PS.2.MJ.8012/ 02/09 PROTOKÓŁ

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej S.C. EWA-LEK z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pocztowej 2. Kontrolę przeprowadziły w dniu r. 1) Halina Figórska starszy inspektor wojewódzki Oddziału Ochrony Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upowaŝnienia nr 68/09 z dnia r. 2) Marta Jakubczak inspektor wojewódzki Oddziału Ochrony Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upowaŝnienia nr 67/09 z dnia r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 65 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 169, poz z późn. zm.); 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U Nr 170, poz z późn zm.); 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz z póz. zm.) 4. Ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U Nr 28, poz. 152 z późn. zm.); 5. Ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i połoŝnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 z późn. zm.); 6. Regulaminem Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, stanowiącym Załącznik do Zarządzenia Nr 596/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 listopada 2006 r. Kontrolą objęto zagadnienia z zakresu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej, w tym zgodności dokumentacji rejestrowej z działalnością Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej EWA-LEK S.C. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pocztowej 2. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolujące zawiadomiły kierownika jednostki kontrolowanej o przedmiocie kontroli, okazały pisemne, imienne upowaŝnienia wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymacje słuŝbowe oraz dokonały adnotacji w księdze ewidencji kontroli prowadzonej przez jednostkę. USTALENIA: Wyjaśnień udzielała w siedzibie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej EWA- LEK S.C. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pocztowej 2, Pani Ewa Chmurowicz, wspólnik Spółki Cywilnej EWA-LEK, na podstawie okazanego upowaŝnienia od kierownika zakładu oraz pani Anna Szczepaniak, pracownik administracyjny NZOZ. Kontrolowana jednostka wpisana została do rejestru zakładów opieki zdrowotnej decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia r. znak S.4.HF.8011/526/00. 1

2 Dla zakładu opieki zdrowotnej Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze Dowód: akta rejestrowe Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej EWA-LEK S.C. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim przy ul. Pocztowej 2. Cele/zadania zakładu i rodzaje udzielanych świadczeń zdrowotnych: Celem Zakładu jest nieodpłatne i odpłatne udzielanie świadczeń zdrowotnych słuŝących zachowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia ludności oraz promocja zdrowia. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu: lekarza pediatry, lekarza POZ, lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, połoŝnej środowiskowo-rodzinnej, kinezyterapii, fizykoterapii, punktu szczepień i gabinetu zabiegowego. Zakład udziela równieŝ świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach POZ. Zakład zawarł umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dane dot. zawartych umów: Lp Oznaczenie umowy Data zawarcia 1. nr Szczecin / r o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - podstawowa opieka zdrowotna, Okres obowiązywania r r. Przedmiot Przedmiotem umowy jest udzielanie świadczeń w POZ, odpowiednio w następujących zakresach: 1. świadczeń lekarza POZ, 2. świadczeń pielęgniarki POZ, 3. świadczeń połoŝnej POZ. Uwagi umowy. wielokrotnie aneksowana 2 nr / o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej podstawowa opieka zdrowotna (nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska). Szczecin, dn r r. Przedmiotem umowy jest udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej. umowy. aneksowana 3 nr / o udzielanie świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej (świadczenia transportu sanitarnego w POZ) Szczecin, r r r. Przedmiotem umowy są świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane przez lekarza i/lub pielęgniarkę odpowiednio w następujących zakresach merytorycznych: nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska w POZ, transport sanitarny w POZ. umowy. wielokrotnie aneksowana 2

3 Zakład zawarł umowy z innymi podmiotami ochrony zdrowia. Dane dot. zawartych umów: Lp. Oznaczenie umowy Data zawarcia Okres obowiązywania Podmiot, z którym została zawarta umowa Przedmiot 1. S/9/ r. Na czas nieokreślony Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Wojska Polskiego 27, Stargard Szczeciński Świadczenie usług polegających na wykonywaniu sterylizacji narzędzi medycznych i instrumentów medycznych oraz materiałów opatrunkowych 2. UD/4/ r. Do dnia Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ul. Wojska Polskiego 27, Stargard Szczeciński Świadczenie usług polegających na wykonywaniu badań bakteriologicznych 3. Nr 17 o świadczenie usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej r. Na czas nieokreślony med&lab Laboratorium Analiz Medycznych Sp. Jawna J. Zaborska, H.Otto ul. Swojska 6, Szczecin Analizy laboratoryjne 4 Nr 11/ LAB/ r. Na czas nieoznaczony Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDIS A. Rybkiewicz Przychodnia Lekarsko Stomatologiczna ul. Wojska Polskiego 27, Stargard Szczeciński Wykonywanie badań laboratoryjnych zleconych przez NZOZ EWA-LEK S.C r. Na czas nieoznaczony Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Mazowiecka 14, Szczecin Świadczenie usług przewozowych transport sanitarny 3

4 Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach zakładu: L p. Miejscow ość Ulica dni/godziny udzielania świadczeń Zdrowotnych 1. Stargard Szczecińs ki Pocztowa 2 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela Całodobowo POZ 8:00-18:00 po 18:00 - dyŝur nocny Całodobowo (nocna, świąteczna i wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska) Zakład udziela świadczeń zdrowotnych w domu pacjenta. Tytuł prawny do lokalu: Zakład posiada tytuł prawny do lokalu : Lp. Oznaczenie lokalu/adres Rodzaj tytułu prawnego Okres obowiązywania Uwagi Stargard Szczeciński ul. Pocztowa 2 1. Akt Notarialny Repertorium A numer 10432/2005 z dnia r. uŝytkowania Czas określony tytułu prawnego do lokalu. Wykaz pomieszczeń zakładu: 6 gabinetów lekarskich 1 gabinet lekarza dyŝurnego (od 18:00 oraz soboty i niedziele) 1 gabinet zabiegowy 1 punkt szczepień + poczekalnia dla dzieci zdrowych Rejestracja Poczekalnia (2 poczekalnie- w tym jedna na I piętrze) WC (dla personelu i pacjentów, na parterze i na I piętrze) Pomieszczenie socjalne dla pielęgniarek Punkt pobierania krwi Niski parter: pomieszczenie na odpady medyczne, WC, szatnia dla personelu, archiwum medyczne, magazyn medyczny, archiwum biurowe, sala fizjoterapii (4 kabiny) i sala fizykoterapii z WC i prysznicem, poczekalnia, WC dla pacjentów (dostosowane dla osób niepełnosprawnych). 4

5 Kontrola sanitarna: Zakład posiada ksiąŝkę kontroli sanitarnej: L p 1 Oznaczenie lokalu/adres Stargard Szczeciński ul. Pocztowa 2 2 Stargard Szczeciński ul. Pocztowa 2 Termin przeprowadzenia kontroli sanitarnej/ wpis w ksiąŝce kontroli sanitarnej Oznaczenie jednostki kontrolującej r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie Szczecińskim -młodszy asystent Irena Kolasa r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Stargardzie Szczecińskim - starsza pielęgniarka dyplomowana Irena Jędrzejczak Zakres kontroli Ustalenia Uwagi Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących dotyczących stanu higienicznego obiektów słuŝby zdrowia Kontrola sanitarna dotycząca przestrzegania przepisów wykonywania i dystrybucji szczepień ochronnych; dokonano analizy sprawozdania M- 254 za rok 2008 Bez uwag Brak zastrzeŝeń, bez uwag. protokołu z kontroli sanitarnej EP-140/08 z dnia r. protokołu z kontroli sanitarnej EP-05/09 z dnia r. Regulamin porządkowy zakładu: Zakład posiada regulamin porządkowy zakładu opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Personel medyczny zakładu: Liczba osób udzielających świadczeń zdrowotnych w ramach zakładu (ogółem): 15 Wykaz personelu medycznego: Lp. Grupa zawodowa Imię i nazwisko Nr prawa wykonywania zawodu 1. Lekarz medycyny rodzinnej Ewa Chmurowicz Nr z dnia r Rodzaj umowy Wymiar pracy Wspólnik Spółki Cywilnej 2. Lekarz pediatra II st. specjalizacji Ewa Kowalska Nr z dnia r. Wspólnik Spółki Cywilnej 5

6 3. Lekarz medycyny rodzinnej Joanna Górniak Nr z dnia r. 4. Lekarz medycyny rodzinnej Maria Przybysz Nr z dnia r. 5 Lekarz Marlena Stachurska Nr z dnia r. 6 Lekarz pediatra Barbara Hanak- Janowska Nr z dnia r. 7. Pielęgniarka Izabela ChoruŜa Nr P z dnia r. 8. Pielęgniarka Aleksandra Kacpura Nr P z dnia r. 9. Pielęgniarka Maria Krajewska Nr P z dnia r. 10. Pielęgniarka Bernadetta Świątek Nr P z dnia r. 11. Pielegniarkapraktyki Irena Romciw Nr P z dnia r. 12. Pielegniarkapraktyki Dorota Wyroślak Nr P z dnia r. 13. PołoŜna Stanisława Kwietniewska Nr A z dnia r. 14. Fizjoterapeuta Marcin Parzybuttechnik fizjoterapii technik fizjoterapii cywilnoprawna 2-3 razy w tygodniu wg. grafików i zleceń 15. Fizjoterapeuta ElŜbieta Wierzchołowska magister fizjoterapii cywilnoprawna 2-3 razy w tygodniu wg. grafików i zleceń (potrzeb) 6

7 Pani Ewa Chmurowicz, wspólnik Spółki Cywilnej EWA-LEK oświadczyła, Ŝe cały personel posiada aktualne ksiąŝeczki zdrowia do celów sanitarno epidemiologicznych. Kontrolujące sprawdziły ksiąŝeczki zdrowia, które posiadały wpisy o aktualnych badaniach. Informacja dotycząca finansowania działalności NZOZ: Zgodnie z oświadczeniem Pani Ewy Chmurowicz wspólnika Spółki Cywilnej EWA-LEK (podmiotu tworzącego) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EWA-LEK S.C. podstawowym źródłem przychodów Zakładu są przychody z tytułu realizacji usług leczniczych zakontraktowanych przez Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Pani Ewy Chmurowicz szacuje, Ŝe kwota ta stanowi około 99% kosztów działalności. Około 1% stanowią dochody z rehabilitacji, przeznaczone głównie na utrzymanie sprzętu medycznego. Uwagi / ustalenia dodatkowe: - Zakład jest prawidłowo oznakowany (informacja o umowie z NFZ, informacje na gabinetach i budynku), - Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie oraz przez osoby trzecie. - Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej (dokumentacja w formie papierowej przechowywana w rejestracji zamykanej na klucz w szafach). - Pacjenci przyjmowani i umawiani są na godziny (numerki) - Pacjenci przyjmowani są na bieŝąco. - Grafik umieszczony jest w rejestracji (grafik lekarzy i informacja o specjalizacjach) - Gabinety wyposaŝone w niezbędny sprzęt medyczny, estetycznie urządzone. Na tym kontrolę zakończono. Kierownikowi jednostki kontrolowanej, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeŝeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. ZastrzeŜenia zgłasza się na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kierownik kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu się z treścią protokołu kontroli, moŝe odmówić jego podpisania, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. Szczecin, dnia 25 maja 2009 r. (miejsce i data sporządzenia protokołu) Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolujące: (Podpis oraz miejsce i data podpisania protokołu) (Podpis oraz miejsce i data podpisania protokołu). (Podpis oraz miejsce i data podpisania protokołu) 7