WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Transkrypt

1 WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, 17 listopada 2011r. NZ/III/8012/144/11 RZ Pani Anna Gołba wspólnik Spółki Cywilnej Anna Gołba, Anetta Lasek-Bal ul. Fredry Katowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w kierowanym przez podmiot leczniczy działający pod firmą Spółka Cywilna Anna Gołba, Anetta Lasek-Bal przedsiębiorstwie o nazwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MedicAn Anna Gołba, Anetta Lasek-Bal, spółka cywilna z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 5 kontrolę planowaną problemową w zakresie zgodności funkcjonowania podmiotu leczniczego z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi zakładu opieki zdrowotnej, a od dnia 1 lipca 2011r. przepisami dotyczącymi podmiotów leczniczych w okresie od dnia 1 października 2010r. do dnia 21 października 2011r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZ/III/8012/144/11 podpisanym przez Panią w dniu 27 października 2011r. Od dnia 1 lipca 2011r. podstawę regulacji kwestii prowadzenia podmiotu leczniczego stanowi ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt. 2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) przekazuje Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŝej uwagi i oceny szczegółowe. 1. Zgodność zapisów statutowych i rejestrowych z prowadzoną działalnością i aktualnymi przepisami prawnymi z uwzględnieniem dokumentacji organizacyjnej podmiotu leczniczego i przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Nie funkcjonują ujęte w księdze rejestrowej i statucie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego komórki zlokalizowane w Katowicach przy ul. Aleksandra Fredry 5: Poradnia Onkologiczna, Poradnia Neurologii Dziecięcej, Poradnia Leczenia Bólu, Pracownia Badań Ultrasonograficznych Duplex oraz komórki zlokalizowane w Katowicach przy ul. Głuszców 9: Oddział Dzienny Psychogeriatryczny, Poradnia Geriatryczna, Poradnia Logopedyczna. Za nieprawidłowości wynikające z nie przestrzegania zapisów art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) odpowiedzialna jest Anna Gołba kierownik kontrolowanego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Regulamin porządkowy, który do dnia 30 czerwca 2011r. był wymagamy na postawie art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) sporządzono niezgodnie z zapisami ww. ustawy. W regulaminie porządkowym NZOZ MedicAn s.c. w Katowicach nie ujęto zadań poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, zakresów czynności pracowników, warunków 1

2 współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania. Nie ujęto praw pacjenta wynikających z art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz z późn. zm.). Za nieprawidłowości odpowiedzialna jest Anna Gołba kierownik kontrolowanego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. 2. Spełnianie przez przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego wymogów pod względem fachowym i sanitarnym naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego posiada Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach znak NS/HKiŚ/ /10 z dnia 10 września 2010r. stwierdzające, Ŝe pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MedicAn Anna Gołba, Anetta Lasek-Bal S.C. Specjalistyczne Praktyki Lekarskie zlokalizowane w Katowicach przy ul. Aleksandra Fredry 5 i przy ulicy Głuszców 9 w pełnym zakresie spełniają odnośne warunki określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213, poz z późn. zm.). Rozporządzenie, na postawie którego wystawiono niniejsze postanowienie przestało obowiązywać od dnia 26 lutego 2011r. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 31, poz. 158). Za nieprawidłowość odpowiedzialna jest Anna Gołba - kierownik kontrolowanego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. 3. Zabezpieczenie kadrowe zgodne z profilem udzielanych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego świadczeń oraz kwalifikacje i warunki zdrowotne osób udzielających świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. W trakcie kontroli nie przedstawiono zaświadczeń lekarskich potwierdzających zdolność do pracy na wykonywanym stanowisku przez Stanisława Gołbę oraz Aurelię Zielonkę wymaganych art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), a od dnia 1 lipca 2011r. art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654). Za nieprawidłowości odpowiedzialna jest Anna Gołba kierownik przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Zaświadczenia lekarskie Stanisława Gołby i Aurelii Zielonki przedstawiono w siedzibie organu kontrolującego w dniu 27 października 2011r. 4. Pomieszczenia podmiotu, w których są udzielane świadczenia medyczne naleŝy ocenić pozytywnie. Mając na uwadze powyŝsze oceny i uwagi zalecam: 1. Pozyskać i przedstawić organowi kontrolującemu uwierzytelnioną kopię decyzji właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającej spełnianie warunków przez pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MedicAn Anna Gołba, Anetta Lasek-Bal, spółka cywilna w Katowicach przy ulicy Aleksandra Fredry 5 oraz Głuszców 9 zgodnie z obowiązującym obecnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 31, poz. 158), co jest wymagane art. 17 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z art. 100 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654). 2

3 2. ZłoŜyć wniosek o wpis zmian w rejestrze do Oddziału Rejestracji Podmiotów Leczniczych Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w celu wykreślenia nie funkcjonujących komórek zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Aleksandra Fredry 5: Poradni Onkologicznej, Poradni Neurologii Dziecięcej, Poradni Leczenia Bólu, Pracowni Badań Ultrasonograficznych Duplex oraz komórek zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Głuszców 9: Oddziału Dziennego Psychogeriatrycznego, Poradni Geriatrycznej i Poradni Logopedycznej. Oddział Rejestracji Zakładów Opieki Zdrowotnej od dnia 15 listopada 2011r. stał się Oddziałem Rejestracji Podmiotów Leczniczych na podstawie Zarządzenia Nr 0155/39/11 Dyrektora Generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 15 listopada 2011r. 3. Sporządzić i przedstawić organowi kontrolującemu uwierzytelnioną kopię regulaminu organizacyjnego zgodnie z zapisami art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) sporządzonego w zakresie zgodnym z art. 24 ust. 1 ww. ustawy. Oczekuję przedstawienia przez Panią Annę Gołbę, w terminie 30 dni informacji o sposobie wykonania zaleceń bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Ireneusz Ryszkiel Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej... (Podpis zarządzającego kontrolą) Do wiadomości: Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 3

4 WOJEWODA ŚLĄSKI Katowice, 17 listopada 2011r. NZ/III/8012/144/11 RZ Pani Anetta Lasek-Bal wspólnik Spółki Cywilnej Anna Gołba, Anetta Lasek-Bal ul. Fredry Katowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 111 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przeprowadził w kierowanym przez podmiot leczniczy działający pod firmą Spółka Cywilna Anna Gołba, Anetta Lasek-Bal przedsiębiorstwie o nazwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MedicAn Anna Gołba, Anetta Lasek-Bal, spółka cywilna z siedzibą w Katowicach przy ulicy Fredry 5 kontrolę planowaną problemową w zakresie zgodności funkcjonowania podmiotu leczniczego z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi zakładu opieki zdrowotnej, a od dnia 1 lipca 2011r. przepisami dotyczącymi podmiotów leczniczych w okresie od dnia 1 października 2010r. do dnia 21 października 2011r. Ustalenia kontroli przedstawiono w protokole kontroli znak NZ/III/8012/144/11 podpisanym przez Panią Annę Gołbę w dniu 27 października 2011r. Od dnia 1 lipca 2011r. podstawę regulacji kwestii prowadzenia podmiotu leczniczego stanowi ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W związku z wynikami kontroli zarządzający kontrolę, na podstawie art. 112 ust. 7 pkt. 2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) przekazuje Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne. Wykonanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami. PowyŜszą ocenę ogólną uzasadniają przedstawione niŝej uwagi i oceny szczegółowe. 1. Zgodność zapisów statutowych i rejestrowych z prowadzoną działalnością i aktualnymi przepisami prawnymi z uwzględnieniem dokumentacji organizacyjnej podmiotu leczniczego i przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Nie funkcjonują ujęte w księdze rejestrowej i statucie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego komórki zlokalizowane w Katowicach przy ul. Aleksandra Fredry 5: Poradnia Onkologiczna, Poradnia Neurologii Dziecięcej, Poradnia Leczenia Bólu, Pracownia Badań Ultrasonograficznych Duplex oraz komórki zlokalizowane w Katowicach przy ul. Głuszców 9: Oddział Dzienny Psychogeriatryczny, Poradnia Geriatryczna, Poradnia Logopedyczna. Za nieprawidłowości wynikające z nie przestrzegania zapisów art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) odpowiedzialna jest Anna Gołba kierownik kontrolowanego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Regulamin porządkowy, który do dnia 30 czerwca 2011r. był wymagamy na postawie art. 18a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.) sporządzono niezgodnie z zapisami ww. ustawy. W regulaminie porządkowym NZOZ MedicAn s.c. w Katowicach nie ujęto zadań poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, zakresów czynności pracowników, warunków 4

5 współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania. Nie ujęto praw pacjenta wynikających z art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2008r. Nr 164, poz z późn. zm.). Za nieprawidłowości odpowiedzialna jest Anna Gołba kierownik kontrolowanego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. 4. Spełnianie przez przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego wymogów pod względem fachowym i sanitarnym naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego posiada Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach znak NS/HKiŚ/ /10 z dnia 10 września 2010r. stwierdzające, Ŝe pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MedicAn Anna Gołba, Anetta Lasek-Bal S.C. Specjalistyczne Praktyki Lekarskie zlokalizowane w Katowicach przy ul. Aleksandra Fredry 5 i przy ulicy Głuszców 9 w pełnym zakresie spełniają odnośne warunki określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 213, poz z późn. zm.). Rozporządzenie, na postawie którego wystawiono niniejsze postanowienie przestało obowiązywać od dnia 26 lutego 2011r. Obecnie obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 31, poz. 158). Za nieprawidłowość odpowiedzialna jest Anna Gołba - kierownik kontrolowanego przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. 5. Zabezpieczenie kadrowe zgodne z profilem udzielanych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego świadczeń oraz kwalifikacje i warunki zdrowotne osób udzielających świadczeń zdrowotnych naleŝy ocenić pozytywnie z nieprawidłowościami. W trakcie kontroli nie przedstawiono zaświadczeń lekarskich potwierdzających zdolność do pracy na wykonywanym stanowisku przez Stanisława Gołbę oraz Aurelię Zielonkę wymaganych art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.), a od dnia 1 lipca 2011r. art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654). Za nieprawidłowości odpowiedzialna jest Anna Gołba kierownik przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego. Zaświadczenia lekarskie Stanisława Gołby i Aurelii Zielonki przedstawiono w siedzibie organu kontrolującego w dniu 27 października 2011r. 4. Pomieszczenia podmiotu, w których są udzielane świadczenia medyczne naleŝy ocenić pozytywnie. Mając na uwadze powyŝsze oceny i uwagi zalecam: 4. Pozyskać i przedstawić organowi kontrolującemu uwierzytelnioną kopię decyzji właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzającej spełnianie warunków przez pomieszczenia i urządzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MedicAn Anna Gołba, Anetta Lasek-Bal, spółka cywilna w Katowicach przy ulicy Aleksandra Fredry 5 oraz Głuszców 9 zgodnie z obowiązującym obecnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 31, poz. 158), co jest wymagane art. 17 ust. 1 pkt 1 w powiązaniu z art. 100 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654). 5

6 5. ZłoŜyć wniosek o wpis zmian w rejestrze do Oddziału Rejestracji Podmiotów Leczniczych Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach w celu wykreślenia nie funkcjonujących komórek zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Aleksandra Fredry 5: Poradni Onkologicznej, Poradni Neurologii Dziecięcej, Poradni Leczenia Bólu, Pracowni Badań Ultrasonograficznych Duplex oraz komórek zlokalizowanych w Katowicach przy ul. Głuszców 9: Oddziału Dziennego Psychogeriatrycznego, Poradni Geriatrycznej i Poradni Logopedycznej. Oddział Rejestracji Zakładów Opieki Zdrowotnej od dnia 15 listopada 2011r. stał się Oddziałem Rejestracji Podmiotów Leczniczych na podstawie Zarządzenia Nr 0155/39/11 Dyrektora Generalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 15 listopada 2011r. 6. Sporządzić i przedstawić organowi kontrolującemu uwierzytelnioną kopię regulaminu organizacyjnego zgodnie z zapisami art. 23 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) sporządzonego w zakresie zgodnym z art. 24 ust. 1 ww. ustawy. Oczekuję przedstawienia przez Panią Anettę Lasek-Bal, w terminie 30 dni informacji o sposobie wykonania zaleceń bądź o działaniach podjętych w celu ich realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO (-) Ireneusz Ryszkiel Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej... (Podpis zarządzającego kontrolą) Do wiadomości: Wydział Kontroli i Audytu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach 6