Uchwala nr /2009 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 20 sierpnia 2009 r.

Transkrypt

1 Projekt Uchwala nr /2009 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany budzetu Gminy Chrzastowice na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz ) oraz art. 165, art. 166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i 1218, Nr187, poz Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U z 2008 r. Nr 180, poz ) Rada Gminy Chrzastowice uchwala, co nastepuje: 1 W budzecie gminy na 2009 r. dokonuje sie nastepujacych zmian po stronie planu dochodów: I. Zwieksza sie biezace dochody budzetowe o kwote: ,00 zl: 1. Dzial Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem; ,00 zl Rozdzial Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatków i oplat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; ,00 zl Podatek lesny; ,00 zl Rozdzial Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatków i oplat lokalnych od osób fizycznych; ,00 zl Podatekrolny; ,00zl Podatek od srodków transportowych; ,00zl 2. Dzial Pomoc spoleczna; 4.664,00 zl Rozdzial Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; 4.664,00 zl Dotacje celowe przekazane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin ( zwiazków gmin); 4.664,00 zl 3. Dzial 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 600,00 zl Rozdzial Pozostala dzialalnosc; 600,00 zl Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieznej; 600,00 zl II. Zmniejsza sie biezace dochody budzetowe o kwote: ,00 zl. I 1. Dzial Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem; ,00 zl

2 Rozdzial Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatków i oplat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; ,00 zl Podatek rolny; ,00 zl Podatek od srodków transportowych; ,00 zl Rozdzial Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnosci cywilnoprawnych, podatków i oplat lokalnych od osób fizycznych; ,00 zl Podatek lesny; ,00 zl 2. Dzial Pomoc spoleczna; 4.664,00 zl Rozdzial Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; 4.664,00 zl Dotacjeceloweotrzymanez budzetupanstwana realizacjezadanbiezacychz zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami; 4.664,00 zl 2 W budzecie gminy na 2009 r. dokonuje sie nastepujacych zmian po stronie planu przychodów: I. Zwieksza sie przychody budzetowe o kwote: ,00 zl Przychody z zaciagnietych pozyczek i kredytów na rynku krajowym. ; ,00 zl II. Zmniejsza sie przychody budzetowe o kwote: 903- Pozyczka na finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodków pochodzacych z budzetu U.E. ; ,00 zl III. Zmienia sie zalacznik nr 3 do uchwaly do uchwaly nr XXIII/ Rady Gminy Chrzastowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2009 r. otrzymuje brzmienie jak ponizej: L. Tresc Kwota ( zl ) Przychody ogólem: Przychody z zaciagnietych pozyczek i kredytów na I 952 rynku krajowym Przychody z innych rozliczen krajowych I &955 Rozchody ogólem: Splaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadan I 963 realizowanych z udzialem srodków pochodzacych z budzetu U.E. 3 W budzecie gminy na 2009 r. dokonuje sie nastepujacych zmian po stronie planu wydatków: I. Zwieksza sie wydatki budzetowe o kwote: ,00.zl: l. Dzial Rolnictwo i lowiectwo; ,00 zl Rozdzial Melioracje wodne; ,00 zl wydatki biezace; ,00zl 2. Dzial Transport i lacznosc; 8.000,00 zl

3 Rozdzial Drogi publiczne gminne; 8.000,00 zl wydatki biezace; 8.000,00zl 3. Dzial Gospodarka mieszkaniowa; ,00 zl Rozdzial Rózne jednostki obslugi gospodarki mieszkaniowej; ,00 zl - wydatki biezace; ,00zl Rozdzial Gospodarkagruntamii nieruchomosciami;28.000,00zl wydatki biezace; ,00zl 4. Dzial Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa; ,00 zl Rozdzial Ochotniczestrazepozarne; ,00zl wydatki biezace; 5.000,00 zl wydatki majatkowe; 5.000,00zl 5. Dzial 801- Oswiata i wychowanie; ,00 zl Rozdzial Szkoly podstawowe; ,00 zl wydatki biezace; ,00zl Rozdzial Przedszkola; ,00 zl wydatki biezace; ,00zl wydatki majatkowe; ,00 zl Rozdzial Gimnazja; ,00 zl wydatki biezace; 2.500,00zl wydatki majatkowe; ,00 zl 6. Dzial 851- Ochrona zdrowia; ,00 zl Rozdzial Zwalczanie narkomanii; 3000,00 zl wydatki biezace; 3.000,00zl Rozdzial Przeciwdzialanie alkoholizmowi; ,00 zl wydatki biezace; ,00zl 7. Dzial 852- Pomoc spoleczna; ,00 zl Rozdzial Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczeniaemerytalnei rentowe; 4.664,00 zl - wydatki biezace; 4.664,00 zl Rozdzial OsrodkiPomocySpolecznej;10.000,00zl wydatki majatkowe; ,00zl 8. Dzial Edukacyjna opieka wychowawcza; ,00 zl Rozdzial Swietlice szkolne; ,00 zl wydatki biezace; O,OOzl 9. Dzial 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 600,00 zl Rozdzial Pozostaladzialalnosc;600,00zl -wydatki biezace; 600,00 zl 10. Dzial Kultura fizyczna i sport; ,00 zl Rozdzial Obiekty sportowe; ,00 zl - wydatki majatkowe; ,00 zl - -

4 II. Zmniejsza sie wydatki budzetowe o kwote; ,00 zl i. Dzial 851- Ochrona zdrowia; ,00 zl Rozdzial Przeciwdzialanie alkoholizmowi; ,00 zl wydatki biezace - dotacje; ,00zl 2. Dzial Oswiata i wychowanie; ,00 zl Rozdzial Gimnazja; ,00zl wydatki majatkowe; ,00 zl 3. Dzial 852- Pomoc spoleczna; 4.664,00 zl Rozdzial Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; 4.664,00 zl - wydatki biezace; 4.664,00 zl 4. Dzial Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska; ,00 zl Rozdzial Pozostala dzialalnosc; ,00 zl wydatki majatkowe; ,00zl III. W Zalaczniku Nr 6 do uchwaly nr XXIIV Rady Gminy Chrzastowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy na 2009 r. zmienia sie nazwe zadania inwestycyjnego, które bylo: Dzial 926,rozdzial zadanie p.n. " Projekt techniczny boiska sportowego w Dancu " na zadanie inwestycyjne: Dzial 926, rozdzial zadanie p.n. " Budowa boiska sportowego w Dancu" IV. Po uwzglednieniu powyzszych zmian jednolity tekst zalacznika Nr 6 do uchwaly nr XXIII/ Rady Gminy Chrzastowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2009 r. otrzymuje brzmienie jak ponizej: " ZADANIA INWESTYCYJNE Dzial Rozdzial Tresc Kwota Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej Nr 1714 DK Debska Kuznia ode. ulica Wieiska Projekt techniczny przebudowy drogi gminnej ul Olimpijczyków w Chrzastowicach Projekt techniczny drogi gminnej ul. Borowa w Debskiej Kuzni Adaptacja budynku w Dabrowieach na lokale socjalne Wykup gruntów zaietych pod drogi gminne Zakup dzialki przeznaczonej na powiekszenie terenu pod boisko sportowe w Dancu Zakup nieruchomosci zabudowanej w Chrzastowicach ul Ozimska 17 z przeznaczeniem na gminny Osrodek Pomocy Spolecznej Adaptacja budynku na potrzeby OSP w Debskiej Kuzni Zakup nadcisnieniowego aparatu powietrznego do OSP w Suchym Borze -

5 Modernizacja boiska szkolnego w Dancu Modernizacja boiska szkolnego w Debiu Zakup zmywarki z funkcja wyparzania do przedszkola w Suchym Borze Przebudowa komina w budynku przedszkola w Chrzastowicach Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Suchym Borze (dokumentacja techniczna) Przebudowa wezlów sanitarnych dla wydzielenia w.c. dla niepelnosprawnych w budynku Zespolu Szkolno Przedszkolnego Nr 3 w Debskiej Kuzni Termomodernizacja budynku Zespolu Szkolno Przedszkolnego nr 3 w Debskiej Kuzni Projekt techniczny przebudowy budynku w Chrzastowicach ul. Ozimska 17 z przeznaczeniem na gminny Osrodek Pomocy Spolecznej Budowa kanalizacji sanitarnej- tranzyt i siec szczególowa we wsi Chrzastowice, Debska Kuznia i Suchy Bór Budowa kanalizacji sanitarnej w Niwkach Budowa boiska sportowego w Dancu - etap I Projekt techniczny hali sportowei w Chrzastowicach Budowaplacurekreacvino- sportowegow Ledzinach Budowa centrum rekreacyjno - sportowego przy swietlicy wiejskiej w Suchym Borze Budowa placu zabaw w Falmirowicach Budowa placu zabaw w Dabrowicach i Dancu OGÓLEM: W zalaczniku Nr 7 - "Wieloletni program inwestycyjny dla Gminy Chrzastowice obejmujacy okres 5 lat" dodaje sie zadanie p.n." Budowa kanalizacji sanitarnej w Niwkach", które bedzie realizowaneprzy wspóludzialesrodków finansowychz U. E. - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po wprowadzeniu powyzszej zmiany zalacznik nr 7 do uchwaly nr XXIII/151/2008 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2009 r. otrzymuje brzmienie jak ponizej: 5 W zalaczniku Nr 8 - "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne dla Gminy Chrzastowice obejmujacy okres 5 lat" dodaje sie zadanie p.n." Budowa kanalizacji sanitarnej w Niwkach", które bedzie realizowane przy wspóludziale srodków finansowych z U. E.- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po wprowadzeniu powyzszej zmiany zalacznik nr 8 do uchwaly nr XXIII/151/2008 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2009 r. otrzymuje brzmienie jak ponizej:

6 Wieloletni program inwestycyjny dla Gminy Chrzastowice obejmujacy okres 5 lat... Laczne Laczne Wysokoscwydatkó w latach: Jednostka Laczne naklady Nazwai cel Okres naklady naklady finansowe wpln organizujaca lub finansowe Razem Lp. programu realizacji finansowew zrealizowane koordynujaca wpln wpln inwestycyjnego programu PLN wpln Pochodzenie wykonanieprogramu brutto brutto w latach2004 Srodków budzetgminy WFOSiGW Budowa (pozyczka) kanalizacji Zwiazek sanitarnej - Miedzygminny TRIAS srodki tranzyti siec OPOLSKI szczególowa we BiuroPIUF.S.przy beneficjenta wsichrzastowice,gminieopolejako prefinansowanie %F.S. DebskaKuzniai Beneficjent koncowy SuchyBór pozyczka z NFOSi GW Fun.Spój.U.E Budowa kanalizacji budzet gminy sanitarnejw Niwkach UrzadGminy Pozyczka Chrzastowice platnicza O WFOSf GW U.E-PROW

7 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach p Rozdz NazWa zadania inwestyc~jne go i okres realiza.oj i (wlataqij) Laczne koszty finansowe "4.1 '~5 Budowa kanalizacji I sanitarnej - tranzyti siec szczególowa we wsi Chrzastowice, DebskaKuznia i SuchyBór Rok budzetowy 2009 (7+8-+:9) dochody wlasne jst kredyty i pozyczki 8,wania srodki pochodzace z inn~ch zródel* r. Jednostka organizacyjna realizujaca programlub koordyn wyk Zwiazek Miedzygminny TRIASOPOLSKI BiuroPIUF.S. przygminieopole jakobeneficjent koncowy Budowa kanalizacji sanitarnejw Niwkach Gmina Chrzastowice

8 6 Po wprowadzeniu powyzszych zmian budzet Gminy Chrzastowice na 2009 rok wynosi: Dochody: ,11 zl Przychody: ,00 zl Razem: ,11 zl Wydatki: Rozchody: Razem: ,11 zl ,00 zl ,11 zl 7 Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy. 8 Uchwala podlega ogloszeniu na tablicy ogloszen Urzedu Gminy i BlP. 9 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. Opracowal: Sk~bdny mgr Teresa Krupska :e uwag rawnych Zatwierdzil: r m~!~ Uzasadnienie: Agnzeszk Bozyczko Zwieksza sie dochody budzetowe o ogólriad wg[ew6lyo,oozl, z tego zwiekszenia wynosza ,00 zl, a zmniejszenia ,00z co w poszczególnych dzialach przedstawia sie nastepujaco: l. Dzial Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajqcych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem, zwiekszenie i zmniejszenie o kwote ,00 zl, które jest zwiazane z korekta planu dochodów w podatku lesnym, rolnym i od srodków transportowych pomiedzy rozdzialem dotyczacym wplywu w/w podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, a rozdzialem dotyczacym wplywu w/w podatków od osób fizycznych. 2. Dzial Pomoc spoleczna, zwiekszenie i zmniejszenie budzetu o kwote 4.664,00 zl jest zwiazane z zmiana podzialu zadan administracji publicznej w województwie, która zaklada, ze z dniem l sierpnia 2009 r. zadania zwiazane z zasilkami i pomoca w naturze oraz skladki na ubezpieczenie spoleczne przechodza z zadan zleconych gminie na zadania wlasne gminy. 3. Dzial Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiekszenie budzetu o darowizne w kwocie 600,00 zl z przeznaczeniem na obchody tegorocznych" Dni Gminy Chrzastowice". Zmniejsza sie przychody budzetowe na 2009 rok ogólnie o kwote ,00 zl, w tym zwiekszenia wynosza ,00 zl, a zmniejszenia ,00 zl, co w poszczególnych paragrafach klasyfikacji przychodów przedstawia sie nastepujaco; ---

9 952- pozyczka, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie inwestycyjne p.n. " Termomodernizacjabudynku Zespolu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Debskiej Kuzni" w kwocie ,00 zl, a nie jak wczesniej planowano ,00 zl. Przyczyna korekty pozyczki na w/w zadanie jest rozstrzygniecie przetargu na roboty budowlane zwiazane przedmiotowym zadaniem, których wartosc okazala sie nizszae od zakladanych w kosztorysie inwestorskim zmniejszenie pozyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie inwestycyjne "Budowa kanalizacji sanitarnej w Niwkach" w kwocie zl, która zostala nieprawidlowo ujeta w przychodach roku 2009, co spowodowalo rozstrzygniecie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu. Wobec powyzszego pozyczka na w/w cel zostala zaplanowana w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Gminy Chrzastowie na okres 5 lat w roku 2010, jako pozyczka platnicza na kwote zl - zmniejszenie o kwote ,00 dotyczace zadania p.n. " Termomodernizacja budynkuzespoluszkolno- Przedszkolnegonr 3 w DebskiejKuzni". Zmniejsza sie budzet gminy i plan po stronie wydatków ogólnie o kwote ,00 zl, z tego zwiekszenia wynosza ,00 zl a zmniejszenie ,00 zl, co w poszczególnych dzialach przedstawia sie nastepujaco: 1. Dzial O10 - Rolnictwo i lowiectwo, zwiekszenie o kwote zl na zadania zwiazane z wydatkami na melioracje wodne. 2. Dzial Transport i lacznosc, zwiekszenie o kwote zl z przeznaczeniem dokonczenie remontów dróg gminnych 3. Dzial Gospodarka mieszkaniowa, zwiekszenie o kwote zl, w tym: Kwota zl na wydatki biezace i remontowe gminnych lokalach mieszkalnych Kwota zl dotyczy zwiekszenia w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomosciami na wydatki biezace zwiazane ze sporzadzaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci wsi Ledziny i Chrzastowice. 4. Dzial Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa, zwiekszenie o kwote zl z przeznaczeniem na wydatki zwiazane z zakupem aparatu powietrznego do OSP w Suchym Borze oraz wydatki zwiazane z remontem remizy strazackiej w Falmirowicach. 5. Dzial Oswiata i wychowanie, zwiekszenie o kwote ,00 zl z przeznaczeniem na wydatki w rozdzialach: Szkolypodstawowe,zwiekszenieo kwote ,00zl z przeznaczeniemna realizacje projektu" Radosna szkola", który jest realizowany wspólnie z Kuratorium Oswiaty w Opolu we wszystkich szkolach podstawowych (26.800zl) oraz 6.000,00 zl na uzupelnienie budzetu na wydatki biezace w szkole podstawowej w Debiu Przedszkola,zwiekszenieo kwote69.000,00zl z przeznaczeniemna; dokonczenie remontu sanitariatów w przedszkolu w Debskiej Kuzni ( 5.000,00 zl), wydatki biezace w przedszkolu w Chrzastowicach ( ,00 zl ) i wydatki majatkowe zwiazane z przebudowa komina w przedszkolu w Chrzastowicach ( ,00 ) oraz wydatki na zakup zywnosci w przedszkolu w Dancu ( 6.000,00). Ponadto zabezpieczono kwote 3.000,00 zl na realizacje projektu " Cudowne przedszkole" z Kapitalu Ludzkiego od wrzesnia 2009 r. który planuje sie realizowac we wszystkich jednostkach przedszkolnych naszej gminy Gimnazja,zwiekszeniew wydatkachmajatkowycho kwote ,00zl, a zmniejszenie o kwote ,00 zl, która zwiazana jest z korekta planowanej pozyczki z WFOS i GW w Opolu na korekty z przeznaczeniem na zadanie p.n. zadania p.n. " Termomodernizacja budynku Zespolu Szkolno - Przedszkolnego nr 3 w Debskiej Kuzni" oraz kwota 2.500,00 zl na wydatki zwiazane z remontem korytarza.

10 6. Dzial Ochrona zdrowia, zwiekszenie i zmniejszenie o kwote ,00 zl zwiazane jest z przeniesieniem wydatków z dotacji na letni wypoczynek dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na wydatki biezace zwiazane z przeciwdzialaniem i zwalczaniem alkoholizmu i narkomani. 7. Dzial Pomoc spoleczna, zwiekszenie i zmniejszenie o kwote 4.664,00 zl zwiazane z decyzja wojewody opolskiego o zmianie podzialu zadan publicznych oraz zwiekszenie o kwote ,00 zl na wydatki majatkowe na zadanie inwestycyjne p.n. " Projekt techniczny przebudowy budynku w Chrzastowicach ul. Ozimska 17 z przeznaczeniem na Osrodek Pomocy Spolecznej" 8. Dzial Edukacyjna opieka 1rychowawcza, zwiekszenie o kwote ,00 zl z przeznaczeniem na zakup zywnosci i wydatki biezace w swietlicy szkolnej w Debiu ( ,00 zl) i swietlicy szkolnej w Debskiej Kuzni (2.410,00 zl) 9. Dzial Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska, zmniejszenie o kwote ,00 zl, które zwiazane jest z przeniesieniem realizacji budowy kanalizacji sanitarnej w Niwkach na 2010 rok. 10.Dzial Kultura i ochronadziedzictwanarodowego,zwiekszenieo kwote 600,00zl z przeznaczeniem na obchody Dni Gminy Chrzqstowice 11. Dzial Kultura fizyczna i sport, zwiekszenie o kwote ,00 zl z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. " Budowa boiska sportowego w Dancu" Skar~nik~y mgr Teresa Krupska --