Zarządzenie Nr 2181/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok.

Transkrypt

1 arządzenie Nr 2181/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.3 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 203 z 2003r. poz.1966 z późn. zm.), art.188 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (jedn. tekst Dz.U. nr 249 z 2003r. poz.2104 z późn. zm.) oraz par.9 Uchwały Nr 431/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Miasta Radomia na 2009 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 większa się plan dochodów o kwotę ,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział Gospodarka mieszkaniowa w kwocie ,- /BPI/ Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie ,- Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa w kwocie ,- /BPI/ Rozdział Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej w kwocie ,- Paragraf tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie ,- większa się plan wydatków o kwotę ,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział Gospodarka mieszkaniowa w kwocie ,- /UM/n/ Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie ,- Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa w kwocie ,- /SP/ Rozdział Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej w kwocie ,- Paragraf Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy w kwocie ,- Paragraf UposaŜenia oraz świadczenia pienięŝne wypłacane przez okres roku Ŝołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słuŝby w kwocie ,- Paragraf 2 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej: adania własne gminy Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie ,- /EDU/ Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie ,- 1

2 Rozdział Przedszkola w kwocie ,- /EDU/ Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie ,- Rozdział woŝenie uczniów do szkół w kwocie ,- /EDU/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie ,- Rozdział Stołówki szkolne w kwocie 3 793,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 793,- Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie ,- /EDU/ Paragraf akup energii w kwocie ,- Rozdział Gimnazja w kwocie ,- /EDU/ Paragraf akup energii w kwocie ,- Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie ,- adania własne powiatu Dział Oświata i wychowanie w kwocie 9 399,- Rozdział Szkoły podtawowe specjalne w kwocie 115,- /EDU/ Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90,- Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25,- Rozdział Gimnazja specjalne w kwocie 856,- /EDU/ Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 770,- Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86,- Rozdział Licea ogólnokształcące w kwocie 952,- /EDU/ Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 425,- Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 527,- Rozdział Licea profilowane w kwocie 847,- /EDU/ Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 800,- Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 47,- Rozdział Szkoły zawodowe w kwocie 479,- /EDU/ Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 20,- Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 459,- Rozdział Szkoły artystyczne w kwocie 1 053,- /EDU/ Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 800,- Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 253,- Rozdział Centra kształcenia ustwicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 4 425,- /EDU/ Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 365,- Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 60,- Rozdział Stołówki szkolne w kwocie 20,- /EDU/ Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10,- Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 652,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 652,- Rozdział Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 9 399,- /EDU/ Paragraf akup energii w kwocie 9 399,- Dział Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie ,- Rozdział Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie ,- /EDU/ Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie ,- Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne w kwocie 2 540,- /EDU/ 2

3 Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 540,- Rozdział Szkolne schroniska młodzieŝowe w kwocie 455,- /EDU/ Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 455,- Rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie ,- /EDU/ Paragraf akup energii w kwocie ,- Rozdział Internaty i bursy szkolne w kwocie 5 010,- /EDU/ Paragraf akup energii w kwocie 5 010,- Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej: adania własne gminy Dział Administracja publiczna w kwocie ,- Rozdział Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie ,- Paragraf PodróŜe słuŝbowe krajowe w kwocie ,- /UM/BRM/ Paragraf PodróŜe słuŝbowe zagraniczne w kwocie ,- /UM/BRM/ Paragraf RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie ,- /UM/BRM/ Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- Rozdział Szkoły podstawowe w kwocie ,- Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 400,- /EDU/ Paragraf akup usług remontowych w kwocie 420,- /EDU/ Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 420,- /EDU/ Paragraf akup energii w kwocie ,- /EDU/ Rozdział Gimnazja w kwocie 959,- Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 959,- /EDU/ Paragraf akup energii w kwocie 959,- /EDU/ Rozdział Stołówki szkolne w kwocie 4 350,- Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 950,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 400,- /EDU/ Paragraf akup energii w kwocie 3 950,- /EDU/ 3

4 Paragraf Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej w kwocie 400,- /EDU/ Dział Ochrona zdrowia w kwocie 1 621,- Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 1 621,- Paragraf akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 24,- /UM/s/ Paragraf PodróŜe słuŝbowe krajowe w kwocie 1 077,- /UM/s/ Paragraf Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej w kwocie 520,- /UM/s/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 1 621,- /UM/s/ adania własne powiatu Dział Oświata i wychowanie w kwocie ,- Rozdział Szkoły zawodowe w kwocie ,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie ,- /EDU/ Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie ,- /EDU/ Rozdział Szkoły zawodowe specjalne w kwocie 117,- Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 110,- /EDU/ Paragraf Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7,- /EDU/ Paragraf akup energii w kwocie 117,- /EDU/ Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 3 991,- Rozdział Pozostała działalność w kwocie 3 991,- Paragraf Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 991,- /UM/s/ Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 991,- /UM/s/ Dział Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie ,- Rozdział Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w kwocie 8 370,- Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 370,- /EDU/ Paragraf akup energii w kwocie 8 370,- /EDU/ Rozdział Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne w kwocie 3 4

5 000,- Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 000,- /EDU/ Paragraf akup energii w kwocie 3 000,- /EDU/ Rozdział Placówki wychowania pozaszkolnego w kwocie 4 945,- Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 945,- /EDU/ Paragraf akup energii w kwocie 4 945,- /EDU/ Rozdział Internaty i bursy szkolne w kwocie 990,- Paragraf datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 990,- /EDU/ Paragraf akup energii w kwocie 990,- /EDU/ adania zlecone ustawowo powiatowi Dział Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 3 410,- Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 3 410,- Paragraf akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 410,- /UM/n/ Paragraf Pozostałe odsetki w kwocie 410,- /UM/n/ Paragraf Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,- /UM/n/ Dział Administracja publiczna w kwocie 3 806,- Rozdział Komisje poborowe w kwocie 3 806,- Paragraf akup energii w kwocie 1 606,- /UM/BO/ Paragraf akup usług pozostałych w kwocie 2 200,- /UM/BO/ Paragraf Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 3 806,- /UM/BO/ Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa w kwocie ,- Rozdział Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej w kwocie ,- Paragraf UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy w kwocie ,- /SP/ Paragraf datkowe uposaŝenie roczne dla Ŝołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie ,- /SP/ Paragraf równowaŝniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy. w kwocie 1 741,- 5

6 /SP/ Paragraf Wydatki osobowe niezaliczone do uposaŝeń wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom. w kwocie ,- /SP/ Paragraf Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy w kwocie ,- /SP/ Paragraf akup energii w kwocie 1 741,- /SP/ Paragraf 4 konuje się przesunięcia wydatków w układzie wykonawczym budŝetu: adania własne gminy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Limanowskiego 134 Dział Pomoc społeczna w kwocie 1,- Rozdział Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1,- Paragraf Pozostałe odsetki w kwocie 1,- WYD. BUDśETU I PODATKÓW - organ gminy Dział Pomoc społeczna w kwocie 1,- Rozdział Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 1,- Paragraf Pozostałe odsetki w kwocie 1,- arządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. Paragraf 5 w/z PREYDENTA MIASTA (-) Robert Skiba WICEPREYDENT MIASTA 6

7 Uzasadnienie: 1. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 700 w zadaniach zleconych powiatowi w kwocie ,- dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN.I.301/3011/700/33/2009 z dnia 12 czerwca 2009r. informującego, iŝ Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 67 z dnia 9 czerwca 2009r. zwiększony został o w/w kwotę plan dotacji z przeznaczeniem na kontynuację zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, tj. na porządkowanie stanu prawnego nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych. 2. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 w zadaniach zleconych powiatowi w kwocie ,- dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN.I.301/3011/754/25/2009 z dnia 25 czerwca 2009r. oraz pisma nr FIN.I.301/3011/754/22/2009 z dnia 18 czerwca 2009r., informującego, iŝ Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 72 z dnia 25 czerwca 2009r. oraz Decyzją nr 68 z dnia 17 czerwca 2009r. zwiększony został o w/w kwotę plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę odpraw i świadczeń emerytalnych oraz nagród jubileuszowych. 3. Przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej w dziale 801 w zadaniach własnych gminy w kwocie ,- dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup energii oraz wynika z ponownego naliczenia FŚS w PG Nr Przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej w dziale 801 w zadaniach własnych powiatu w kwocie 9 399,- dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zakup energii w placówkach oświatowych. 5. Przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej w dziale 854 w zadaniach własnych powiatu w kwocie ,- są niezbędne z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na zakup energii w placówkach oświatowych. 6. Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 750 w zadaniach własnych gminy w kwocie ,- dokonane zostało zgodnie z obowiązującą w tym zakresie klasyfikacją budŝetową ( Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dz. U. Nr 229, poz. 1526). 7. Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 801 w zadaniach własnych gminy w kwocie ,- dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zakupu energii oraz na pokrycie kosztów szkolenia intendentki w PSP Nr 18, a takŝe zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów za nadzorowanie robót budowlanych w PSP Nr Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 851 w zadaniach własnych gminy w kwocie 1 621,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieŝy z rodzin dysfunkcyjnych organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół 7

8 Harcerskiego Klubu Turystycznego BRA-DE-LI w Radomiu, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywani problemów alkoholowych na 2009r. 9. Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 801 w zadaniach własnych powiatu w kwocie ,- dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odpraw dla nauczycieli (art. 20 Karty Nauczyciela) w espole Szkół OdzieŜowych, oraz na zakup energii w placówkach oświatowych. 10. Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 853 w zadaniach własnych powiatu w kwocie 3 991,- dokonuje się w celu zapewnienia prawidłowego realizowani zadania pn: Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z umową PEFRON nr 1/OION/O-07/2009 z dnia r. 11. Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 854 w zadaniach własnych powiatu w kwocie ,- dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów energii w placówkach oświatowych. 12. Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 700 w zadaniach zleconych powiatowi w kwocie 3 410,- dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wypłate odszkodowań wraz z ustawowymi odsetkami od dn r. zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Radomiu I Wydział Cywilny, sygn. Akt I C 187/08 z dn r. 13. Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 750 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 3 806,- dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z kwalifikacją wojskową w 2009r. 14. Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 754 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie ,- dokonuje się w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej w Radomiu. 15. Przesunięcia wydatków w układzie wykonawczym budŝetu w dziale 852 w kwocie 1,- w zadaniach własnych gminy wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zwrot odsetek do PEFRON powstałych na wyodrębnionym rachunku bankowym prowadzonym na obsługę programu : Osoby Niepełnosprawne w słuŝbie publicznej umowa OSP/000007/07/Dz z dn r. 8