Wykaz zmian w systemie "Komadres.M"

Transkrypt

1 Data wydruku 20/08/ :25:26 Strona 1 Funkcje ogólno-systemowe Funkcje ogólno-systemowe Komadres Komunikator Udostępniono możliwość powiadamiania kontrahenta poprzez wiadomość SMS o zdarzeniach w systemie. Zdarzeniami w tej chwili są wystawione dokumenty sprzedaży - istnieje możliwość powiadamiania o wystawieniu lub o zbliżającym się terminie płatności faktury. Klient musi wyrazić zgodę na powiadamianie poprzez SMS - Kontrahenci->Warunki-> Powiadomienia SMS i podać numer telefonu, na który mają być wysyłane SMS. System umożliwia: Definiowanie wzorców wysyłanych wiadomości. Rejestracja zgody klienta na otrzymywanie powiadomień SMS. Generowanie automatyczne wiadomości na podstawie zdarzeń. Automatyczne wysyłanie powiadomień na portal operatora. Przeglądanie przygotowanych/wysłanych powiadomień. Zestawienia wysłanych wiadomości System umożliwia przesyłanie wytworzonych na podstawie definicji wiadomości na portal operatora systemu SMS. - Klient otrzymuje wiadomość, która jest wysyłana z indywidualnego konta klienta. - Dla każdego klienta ustalany jest Nagłówek SMS, pozwalający na wyświetlanie u klienta nagłówka w wiadomości, w miejscu numeru telefonu nadawcy np. Etob-Res Windykacja" - Dostawca usługi zapewnia doręczenie wiadomości do klienta wraz z raportem doręczenia. System wymaga konfiguracji (współpraca z systemem TideSoftware)- opisana w dokumentacji Komadres-Komunikator SMS. Używanie przez klienta systemu komunkator Komadres wiąże się z ponoszeniem przez klienta dodatkowych kosztów, związanych z wysyłaniem wiadomosci SMS, naliczanych przez operatora, Wydruk dokumentów sprzedaży wg formularzy DX Dodano sprawdzanie czy jest już wydrukowana faktura, aby nie drukować jej kilka razy (przy jednoczesnym wydruku tego samego zakresu przez różnych użytkowników).

2 Data wydruku 20/08/ :25:26 Strona 2 Finanse i księgowość Finanse i księgowość 9790 Polecenia zapłaty Sposób realizacji 1.Zarejestrowanie formularza zgody w KOMADRES KOMADRES - Wpis do Warunków (formy płatności = nowa 'Polecenie Zapłaty' oraz ew. numeru zgody) i Konta bankowego. Jako numer zgody wykorzystywany jest symbol kontrahenta zdefiniowany dla potrzeb płatności masowych. Dodano możliwość wyboru z kartoteki kontrahentów takich, którzy mają lub nie mają zdefiniowanego polecenia zapłaty. Dodano możliwość wyboru rozrachunków dla takich kontrahentów, a także możliwość pokazania rozrachunków, dla których już wy słano polecenia zapłaty, lecz jeszcze nie zostały one zrealizowane. 2. Modyfikacja zapisu dokumentu sprzedaży z płatnościami PZ- polecenie zapłaty KOMADRES - funkcje wystawiające faktury z mediów wykorzystują zdefiniowany w warunkach kontrahenta sposób płatności. 3. Generowanie poleceń zapłaty KOMADRES - Funkcja generowania listy przelewów na podstawie transakcji 4. Polecenia zapłaty jako lista przelewów Lista poleceń zapłaty LPZ - nowy typ listy, który można przypiąć do nowego banku - banku poleceń zapłaty a. Zdefiniowanie nowego typu listy przelewów Nowy typ listy przelewów - LPZ - lista poleceń zapłaty Nowy typ przelewów-dla odbiorców PPZ- polecenia zapłaty - typ nadrzędny LPZ Nowe pole: termin płatności: b. Generowanie listy Poleceń zapłaty wg zadanych warunków Utworzenie nowej listy przelewów typu LPZ Wybór funkcji generowanie przelewów Wybór nierozliczonych rozrachunków - niezapłaconych faktur i odsetek dla kontrahentów, którzy mają określoną w warunkach kontrahenta formę płatności - "Polecenie zapłaty" i termin płatności upływa w zakresie podanym przez operatora Przeglądanie listy wybranych faktur i zapis listy Poleceń zapłaty c. Wydruk wysłanych poleceń zapłaty na dany dzień - zestawienie z listy przelewów: zestawienie przelewów za okres z możliwością wyboru typu przelewu formularz zewnętrzny d. Eksport listy do systemu Home-banking wg zdefiniowanego schematu Nowy Program HOME-Banking Plecenia zapłaty PKO SA; w parametrach programu należy miedzy innymi zdefiniować kod poleceń zrealizowanych i kod poleceń odwołanych Zdefiniowanie parametrów eksportu i importu wg dokumentacji banku Eksport listy poleceń przelewu do pliku tekstowego akceptowanego przez system bankowy 5. Import zrealizowanych poleceń zapłaty Utworzenie listy przelewów typu LHB - lista przelewów z systemu Home-Banking Wybranie funkcji Import przelewów z poziomu listy, wybranie odpowiedniego zbioru z poleceniami zapłaty a. Podział poleceń zapłaty na zrealizowane i odrzucone System identyfikuje polecenia zapłaty zrealizowane i odwołane wg kodów określonych w parametrach programu Home-banking. Pozostałe polecenia są traktowane jako odrzucone. Polecenia zrealizowane są zapiane w liście przelewów jako typ PHO, przelewy odrzucone jako PHX, zaś polecenia odwołane nie są wciągane do systemu KOMADRES. b. Polecenia odrzucone Polecenia odrzucone PHX nie są zapisywane do raportu bankowego, ale powodują odblokowanie niezapłaconych faktur i not kontrahenta i umożliwiają ponowne wystawianie poleceń zapłaty dla kontrahenta. c. Informacja dla operatora systemu w postaci wydruku - zestawienie listy przelewów odrzuconych: Kasa/Bank Dokument wkładu w banku. Dadano nową funkcjonalność w systemie, która umozliwia tworzenie faktury sprzedaży na podstawie dokumentu wpłaty do kasy/banku. Funkcjonalność ta może być pomocna w przypadku, gdy powstaje obowiązek podatkowy VAT z tytułu przedpłaty, zaliczki, wkładu. Funkcjonalność zostanie uruchomiona gdy: - dokument wpłaty jest powiazany z odpowiednim dokumentem sprzedaży - pozycje dokumentu wpłaty są wypełniane wg odpowiedniego schematu dekretacji. W tym schemacie wskazujemy przedsiewzięcie, które jest powiązane z odpowiednim towarem/usługą. Ten towar/usługa pobierany jest do pozycji faktury. Faktura podczas dekretacji rozlicza sie z odpowiednia wpłatą.

3 Rozrachunki Data wydruku 20/08/ :25:26 Strona Automatyczne rozlicznie rozachunków Dodano kolejność rozliczania transakcji przy wyborze opcji rozliczania rozrachunków "wg terminu płatności". Opcje kolejności rozlicznia są następujące: - "Najpierw faktury potem odsetki" - jeśli wybierzemy tę opcję program rozlicza rozrachunki nastepująco: 1. Najpierw rozlicza faktury wg termin płatności 2. Następnie rozlicza pozostałe rozrachunki wg terminu płatności - "Najpierw odsetki potem faktury" - jeśli wybierzemy tę opcję program rozlicza rozrachunki nastepująco: 1. Najpierw rozlicza odsetki wg termin płatności 2. Następnie rozlicza pozostałe rozrachunki wg terminu płatności - "Tylko faktury" - jeśli wybierzemy tę opcję program rozlicza rozrachunki nastepująco: 1. Najpierw rozlicza faktury wg termin płatności 2. Pozostałe rozrachunki nie są rozliczne - "Tylko odsetki" - jeśli wybierzemy tę opcję program rozlicza rozrachunki nastepująco: 1. Najpierw rozlicza odsetki wg termin płatności 2. Pozostałe rozrachunki nie są rozliczne - "Wg terminu płatności" - program rozlicza wszystkie rozrachunki wg terminu płatności Odsetki (dekretowane) od należności zapłaconych po terminie Sposób postepowania w obsłudze odsetek za należności zapłacone po terminie. 1.Po zaczytaniu przelewów z systemu Home Banking należy rozliczyć rozrachunki 2.Uruchomić automat przeksięgowujący wartość zapłaconych odsetek z konta przychody przyszłych okresów na przychody finansowe z tytułu odsetek 3.Na koniec miesiąca (przed wystawieniem faktur dla odbiorców ) należy wygenerować noty odsetkowe od transakcji rozliczonych (termin płatności noty odsetkowej powinien być wcześniejszy niż data wystawienia faktury ) 4.Noty odsetkowe należy zadekretować na konto przychody przyszłych okresów i konto należności: o o to samo konto co konto należności głównej, lub inne konto należności - specjalne dla not odsetkowych 5.Na fakturach sprzedaży będą drukowane noty odsetkowe i transakcje przeterminowane wg następujących warunków: a.dla kontrahentów nie posiadających w warunkach zaznaczonej opcji Wysyłać noty odsetkowe" będą drukowane na fakturach pozycje not odsetkowych a ich kwota będzie doliczona do kwoty do zapłaty. b.dla kontrahentów posiadających zaznaczony warunek Wysyłać noty odsetkowe" noty nie będą drukowane na fakturze ani doliczane do kwoty do zapłaty. Dla tych kontrahentów trzeba będzie oddzielnie wydrukować noty odsetkowe. Transakcje nierozliczone będą drukowane tylko na fakturach sprzedaży (dotychczasowy formularz podpięty do dokumentu sprzedaży będzie poszerzony o noty odsetkowe oraz transakcje nierozliczone) Rejestracja spraw sądowych. Dodano możliwość zarejestrowania sądu, do którego przekazano sprawę bez obowiązku wprowadzenia ostatecznego wezwania. W przypadku modyfikacji dokumentu sprawy o statusie "Sprawa w sądzie" oraz, gdy wezwanie jest niewypełnione zostanie pokazane ostrzeżenie o niewypełnionym wezwaniu.

4 Sprzedaż Data wydruku 20/08/ :25:26 Strona 4 Dokumenty sprzedaży efaktury - podpis cyfrowy Umożliwono wykonanie podpisu cyfrowego efaktur za pomocą bibliotek systemu windows. Uzależnione jest to od parametru "Podpis za pomocą bibliotek WINDOWS efaktury". Parametr domyślnie ustawiony jest na NIE. Dodatkowo zmieniono sposób przygotowywania załącznika do wysyłanej wiadomosci. Klient otrzymuje wiadomość z załącznikiem <serial>.zip, gdzie serial to serial dokumentu sprzedaży. Dodatkowo w pliku <serial>zip wysyłany jest plik <serial>.pdf.sig - zawierający podpis cyfrowy dla dokumentu Oznaczenie kopii dokumentu sprzedaży w wersji angielskiej W przypadku stosowania znaku wodnego do oznaczania kopii dokumentu, dodano oznaczenie w formie znaku wodnego "Copy" dla kopii dokumentu. Oznaczenie to uzależnione jest od wersji językowej faktury.

5 Data wydruku 20/08/ :25:26 Strona 5 Magazyny Dokumenty magazynowe Miejsca składowania - rozszerzenia obsługi Przetwarzanie odpadów Rozszerzono strukturę kartoteki miejsc składowania o pola: Typ miejsca składowania - (Magazynowanie, Instalacja przetwarzania odpadów) Limit roczny (Roczną ilość odpadów dopuszczoną do odzysku lub unieszkodliwienia, określoną w decyzji w [Mg/rok]) Moc przerobową (Projektowaną moc przerobową w [Mg/rok]). Pola te pozwalają określić wielkości, które są wykorzystywane podczas sporządzania zestawień dotyczących analizy przetwarzania i utylizacji odpadów. Dla miejsca składowania typu "Instalacja przetwarzania odpadów" konieczne jest zdefiniowanie Procesów przetwarzania, które realizowane są na instalacji.

6 Kadry Data wydruku 20/08/ :25:26 Strona 6 Kadry Zapisywanie historii zmian danych osobowych w kartotece pracownika. Rozszerzono funkcjonalność kartoteki głównej pracownika o możliwość zapisania historycznych wartości danych osobowych, które mogą się zmieniać na przestrzeni czasu. Dane objęte tym mechanizmem: nazwisko, numery: dowodu, paszportu, NIP oraz oddziału NFZ. W razie potrzeby będzie można rozszerzyć zakres danych zapisywanych w historii. Po wykonaniu modyfikacji danych w kartotece głównej i wybraniu opcji: "Zapisz" program zaproponuje dodanie ich poprzednich wartości do historii zmian. Użytkownik będzie mógł zmodyfikować datę, do której obowiązuje poprzednia wartość. Domyślnie podpowie się data bieżąca. Na dole ekranu w kartotece głównej dodano przycisk: "Podgląd historii zmian", za pomocą którego użytkownik może zobaczyć historyczne wartości danych osobowych wraz z okresem ich obowiązywania Rejestracja czasu na zlecenia - zmiana funkcjonalna. Przy włączonym parametrze 'Rodzaj działalności wg przesięwzięcia' program wymuszał wstawienie przedsięwzięcia i nie pozwalał na jego pominięcie. Po zmianie pozwala na pozostawienie pustego przedsięwzięcia gdy segment "Zadanie" nie jest wykorzystywany w strukturze konta wybranego rodzaju działalności.

7 Płace Data wydruku 20/08/ :25:26 Strona 7 Płace Pobieranie czasu na zlecenia projektowe Na formatce, która się wyświetla w funkcji: "Pobierz dane z Kadr" dodano opcję: "Czas pracy na projektach UE", która jest widoczna na listach głównych powiązanych z listami projektów z UE. Opcja ta test domyślnie zaznaczona. W przypadku gdy mistrzowie zakończą wprowadzanie czasu pracy na zlecenia, użytkownik w Płacach powinien wykonać funkcję: "Pobierz dane z Kadr" z zaznaczoną opcją: "Czas pracy na projektach UE" zbiorczo dla wszystkich pracowników listy głównej Dana kadrowa "Wymiar czasu pracy" za poprzednie okresy. Rozszerzono funkcjonalność składowej algorytmu płacowego, danej kadrowej: "Wymiar czasu pracy" aby było możliwe pobranie wymiaru za poprzednie okresy. W trakcie definicji zmiennej, w polu "Nr okresu" należy podać liczbę oznaczającą: 0-okres bieżący, -1 okres poprzedni, -2 dwa miesiące do tyłu, itd Wydruk listy płac - brak jednostki w oknie selekcji. Poprawiono selekcję jednostek przy wydruku listy płac. Problem występował w przypadku gdy pracownikowi kończyła się umowa przed końcem miesiąca, za który tworzona była lista, oraz był jedynym pracownikiem na liście z danej jednostki. Program nie pokazywał tej jednostki w oknie selekcji. Raporty Wydruk graficzny pasków - druga linia dotycząca czasu pracy. Zmodyfikowano wydruk graficzny pasków rozszerzając miejsce na wydruk informacji dotyczących czasu pracy i absencji. Jeśli dla któregoś pracownika informacje te nie zmieszczą się w jednej linii to zostanie wydrukowana druga linia z pozostałą częścią informacji Nowy wariant nagłówków na wydruku listy płac Wprowadzono nową wersje nagłówka listy i nagłówka pracownika. W nowej wersji nagłówka listy będzie się drukować: nazwa i adres firmy, okres listy i data wypłaty. Z nagłówka pracownika w nowej wersji zniknie: okres listy, data wypłaty, kod NFZ, NIP, kod tytułu ubezpieczenia. Dodano nowe paramatry formularza: 1. "WARIANT_NG - Numer wariantu nagłówków LP" - wartość domyślna: 1, aby włączyć nową wersję nagłówków trzeba wpisać: "FIRM_NAZWA - Nazwa firmy w nagłówku listy" - umożliwa wpisanie nazwy firmy. Jeśli nie wypełniony - program weźmie nazwę krótką kontrahenta-firmy. 3. "FIRM_ADRES - Adres firmy w nagłówku listy" - umożliwa wpisanie adresu firmy. Jeśli nie wypełniony - program weźmie adres kontrahenta-firmy.

8 Rozliczenia US Data wydruku 20/08/ :25:26 Strona Zmiany w PITach i edeklaracjach. 1. W programie została udostępniona możliwość zdalnej aktualizacji ustawień (słowników kadrowo-płacowych oraz definicji PITów i edeklaracji). Dodano opcję: "Konfiguracja->Zdalna aktualizacja ustawień". Wybierając ją można sprawdzić czy w Internecie została udostępniona nowa wersja ustawień. W tym miejscu można także włączyć lub wyłączyć opcję sprawdzania przy starcie programu. Jeśli w Internecie będzie umieszczona wersja ustawień właściwa dla zainstalowanej wersji Komadresa to wyświetli się komunikat z możliwością decyzji czy wczytać pobrane ustawienia. Dodany został parametr: "Adres URL do pliku ImportConfig.xml", w którym wpisany jest adres URL do pliku konfiguracyjnego. W pliku tym znajdują się informacje o udostępnionych plikach importów czyli: wersja Komadresa, nr aktualizacji w ramach tej wersji oraz adres URL do spakowanego archiwum ZIP zawierającego pliki ETB i XML z definicjami słowników kadrowo-płacowych, PITów i edeklaracji. W parametrze: "Zdalny import ustawień - nr wersji importu" znajduje się numer ostatnio wczytanej aktualizacji. Jeśli program w pliku konfiguracyjnym znajdzie kolejną aktualizację dla danej wersji Komadresa to pobierze spakowane archiwum, rozpakuje je w katalogu tymczasowym i wyświetli użytkownikowi komunikat z możliwością decyzji czy wczytać pobrane ustawienia. Jeśli użytkownik je wczyta to program wykonuje import pobranych słowników ETB i edeklaracji oraz aktualizuje nr wersji importu w parametrze. 2. Kartotekę główną pracownika rozszerzono o możliwość wpisania danych dla obcokrajowców, które są wykazywane na dokumencie IFT-1R. Chodzi o rodzaj dokumentu identyfikacyjnego, numer oraz kraj, który wystawił dokument. Dane te można wprowadzić w głównej kartotece pracownika w zakładce "Inne informacje" jeśli ustawi się obywatelstwo inne niż "polskie". Na dokumencie IFT1-R dane z kartoteki głównej można przenieść do definicji dokumentu PIT i edeklaracji za pomocą zmiennych predefiniowanych mających prefix: "Obcokrajowiec". 3. Poprawione zostały błędy: - Funkcja 'Utwórz nową wersję' przy tworzeniu formularzy pit przenosi już pola dotyczące edeklaracji. - Program komunikuje brak wprowadzonego pracownikowi urzędu skarbowego. - Funkcja sprawdzająca poprawność danych dla edeklaracji nie komunikuje braku województwa, powiatu i gminy w adresie pracownika na formularzu IFT-1R. Rozliczenia ZUS "Zerowe" dokumenty RCA dla rady nadzorczej. Zmodyfikowany został program do generowania dokumentów rozliczeniowych ZUS o możliwość generowania "zerowych" dokumentów RCA dla członków rady nadzorczej. Funkcjonalność tą można włączyć za pomocą parametru: "ZUS-RCA Generowanie zerowych dokumentów gdy jest zgłoszenie". Przy włączonym parametrze program wygeneruje "zerowy" dokument dla osób mających aktualne zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

9 Data wydruku 20/08/ :25:27 Strona 9 Rozliczanie mediów Sieć odbioru Podział procentowy naliczeń ilościowych Obsłużono analogicznie do podziału naliczeń licznikowych Grupa MP wyświetlana na liście Sparametryzowano grupę MP wyswietlaną w kartotece MP. Parametr sterujący: MD Kryterium wyświetlane w MP Zestawienia Analizy DX - sprzedaż media Przyśpieszono pobranie danych. Dodano obsługę adresów do korespondencji. PSION z Windows 6 Mobile odcinki wpłaty Poprawiono nazwę drugiego odcinka wpłaty

10 Majątek Data wydruku 20/08/ :25:27 Strona 10

11 EMT Data wydruku 20/08/ :25:27 Strona Tworzenie dokumentów amortyzacji - dzienniki cząstkowe. Tworzenie dokumentów amortyzacji i ich dekretacja. Zmiany dotyczą tych użytkowników, którzy prowadzą amortyzacje w rozbiciu na dzienniki cząstkowe i wykorzystują parametr systemowy Kryterium dokumentów amortyzacji. Modyfikacja ta umożliwi podzielenie kwoty amortyzacji na wybranym majątku trwałym na kilka dokumentów. Każdy z tych dokumentów musi być jednak przypisany do innego dziennika cząstkowego. Sposób doboru dokumentu amortyzacji będzie ustalany na podstawie ustawionego parametru Wariant doboru rodzaju dokumentu amortyzacji. Dodatkowo w przeglądaniu dokumentów amortyzacji w pozycjach kosztów dodano kwotę amortyzacji miesięcznej i rocznej. Dodany nowy parametr Wariant doboru rodzaju dokumentu amortyzacji posiada trzy opcje do wyboru D - domyślny G - wg kryterium przypisanego do środka P - wg przedsięwzięcia zarejestrowanego w pozycjach kosztów Opis poszczególnych wariantów A. Wariant D - rodzaj dokumentu amortyzacji ustalany jest wg parametru Domyślny dokument amortyzacji. W tym wariancie wszystkie dokumenty amortyzacji mają ten sam rodzaj dokumentu. Jedna pozycja majątku trwałego posiada tylko jeden dokument amortyzacji. Domyślna konfiguracja doboru rodzaju dokumentu. B. Wariant G - każdy środek trwały posiada tylko jeden dokument amortyzacji i rodzaj dokumentu amortyzacji dobierany jest na dwa różne sposoby. a. Dla majątku trwałego, który posiada kryterium z parametru Kryterium dokumentów amortyzacji, rodzaj dokumentu brany jest z wartości pola Dok. amortyzacji z konfiguracji kryteriów i grup dla majątku. W poprzednich wersjach programu rodzaj dokumentu amortyzacji brany był z pozycji dla tego kryterium, ale przypisanego do środka trwałego, co czasami mogło prowadzić do tego, że środek, który przypisany był do tej samej grupy mógł mieć wygenerowany inny rodzaj dokumentu amortyzacji. b. Dla środków, które nie posiadają tego kryterium rodzaj dokumentu brany jest z parametru Domyślny dokument amortyzacji. C. Wariant P - każdy środek może posiadać kilka dokumentów amortyzacji. Suma amortyzacji tych dokumentów równa jest amortyzacji środka trwałego. Rodzaj dokumentu dobierany jest na podstawie rodzaju dokumentu przedsięwzięcia przypisanego do środka trwałego. W przypadku, gdy na wybranym majątku trwałym rozbijemy amortyzację na kilka przedsięwzięć możemy amortyzację rozpisać na kilka dokumentów. Aby powiązać rodzaj dokumentu przedsięwzięcia z rodzajem dokumentu amortyzacji należy: a. Rodzaj dokumentu przedsięwzięcia przypisać do wybranego kryterium i grupy b. Utworzyć rodzaj dokumentu amortyzacji i przypisać do tego samego kryterium i grupy, co

12 Data wydruku 20/08/ :25:27 Strona Generowanie w wybranym zakresie dokumentów likwidacji. Dodano możliwość wygenerowania dokumentów likwidacji w wybranym zakresie. Funkcja została dodana w menu Majątek->Grupowe wystawienie dokumentów->grupowe wystawienie dokumentów LT.

13 Produkcja Data wydruku 20/08/ :25:27 Strona 12 Planowanie i rozliczanie Blokady DP Wprowadzono blokadę możliwości rejestracji DP w zależności od ustawionych parametrów "Blokować rejestrację DP bez wszystkich wydań" "Blokować rejestrację DP bez rejestracji wyk.operacji" Funkcja uruchomiona w opcjach rejestracji przy rejestracji pojedynczej i zbiorczej.

14 Data wydruku 20/08/ :25:27 Strona 14 Gospodarka odpadami Gospodarowanie odpadami Słowniki podstawowe podsystemu przetwarzanie odpadów Dodano obsługę słowników podstawowych: - rodzaje prowadzonej działalności - procesy przetwarzania odpadów Dodano obsługę dodatkowych pól w słownikach: - Miejsca składowania a) Limit roczny b) Moc przerobowa c) Symbol obcy (dla potrzeb importu) d) Opis e) Procesy przetwarzania (lista procesów dla instalacji) - Magazyny a) Przetwarzanie odpadów (typ przyjęcia wejście/wydania-wyjście) b) Partia dla magazynu - nowe oznaczenia Gmina to Partia c) Oznaczenie materiału - domyślny typ materiału dla magazynu Karty przekazania odpadu - wydruk Dodano możliwość wydruku formularza karty przekazań odpadu wg formularza DX.

15 Data wydruku 20/08/ :25:27 Strona 15 Przetwarzanie i Utylizacja Odpadów Przetwarzanie i Utylizacja Odpadów Karty Przekazań Odpadów Opracowano kartotekę KPO. KPO mogą być rejestrowane ręcznie, generowane ręcznie na podst. ważenia lub generowane automatycznie na podst. ważeń (także zbiorowe KPO dla wielu ważeń). Z listy KPO mozna oglądać ważenia oraz wygenerowane dla nich faktury - funkcjonalności dostępne pod odpowiednimi przyciskami Rozliczenie odpadów Rozlioczenie odpadów to nowa funkconalność, która będzie opisana w dokumentacji Przetwarzanie i utylizacja odpadów - słownik Źródło pochodzenia odpadu Dodano obsługę słownika Żródło pochodzenia odpadu, pozwalającego na wskazanie indeksów źródłowych dla każdego odzyskanego odpadu/surowca. Słownik ten pozwala również ustalić kolejność rozliczania poszczególnych odpadów Przetwarzanie odpadów - lita ważeń Dodano oznaczenie błędnych/nieuzupełnionych wszystkich pól w zaimportowanych dowodach ważeń.