Druk Nr Projekt Prezydenta Miasta. UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

Transkrypt

1 Druk Nr Projekt Prezydenta Miasta UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2007 (dot. zwiększenia planu dochodów i przychodów, zwiększenia planu wydatków w działach: 600, 750, 754, 758, 801, 851, 852, 854, 900 i 921, zmian w planie wydatków w działach: 600, 750, 853, 900 i 926 oraz w Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym). Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, z późn. zm.), art. 165 oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: Zwiększa się dochody budżetu Miasta Krakowa na rok 2007 o kwotę zł, poprzez: zwiększenie dochodów gminy o kwotę zł, zwiększenie dochodów powiatu o kwotę zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta Krakowa na rok 2007 o kwotę zł, poprzez: zwiększenie wydatków gminy o kwotę zł, zwiększenie wydatków powiatu o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały W wydatkach budżetu Miasta Krakowa na rok 2007 wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zwiększa się przychody budżetu Miasta Krakowa na rok 2007 o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. W uchwale Nr V/61/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2007, zmienionej uchwałami Rady Miasta Krakowa: Nr VIII/114/07 z dnia 14 marca 2007 r., Nr IX/123/07 z dnia 28 marca 2007 r., Nr X/138/07 i Nr X/139/07 z dnia 11 kwietnia 2007 r., Nr XIII/170/07 z dnia 9 maja 2007 r. oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta Krakowa: Nr 289/2007 z dnia 12 lutego 2007 r., Nr 364/2007 z dnia 20 lutego 2007 r., Nr 439/2007 i Nr 440/2007 z dnia 1 marca 2007 r., Nr 453/2007 i Nr 455/2007 z dnia 5 marca 2007 r.,

2 Nr 590/2007, Nr 592/2007, Nr 593/2007 i Nr 594/2007 z dnia 19 marca 2007 r., Nr 652/2007 i Nr 653/2007 z dnia 22 marca 2007 r., Nr 658/2007 z dnia 23 marca 2007 r., Nr 706/2007 i Nr 707/2007 z dnia 29 marca 2007 r., Nr 718/2007, Nr 719/2007 i Nr 720/2007 z dnia 30 marca 2007 r., Nr 820/2007, Nr 821/2007, Nr 822/2007 i Nr 824/2007 z dnia 13 kwietnia 2007 r., Nr 860/2007 z dnia 18 kwietnia 2007 r., Nr 894/2007 i Nr 896/2007 z dnia 23 kwietnia 2007 r., Nr 904/2007 z dnia 24 kwietnia 2007 r., Nr 947/2007, Nr 948/2007 i Nr 949/2007 z dnia 26 kwietnia 2007 r., Nr 1042/2007 z dnia 10 maja 2007 r., Nr 1048/2007 i Nr 1049/2007 z dnia 11 maja 2007 r., Nr 1070/2007, Nr 1071/2007, Nr 1072/2007 i Nr 1073/2007 z dnia 17 maja 2007 r., Nr 1115/2007, Nr 1116/2007, Nr 1117/2007 i Nr 1118/2007 z dnia 23 maja 2007 r., Nr 1120/2007, Nr 1121/2007 i Nr 1122/2007 z dnia 24 maja 2007 r., Nr 1163/2007 z dnia 29 maja 2007 r. wprowadza się następujące zmiany: w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 3 prowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 6 i Nr 7 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami Nr 10 i Nr 11 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 Uzasadnienie do uchwały Nr / /07 Rady Miasta Krakowa z dnia czerwca 2007 r. Uchwała zawiera: I. Zwiększenie planu dochodów, w związku z przeprowadzeniem szczegółowej analizy wykonania planu dochodów budżetu miasta, dokonuje się ich zwiększenia o łączną kwotę zł, w tym: podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilno prawnych, podatku dochodowego od osób prawnych oraz dochodów ze sprzedaży majątku. II. Zwiększenie planu dochodów i wydatków o łączną kwotę zł, w związku z: dofinansowaniem przez Państwowy Instytut Sztuki Filmowej projektu pn.: 2. Tydzień Filmu Polskiego w Norymberdze kwota zł, realizacją Programu Unijnego Leonardo da Vinci Ekoturystyka kwota zł, zawartą umową o współpracy przy realizacji działania 2. projektu Partnerstwo Inicjatyw Nowohuckich Nowa Huta Nowa Szansa kwota zł. III. Zmniejszenie planu dochodów i zwiększenie przychodów o kwotę zł, w związku z dostosowaniem do obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. IV. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę zł, w zadaniu Hala widowiskowo sportowa (Czyżyny). Analiza aktualnego stanu zaawansowania prac oraz prognoza dalszej realizacji umowy z wykonawcą wykazuje, że w 2007 roku możliwe będzie opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozpoczęcie prac budowlanych. Umowa przewiduje regulowanie płatności za ukończone pełne etapy robót, dlatego w 2007 roku możliwe będzie jedynie uregulowanie kosztów za dokumentację projektową. V. Zwiększenie planu wydatków bieżących o łączną kwotę zł, w tym: w dziedzinie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, m.in. w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2007 roku (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2007 roku) podwyżek wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w samorządowych placówkach oświatowych kwota zł, w dziedzinie opieki społecznej, z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej, w tym na: realizację programów naprawczych, celem osiągnięcia obowiązujących standardów oraz na uregulowanie należności czynszowych i zakup energii elektrycznej kwota zł, na zadania związane z promocją Euro 2012, w związku z przeprowadzeniem kampanii reklamowo promocyjnej KRAKOW GO! EURO 2012 kwota zł, na wykonanie operatu uzdrowiskowego dla Swoszowic kwota zł.

4 VI. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę zł, w zadaniach: Krakowski Szybki Tramwaj, linia N-S, etap I. Dla uzyskania końcowego efektu uruchomienia linii szybkiego tramwaju - konieczne jest wykonanie prac na odcinku tunelowym (Rondo Mogilskie al. 29 Listopada), polegających na montażu torowisk i trakcji oraz wykonaniu prac wykończeniowych tunelu i przystanków podziemnych Dworzec Główny i Politechnika. Agencja Rozwoju Miasta, prowadząca w imieniu Miasta inwestycję Krakowski Szybki Tramwaj wszczęła procedurę wyboru wykonawcy, wg ustawy Prawo zamówień publicznych, na realizację ww robót. Do postępowania przetargowego zgłoszona została jedna oferta. Cena oferty przewyższa środki zabezpieczone w budżecie Miasta na lata na realizację ww prac. Niezbędna wysokość zwiększenia środków na rok 2007 wynika z ofertowego harmonogramu finansowania kwota zł, Układ komunikacyjny na terenie KCK strona zachodnia wraz z tunelem drogowym W - Z, w związku z wyższym wynegocjowanym kosztem realizacji sterowania ruchem dla tunelu drogowego kwota zł, Przebudowa linii tramwajowej na odcinku ul. Mogilska Plac Centralny CA HTS Ujastek Kocmyrzowska Wzgórza Krzesławickie, w związku z zakwalifikowaniem zadania do zgłoszenia w projekcie Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II, w ramach realizowanego projektu inicjatywy JASPERS, co wymaga przygotowania zadania do realizacji w roku bieżącym kwota zł, Budowa Trasy Balickiej. W 2006 r. opracowano koncepcję budowy trasy. Wprowadzenie zakresu rzeczowego w 2007 r., tj. opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o ŚU oraz złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji ŚU, umożliwi przygotowanie materiałów oraz uzyskanie decyzji ULD, co pozwoli przystąpić do opracowania projektu budowlano wykonawczego oraz uzyskania decyzji pozwolenia na budowę kwota zł, Modernizacja miejskiego stadionu piłkarskiego Wisła Kraków, w związku z koniecznością dostosowania obiektu do wymogów PZPN dla rozgrywania meczy ligowych, w zakresie bezpieczeństwa, monitoringu, kontroli dostępu, systemu wygrodzeń oraz niezbędnych dojść do trybuny północnej kwota zł, Modernizacja miejskiego stadionu Cracovia. MKS Cracovia S.S.A. uzyskała nową decyzję o warunkach zabudowy (WZ), obejmującą cały zakres związany z przebudową stadionu piłkarskiego przy ul. Kałuży 1, uwzględniającą zastrzeżenia właścicieli sąsiednich posesji. Do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę (przebudowa stadionu) niezbędne jest opracowanie projektu budowlanego uwzględniającego nowe warunki zabudowy kwota zł, Modernizacja Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego, z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji całego Oddziału Urologii wraz z zakupem pierwszego wyposażenia kwota zł,

5 Zakupy inwestycyjne Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego, z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Szpitala, w związku z realizacją programu dostosowawczego, w tym m.in.: inkubatory zamknięte, bronchoskop, artroskop z wyposażeniem kwota zł, Zakupy inwestycyjne Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza, z przeznaczeniem na zakup inkubatora zamkniętego, w związku z realizacją programu dostosowawczego kwota zł, Modernizacja DPS, ul. Radziwiłłowska 8, w związku z koniecznością wymiany windy. Zadanie współfinansowane ze środków PFRON kwota zł, Modernizacja budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Wyki 3, z przeznaczeniem na termomodernizację budynku oraz przebudowę dachu kwota zł, Przebudowa ulic: Myślenickiej, Niewodniczańskiego, Krzyżańskiego. W 2005 r. została opracowana koncepcja programowo - przestrzenna przebudowy ulicy. Postępowanie o wydanie decyzji ULICP toczy się od 2006 r. Z uwagi na liczne odwołania i nieznane adresy osób z miejsca pobytu, wskazane jest procedowanie decyzji lokalizacyjnej w trybie ULD kwota zł, Rozbudowa Uczniowskiego Klubu Żeglarskiego Horn, z przeznaczeniem na dokończenie budowy zaplecza klubowego oraz zakup pierwszego wyposażenia kwota zł, KS Prądniczanka ul. Majora 12 modernizacja hali sportowej. W 2006 r. w hali sportowej przy ul. Majora 12 wybudowano zaplecze socjalno szatniowe oraz wykonano podbudowę pod nawierzchnię sportową. Zwiększenie środków pozwoli na dokończenie modernizacji całego obiektu, w tym m.in.: wykonanie ogrzewania, ułożenie nawierzchni sportowej, wykończenie wnętrza i trybun dla widzów kwota zł, Przebudowa Dworku w Płaszowie, ul. Koszykarska 29, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej w związku z adaptacją budynku na dom kultury kwota zł, Modernizacja budynków UMK, z przeznaczeniem na uzyskanie dodatkowych powierzchni biurowych, poprzez adaptację poddasza w Rynku Podgórskim 2 oraz poprawę warunków pracy i obsługi inwestorów, w związku z trudną sytuacją lokalową Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK. Dokonana została już częściowa adaptacja poddasza. Do zakończenia pozostało m.in. ocieplenie dachu, wykonanie ścianek działowych i prace wykończeniowe kwota zł, System informatyczny UMK, z przeznaczeniem na utrzymanie funkcjonowania systemu informatycznego wspomagającego obsługę mieszkańców w tym na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników UMK obsługujących mieszkańców, w szczególności w związku z uruchamianiem nowej lokalizacji na ul. Wielickiej 28A oraz modernizacją Centrum Administracyjnego przy Al. Powstania Warszawskiego 10 kwota zł,

6 Budowa Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Dobrego Pasterza 116, z przeznaczeniem na uzyskanie decyzji lokalizacyjnej oraz na przeprowadzenie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno architektonicznej Urzędu Stanu Cywilnego kwota zł. VII. Zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę zł, w zadaniu Wnoszenie wkładów do spółek prawa handlowego, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału, w związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Krakowskiego Parku Technologicznego w dniu 7 maja 2007 roku, uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w umowie spółki. Na mocy wyżej wymienionej uchwały Gmina Miejska Kraków ma prawo objęcia 68 udziałów o wartości nominalnej po zł każdy udział, które mają zostać pokryte wkładem pieniężnym. VIII. Przeniesienia między działami i realizatorami zadań, w ramach planu wydatków bieżących. W związku z przystąpieniem Gminy do przedsięwzięcia pod nazwą Ośrodek Rekreacyjno Leczniczy z Kąpieliskiem Geotermalnym w rejonie Przylasku Rusieckiego, którego realizatorem będzie Krakowski Zarząd Komunalny, niezbędne jest przeniesienie planu wydatków w wysokości zł z Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Środki będą przeznaczone na realizację I etapu przedsięwzięcia pn. Monitorowanie działań na rzecz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. IX. Zmiany treści ekonomicznej wydatków w kwocie zł, poprzez przeniesienie planu z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne, w tym z: zadań w ramach, których Rada Miasta Krakowa powierzyła kompetencje decyzyjne Dzielnicom w zakresie remontów dróg, chodników i oświetlenia, na zadania związane z budową i przebudową ulic lokalnych wraz z oświetleniem zadania wskazane przez Dzielnice (Dzielnice: VIII, XI, XII, XIII, XVI, XVII i XVIII) kwota zł, zadania Realizacja zadań powierzonych z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na zadanie Likwidacja barier architektonicznych, w związku z realizacją zadań z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych kwota zł, zadania związanego z obsługą Dzielnic, na zadanie Zakupy inwestycyjne Rad Dzielnic, z przeznaczeniem za zakup zestawów komputerowych dla Dzielnicy I kwota zł, zadania Utrzymanie elementów systemu odwodnienia oraz zaopatrzenia magazynu przeciwpowodziowego, na zadanie Zakupy inwestycyjne KZK, z przeznaczeniem na zakup łodzi aluminiowej, przyczep podłodziowych, silników i pompy ręcznej kwota zł, X. Pozostałe zmiany. Dokonuje się zmian w planie dochodów własnych jednostek budżetowych na podstawie 5, pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno - prawną, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

7 XI. Zmiany wydatków budżetu Miasta, związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały). Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Krakowa w latach , w związku z: analizą aktualnego stanu zaawansowania prac oraz prognozą dalszej realizacji umowy w zakresie zadania Hala widowiskowo sportowa (Czyżyny), koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do podpisania umowy na realizację zadania Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie), koniecznością rozstrzygnięcia postępowania w zakresie montażu torowisk i trakcji realizowanych w ramach zadania Krakowski Szybki Tramwaj, Linia N-S, etap I, przygotowaniem zadania Przebudowa linii tramwajowej na odcinku ul. Mogilska Plac Centralny CA HTS Ujastek Kocmyrzowska Wzgórza Krzesławickie z tytułu zakwalifikowania zadania do zgłoszenia w projekcie Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej etap II w ramach realizowanego projektu inicjatywy JASPERS, zakończeniem zadania Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich w roku 2007, środki w wysokości zł przeznacza się na realizację zadania Przebudowa ul. Brzask, koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania Budowa parkingów w ul. Jarzębiny, co umożliwi przeprowadzenie przetargu na cały zakres przebudowy ulicy, zmianą harmonogramu płatności zadania Przebudowa ul. Powstańców Śląskich, ze zmianą harmonogramu finansowania realizacji zadania Budowa skrzyżowania al. Jana Pawła II z wjazdem do Parku Technologicznego, wydłużeniem okresu weryfikacji złożonego wniosku aplikacyjnego do Norweskiego Mechanizmu Finansowego, istnieje konieczność zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania Przebudowa ul. Wawrzyńca w 2008 roku, XII. Zmiany w Powiatowym Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym W wyniku ustalenia faktycznego stanu środków obrotowych Funduszu dokonuje się zwiększenia w planie wydatków w zadaniach realizowanych w zakresie wydatków bieżących i inwestycyjnych. Środki finansowe przeznacza się m.in. na doposażenie stanowisk pracy, wykonanie prac geodezyjnych dot. modernizacji osnowy geodezyjnej i tworzenie numerycznej mapy zasadniczej oraz na zakup sprzętu komputerowego, w celu podniesienia jakości świadczonych usług w zakresie gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz udostępniania tego zasobu zainteresowanym jednostkom, osobom prawnym i fizycznym.