Uchwała nr LIII/673/2010

Transkrypt

1 Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Jastrzębie-Zdrój Uchwała nr LIII/673/2010 Treść UCHWAŁA NR LIII/673/2010 Rady Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2, pkt. 4,9 lit. c, d, e, pkt. 10, art. 51, 57, 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz ze zmianami), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 roku - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz. 872 ze zmianami), art. 7, art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst Dz. U. z 2007 roku Nr 68 poz.449 ze zmianami), w oparciu o opinie Komisji, Rada Miasta Jastrzębie Zdrój u c h w a l a : 1 Zmienić plan dochodów i wydatków budżetu Miasta na 2010 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 2 Zmienić plan przychodów budżetu Miasta na 2010 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 3 Zmienić limit Wydatków związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi w roku 2010 oraz w latach następnych, zgodnie z Załącznikiem Nr 3. 4 Zmienić plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zgodnie z Załącznikiem Nr 4. 5 Zmienić plan dotacji z budżetu Miasta, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

2 6 Zmienić plan dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6. 7 Zmienić limit Wydatków związanych z wieloletnimi programami i projektami realizowanymi ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, zgodnie z Załącznikiem Nr 7. 8 Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie Zdrój. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 9 UZASADNIENIE Załącznik Nr Wprowadzić zmianę planu dochodów bieżących w dziale 758 Różne rozliczenia polegającą na zwiększeniu subwencji oświatowej w części gminnej budżetu Miasta o kwotę zł oraz zmniejszeniu subwencji oświatowej w części powiatowej budżetu Miasta o kwotę zł. Powyższe zmiany wprowadza się w celu dostosowania wysokości planu z tego źródła dochodu do wysokości kwot zaplanowanych w budżecie państwa (zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów). 2. Wprowadzić zmianę planu dochodów bieżących budżetu Miasta w 2010 roku w dziale 801 Oświata i wychowanie polegającą na zwiększeniu dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego w części gminnej budżetu Miasta w wysokości zł oraz z budżetu państwa w wysokości zł na dofinansowanie realizacji Projektu Przedszkolaki przyszłością naszej gminy, w związku z niezrealizowaniem planu w roku ubiegłym. Zmiana powyższa powoduje także zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale Przedszkola o kwotę zł. Różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi wkład własny Miasta w realizację projektu. 3. Proponuje się zwiększyć plan dochodów bieżących budżetu Miasta w 2010 roku w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej z tytułu dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości złna dofinansowanie realizacji Projektu Profesjonalny urząd, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu. Zmiana powyższa powoduje także zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale Powiatowe urzędy pracy o kwotę zł. Różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi wkład własny Miasta w realizację projektu. Wprowadzić zmianę planu wydatków majątkowych w dziale 600 Transport i łączność: -rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu polegającą na zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu Nr 130 Przebudowa wiaduktu ul. Świerklańskiej o kwotę zł

3 oraz zwiększeniu planu wydatków dla zadania Nr 8 Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanieo kwotę zł, -rozdziale Drogi publiczne gminne polegającą na zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu Nr 3 Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem terenu na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju o kwotę zł. Zmiany powyższe proponuje się wprowadzić w związku z pojawieniem się kosztów, które wcześniej nie były ujęte we wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie budowy drogi głównej południowej. Są to koszty nie kwalifikowane, niezbędne w celu wykonania projektu, na które nie uzyskamy dofinansowania. 5. Wprowadzić zmianę planu wydatków majątkowych w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale Przedszkola polegającą na przeniesieniu planu wydatków na zadaniu Nr 23 Zakup urządzeń kuchennychw wysokości zł z dysponenta Wydział Edukacji Urzędu Miasta na dysponenta Publiczne Przedszkole Nr 3 z przeznaczeniem na zakup zlewozmywaków oraz stołu kuchennego ze stali nierdzewnej. Ponadto w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale Pozostała działalność proponuje się również zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę zł zprzeznaczeniem na remonty szkół. Wprowadzić zmianę planu wydatków majątkowych w dziale 852 Opieka społeczna, polegającą na zmniejszeniu planu wydatków na zadaniu Nr 71 Adaptacja i rozbudowa budynku dla potrzeb OWo kwotę zł (rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze) i zwiększeniu planu wydatków na zadaniu Nr 23 Zakup urządzeń kuchennych o kwotę zł z przeznaczeniem na zakup zmywarki dla Ogniska Wychowawczego oraz zwiększeniu o kwotę zł planu wydatków dla nowego jednorocznego zadania Nr 178 Zakup maszyny czyszczącejdlaops. Załącznik Nr 2 W związku z wprowadzeniem zmian planu dochodów i wydatków w Załączniku Nr 1 proponuje się zwiększyć przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę zł w celu zbilansowania budżetu Miasta. Załącznik Nr 3 Zaproponowane w załączniku Nr 1 zmiany wydatków majątkowych powodują także zmiany limitów wydatków związanych z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi w roku 2010 oraz w latach następnych, polegających na: 1. Zmniejszeniu limitu dla zadania Nr 130 Przebudowa wiaduktu ul.świerklańska na 2010 rok o kwotę zł. 2. Zwiększeniu limitu dla zadania Nr 8 Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie na 2010 rok o kwotę zł, na 2011 rok o kwotę 361 zł, na 2012 rok o kwotę 1 zł, po 2012 rok o kwotę 1 zł. 3. Wprowadzeniu nowego dysponenta Przedszkole Publiczne Nr 3 dla zadania Nr 23 Zakup urządzeń kuchennych i ustalenie dla niego limitu na 2010 rok w wysokości zł i pomniejszeniu limitu o tę samą kwotę dla dysponenta Wydział Edukacji Urzędu Miasta. 4. Zwiększeniu limitu dla zadania Nr 23 Zakup urządzeń kuchennych o kwotę zł w 2010 roku o kwotę zł, z przeznaczeniem na zakup zmywarki dla Ogniska Wychowawczego.

4 5. Zmniejszeniu limitu dla zadania Nr 71 Adaptacja i rozbudowa budynku dla potrzeb OW na 2010 rok o kwotę zł. 6. Zmniejszeniu limitu dla zadania Nr 3 Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem terenu na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju na 2010 rok o kwotę zł. Załącznik Nr 4 W związku z osiągnięciem wyższego niż pierwotnie zakładano stanu środków obrotowych netto, proponuje się zwiększyć o zł plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych za prace zlecone w formie umowy-zlecenia dotyczące wybranych czynności związanych z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na pokrycie aktualizacji oprogramowania wykorzystywanego do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Grodzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Załącznik Nr 5 Wprowadzone przez Prezydenta Miasta zmiany wydatków w grupie dotacje na zadania bieżące powodują zmianę załącznika Dotacje z budżetu Miasta, polegające na: 1. Zwiększeniu Funduszu Wsparcia Policji o kwotę zł z przeznaczeniem na nagrody dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu Zdroju za osiągnięcia w służbie. 2. Wprowadzeniu nowej dotacji celowej w wysokości zł z przeznaczeniem dla Gminy Pawłowice na pokrycie kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły. 3. Zwiększenie dotacji celowej o kwotę zł, z przeznaczeniem dla Miasta Stołecznego Warszawa, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczowychowawczych poza granicami Miasta Jastrzębie Zdrój. Załącznik Nr 6 W związku z osiągnięciem wyższego niż zakładano na etapie planowania budżetu Miasta stanu środków pieniężnych na rachunku dochodów własnych oraz bieżących dochodów proponuje się zwiększyć plan rachunek dochodów własnych o kwotę zł i przeznaczyć ją na wydatki bieżące określone przez poszczególne jednostki organizacyjne Miasta, które na mocy uchwal Rady Miasta mogą takie rachunki tworzyć. Załącznik Nr 7 1. Proponuje się dokonać zmian polegających na zwiększeniu w 2010 roku plan wydatków o kwotę zł przeznaczonych na realizację projektu pn.,,przedszkolaki przyszłością naszej gminy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata , w tym zwiększenie o kwotę zł wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwiększenie o kwotę zł wydatków z Budżetu Państwa, w tym zwiększenie o kwotę 910 zł wydatków Gminy.

5 W tym Wydział Edukacji: Europejski Fundusz Społeczny zwiększyć o kwotę zł Budżet Państwa - zwiększyć o kwotę zł Wkład własny - zwiększyć o kwotę 249 zł W tym Publiczne Przedszkole Nr 12: Europejski Fundusz Społeczny zwiększyć o kwotę zł Budżet Państwa - zwiększyć o kwotę zł Wkład własny - zwiększyć o kwotę 427 zł W tym Publiczne Przedszkole Nr 13: Europejski Fundusz Społeczny zwiększyć o kwotę zł Budżet Państwa - zwiększyć o kwotę zł Wkład własny - zwiększyć o kwotę 234 zł W dniu 05 sierpnia 2009 roku Miasto podpisało umowę nr UDA-POKL /08-00 o dofinansowanie projektu, którego realizację przewidziano na lata Niezrealizowane wydatki z 2009 roku w wysokości zł będą realizowane w roku W związku ze zmianą planu wydatków projektu Przedszkolaki przyszłością naszej gminy, wprowadzoną w ramach kompetencji Prezydenta Miasta Zarządzeniem w dniu 25 marca 2010 roku proponuje się dokonać zmian polegających na dostosowaniu limitu wydatków do umownego montażu finansowego projektu tzn. zmniejszeniu o kwotę 59 zł planu wydatków z Budżetu Państwa przy równoczesnym zwiększeniu o 40 zł planu wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zwiększeniu o 19 zł wkładu własnego. 3. Miasto w dniu 18 lutego 2010 roku podpisało umowę nr UDA-POKL /09-00 o dofinansowanie projektu pn.,,profesjonalny urząd w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt będzie realizowany w latach Całkowita wartość projektu stanowi kwotę zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi zł., co stanowi 85% wartości projektu, pozostałą część w wysokości zł stanowi wkład własny Miasta. Budżet projektu w podziale na lata przedstawia się następująco: w 2010 roku Europejski Fundusz Społeczny zł wkład własny zł w 2011 roku Europejski Fundusz Społeczny zł wkład własny zł Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego na jastrzębskim rynku pracy, podniesienie jakości usług świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy. Projekt ten choć jest odrębnym projektem stanowi jednak naturalną kontynuację projektu pn.,,skuteczny urząd. 4. Proponuje się dokonać zmian polegających na zwiększeniu o kwotę zł wydatków

6 przeznaczonych na realizacje projektu pn.,,budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie Etap I realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata W dniu 27 października 2009 roku Miasto podpisało umowę nr UDA-RPSL /08-00 o dofinansowanie projektu, którego realizację przewidziano na lata W związku z wystąpieniem nieplanowanych wydatków niekwalifikowanych i wcześniejszym przesunięciem na ich pokrycie środków zaplanowanych na wydatki kwalifikowane zaistniała konieczność uzupełnienia w budżecie Miasta środków o ww. kwotę w celu wykazania równowagi zaplanowanych środków w budżecie Miasta na 2010 rok ze środkami wykazanymi w harmonogramie do wniosku o dofinansowanie. 5. Proponuje się dokonać zmian polegających na zwiększeniu o kwotę zł wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn.,,budowa drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie Etap II realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata W związku z wystąpieniem nieplanowanych wydatków niekwalifikowanych, na które Miasto nie otrzyma dofinansowania, a związanych z podziałem działek pod planowaną inwestycję zaistniała konieczność uzupełnienia w budżecie Miasta środków o ww. kwotę, odpowiednio w podziale na lata: w 2010 roku zwiększyć o zł w 2011 roku zwiększyć o 361 zł w 2012 roku zwiększyć o 1 zł po 2012 roku zwiększyć o 1 zł 6. Proponuje się dokonać zmian polegających na zmniejszeniu o kwotę zł wydatków przeznaczonych w 2010 roku na wkład własny w realizacji projektu pn.,,budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu Zdroju realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata W związku z wystąpieniem po przetargu oszczędności proponuje się zmniejszyć plan wydatków o ww. kwotę. Załączniki Załącznik do uchwały nr LIII/673/2010 xls, 411 kb metryczka Opublikował w BIP Rafał Stelmaczonek Data opublikowania :48 Liczba pobrań 30

7 metryczka Odpowiedzialny za treść Dariusz Holesz Data wytworzenia Opublikował w BIP Rafał Stelmaczonek Data opublikowania :48 Ostatnio zaktualizował Rafał Stelmaczonek Data ostatniej aktualizacji :37 Liczba wyświetleń 285