WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Transkrypt

1 Znak sprawy CFE /10.JA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli projektu w trybie zwykłym, przeprowadzonej w dniu 20 marca 2012 r., dotyczącej objętego dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata , w roku 2010, projektu nr 42/NPPDL/2009, pod nazwą: Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu - odcinek od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ulicą Zachodnią w Kołobrzegu realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 42/NPPDL/2010 z dnia 25 maja 2010 r. oraz Aneksu Nr 1 z dnia 30 lipca 2010 r. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: Kontrolę przeprowadzono na podstawie: - art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), - 7 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr 42/NPPDL/2010, z dnia 25 maja 2010 r. Wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli: 1. Jacek Araś, inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 13/2012, z dnia 09 marca 2012 r. przewodniczący zespołu kontrolującego, 2. Krzysztof Kierczuk, Kierownik Oddziału ds. ZPORR i rozwoju regionalnego, upoważnienie nr 13/2012, z dnia 09 marca 2012 r. członek zespołu kontrolującego. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat Kołobrzeski, Plac Ratuszowy 1, Kołobrzeg Imię i Nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej i data objęcia stanowiska służbowego: 1. Tomasz Tamborski Starosta Kołobrzeski, od dnia 02 grudnia 2010 r. Okres objęty kontrolą: Od dnia 30 września 2009 r. do dnia przeprowadzenia kontroli w 2012 r. Wykaz osób pełniących obowiązki kierownika jednostki w kontrolowanym okresie: 1. Artur Mackiewicz Starosta Kołobrzeski, do dnia 02 grudnia 2010 r. 2. Tomasz Tamborski Starosta Kołobrzeski, od dnia 02 grudnia 2010 r. 3. Jerzy Kołakowski Wicestarosta Kołobrzeski, do dnia 07 grudnia 2010 r. 4. Mirosław Tessikowski Wicestarosta Kołobrzeski, od dnia 07 grudnia 2010 r. Miejsce kontroli: Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki kontrolowanej i w miejscu realizacji projektu: ulica Wylotowa w Kołobrzegu - odcinek od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ulicą Zachodnią. Uczestnicy kontroli udzielający informacji i wyjaśnień ze strony Beneficjenta: 1. Zbigniew Pilipów Główny Specjalista Kierownik Sekcji Technicznej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. 2. Paulina Łysoń Inspektor ds. Zamówień Publicznych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. 3. Waldemar Skręty Kierownik Służby Drogowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. Znak sprawy: CFE /10.JA wystąpienie pokontrolne 1

2 Adnotacja o wpisie do książki kontroli: Kontrolę wpisano do Rejestru kontroli zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, pod numerem 11/2012, w dniu 20 marca 2012 r. Przedmiot kontroli: Realizacja Projektu nr 42/NPPDL/2009 pn. Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu - odcinek od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ulicą Zachodnią w Kołobrzegu. Cel kontroli: sprawdzenie prawidłowości realizacji i rozliczenia ww. projektu. Zakres kontroli : 1. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji projektu. 2. Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z: a) wnioskiem o dofinansowanie; b) programem inwestycji; c) umową o dofinansowanie; d) Prawem zamówień publicznych; e) zasadami wydatkowania środków publicznych; f) Prawem budowlanym. 3. Weryfikacja rozliczenia projektu. Opis ustaleń kontroli, w tym ujawnionych nieprawidłowości, ze wskazaniem podstaw prawnych dokonanych ustaleń. W dniu przeprowadzenia kontroli Beneficjent okazał oryginały i przedłożył potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie następujących dokumentów: Lp. Załącznik str. 1 Uchwała Nr I/2/2010 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 02 grudnia 2010 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Starosty Kołobrzeskiego Uchwała Nr II/4/2010 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 07 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Kołobrzeskiego i członków Zarządu Powiatu w Kołobrzegu Uchwała Nr I/3/2006 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Starosty Kołobrzeskiego Uchwała Nr I/4/2006 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Kołobrzeskiego i członków Zarządu Powiatu Kołobrzeskiego Uchwała Nr II/14/98 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie powołania Skarbnika Powiatu Uchwała Nr 314/2009 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu Upoważnienie z dnia r., do podpisu za zgodność z oryginałem, dokumentów związanych z realizacją projektu Uchwała Nr XXVI/342/04 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 08 września 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych Uchwała Nr XVI/140/2004 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pismo znak: K-IO.IV /09 z dnia r Postanowienie wyjaśniające wątpliwości co do treści decyzji wydanej w dniu r. o sygn. K-IO.IV /09 pismo znak: K-IO.IV /09 z dnia r Decyzja udzielająca Zarządowi Dróg Powiatowych w Kołobrzegu pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych oraz wykonanie innych robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią pismo znak: WRiOŚ-II/MU/6250/29-5/09 z dnia 25 sierpnia 2009 r. 13 Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pismo znak: B /09 z dnia 24 września 2009 r Zarządzenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. Zarządzenie Nr 8/2007 z dnia r. w sprawie powołania stałej Komisji przetargowej, określenia jej składu, zakresu obowiązków członków Komisji przetargowej i organizacji oraz trybu jej pracy Znak sprawy: CFE /10.JA wystąpienie pokontrolne 2

3 15 Regulamin stałej komisji przetargowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kołobrzegu (ZDP). Załącznik do Zarządzenia Dyrektora ZDP w Kołobrzegu Nr 8/2007 z dnia r Zarządzenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. Zarządzenie Nr 13/2009 z dnia r. w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie powołanej zarządzeniem nr 8/ z dnia r. stałej Komisji przetargowej. 17 Zarządzenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu. Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia r. w sprawie wprowadzenia zmiany w składzie powołanej zarządzeniem nr 8/ z dnia r. stałej Komisji przetargowej. 18 Szacunkowa wartość zamówienia pismo znak: ST-IV /25/2009 z dnia r. wraz z wyciągiem z Kosztorysu Inwestorskiego Uchwała Nr 320/2009 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu Uchwała Nr 140/2012 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu. 21 Uchwała Nr 141/2012 Zarządu Powiatu w Kołobrzegu z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu Uchwała Nr XVII/115/2012 Rady Powiatu w Kołobrzegu z dnia 02 marca 2012 r. w sprawie zmiany Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do postępowania o udzielenie zamówienia 23 publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Rozbudowę ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu odcinek od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ulicą Zachodnią w Kołobrzegu. 24 Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane. Numer ogłoszenia ; data zamieszczenia r. 25 Pytania i odpowiedzi dla wykonawców dotyczące SIWZ Lista obecności na przetargu na Rozbudowę ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu 26 odcinek od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ulicą Zachodnią w Kołobrzegu otwarcie ofert r. Druk ZP-2 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej 27 niż kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 28 Druk ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert Lista sprawdzająca dla przetargu nieograniczonego Druk ZP-17 Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 31 Druk ZP-18 Lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia Druk ZP-19 Oferty odrzucone Druk ZP-20 Karta indywidualnej oceny oferty 12 szt Druk ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert Druk ZP-22 Informacja o wniesionych protestach i odwołaniach Druk ZP-11 oświadczenie kierownika zamawiającego z dnia r Druk ZP-11 oświadczenie członka komisji przetargowej z dnia r. 3 szt., r. 1 szt. 38 Druk ZP-11 oświadczenie innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia r Gwarancja przetargowa Nr 10/002429/2009 z dnia 18 grudnia 2009 r. POL-DRÓG Człuchów Sp. z o.o. 40 Gwarancja przetargowa Nr DDF/3553/2009 z dnia 15 grudnia 2009 r. Strabag Sp. z o.o Gwarancja bankowa przetargowa (wadialna) Nr 70/2009 z dnia 21 grudnia 2009 r. 223 Energopol-Szczecin S.A. i Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Sp. z o.o Gwarancja przetargowa Nr z dnia 17 grudnia 2009 r. COLAS Polska Sp. z o.o Informacja kierowana do Zarządu Powiatu w Kołobrzegu dotycząca zakończonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego pismo znak: ST-IV /25/2009 z dnia r. 44 Zgoda Zarządu Powiatu na publiczne ogłoszenie wyboru najkorzystniejszej oferty pismo znak: ON /10 z dnia 12 stycznia 2010 r. 45 Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pismo znak: ST-IV /25/2009/10 z dnia r. 5 szt. 46 Oferta Wykonawcy robót Znak sprawy: CFE /10.JA wystąpienie pokontrolne 3

4 47 Gwarancja należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek Nr 00/10/351/ / z dnia 21 stycznia 2010 r. Umowa Nr ST IV 3421/25/2009 z dnia r. zawarta pomiędzy Starostwem Powiatowym w Kołobrzegu, a firmami: POL-DRÓG Człuchów Sp. z o.o. i POL-DRÓG Białogard S.A. 48 Konsorcjum firm na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu odcinek od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ulicą Zachodnią w Kołobrzegu. 49 Umowa konsorcjum 11/MT2009 z dnia 11 grudnia 2009 r Tygodniowy harmonogram robót Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia roboty budowlane. Numer ogłoszenia ; data zamieszczenia r. Szacunkowa wartość zamówienia na świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania o nazwie: Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu odcinek od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ulicą Zachodnią w Kołobrzegu pismo znak: ST-IV /1/2010 z dnia r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania o nazwie: Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu odcinek od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ulicą Zachodnią w Kołobrzegu. Ogłoszenie o zamówieniu usługi. Numer ogłoszenia ; data zamieszczenia r Pytania i odpowiedzi dla wykonawców dotyczące SIWZ Protest złożony na zapisy w treści SIWZ wraz z odpowiedzią Modyfikacja treści SIWZ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: r. Lista obecności na przetargu na Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego podczas 59 realizacji zadania o nazwie: Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu odcinek od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ulicą Zachodnią w Kołobrzegu otwarcie ofert r. Druk ZP-2 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej 60 niż kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 61 Druk ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert Druk ZP-17 Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Druk ZP-18 Lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia Druk ZP-19 Oferty odrzucone Druk ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert Druk ZP-22 Informacja o wniesionych protestach i odwołaniach Druk ZP-20 Karta indywidualnej oceny oferty 16 szt Druk ZP-11 oświadczenie kierownika zamawiającego z dnia r Druk ZP-11 oświadczenie członka komisji przetargowej z dnia r. 4 szt Druk ZP-11 oświadczenie innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia r Przelew z dnia r. potwierdzający wpłatę wadium ZO SiTK RP o/koszalin Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 953-A z dnia r Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych POWIERNIK Sp. z o.o. 73 Przelew z dnia r. potwierdzający wpłatę wadium Pracownia Projektowa W. Augustyniak. 74 Przelew z dnia r. potwierdzający wpłatę wadium Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o. 75 Informacja kierowana do Zarządu Powiatu w Kołobrzegu dotycząca zakończonej procedury o udzielenie zamówienia publicznego pismo znak: ST-IV /1/2010 z dnia r. 76 Akceptacja Zarządu Powiatu w Kołobrzegu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty pismo znak: ON /10 z dnia 10 lutego 2010 r. 77 Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne pismo znak: ST-IV /1/2010 z dnia r. 5 szt. 78 Oferta Wykonawcy robót Znak sprawy: CFE /10.JA wystąpienie pokontrolne 4

5 Umowa Nr ST-IV 3421/1/2010 z dnia r. zawarta pomiędzy Starostwem Powiatowym 79 w Kołobrzegu, a Stowarzyszeniem Inżynierów Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Koszalinie na świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania. 80 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi. Numer ogłoszenia ; data zamieszczenia r. 81 Oświadczenie z dnia r. o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe. 82 Oświadczenie z dnia r. o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (branża drogowa) wraz z dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe. 83 Oświadczenie z dnia r. o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego (branża sanitarna) wraz z dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe. Oświadczenie z dnia r. o podjęciu obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 84 (branża elektryczna i telekomunikacyjna) wraz z dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe. 85 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Na Budowie (BIOZ) Projekt tymczasowej organizacji ruchu oraz zabezpieczenia robót wraz z uzgodnieniami Organizacja ruchu i oznakowanie - Projekt stałej organizacja ruchu robót wraz z uzgodnieniami Protokół przekazania terenu i placu budowy z dnia r Protokół przekazania dokumentacji projektowej z dnia r Protokół przekazania dokumentacji projektowej z dnia r Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych pismo z dnia r Dziennik budowy Nr B /10 wydany dnia r Wystąpienie kierownika robót drogowych z dnia r. W sprawie: Akceptacja robót 93 dodatkowych: Przepust z rur d=800 mm WEHOLITE spiro wraz z Kosztorysem ofertowym na wykonanie robót dodatkowych. 94 Protokół konieczności nr 1a. Protokół konieczności wykonania robót na zadaniu spisany w dniu r. 95 Protokół z negocjacji nr 1a z dnia r Druk ZP-2 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej 96 niż kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oznaczenie sprawy ST IV 3421/25a/ Druk ZP-11 oświadczenie kierownika zamawiającego z dnia r Druk ZP-11 oświadczenie członka komisji przetargowej z dnia r. 4 szt Lista obecności. Roboty dodatkowe wymiana istniejącego w obrębie skrzyżowania ulic Wylotowa i Plażowa w Kołobrzegu przepustu drogowego d600 na kanał d8010 z rur Weholite spiro. 100 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z dnia r Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z dnia r. 720 Umowa Nr ST IV 3421/25a/ z dnia r. zawarta pomiędzy Starostwem 102 Powiatowym w Kołobrzegu, a firmami: POL-DRÓG Człuchów Sp. z o.o. i POL-DRÓG Białogard S.A. Konsorcjum firm na wykonanie robót dodatkowych wymiana przepustu. 103 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia roboty budowlane. Numer ogłoszenia ; data zamieszczenia r. 104 Wystąpienie kierownika robót drogowych z dnia r. W sprawie: Akceptacja robót zaniechanych: Ścinka drzew wraz z Wnioskiem o zmianę pozycji w Kosztorysie ofertowym. Wystąpienie kierownika robót drogowych z dnia r. W sprawie: Akceptacja robót 105 dodatkowych: Ława betonowa z B-15 pod obrzeże wraz z Kosztorysem ofertowym na wykonanie robót dodatkowych. Wystąpienie kierownika robót drogowych z dnia r. W sprawie: Akceptacja robót 106 dodatkowych: Przepust z rur WIPRO d=600 mm w km 1+342, ,70 dł. 45 m wraz z Kosztorysem ofertowym na wykonanie robót dodatkowych. 107 Protokół konieczności nr 1b. Protokół konieczności wykonania robót na zadaniu spisany w dniu r. 108 Protokół z negocjacji nr 1b z dnia r Druk ZP-2 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej 109 niż kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oznaczenie sprawy ST IV 3421/25b/ Druk ZP-11 oświadczenie kierownika zamawiającego z dnia r. 749 Znak sprawy: CFE /10.JA wystąpienie pokontrolne 5

6 111 Druk ZP-11 oświadczenie członka komisji przetargowej z dnia r. 4 szt Lista obecności. Wykonanie robót dodatkowych polegających na wykonaniu ławy betonowej B pod obrzeża ścieżki rowerowej oraz przepustu z rur WIPRO d 600 mm w km 1+342, ,70 o długości 45 mb. 113 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z dnia r Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z dnia r. 758 Umowa Nr ST IV 3421/25b/ z dnia r. zawarta pomiędzy Starostwem 115 Powiatowym w Kołobrzegu, a firmami: POL-DRÓG Człuchów Sp. z o.o. i POL-DRÓG Białogard S.A. Konsorcjum firm na wykonanie robót dodatkowych wykonanie ławy betonowej i przepustu. 116 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia roboty budowlane. Numer ogłoszenia ; data zamieszczenia r. Wystąpienie kierownika robót drogowych z dnia r. W sprawie: Akceptacja robót 117 dodatkowych: Przegłębienie koryta i ułożenie geosiatki wraz z Kosztorysem ofertowym na wykonanie robót dodatkowych. 118 Protokół konieczności nr 1c. Protokół konieczności wykonania robót na zadaniu spisany w dniu r. 119 Protokół z negocjacji nr 1c z dnia r Druk ZP-2 Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej 120 niż kwoty określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oznaczenie sprawy ST IV 3421/25c/ Druk ZP-11 oświadczenie kierownika zamawiającego z dnia r Druk ZP-11 oświadczenie członka komisji przetargowej z dnia r. 4 szt Lista obecności. Roboty dodatkowe wzmocnienie podłoża geosiatką o sztywnych węzłach ułożonej bezpośrednio na geotkaninie po 40 m w obie strony od przepustu km 1+640, Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z dnia r Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z dnia r. 792 Umowa Nr ST IV 3421/25c/ z dnia r. zawarta pomiędzy Starostwem 126 Powiatowym w Kołobrzegu, a firmami: POL-DRÓG Człuchów Sp. z o.o. i POL-DRÓG Białogard S.A. Konsorcjum firm na wykonanie robót dodatkowych wzmocnienie podłoża geosiatką. 127 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia roboty budowlane. Numer ogłoszenia ; data zamieszczenia r. 128 Protokół odbioru robót częściowy z dnia r Protokół odbioru wykonanych robót Nr 2/2010 z dnia r Dokumenty do odbioru wyciąg z dokumentacji do Protokołu odbioru robót częściowego z dnia r. 131 Dokumenty do odbioru wyciąg z dokumentacji do Protokołu odbioru wykonanych robót Nr 2/2010 z dnia r. 132 Dokumenty do odbioru końcowego branża elektryczna - wyciąg Materiały odbiorowe wyciąg Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wyciąg z map Wniosek o pozwolenie na użytkowanie pismo z dnia r Protokół kontroli obowiązkowej zakończonej budowy obiektu budowlanego pismo znak: B /10 z dnia r. 137 Decyzja udzielająca pozwolenia na użytkowanie drogi pismo znak: B /10 z dnia r. 138 Książka drogi, Numer ewidencyjny odcinka drogi: P ; Ciąg drogi: ul. Wylotowa Dziennik objazdu dróg Nr 1 / Rok 2009 r. Kategoria dróg Powiatowe - wyciąg Dokument MT modyfikacja środka trwałego nr 68 z dnia r Dokument PT protokół zdawczo-odbiorczy środka trwałego Nr przekazuj. 15/10 z dnia r Dokumenty finansowo-księgowe potwierdzające poniesione koszty w trakcie realizacji inwestycji Zestawienie dokumentów księgowych (faktur/rachunków) potwierdzających poniesione wydatki związane z inwestycją realizowaną w ramach projektu nr 42/NPPDL/2009 pn. Rozbudowa ciągu 143 ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ulicą Zachodnią realizowaną przez Powiat Kołobrzeski.- koszty poniesione przez powiat. Znak sprawy: CFE /10.JA wystąpienie pokontrolne 6

7 144 Zestawienie dokumentów księgowych (faktur/rachunków) potwierdzających poniesione wydatki związane z inwestycją realizowaną w ramach projektu nr 42/NPPDL/2009 pn. Rozbudowa ciągu ulic Wylotowej i Zachodniej w Kołobrzegu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wczasową do skrzyżowania z ulicą Zachodnią koszty poniesione przez ZDP w Kołobrzegu. 145 Umowa nr 26/I/09 z dnia r. dotycząca partnerstwa w realizacji zadania zawarta pomiędzy Gminą Miastem Kołobrzeg i Powiatem Kołobrzeskim Umowa nr 16/I/10 z dnia r. dotycząca partnerstwa w realizacji zadania zawarta pomiędzy Gminą Miastem Kołobrzeg i Powiatem Kołobrzeskim Aneks Nr 1 z dnia r. do umowy nr 16/I/10 z dnia r Wyciąg bankowy potwierdzający przekazanie w dniu r. I część środków na rzecz beneficjenta przez partnera Gminę Miasto Kołobrzeg Wyciąg bankowy potwierdzający przekazanie w dniu r. II ostateczną część środków na rzecz beneficjenta przez partnera Gminę Miasto Kołobrzeg Przekazanie do partnera informacji o zakończeniu wspólnej inwestycji w celu jej rozliczenia przez Miasto Kołobrzeg pismo znak: FB.301/7/2010 z dnia r Prośba o wyjaśnienia nieprzekazania przez partnera Miasto Kołobrzeg pełnej kwoty dotacji jaka wynika z zapisów Aneksu Nr 1 z dnia r. do umowy nr 16/I/10 z dnia r pismo znak: FB z dnia r. 152 Protokół z przeglądu stanu technicznego drogi spisany w dniu r Pismo do wykonawcy wzywające do usunięcia usterek w terminie wyznaczonym podczas przeglądu z dnia r. pismo znak: ST I z dnia r Protokół technicznego odbioru robót spisany w dniu r Protokół spisany w dniu r. na zadaniu Budowa ul. Wylotowej w Kołobrzegu dotyczący odbioru robót związanych z czyszczeniem separatorów i osadników Protokół z przeglądu stanu technicznego drogi spisany w dniu r Protokół z pomiaru ustalenia dynamicznego modułu odkształcenia w powiązaniu ze wskaźnikiem zagęszczenia z dnia r. 2 szt Stanowisko wykonawcy dotyczące zapisów zamieszczonych w Protokole z przeglądu stanu technicznego drogi z dnia r. pismo znak: L.dz. 12/118/2011 z dnia r Pismo do Inspektora nadzoru wzywające do zajęcia stanowiska w sprawie wykrytych podczas przeglądu stanu technicznego drogi usterek pismo znak: ST I z dnia r Pismo do Projektanta wzywające do zajęcia stanowiska w sprawie wykrytych podczas przeglądu stanu technicznego drogi usterek pismo znak: ST I z dnia r Odpowiedź Projektanta na pismo Zamawiającego znak: ST I z dnia r. wzywające do zajęcia stanowiska w sprawie pismo znak: K-g Wyl-Zach 34/2010 z dnia r. 162 Pismo do Straży Miejskiej w Kołobrzegu z prośbą o ustalenie sprawcy uszkodzenia nawierzchni chodnika i zjazdu na ul. Wylotowej w Kołobrzegu na wysokości Baltic Plaza Hotel Medi SPA 975 pismo znak: ST III z dnia r. 163 Odpowiedź Straży Miejskiej w Kołobrzegu na pismo znak: ST III z dnia r. pismo znak: SM II z dnia r Odpowiedź Inspektora nadzoru na pismo Zamawiającego znak: ST I z dnia r. wzywające do zajęcia stanowiska w sprawie pismo z dnia r Pismo zawiadamiające WCFE ZUW w Szczecinie o pojawiających się usterkach na ul. Wylotowej, próbach i problemach ich wyeliminowania pismo znak: ST.I z dnia r Pismo do Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu z prośbą o interwencję służb porządkowych mającą na celu wyeliminowanie łamania przepisów związanych z zakazem ruchu pojazdów ciężarowych na ul. Wylotowej w Kołobrzegu pismo znak: ST III z dnia r. 167 Pismo do Straży Miejskiej w Kołobrzegu z prośbą o interwencję służb porządkowych mającą na celu wyeliminowanie łamania przepisów związanych z zakazem ruchu pojazdów ciężarowych 982 na ul. Wylotowej w Kołobrzegu pismo znak: ST III z dnia r. 168 Notatka służbowa spisana w dniu r. podczas kontroli objazdu dróg powiatowych ulic miejskich w Kołobrzegu Powyższe dokumenty w ilości 984 ponumerowanych stron włączono do akt kontroli. Znak sprawy: CFE /10.JA wystąpienie pokontrolne 7

8 Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji projektu. Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli, udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 145 zdjęć, które włączono do akt kontroli. Uwagi: W trakcie oględzin stwierdzono: a) Uszkodzone obrzeże chodnikowe (zdjęcie nr 5, 6, 9, 10, 11, 13, 23, 55, 61, 72), b) Nieprawidłowe wypełnienie miejsc po pobraniu próbek (zdjęcie nr 8, 140), c) Zastoiska wody na ścieżce rowerowej (zdjęcie nr 14, 27, 57, 73, 74, 75, 86, 89, 96, 100, 122, 130), d) Rozchodząca się nawierzchnia z kostki betonowej (zdjęcie nr 15, 22, 27, 29, 34, 36, 38, 53, 54, 64, 72, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 129), e) Spękania nawierzchni ścieżki rowerowej (zdjęcie nr 16, 17, 18, 28, 30, 31, 32, 71, 105, 106, 107, 122, 123, 125, 131, 132), f) Zapadnięta nawierzchnia z kostki betonowej (zdjęcie nr 20, 25, 29, 52, 54, 55, 61, 62, 76, 87, 88, 95, 115, 116, 117, 121, 136), g) Brak uszczelnienia pomiędzy nawierzchnią asfaltobetonową (zdjęcie nr 21, 37, 101, 125, 133), h) Zapadnięcie nawierzchni jezdni (zdjęcie nr 40), i) Uszkodzony krawężnik betonowy (zdjęcie nr 44, 45, 46, 50, 51, 60, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 90, 92, 93, 94, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 127, 128, 139, 143), j) Zastoiska wody w ścieku przykrawężnikowym (zdjęcie nr 47, 59, 65), k) Rozjeżdżony pas zieleni (zdjęcie nr 56, 57, 99, 102, 129), l) Brak zabezpieczenia skarpy i rowu (zdjęcie nr 82), m) Brak zakończenia ścieku przykrawężnikowego (zdjęcie nr 85), n) Uskok na połączeniu nawierzchni z kostki betonowej i z asfaltobetonu (zdjęcie nr 87, 88), o) Dzikie wjazdy na posesję i ograniczenie przepustowości ścieku przykrawężnikowego (zdjęcie nr 109, 110), p) Spękania nawierzchni jezdni (zdjęcie nr 119, 120, 134, 135), q) Uszkodzona nawierzchnia ścieżki rowerowej (zdjęcie nr 124), r) Nieprawidłowe obrobienie skrzynki zasuwy (zdjęcie nr 130), s) Nieprawidłowe zaspoinowanie kostki betonowej dookoła włazu kanalizacyjnego (zdjęcie nr 145), t) Oznakowanie poziome (malowanie) do poprawienia dotyczy całego zadania. 2. Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z: wnioskiem o dofinansowanie, programem inwestycji, umową o dofinansowanie, Prawem zamówień publicznych, zasadami wydatkowania środków publicznych i Prawem budowlanym. W wyniku sprawdzenia zgodności projektu w powyższych aspektach, na podstawie przeprowadzonych oględzin i zgromadzonych akt kontroli, stwierdza się, że przedmiotowy projekt zrealizowano: a) nie* / zgodnie z wnioskiem nr 42/NPPDL/2009 z dnia 30 września 2009 r. o dofinansowanie projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w roku budżetowym b) nie* / zgodnie z programem inwestycji, c) nie* / zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 42/NPPDL/2010 z dnia 25 maja 2010 r., Aneksem Nr 1 z dnia 30 lipca 2010 r. oraz wykazem wydatków kwalifikowalnych stanowiących załącznik Nr 2 do umowy i aneksu. Realizację projektu zakończono w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie, w dniu 31 sierpnia 2010 r. Znak sprawy: CFE /10.JA wystąpienie pokontrolne 8

9 d) nie* / zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniami: Beneficjent naruszył postanowienia Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z dnia 22 października 2008 r.) określającego wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ: - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia, oznaczenie sprawy ST-IV.3421/25/2009, druk ZP-2/PN, NBO, ZOC został sporządzony na drukach niezgodnych z w/w Rozporządzeniem, obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania (akta kontroli str ). - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia, oznaczenie sprawy ST-IV.3421/1/2010, druk ZP-2/PN, NBO, ZOC został sporządzony na drukach niezgodnych z w/w Rozporządzeniem, obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania (akta kontroli str ). Beneficjent naruszył Art. 95 ust. 1. ustawy PZP Jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, ponieważ: - Umowa nr ST.IV.3421/25/2009 została zawarta w dniu 21 stycznia 2010 r. (akta kontroli, str ), natomiast Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 lutego 2010 r. (akta kontroli, str ), - Umowa nr ST.IV.3421/25a/ została zawarta w dniu 29 czerwca 2010 r. (akta kontroli, str ), natomiast Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 lipca 2010 r. (akta kontroli, str ), - Umowa nr ST.IV.3421/25b/ została zawarta w dniu 29 czerwca 2010 r. (akta kontroli, str ), natomiast Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23 lipca 2010 r. (akta kontroli, str ). e) nie* / zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych, f) nie* / zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. 3. Weryfikacja rozliczenia projektu. Beneficjent nie* / wywiązał się z obowiązku rozliczenia projektu, przekazując w terminie umownym rozliczenie finansowe na dzień 31 grudnia 2010 r. oraz sprawozdanie końcowe z realizacji projektu. Beneficjent nieterminowo przedłożył rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 03 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. Nie* / Zachodzi zgodność składanych rozliczeń i sprawozdania z umową o dofinansowanie. Poczynając od dnia zawarcia umowy, nie wszystkie informacje o postępie realizacji projektu składane były terminowo. Terminowo i w całości rozliczył przekazaną mu dotację w wysokości: ,00 zł. W terminie do dnia przeprowadzenia kontroli nie dokonał zwrotu dotacji otrzymanej ze środków budżetu w żadnej jej części. Beneficjent przekazał terminowo na realizację projektu wkład własny, w wysokości zgodnej z umową o dofinansowanie, tj ,82 zł. Kontrolujący oceniają działalność Urzędu w skontrolowanym zakresie pozytywnie z nieprawidłowościami. Znak sprawy: CFE /10.JA wystąpienie pokontrolne 9

10 Powyższa ocena wynika z ustaleń opisanych w punkcie 2 i 3 projektu wystąpienia pokontrolnego. Kontrolujący nie ustalali osób odpowiedzialnych w jednostce kontrolowanej za stwierdzone naruszenia. Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i w jednym egzemplarzu przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej odpowiedzialnej za realizację projektu. Do ustaleń kontroli nie wniesiono zastrzeżeń. W związku z nieprawidłowościami, opisanymi w punkcie 2 i 3 wystąpienia pokontrolnego, zalecam: 1. Usunięcie usterek stwierdzonych podczas oględzin w miejscu wykonanych robót oraz potwierdzenie tego zdjęciami, przesłanymi pocztą elektroniczną na adres jaras@szczecin.uw.gov.pl lub wydrukowanymi i dostarczonymi do Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW w Szczecinie. 2. Sporządzanie protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według aktualnie obowiązujących wzorów. 3. Publikowanie ogłoszeń niezwłocznie po udzieleniu zamówienia publicznego, stosownie do obowiązujących przepisów prawa. 4. Terminowe wypełnianie obowiązków dotyczących sprawozdawczości. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), proszę o poinformowanie Wojewody Zachodniopomorskiego o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. Informacje w powyższym zakresie należy przekazać do Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.... (Podpis i pieczątka kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej) Znak sprawy: CFE /10.JA wystąpienie pokontrolne 10