WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
|
|
- Wiktor Świderski
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Znak sprawy CFE JA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli projektu w trybie zwykłym, przeprowadzonej w dniu 16 października 2012 r., dotyczącej objętego dofinansowaniem w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata , w roku 2010, projektu nr 37/NPPDL/2010, pod nazwą: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie - etap III realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 37/NPPDL/2011, z dnia 24 czerwca 2011 r. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: Kontrolę przeprowadzono na podstawie: - art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), - 7 ust. 1 Umowy o dofinansowanie nr 37/NPPDL/2011, z dnia 24 czerwca 2011 r. Wykaz osób upoważnionych do przeprowadzenia kontroli: 1. Jacek Araś, inspektor wojewódzki, upoważnienie nr 59/2012, z dnia 25 września 2012 r. przewodniczący zespołu kontrolującego, 2. Krzysztof Kierczuk, Kierownik Oddziału ds. ZPORR i rozwoju regionalnego, upoważnienie nr 59/2012, z dnia 25 września 2012 r. członek zespołu kontrolującego. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Banie, ul. Skośna 6, Banie Imię i Nazwisko kierownika jednostki kontrolowanej i data objęcia stanowiska służbowego: 1. Teresa Sadowska Wójt Gminy Banie, od dnia 24 listopada 2010 r. Okres objęty kontrolą: Od dnia 30 września 2010 r. do dnia przeprowadzenia kontroli w 2012 r. Wykaz osób pełniących obowiązki kierownika jednostki w kontrolowanym okresie: 1. Teresa Sadowska Wójt Gminy Banie, w całym kontrolowanym okresie. Miejsce kontroli: Kontrolę przeprowadzono w siedzibie jednostki kontrolowanej i w miejscu realizacji projektu: drogi gminne w ciągu ulic we wsi Banie. Uczestnicy kontroli udzielający informacji i wyjaśnień ze strony Beneficjenta: 1. Mieczysław Szydełko Inspektor UG Banie. Adnotacja o wpisie do książki kontroli: Kontrolę wpisano do Książki kontroli Urzędu Gminy w Baniach, pod numerem 1/2012, w dniu 16 października 2012 r. Przedmiot kontroli: Realizacja Projektu nr 37/NPPDL/2010 pn. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie - etap III. Cel kontroli: sprawdzenie prawidłowości realizacji i rozliczenia ww. projektu. 1
2 Zakres kontroli : 1. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji projektu. 2. Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z: a) wnioskiem o dofinansowanie; b) programem inwestycji; c) umową o dofinansowanie; d) Prawem zamówień publicznych; e) zasadami wydatkowania środków publicznych; f) Prawem budowlanym. 3. Weryfikacja rozliczenia projektu. Opis ustaleń kontroli, w tym ujawnionych nieprawidłowości, ze wskazaniem podstaw prawnych dokonanych ustaleń. W dniu przeprowadzenia kontroli Beneficjent okazał oryginały i przedłożył potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie następujących dokumentów: Lp. Załącznik str. 1 Zaświadczenie z dnia 24 listopada 2010 r. potwierdzające wybór na stanowisko Wójta Gminy Banie Uchwała Nr XXIII/207/01 Rady Gminy w Baniach z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Banie wraz z Oświadczeniem z dnia r. o złożeniu ślubowania przez 3-6 Skarbnika Gminy Banie. 3 Uchwała Nr XIX/180/01 Rady Gminy w Baniach z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych Decyzja stwierdzająca nabycie przez Gminę Banie z mocy prawa, nieodpłatnie, własności nieruchomości stanowiących drogi, nieposiadających ksiąg wieczystych, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: pismo znak: RR.III.ZM.7723/858/2003 z dnia r. 5 Decyzja Nr 291/2008 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę pismo znak: AB.DK I-7-4/2008 z dnia r Decyzja Nr 89/2009 zmieniająca decyzję Nr 291/2008 z dnia r. pismo z dnia r. znak: AB.LW I-7-5/ Postanowienie dotyczące warunków ochrony środowiska przy realizacji przedsięwzięcia pismo znak: PS-N-NZ/ /306/07 z dnia r Decyzja udzielająca pozwolenia wodnoprawnego pismo znak: OŚ.JG /08 z dnia r Zarządzenie Nr 29/2011 w sprawie powołania Komisji Przetargowej z dnia r. wraz z Regulaminem pracy Komisji Przetargowej Kosztorys Inwestorski -ustalenie wartości zamówienia wyciąg Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr OC z dnia r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie etap III. 12 Dokumentacja projektowa + STWiOR - płyta. 13 Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane. Numer ogłoszenia ; data zamieszczenia r Zapytania do SIWZ wraz z odpowiedziami i wyjaśnieniami Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia r. godz ; Numer sprawy: OC Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 953-A z dnia r Wyciąg z konta Wykonawcy potwierdzający wpłatę wadium z dnia r Wyciąg z konta Wykonawcy potwierdzający wpłatę wadium z dnia r Wyciąg z konta Wykonawcy potwierdzający wpłatę wadium z dnia r Wyciąg z konta Wykonawcy potwierdzający zapłatę za Aneks nr 2 do polisy z dnia r. 21 Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty wadium Nr 02GG20/0059/11/0004 z dnia r Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 953-A z dnia r Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 953-A z dnia r
3 24 Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 953-A z dnia r Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium nr 953-A z dnia r Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium Nr 10/ /2011/SZ z dnia r Druk ZP - PN Protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego; Znak sprawy: OC Zatwierdzony r. 28 Druk ZP-1 Oświadczenie kierownika zamawiającego z dnia r Druk ZP-1 Oświadczenie członka komisji przetargowej z dnia r. 4 szt Druk ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert Druk ZP-17 Informacja o spełnieniu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 32 Druk ZP-19 Oferty odrzucone Druk ZP-20 Karta indywidualnej oceny oferty 18 szt Druk ZP-21 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert Druk ZP-22 Informacja o wniesionych protestach i odwołaniach Zawiadomienie o odrzuceniu oferty firmy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AB Marek Andrych pismo znak: OC z dnia r. 37 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty firmy: INTERBAU Sp. z o.o. pismo znak: OC z dnia r. 38 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe VADER Bartosz Łogin pismo znak: OC z dnia r. 39 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty konsorcjum firm: Zakład Inżynieryjno Budowlany Adam Bulanowski i BIO-SALIX Zdzisław Kozieł pismo znak: OC z dnia r. 40 Zawiadomienie o odrzuceniu oferty firmy: Spółdzielnia Usług Rolnych ROL-BUD pismo znak: OC z dnia r. 41 Zawiadomienie o zaniechaniu czynności przez zamawiającego pismo z dnia r Odpowiedź na zawiadomienie o zaniechaniu czynności przez zamawiającego pismo znak: OC z dnia r. 43 Odwołanie firmy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe VADER Bartosz Łogin kierowane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej pismo z dnia r. 44 Zawiadomienie o wniesieniu odwołania pismo z dnia r Zawiadomienie o wniesionym odwołaniu Numer sprawy: OC ; pismo z dnia r. 46 Odpowiedź na odwołanie zgodnie z art. 186 ust. 1 kierowana do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej pismo znak: OC z dnia r. 47 Wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy kierowany do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej pismo znak: OC z dnia r. 48 Zapytanie o wniesienie odwołania kierowane do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej pismo znak: OC z dnia r. 49 Odpowiedź Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na pismo z dnia r. pismo znak: UZP/DO/KM/6038/7323/11 z dnia r. 50 Przekazanie odpisu postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej z dnia r. pismo znak: UZP/DO/JS/6333/7669/11 Sygn. akt KIO/W 10/11 z dnia r. 51 Odpis postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej z dnia r. Sygn. akt: KIO/W 10/ Wnioski i zalecenia pokontrolne wydane przez :Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie pismo znak: WK /28/D/2011 z dnia r. 53 Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty pismo znak: OC z dnia r. 54 Oferta Wykonawcy robót Umowa Nr 100/2011 z dnia r. zawarta pomiędzy Gminą Banie, a firmą 55 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SANBUD Beata Najmrodzka na wykonanie zadania pn Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie etap III. 56 Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu nr 953-A z dnia r. 57 Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad i usterek nr 953-A z dnia r. 58 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia roboty budowlane. Numer ogłoszenia ; data zamieszczenia r. 59 Oświadczenie z dnia r. o przyjęciu obowiązku kierowania budową i sporządzaniu planu BIOZ wraz z dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe kierownika budowy. 3
4 60 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie etap III. 61 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia na budowie Budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowej Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie etap III. Umowa Nr 102/2011 z dnia r. zawarta pomiędzy Gminą Banie, a firmą 62 Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe TRASBUD o sprawowanie przez projektanta nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy 63 w zakresie robót drogowych wraz z dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe inspektora nadzoru. Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o podjęciu obowiązków nadzorowania budowy 64 w zakresie robót sanitarnych wraz z dokumentami potwierdzającymi przygotowanie zawodowe inspektora nadzoru. Umowa Nr 103/11 z dnia r. zawarta pomiędzy Gminą Banie, a Panią mgr Alicją 65 Witkowiak. Umowa o dzieło z prawem autorskim na wykonanie badań naukowych obszaru inwestycji modernizacji ulic w m. Banie. 66 Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych dot. Przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ciągu ulic we wsi Banie etap I pismo z dnia r. 67 Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych dot. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie etap II pismo z dnia r. 68 Protokół przekazania terenu wykonania robót z dnia r Dziennik Budowy DB2 nr 14/2011 Tom II Projekt tymczasowej organizacji ruchu Protokół konieczności wykonania robót dodatkowych. Obiekt: Wykonanie przyłączy kanalizacji deszczowej ul. Gdańska i Strzelecka w Baniach. 72 Zaproszenie do negocjacji pismo znak: OC z dnia r Kosztorys ofertowy wyciąg Protokół z negocjacji prowadzonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki pismo znak: OC z dnia r. 75 Oświadczenie wykonawcy z dnia r. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. 76 Oświadczenie wykonawcy z dnia r. o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Druk ZP-11 Oświadczenie kierownika zamawiającego z dnia r Druk ZP-11 Oświadczenie członka komisji przetargowej z dnia r Druk ZP - WR Protokół postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki; Znak sprawy: OC Zatwierdzony r. Umowa Nr 203/2011 z dnia r. zawarta pomiędzy Gminą Banie, a firmą 80 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe SANBUD Beata Najmrodzka na wykonanie Przyłącza kanalizacji deszczowej do rur spustowych przy budynkach mieszkalnych ul. Gdańskiej i ul. Strzeleckiej. 81 Kosztorys powykonawczy Protokół odbioru robót spisany w dniu r. wykonanych zgodnie z umową Nr /2011 z dnia r. 83 Faktura VAT /07/2011 z dnia r. za wykonanie robót zgodnie z umową Nr / Przelew z dnia r. potwierdzający zapłatę za Fakturę VAT /07/2011 z dnia r. 85 Nota korygująca Nr 9/2012 z dnia r. do Faktury VAT /07/2011 z dnia r. 86 Operat kolaudacyjny wyciąg Księga obmiaru robót Wykaz certyfikatów i świadectw jakości materiałów Protokół z dnia r. w sprawie odbioru i przyjęcia do eksploatacji zadania: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie etap III. 90 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza mapy 2 szt Zawiadomienie o zakończeniu budowy pismo z dnia r Pismo Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie o nie wnoszeniu sprzeciwu do wykonanych robót pismo znak: PINB.RŻ.I.7353/16/2011 z dnia r. 4
5 93 Egz. nr 1 Decyzja udzielająca pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, sieci kanalizacji deszczowej oraz urządzeń oczyszczających wody opadowe pismo znak: PINB.RŻ.I.7353/4-1/2011 z dnia r. 94 Dokumenty finansowo-księgowe potwierdzające poniesione koszty w trakcie realizacji inwestycji. 95 Zestawienie dokumentów księgowych (faktur/rachunków) potwierdzających poniesione wydatki związane z inwestycją realizowaną w ramach projektu nr 37/NPPDL/2011 pn. Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w ciągu ulic we wsi Banie etap III " realizowanym przez Gminę Banie. 96 Dokument OT przyjęcie środka trwałego nr S 421 z dnia r Wyjaśnienia dotyczące uwzględnienia kosztów dokumentacji projektowej w dokumentach OT nr S 316 z dnia r. oraz S 68 z dnia r. Wyciąg bankowy potwierdzający przekazanie środków na rzecz beneficjenta przez partnera AGROWID Sp. z o.o. Pismo z dnia r. ze spotkania z przedstawicielem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Chojnie w sprawie udzielenia wskazówek w wykonawstwie włączenia w pas drogi wojewódzkiej nr 122 w Baniach ul. Grunwaldzka z ul. Polnej. Wywiązanie się z umowy partnerskiej z dnia r. przez ZZDW w Koszalinie. 100 Książka drogi, Nr ewidencyjny odcinka drogi: Z. Ciąg drogi: ulica W. Witosa. 101 Książka drogi, Nr ewidencyjny odcinka drogi: Z. Ciąg drogi: ulica Strzelecka. 102 Książka drogi, Nr ewidencyjny odcinka drogi: Z. Ciąg drogi: ulica Polna. 103 Książka drogi, Nr ewidencyjny odcinka drogi: Z. Ciąg drogi: ulica Gdańska. 104 Wykaz dzienników objazdu dróg kontroli stanu technicznej sprawności drogi wraz z protokółami z przeprowadzonych przeglądów okresowych 4 kpl. Powyższe dokumenty w ilości 1152 ponumerowanych stron włączono do akt kontroli. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji projektu Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli, udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 91 zdjęć, które włączono do akt kontroli. Uwagi: W trakcie oględzin stwierdzono: a) Zapadnięta nawierzchnia z kostki betonowej (zdjęcie nr 3, 10, 14, 15, 16, 19, 22, 27, 39, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 56, 62, 65, 73, 78, 80, 86, 87, 88, 89, 90, 92), b) Uszkodzony krawężnik betonowy (zdjęcie nr 5,6, 15, 23, 31, 33, 34, 35, 41, 42, 43, 44, 53, 74, 75, 76, 77, 79, 82, 83, 85), c) Zaniżona pokrywa studni kanalizacyjnej (zdjęcie nr 11, 15, 49, 55, 60), d) Zaniżony krawężnik betonowy (zdjęcie nr 13, 14, 40, 44), e) Brak spoiny pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnią z kostki betonowej (zdjęcie nr 16, 17, 81), f) Oznakowanie pionowe zawieszone na niewłaściwej wysokości (zdjęcie nr 20, 28), g) Nieprawidłowo zawieszony znak drogowy (zdjęcie nr 26, 28, 29, 30), h) Zaniżona kratka wpustu deszczowego (zdjęcie nr 27, 86), i) Zaniżona skrzynka zasuwy (zdjęcie nr 50), j) Brak zachowanej skrajni drogowej (zdjęcie nr 52, 54), k) Brak widoczności znaku drogowego (zdjęcie nr 59), l) Brak znaku A-7 "ustąp pierwszeństwa" ostrzegającego o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem na skrzyżowaniu ul. Polnej z drogą wojewódzką nr 122 (ul. Grunwaldzka). 5
6 2. Sprawdzenie zgodności realizacji projektu z: wnioskiem o dofinansowanie, programem inwestycji, umową o dofinansowanie, Prawem zamówień publicznych, zasadami wydatkowania środków publicznych i Prawem budowlanym. W wyniku sprawdzenia zgodności projektu w powyższych aspektach, na podstawie przeprowadzonych oględzin i zgromadzonych akt kontroli, stwierdza się, że przedmiotowy projekt zrealizowano: a) nie* / zgodnie z wnioskiem nr 37/NPPDL/2010 z dnia 30 września 2010 r. o dofinansowanie projektu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w roku budżetowym b) nie* / zgodnie z programem inwestycji, c) nie* / zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu z budżetu państwa nr 37/NPPDL/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. oraz wykazem wydatków kwalifikowalnych stanowiących załącznik Nr 2 do umowy. Realizację projektu zakończono w terminie zgodnym z umową o dofinansowanie, w dniu 12 sierpnia 2011 r. d) nie* / zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, z uchybieniami: W Protokole postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczenie sprawy: OC (akta kontroli str ) równoważność wartości zamówienia została ustalona według kursu złotego w stosunku do euro niezgodnego z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2009 r.), co stanowi naruszenie Art. 35. ust. 3. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: Prezes Rady Ministrów co najmniej raz na dwa lata określi, w drodze rozporządzenia, średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień, z uwzględnieniem ogłoszonych przez Komisję Europejską w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej równowartości progów stosowania procedur udzielania zamówień. Uchybienie to nie miało wpływu na wynik postępowania. Beneficjent naruszył postanowienia Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z dnia 26 listopada 2010 r.) określającego wzór protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ druk dodatkowy ZP-1 do Protokołu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, oznaczenie sprawy: OC , został sporządzony na drukach niezgodnych z w/w Rozporządzeniem, obowiązującym w momencie przeprowadzania postępowania (akta kontroli str ). e) nie* / zgodnie z zasadami wydatkowania środków publicznych, f) nie* / zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, z zastrzeżeniami: Beneficjent wprowadził organizację ruchu na przebudowanych drogach nie posiadając projektu organizacji ruchu, zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem. Zgodnie z art. 6 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z dnia 14 października 2003 r.) Organizację ruchu zatwierdza, na podstawie projektu organizacji ruchu, organ zarządzający ruchem właściwy dla danej drogi oraz art. 6 ust. 2 Organizację ruchu na skrzyżowaniu dróg o różnych organach zarządzających ruchem zatwierdza organ zarządzający ruchem właściwy dla drogi wyższej kategorii. Według Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity) ruchem na drogach powiatowych i gminnych zarządza starosta (art. 10 ust. 5) a ruchem na drogach wojewódzkich zarządza marszałek województwa. 6
7 3. Weryfikacja rozliczenia projektu. Beneficjent wywiązał się z obowiązku rozliczenia projektu, przekazując w terminie umownym rozliczenie finansowe na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz sprawozdanie końcowe z realizacji projektu. Beneficjent terminowo przedłożył rozliczenie inwestycji finansowanej ze środków budżetu państwa wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. Nie* / Zachodzi zgodność składanych rozliczeń i sprawozdania z umową o dofinansowanie. Poczynając od dnia zawarcia umowy, nie wszystkie informacje o postępie realizacji projektu składane były terminowo. Terminowo i w całości rozliczył przekazaną mu dotację w wysokości: ,00 zł. W terminie do dnia przeprowadzenia kontroli nie dokonał zwrotu dotacji otrzymanej ze środków budżetu w żadnej jej części. Beneficjent przekazał terminowo na realizację projektu wkład własny, w wysokości zgodnej z umową o dofinansowanie, tj ,96 zł. Kontrolujący oceniają działalność Urzędu w skontrolowanym zakresie pozytywnie z nieprawidłowościami. Powyższa ocena wynika z ustaleń opisanych w punkcie 2 i 3 projektu wystąpienia pokontrolnego. Kontrolujący nie ustalali osób odpowiedzialnych w jednostce kontrolowanej za stwierdzone naruszenia. Projekt wystąpienia pokontrolnego sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i w jednym egzemplarzu przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej odpowiedzialnej za realizację projektu. Do ustaleń kontroli nie wniesiono zastrzeżeń. W związku z nieprawidłowościami, opisanymi w punkcie 2 i 3 wystąpienia pokontrolnego, zalecam: 1. Usunięcie usterek stwierdzonych podczas oględzin w miejscu wykonanych robót oraz potwierdzenie tego zdjęciami, przesłanymi pocztą elektroniczną na adres jaras@szczecin.uw.gov.pl lub wydrukowanymi i dostarczonymi do Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich ZUW w Szczecinie. 2. Ustalanie równoważność wartości zamówień według kursu złotego w stosunku do euro zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. 3. Sporządzanie protokołów z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego według aktualnie obowiązujących wzorów. 4. Wprowadzenie na przebudowanych drogach organizacji ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu, zatwierdzonego przez organ zarządzający ruchem, zgodnie z art. 6 ust.1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. 5. Terminowe wypełnianie obowiązków dotyczących sprawozdawczości. 7
8 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), proszę o poinformowanie Wojewody Zachodniopomorskiego o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia. Informacje w powyższym zakresie należy przekazać do Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze (art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej, Dz. U. Nr 185, poz. 1092).... (Podpis i pieczątka kierownika jednostki kontrolującej lub osoby upoważnionej) 8
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Szczecin, dnia września 2016 r. CFE-2.805.59.2014.KK Pani Teresa Dera Wójt Gminy Dobra WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli zadania w trybie zwykłym,
Bardziej szczegółowoWOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI CFE-2.805.10.2013.KK Szczecin, dnia listopada 2015 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli zadania w trybie zwykłym,
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Znak sprawy CFE-2.805.264.2012.KK WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli projektu w trybie zwykłym, przeprowadzonej w dniu 19 listopada 2012 r., dotyczącej objętego dofinansowaniem
Bardziej szczegółowoWOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI CFE-2.805.6.2013.BD Szczecin, dnia czerwca 2015 r. Pan Robert Czapla Burmistrz Gminy Nowogard Wystąpienie pokontrolne dotyczące przeprowadzonej, na podstawie art. 6 ust. 4 pkt
Bardziej szczegółowoPan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski
WOJEWODA LUBUSKI Gorzów Wlkp., dnia 29 maja 2015 roku Katarzyna Osos PER-I.431.10.2015.KSko Pan Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Bardziej szczegółowoPan Janusz Dudojć Starosta Żarski
Gorzów Wlkp., dnia 09 kwietnia 2015 roku WOJEWODA LUBUSKI Katarzyna Osos PER-I.431.5.2015.KSko Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat
Bardziej szczegółowoPan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich. Wystąpienie pokontrolne. WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch. Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku
Gorzów Wlkp., dnia 3 września 2013 roku WOJEWODA LUBUSKI Jerzy Ostrouch IB-III.431.1.4.2013.TKus Pan Wiesław Sawicki Burmistrz Strzelec Krajeńskich Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Znak sprawy S-4.431.4.2015.JA Egz. 1 Szczecin, dnia stycznia 2016 r. Pani Katarzyna Wojcińska Klub Dziecięcy Skarb Malucha ul. Szpilkowa 8 72-010 Police WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Znak sprawy CFE.2.7221-42/10.JA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli projektu w trybie zwykłym, przeprowadzonej w dniu 20 marca 2012 r., dotyczącej objętego dofinansowaniem w
Bardziej szczegółowoPan Janusz Dudojć Starosta Żarski
Gorzów Wlkp., dnia 22 kwietnia 2016 roku WOJEWODA LUBUSKI Władysław Dajczak PER-I.431.9.2016.KSko Pan Janusz Dudojć Starosta Żarski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Gorzów Wlkp., dnia 19 sierpnia 2015 roku WOJEWODA LUBUSKI Katarzyna Osos PER-I.431.18.2015.KSko Pan Wiesław Czyczerski Burmistrz Zbąszynka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Bardziej szczegółowoŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI
ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI w ŁODZI FE-IV.431.4.2013 Łódź, dnia stycznia 2014 r. Pan Krzysztof Kozanecki Starosta Zgierski Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy z
Bardziej szczegółowoLubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskin ul. Jagiellończyka Gorzów Wlkp (26)
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskin ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp (26) Gorzów Wlkp., dnia t j listopada 2015 roku PER-I.431. 26.2015.KSko URZĄD GMINY T-^blechów WPŁYNĘŁO zał podpis
Bardziej szczegółowoPan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki
WOJEWODA LUBUSKI Władysław Dajczak Gorzów Wlkp., dnia 28 kwietnia 2016 roku. PER-I.431.12.2016.MBon Pan Grzegorz Gabryelski Starosta Międzyrzecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia '!( maja 2015r. IF-IT.431.2.2015.UC Pan Zbigniew Suchyta Burmistrz Strzegomia WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniu 11 marca 2015 r. na podstawie: 1) art. 175 ust. 1 i 2 ustawy
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia ; "czerwca 2016 r. IF-IT.431.8.2016.UC Pan Robert Lewandowski Burmistrz Gminy Żmigród WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniu 12 kwietnia 2016 r. na podstawie: 1) art. 175 ust.
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dniaotf kwietnia 2018 r. rf.it.431.4.2018.mi Pan Wojciech Bochnak Wójt Gminy Kondratowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniu 28 lutego 2018 r. na podstawie: 1) art. 175 ust. 1
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia/fi lipca2017r. IF-IT.431.12.2017.UC Pan Wojciech Ko emski Starosta Oleśnicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniu 26 maja 2017 roku na podstawie: 1) art. 175 ust. 1 i 2 ustawy
Bardziej szczegółowoWojewoda Opolski. FBC.V ZG Opole, dnia 17 lipca 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
/ Wojewoda Opolski FBC.V.431.3.2016.ZG Opole, dnia 17 lipca 2016 r. Pan Henryk Lakwa Starosta Opolski ul. 1 Maja 29 45-068 Opole WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Podstawowe informacje formalno-prawne dotyczące
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Warszawa, 24 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI FCR-VIII.431.2.6.2015 Pan Marek Ścisłowski Starosta Grójecki ul. J. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1
Bardziej szczegółowoPan Jacek Sauter Burmistrz Bytomia Odrzańskiego
Gorzów Wlkp., dnia 16 maja 2016 roku WOJEWODA LUBUSKI Władysław Dajczak PER-I.431.13.2016.KSko Pan Jacek Sauter Burmistrz Bytomia Odrzańskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, d n ia ^ sierpnia 2018 r. IF.IT.431.20.2018.MK14 Pan Waldemar Wysocki Starosta Powiatu Trzebnickiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniu 20 czerwca 2018r. na podstawie: 1) art.
Bardziej szczegółowoZnak sprawy S-4.431.2.2015.JA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Znak sprawy S-4.431.2.2015.JA WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli w trybie zwykłym, przeprowadzonej w dniu 24 czerwca 2015 r., zadania objętego dofinansowaniem w ramach Resortowego
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 6 sierpnia 2017 r. IF.IT.431.15.2017.MK14 Pan Maciej Awiżeń Starosta Powiatu Kłodzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniu 30 maja 2017 r. na podstawie: ' 1) art. 175 ust.
Bardziej szczegółowoWystąpienie Pokontrolne
WOJEWODA OPOLSKI IN.III.804.13.2015 Opole, dn. 2 października 2015 r. Wystąpienie Pokontrolne 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Kędzierzyn - Koźle ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn -
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Warszawa, 1 sierpnia 2017 roku WOJEWODA MAZOWIECKI WCR-II.431.2.3.2017 Pan Dariusz Stopa Starostwa Powiatu Siedleckiego ul. J. Piłsudskiego 40 08-110 Siedlce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175
Bardziej szczegółowoW OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dniai czerwca 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
W OJEW ODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dniai czerwca 2018 r. IF.IT.431.13.2018.MI Pan Marek Tramś Starosta Polkowicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniu 25 kwietnia 2018 r. na podstawie: 1) art. 175 ust. 1 i 2 ustawy
Bardziej szczegółowoWOJEWODA ŁÓDZKI FE-IV
WOJEWODA ŁÓDZKI FE-IV.431.7.2012 Łódź, dnia 2 października 2012 r. L. dz.625.2012.js.azaj. Pan Stanisław Cubała Starosta Powiatu Piotrkowskiego Wystąpienie pokontrolne sporządzone na podstawie 41 ust.
Bardziej szczegółowoPan Paweł Kacprzykowski Wójt Gminy Czerwonka Czerwonka Włościańska Czerwonka
Warszawa, 10 września 2015 roku WOJEWODA MAZOWIECKI FCR-VIII.431.2.12.2015 Pan Paweł Kacprzykowski Wójt Gminy Czerwonka Czerwonka Włościańska 38 06-232 Czerwonka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.
Bardziej szczegółowoSPRAWOZDANIE. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:
Łódź, dnia czerwca 2011 roku SPRAWOZDANIE z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym w dniu 14 czerwca 2011 roku w zakresie potwierdzenia prawidłowości wykorzystania przez Gminę Miasto Brzeziny dotacji
Bardziej szczegółowoWystąpienie Pokontrolne
WOJEWODA OPOLSKI IN.III.804.12.2015 Opole, dn. 27 lipca 2015 r. Wystąpienie Pokontrolne 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Kędzierzyn - Koźle ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn - Koźle.
Bardziej szczegółowoPODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU Białystok, ul. Mickiewicza 3
Białystok, 08 października 2014 r. PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI w BIAŁYMSTOKU 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 WZF-I.431.31.2014.AW Pan Sławomir Jerzy Snarski Starosta Bielski Pani Raisa Rajecka Wójt Gminy
Bardziej szczegółowoŁódź, dnia 3 sierpnia 2011 roku SPRAWOZDANIE
Łódź, dnia 3 sierpnia 2011 roku SPRAWOZDANIE z kontroli przeprowadzonej w trybie uproszczonym w dniu 19 maja 2011 roku w zakresie potwierdzenia prawidłowości wykorzystania przez Gminę Miasto Zgierz dotacji
Bardziej szczegółowoREGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-19/2014 Opole, dnia 17 grudnia 2014
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
t WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 12, lipca 2017 r. IF.IT.431.8.2017.MI Pan Karol Stasik Starosta Bolesławiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniu 21 kwietnia 2017 r. na podstawie: 1) art. 175 ust. 1 i
Bardziej szczegółowoCFE BD Szczecin, dnia września 2012 r. Wystąpienie pokontrolne
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI CFE-2.805.168.2012.BD Szczecin, dnia września 2012 r. Pan Tomasz Hynda Starosta Białogardzki Wystąpienie pokontrolne dotyczące przeprowadzonej, na podstawie art. 6 ust. 4 pkt
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
.. Pieczęć organu kierującego wystąpienie pokontrolne Znak: WINB-WIK.7731.1.2013 Kielce, dnia 2013.09.20 Pan Wiesław Krzyk Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Bardziej szczegółowoPan Marek Boryczka Starosta Wschowski
WOJEWODA LUBUSKI Władysław Dajczak Gorzów Wlkp., dnia 10 sierpnia 2016 roku. PER-I.431.23.2016.MBon Pan Marek Boryczka Starosta Wschowski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Warszawa, 1 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI FCR-VIII.431.2.17.2015 Pan Radosław Witkowski Prezydent Miasta Radomia ul. Kilińskiego 30 26-600 Radom WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust.
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 1 / Wrocław, dnia*' maja 2018 r. IF.IT.431.8.2018.MI Pan Andrzej Biały Wójt Gminy Krośnice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniu 23 marca 2018 r. na podstawie: 1) art. 175 ust. 1 i 2 ustawy
Bardziej szczegółowoWOJEWODA ŁÓDZKI FE-IV.431.4.2012 L. dz.442.2012.ag.js
WOJEWODA ŁÓDZKI FE-IV.431.4.2012 L. dz.442.2012.ag.js Łódź, dnia 5 lipca 2012 r. Pan Edmund Kotecki Starosta Brzeziński Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 5 ustawy
Bardziej szczegółowoCFE BD Szczecin, dnia sierpnia 2012 r. Wystąpienie pokontrolne
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI CFE-2.805.228.2012.BD Szczecin, dnia sierpnia 2012 r. Pan Adam Fedorowicz Burmistrz Gminy Chojna Wystąpienie pokontrolne dotyczące przeprowadzonej, na podstawie art. 6 ust. 4
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Warszawa, 13 października 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI FCR-VIII.431.2.16.2015 Pan Józef Bogucki Wójt Gminy Boguty-Pianki ul. Aleja Papieża Jana Pawła II 45 07-325 Boguty-Pianki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Warszawa, 24 sierpnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI FCR-VIII.431.2.4.2015 Pan Bogdan Glinka Burmistrz Myszyńca Plac wolności 07-430 Myszyniec WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI Znak sprawy S-4.431.5.2015.JA Egz. 1 Szczecin, dnia marca 2016 r. Pan Dariusz Burek Prezes Zarządu B-3 Sp. z o.o. ul. Szczecińska 3 75-120 Koszalin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE z
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Warszawa, 29 stycznia 2018 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WBZK-VI.431.7.2017 Pan Janusz Witczak Wójt Gminy Chotcza Urząd Gminy Chotcza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia //października 2015 r. IF-IT.431.11.2015.MK14. Pan Ryszard Raszkiewicz Starosta Powiatu Złotoryj skiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniu 25 maja 2015 r. na podstawie: 1)
Bardziej szczegółowoData: Wystąpienie pokontrolne
ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI» Wydział infrastruktury i Rozwoj W KIELCACH tel. 41 342 16 89; fax 41 342 11 93 e-mail: sekretariat.wcrr@kieice. uw.gov.pl Znak; IR.IV.431.5.2018 Kielce, dnia 26-07-2018
Bardziej szczegółowoPan Bogdan Świątek-Górski Wójt Gminy Latowicz ul. Rynek Latowicz
Warszawa, 6 października 2016 roku WOJEWODA MAZOWIECKI WCR-II.431.2.10.2016 Pan Bogdan Świątek-Górski Wójt Gminy Latowicz ul. Rynek 6 05-334 Latowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust.
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra 2015.06.02
Bardziej szczegółowoSprawozdanie. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:
Łódź, dnia listopada 2010 roku Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym przeprowadzonej w dniu 14 października 2010 roku w zakresie potwierdzenia prawidłowości wykorzystania przyznanej i przekazanej
Bardziej szczegółowoUchwała Nr XI/61/2015 Rady Gminy Brzeżno z dnia 02 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XI/61/2015 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Brzeżno
Bardziej szczegółowoPan Dariusz Stanisław Kokoszka Wójt Gminy Jadów ul. Jana Pawła II Jadów
Warszawa, 29 lipca 2016 roku WOJEWODA MAZOWIECKI WCR-II.431.2.6.2016 Pan Dariusz Stanisław Kokoszka Wójt Gminy Jadów ul. Jana Pawła II 17 05 280 Jadów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust.
Bardziej szczegółowoPan Waldemar Górczyński Wójt Gminy Pszczew
Gorzów Wlkp., dnia 01 marca 2013 roku WOJEWODA LUBUSKI IB-III.431.1.28.2012.MPod Pan Waldemar Górczyński Wójt Gminy Pszczew Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca
Bardziej szczegółowoREGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-27/2014 Opole, dnia 19 lutego 2015
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia«^ października 2017 r. IF-IT. 431.17.2017.MK14 Pan Dariusz Pawliszczy Wójt Gminy Gromadka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniu 22 czerwca 2017 r. na podstawie: 1) art. 175
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR XXXIV/393/2017 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 27 grudnia 2017 r.
UCHWAŁA NR XXXIV/393/2017 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR XXXI RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 22 lutego 2018 r.
UCHWAŁA NR XXXI.393.2018 RADY GMINY KLEMBÓW w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
Bardziej szczegółowoPan Grzegorz Nowosielski Burmistrz Wyszkowa Al. Róż Wyszków
Warszawa, 4 września 2015 roku WOJEWODA MAZOWIECKI FCR-VIII.431.2.10.2015 Pan Grzegorz Nowosielski Burmistrz Wyszkowa Al. Róż 2 07-200 Wyszków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 i 2 ustawy
Bardziej szczegółowoLBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej
Bardziej szczegółowoINFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROGRAMU BUDOWY I DOFINANSOWANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROGRAMU BUDOWY I DOFINANSOWANIA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W dniu 1-go grudnia 2015r. Rada Gminy Porąbka podjęła Uchwałę Nr XII/101/2015 w sprawie przyjęcia "Programu
Bardziej szczegółowoDolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna. p c t^ a D h ^ j + ^ p Q. WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2io czerwca 2015 r.
W Y S Ł A N O Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu Kancelaria Ogólna 2 9-06 - 2015 p c t^ a D h ^ j + ^ p Q WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia 2io czerwca 2015 r. NRŚ-RŚ.431.4.2015.EJ Pan Andrzej
Bardziej szczegółowoPan Krzysztof Bagiński Burmistrz Białogardu
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI S-1.431.14.4.2012 JM Szczecin, 15 listopada 2012 r. Pan Krzysztof Bagiński Burmistrz Białogardu Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4, art. 16 ust. 1 ustawy
Bardziej szczegółowoSprawozdanie. Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:
Łódź, dnia 7 lipca 2010 roku Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym przeprowadzonej w dniu 16 czerwca 2010 roku w zakresie potwierdzenia prawidłowości wykorzystania przyznanej i przekazanej dotacji
Bardziej szczegółowoSzczecin, dnia 8 lutego 2019 r. Poz. 911 UCHWAŁA NR IV/42/19 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM. z dnia 1 lutego 2019 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 8 lutego 2019 r. Poz. 911 UCHWAŁA NR IV/42/19 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania
Bardziej szczegółowoWrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/234/2017 RADY GMINY ŻUKOWICE. z dnia 28 marca 2017 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 kwietnia 2017 r. Poz. 1625 UCHWAŁA NR XXVIII/234/2017 RADY GMINY ŻUKOWICE z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
Bardziej szczegółowoREGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-22/2015 Opole, dnia 11 grudnia 2015
Bardziej szczegółowoPan Tadeusz JĘDRZEJCZAK Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
Gorzów Wlkp., dnia 25 kwietnia 2012 r. WOJEWODA LUBUSKI Marcin Jabłoński IB-III.431.1.4.2012.MPod Pan Tadeusz JĘDRZEJCZAK Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust.
Bardziej szczegółowoPoznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.
WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
WOJEWODA ŁÓDZKI IR-III.431.1.2019 Łódź, 11 kwietnia 2019 r. Pan Piotr Wołosz Starosta Łaski Na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018
Bardziej szczegółowoDZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 7 marca 2016 r. Poz. 1064 UCHWAŁA NR XVIII/92/2016 RADY GMINY DALIKÓW z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
.. Pieczęć organu kierującego wystąpienie pokontrolne Znak: WINB-WIK.7731.5.2013 Kielce, dnia 2013.09.20 Pan Jacek Bławat Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Busku - Zdroju WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Bardziej szczegółowoPoznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego
WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia
Bardziej szczegółowoWOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia () sierpnia 2017 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA DOLNOSLĄSKI Wrocław, dnia () sierpnia 2017 r. IF.IT.431.10.2017.MK14 Pan Adam Ruciński Burmistrz Środy Śląskiej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniu 24 kwietnia 2017 r. na podstawie: 1) art. 175 ust.
Bardziej szczegółowoPan Tomasz Sobecki Wójt Gmina Baboszewo ul. Warszawska 9A Baboszewo
Warszawa, 10 sierpnia 2017 roku WOJEWODA MAZOWIECKI WCR-II.431.2.2.2017 Pan Tomasz Sobecki Wójt Gmina Baboszewo ul. Warszawska 9A 09-130 Baboszewo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt
Bardziej szczegółowoZarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2010 r.
Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie: procedur archiwizacji dokumentów związanych z realizacją Projektu pn. Przebudowa ulicy Dudycza w Śmiglu i Nietążkowie wraz z
Bardziej szczegółowoWystąpienie Pokontrolne
WOJEWODA OPOLSKI IN.III.804.10.2015 Opole, dn. 18 czerwca 2015 r. Wystąpienie Pokontrolne 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień. 2. Imię i nazwisko
Bardziej szczegółowoWOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 9 maja 2018 r. FB-IV.431.4.2018 Pan Andrzej Barylski Wójt Gminy Łowicz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
Bardziej szczegółowoWrocław, dnia 4 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR VII/XXIV/176/16 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 26 października 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 listopada 2016 r. Poz. 4902 UCHWAŁA NR VII/XXIV/176/16 RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania
Bardziej szczegółowoDZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 2089 UCHWAŁA NR XIX/198/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla
Bardziej szczegółowoSzanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, 13-124 Kozłowo
Olsztyn, dnia 20 listopada 2014 roku WARMIŃSKO-MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Olsztynie Znak: PS-I.431.1.14.2014 Szanowny Pan Jacek Jankowski Wójt Gminy Kozłowo Urząd Gminy w Kozłowie ul. Mazurska 3, 13-124
Bardziej szczegółowoDWP-IV.3402-5/2008. Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r.
DWP-IV.3402-5/2008 Załącznik do Uchwały nr 3239 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na
Bardziej szczegółowoWarszawa, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/250/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE. z dnia 30 listopada 2016 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 11103 UCHWAŁA NR XXVIII/250/2016 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR XXI RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 3 listopada 2016 r.
UCHWAŁA NR XXI.250.2016 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub remonty budowlane przy zabytkach wpisanych
Bardziej szczegółowoPani Grażyna Wróblewska Wójt Gminy Przasnysz ul. Św. St. Kostki Przasnysz
Warszawa, 20 września 2017 roku WOJEWODA MAZOWIECKI WCR-II.431.2.7.2017 Pani Grażyna Wróblewska Wójt Gminy Przasnysz ul. Św. St. Kostki 5 06-300 Przasnysz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr ZP.PN..2018
UMOWA Nr ZP.PN..2018 W dniu 2018 roku w Sieroszewicach pomiędzy: Gminą Sieroszewice, z siedzibą w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 65, zwaną dalej Zamawiającym", reprezentowaną przez: Czesława Berkowskiego
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI Wrocław, dnia f{ września 2016 r. IF-IT.431.15.2016.UC Pan Edward Dudek Wójt Gminy Jeżów Sudecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE W dniu 7 czerwca 2016 r. na podstawie: 1) art. 175 ust. 1 i
Bardziej szczegółowoPan Pan Jarosław Napiórkowski Wójt Gminy Sypniewa ul. Ostrołęcka 27 06-216 Sypniewo
Warszawa, 31 lipca 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI FCR-VIII.431.2.7.2015 Pan Pan Jarosław Napiórkowski Wójt Gminy Sypniewa ul. Ostrołęcka 27 06-216 Sypniewo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust.
Bardziej szczegółowoWOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, dnia 2 sierpnia 2018 r. FB-IV.431.14.2018 Pan Roman Miksa Wójt Gminy Czarnocin WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli
Bardziej szczegółowoUrząd Miejski w Pruszkowie
Załącznik do Zarządzenia Nr 185/2015 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 16 grudnia 2015 roku Urząd Miejski w Pruszkowie Regulamin Kontroli wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Miasta Pruszkowa
Bardziej szczegółowoUMOWA Nr ZP.PN. 2017
UMOWA Nr ZP.PN. 2017 W dniu 2017 roku w Sieroszewicach pomiędzy: Gminą Sieroszewice, z siedzibą w Sieroszewicach, ul. Ostrowska 65, zwaną dalej Zamawiającym", reprezentowaną przez: Czesława Berkowskiego
Bardziej szczegółowoREGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 453-86 - 36, 37 Tel/Fax - 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl ZK- 401-33/04 Opole, 22 października 2004 r. Pan Artur Tomala
Bardziej szczegółowoREGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 77 453-86 - 36, 37 Tel/Fax 77 453-73 - 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-18/2014 Opole, dnia 10 października
Bardziej szczegółowoGorzów Wielkopolski, dnia 2 kwietnia 2014 r. Poz. 804 UCHWAŁA NR XXXIV/221/2014 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 24 marca 2014r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 kwietnia 2014 r. Poz. 804 UCHWAŁA NR XXXIV/221/2014 RADY GMINY LUBRZA z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013. Gmina Słońsk
INFORMACJA POKONTROLNA NR 12/PL-BB/2013 1 Numer kontroli 12/PL-BB/2013 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Słońsk 3 Adres jednostki kontrolowanej ul. Sikorskiego 15 69-436 Słońsk 4 Nazwa projektu Polsko
Bardziej szczegółowoPoznań, dnia 5 lutego 2018 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/608/2018 RADY MIEJSKIEJ LESZNA. z dnia 25 stycznia 2018 r.
DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 lutego 2018 r. Poz. 1174 UCHWAŁA NR XLIV/608/2018 RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania
Bardziej szczegółowoPoznań, WOJEWODA WIELKOPOLSKI
Poznań, WOJEWODA WIELKOPOLSKI KN-II.431.71.2013.6 W Y S TĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
Bardziej szczegółowoINFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015. Gmina Pszczew. WTBR.03.02.00-08-010/11 Mikroprojekt 334/14
INFORMACJA POKONTROLNA NR 32/PL-BB/2015 1 Numer kontroli 32/PL-BB/2015 2 Nazwa jednostki kontrolowanej Gmina Pszczew 3 Urząd Gminy Pszczew Adres jednostki ul. Rynek 13 kontrolowanej 66-300 Pszczew 4 Nazwa
Bardziej szczegółowoWYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Katowice, lipca 2015 r. CRIIa.805.3.21.2015 WOJEWODA ŚLĄSKI WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Resortowy programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch Umowa o dofinansowanie nr: 21/2014/M1
Bardziej szczegółowoUCHWAŁA NR XXXVIII/222/18 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ. z dnia 15 lutego 2018 r.
UCHWAŁA NR XXXVIII/222/18 RADY GMINY REŃSKA WIEŚ w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, dla niepublicznych
Bardziej szczegółowo