Wystąpienie Pokontrolne

Transkrypt

1 WOJEWODA OPOLSKI IN.III Opole, dn. 18 maja 2015 r. Wystąpienie Pokontrolne 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Powiat Opolski ul. 1-go Maja 29, Opole. 2. Imię i nazwisko kierownika podmiotu kontrolowanego: Henryk Lakwa Starosta Opolski. 3. Imiona i nazwiska kierowników kontrolowanych komórek organizacyjnych: Pani Barbara Gwóźdź Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Opolu. Pan Jacek Dziatkiewicz - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, Opole Pan Manfred Kupka Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych Starostwa Powiatowego w Opolu. 4. Imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera: Dariusz Jarosz inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Przewodniczący Zespołu Kontrolującego. Grażyna Turczyńska p.o. kierownika Oddziału Infrastruktury i Programów Rządowych Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Członek Zespołu Kontrolującego. 5. Miejsce kontroli: Powiat Opolski ul. 1-go Maja 29, Opole oraz na miejscu realizacji projektu. 6. Termin kontroli: r. 7. Zakres kontroli: Kontrola poprawności realizacji projektu pn. Remont drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn - Murów DW 454 od km do km , realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój, w roku Weryfikacja zgodności zrealizowanego Projektu z wnioskiem o dofinansowanie zadania Nr NPPDL/II/P/8/2013 oraz zapisami umowy nr NPPDL/II/P/8/ 2013/U/2/2014 z dnia 30 maja 2014 r. o dofinansowanie w roku 2014 środkami budżetu państwa projektu pn. Remont drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn - Murów DW 454 od km do km , realizowanego w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój, w tym : weryfikacja dokumentów związanych z realizacją Projektu, w tym wniosku pośredniego o wypłatę dotacji nr ZF.III z dn r. i jego korekty z dn.: r. (korekta opisu faktur przekazana pismem znak OR MK z dn r. oraz pismem znak OR JW z dn r.) oraz wniosku końcowego o wypłatę dotacji nr ZF.III z dn r., faktur i innych dowodów poświadczających poniesione wydatki związane z realizacją projektu, 1

2 sprawdzenie dokumentacji związanej z realizowanym projektem (w tym rzeczowej realizacji projektu, korespondencji dotyczącej spraw projektu, książki drogi/obiektu oraz dziennika budowy), sprawdzenie czy Beneficjent przestrzega założonych we wniosku działań informacyjno-promocyjnych, sprawdzenie przestrzegania przez Beneficjenta przepisów dotyczących zamówień publicznych, sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją Projektu. 8. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta: Realizacja projektu odbyła się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i zawartą umową o dofinansowanie. Okres realizacji projektu przebiegał od marca do września 2014 roku. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wyniosła ,91 zł., w tym dotacja celowa z budżetu państwa ,00 zł., wkład własny ,91 zł. (łącznie z środkami partnera Gminą Murów, w wysokości ,00 zł.). Kwota przekazanego dofinansowania wyniosła ,00 zł. Beneficjent stosuje się do przepisów prawa zamówień publicznych. W trakcie kontroli dokonano weryfikacji przedstawionej dokumentacji dotyczącej przeprowadzenia procedury o zamówienie publiczne - Listę sprawdzającą do kontroli ex post zamówień publicznych dołączono do akt kontroli. Przetarg ZDP.DT /2014 na realizację projektu pn. Remont drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn - Murów DW 454 od km do km Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wszczęto w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie zostało oznaczone numerem ZDP.DT /2014. Przedmiotem zamówienia był remont drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn - Murów DW 454 od km do km Komisję przetargową powołano w dniu r. na podstawie Zarządzenia nr 7/05 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej zmienionego Zarządzeniem nr 0135/18/2009 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/05 z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych po numerem w dniu 15 stycznia 2014 r., na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w Zarządzie Dróg Powiatowych w Opolu w terminie od r. do r. Nie zmieniono treści ogłoszenia. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania w wysokości ,00 zł. Wartość zamówienia została ustalona w dniu r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego na kwotę ,91 zł. (netto), co stanowi równowartość ,36 euro (1 = 4,2249 zł.), w tym wartość przewidywanych zamówień uzupełniających (50%) w kwocie ,97 zł (co stanowi równowartość ,12 euro). Kryteria oceny ofert: najniższa cena. Termin składania ofert upłynął w dniu r. o godz. 08:50. Do upływu terminu składania ofert złożono 13 ofert: 1. SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, Warszawa. Wartość brutto: ,50 PLN. 2. P.U.H. DOMAX Arkadiusz Mika, ul. Grabińska 8, Boronów. Wartość brutto: ,70 PLN. 2

3 3. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. ul. Nad Bytomką 1, Gliwice. Wartość brutto: ,95 PLN. 4. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Sp. z o.o. ul. Oławska 26 a, Brzeg. Wartość brutto: ,24 PLN. 5. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe M+, Sp. z o.o. ul. Strzelecka 13 b, Kędzierzyn Koźle. Wartość brutto: ,21 PLN. 6. Heilit + Woerner Sp. z o.o. Wysoka, ul. Lipowa 5 a, Wrocław. Wartość brutto: ,88 PLN. 7. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX Sp. z o.o. ul. Klonowa 11, Lubliniec. Wartość brutto: ,64 PLN. 8. REMOST Z. Mrozek, H. Mrozek, K. Mrozek, Sp. jawna ul. Wielkie Przedmieście 26, Olesno. Wartość brutto: ,92 PLN. 9. Przedsiębiorstwo Wielobranżowo Usługowe BEST OPEBEL s.c. J. Kiryczuk, W. Wójcik, Borki ul. Leśna 8, Czarnowąsy. Wartość brutto: ,68 PLN. 10. Konsorcjum: Lider: P.H.U. OLS Adam Benski, ul. P. Stalmacha 32, Lubliniec; Partner: BITUM Sp. z o.o. ul. Cegielniana 20, Lipie Śląskie, Lubliniec. Wartość brutto: ,62 PLN. 11. Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga, ul. Zwycięstwa 1, Jaryszów. Wartość brutto: ,72 PLN. 12. Zakład Budownictwa Drogowego, Wodno-Kanalizacyjnego i Transportu Edward Hucz, ul. 3-go Maja 27, Boronów. Wartość brutto: ,68 PLN. 13. Przedsiębiorstwo Drogowe Trakt, J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko Sp. Jawna, ul. Matejki 1, Kluczbork. Wartość brutto: ,91 PLN. Warunki udziału w postępowaniu spełniło 13 wykonawców. Nie wykluczono i nie odrzucono żadnej oferty. Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę Przedsiębiorstwa Drogowego Trakt, J. Żłobiński, A. Stachurski, K. Biczysko Sp. Jawna, ul. Matejki 1, Kluczbork. Umowę nr 2/R/2014 na wykonanie zamówienia Remont drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn - Murów DW 454 od km do km podpisano dnia 25 lutego 2014 r., na kwotę brutto ,91 zł. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty została przekazana w dniu r. wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty. Prace Komisji Przetargowej zakończyły się w dniu r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 28 lutego 2014 r. pod numerem W trakcie kontroli realizacji projektu dokonano przeglądu dokumentacji budowlanej, w wyniku której stwierdzono, iż Protokół Nr 1/2014 częściowego odbioru robót wykonanych w asortymencie sporządzony w dniu r., Protokół Nr 2/2014 częściowego odbioru robót wykonanych w asortymencie sporządzony w dniu r. oraz Protokół ostatecznego odbioru robót wykonanych w asortymencie sporządzony w dniu r. są tożsame z kopiami załączonymi do wniosków o wypłatę dotacji. W zakresie finansowej realizacji projektu, w trakcie czynności kontrolnych, potwierdzono zgodność wniosku pośredniego o wypłatę dotacji 3

4 nr ZF.III z dn r. i jego korekty z dn.: r. (korekta opisu faktur przekazana pismem znak OR MK z dn r. oraz pismem znak OR JW z dn r.) oraz wniosku końcowego o wypłatę dotacji nr ZF.III z dn r., dokumentów przechowywanych w siedzibie Podmiotu z wnioskami przekazanymi do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zgodność oryginału nw. faktur i ich opisu z kopiami załączonymi do wniosków o wypłatę dotacji: Faktura nr 4/03/2014 z r.; Faktura nr 3/04/2014 z r.; Faktura nr 7/04/2014 z r.; Faktura nr 6/05/2014 z r.; Faktura nr 12/06/2014 z r. Ustalono, iż oryginały nw. dowodów potwierdzających zapłatę są zgodne z kopiami dokumentów przekazanymi do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w celu rozliczenia dotacji: Wyciąg bankowy numer 69/2014 za okres ; Wyciąg bankowy numer 86/2014 za okres ; Wyciąg bankowy numer 90/2014 za okres ; Wyciąg bankowy numer 88/2014 za okres ; Wyciąg bankowy numer 114/2014 za okres ; Wyciąg bankowy numer 125/2014 za okres Podmiot prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową środków otrzymanych z dotacji celowej na realizację projektu pn. Remont drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn - Murów DW 454 od km do km oraz wydatków dokonywanych z tych środków. Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji projektu potwierdziły, iż w ramach projektu wyremontowano drogę powiatową nr 1344 O Wołczyn - Murów DW 454 od km do km , na długości 7,762 km. Remont dotyczył następujących odcinków dróg: odcinek I od km do km długość 587 m, odcinek II od km do km długość 645 m, odcinek III od km do km długość 258 m, odcinek IV od km do km długość 772 m, odcinek V od km do km długość m, W ramach remontu nawierzchni dla odcinków I-IV wyrównano istniejącą nawierzchnię, ułożono warstwę ścieralną, utwardzono pobocza kamieniem. Remont nawierzchni dla odcinka V obejmował wyrównanie istniejącej nawierzchni, wykonanie prawostronnego i lewostronnego poszerzenia jezdni, ułożenie warstwy ścieralnej, wykonanie poboczy materiałem kamiennym. W trakcie kontroli potwierdzono, że Podmiot złożył sprawozdanie końcowe z realizacji projektu. W ramach promocji projektu zamontowano tablicę informacyjną na miejscu realizacji projektu, zawierającą treść: Projekt współfinansowany ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II. Wzór tablicy jest zgodny ze wzorem tablicy promującej Program, zamieszczonej na stronie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podmiot prawidłowo przechowuje dokumenty związane z realizacją projektu, które są uporządkowane i znajdują się w opisanych segregatorach w siedzibie Podmiotu i siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu. 4

5 9. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości: Zespół Kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości. Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym oraz warunkami przyjętymi w umowie nr NPPDL/II/P/8/ 2013/U/2/2014 z dnia 30 maja 2014 r. o dofinansowanie w roku 2014 środkami budżetu państwa projektu pn. Remont drogi powiatowej nr 1344 O Wołczyn - Murów DW 454 od km do km Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod poz. nr 4 w 2015 r. 10. Nie zgłoszono zastrzeżeń do ustaleń z kontroli. Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazano kierownikowi podmiotu kontrolowanego (lub osobie przez niego upoważnionej). Z up. WOJEWODY OPOLSKIEGO Radosław Miążek Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Dyrektor Wydziału (pieczątka imienna kierownika komórki ds. kontroli/ osoby upoważnionej, data i miejsce podpisania) 5