KOSZTY UTRZYMANIA MAJĄTKU ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O. Warszawa, r.

Transkrypt

1 KOSZTY UTRZYMANIA MAJĄTKU ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O. Warszawa, r.

2 Uwarunkowania zewnętrzne (1) Ceny energii el. rynek dnia następnego IRDN (TGE) Konieczność reorganizacji to wymóg czasu i zmian na rynku energetycznym Wyzwania: Kurczące się marże zysku Starzejący się majątek produkcyjny Konkurencja na rynku Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną Uwarunkowania środowiskowe (wymogi Pakietu Klimatycznego) Kierunki działań: Koncentracja na core business Przebudowa organizacji i zasobów Redukcja kosztów stałych Strona 2

3 Uwarunkowania zewnętrzne (2) Wskaźnik kosztów remontów odniesiony do mocy zainstalowanej elektrowni z blokami 200 MW Koszty remontów i inwestycje odtworzeniowe odniesione do zainstalowanej mocy elektrycznej (średnia ) Średni koszt remontów i inwestycji odtworzeniowych w latach wyniósł 115,9 tys. zł/mwe i był wyższy o 8,3% od mediany porównywalnych elektrowni węglowych działających na polskim rynku. Potencjał oszczędności w EW - porównanie do rynkowych stawek usług Potencjalne efekty odniesione do mocy el. Potencjalne efekty rocznie '* wsk.tys.zł/mwe x moc zainstalowana ELKO 2845 MWe Strona 3

4 Identyfikacja Obszaru Remontowego Obszar Przygotowania Remontów Obszar Wykonawstwa Remontów Obszar AKPiA Zatrudnienie na rok: 755 osób, w tym: Obszar AKPiA Obszar Wykonawstwa Remontów Obszar Przygotowania Remontów 188 osób 490 osób 77 osób Nominalny czas pracy: 1 613,6 tys. rbh Efektywny czas pracy: 1 339,3 tys. rbh Wykorzystanie nominalnego czasu pracy 83% Średnia wieku pracowników: 50,25 lat Strona 4

5 Naturalne odejścia pracowników Obszaru Remontów do 2016 roku Odejścia emerytalne Struktura odejść emerytalnych do roku według wydziałów (baza ) -12,0% ,9% 878, Średnioroczne zatrudnienie w 2013 roku Zatrudnienie na Zatrudnienie na W okresie od do roku 100 osób nabędzie prawo do emerytury, co stanowi 12,9% stanu zatrudnienia na koniec 2014 roku. Zatrudnienie na Obszaru Remontów (bez uwzględnienia nowych przyjęć): 673 osoby Nominalny czas pracy w 2016 roku 1 471,0 tys. rbh Efektywny czas pracy w 2016 roku 1 223,1 tys. rbh Strona 5

6 Koszty Obszaru Remontowego Koszty obszaru remontów własnych (łącznie z kosztami ogólnozakładowymi Obszary: rachuby płac i księgowości, prawny, IT, kadrowy, zakupów, controlingu oraz socjalny) wyniosły: ,1 tys. zł. Główną pozycję kosztów stanowiły koszty pracownicze ,9 tys. zł, co stanowi 80% łącznych kosztów. Koszty ogólne stanowią 12% kosztów Obszaru Remontów. Obszar remontów Wykonanie Prognoza Nominalny koszt roboczogodziny [zł/rbh] 63,82 67,26 69,70 69,83 Efektywny koszt roboczogodziny [zł/rbh] 76,37 79,86 83,82 83,98 Średni koszt roboczogodziny OR w 2014 roku wynosił: Koszt nominalny: 67,26 zł/h Koszt efektywny: 79,86 zł/h Strona 6

7 Założenia do kalkulacji kosztów OR Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych; prognoza na poziomie wykonania za 2014 rok Zużycie materiałów i paliw i energii; prognoza proporcjonalnie do wielkości zatrudnienia Usługi: transportowe, remontowe obce, pozostałe usługi obce, wynajem powierzchni (według przypisanej powierzchni do wydziałów i stawek najmu dla firm zewnętrznych); prognoza brak usług transportowych i obcych, pozostałe usługi i wynajem powierzchni według wykonania za 2014 rok Koszty wynagrodzeń w obszarze remontów, eksploatacji i inwestycji; prognoza według planu odejść emerytalnych i średniego wynagrodzenia w poszczególnych wydziałach powiększonego o 2% wzrostu rocznego Koszty świadczeń według wykonania za 2014 rok; prognoza według planu odejść emerytalnych proporcjonalnie do kosztów wynagrodzeń Prognoza: na poziomie 0,00 zł (wynajem powierzchni obejmuje koszty podatków i opłat od nieruchomości) Prognoza na poziomie wykonania z 2014 roku Obejmuje: Obszar rachuby płac i księgowości, Obszar prawny, Obszar IT, Obszar kadrowy, Obszar zakupów, Obszar controlingu, Obszar socjalny Prognoza według stawek na 2015 rok i proporcjonalnie do kluczy podziałowych (zatrudnienie, liczba komputerów w wydziale, liczba prowadzonych postępowań) Koszty wydziałowe Amortyzacja środków trwałych i WNiP Zużycie materiałów i energii Usługi obce Wynagrodzenia Świadczenia na rzecz pracowników Podatki i opłaty Pozostałe koszty Koszty ogólnozakładowe Razem Nominalny koszt roboczogodziny Efektywny koszt roboczogodziny Koszty ogółem odniesione do efektywnego czasu pracy OR Koszty ogółem odniesione do nominalnego czasu pracy OR Strona 7

8 Otoczenie rynkowe i koszty własnych służb remontowych + 37,0% Stawka ENEA Stawki dla spółek działających na polskim rynku energetycznym i dotyczą realizowanych prac na rynku miejscowym. W przypadku prac zamiejscowych stawki są wyższe o około 7-15%. Stawki roboczogodzin dla ENEA w latach oszacowano przy uwzględnieniu obowiązującego ZUZP i założeń zaprezentowanych na slajdzie 7. Średnia stawka OR ENEA obejmują obszary: wykonawstwa remontów, AKPiA oraz przygotowania remontów. Strona 8

9 Dziękujemy za uwagę