UCHWALA Nr LV/352/2018 RADY POWIATU KOLSKIEGO z dnia 16 listopada 2018 roku

Transkrypt

1 UCHWALA Nr LV/352/2018 RADY POWIATU KOLSKIEGO z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (j.t.: Dz.U.2018, poz.995 ze zm.) i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (j.t.: Dz.U.2017, poz.2077 ze zm.) Rada Powiatu Kolskiego uch wala, co następuje: l W Uchwale Nr XLII/289/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Kolskiego na 2018 rok ze zmianami (Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIII/294/2018 z 25 stycznia 2018r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIV/297/2018 z 22 lutego 2018r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr XLV/309/2018 z 27 marca 2018r., Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr XLVI/313/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku, Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr XLVII/320/2018 z dnia 24 maja 2018 roku, Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr XLVIII/323/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku, Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr XLIX/329/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku, Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr z dnia 18 lipca 2018 roku, Uchwala Rady Powiatu Kolskiego Nr L/330/2018 z dnia 3 sierpnia 2018r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr L1/337/2018 z dnia 30 sierpnia 2018r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr LIII/347/2018 z dnia 27 września 2018r., Uchwała Rady Powiatu Kolskiego Nr LIV/350/2018 z dnia 17 października 2018 roku, Uchwała Zarządu Powiatu Kolskiego Nr z 30 października 2018r.) wprowadza się następujące zmiany: 1. W 2 ust. 1 Uchwały budżetowej wydatki budżetu powiatu w wysokości ,93 zł pozostają bez zmian. 2. W 2 ust. 2 Uchwały budżetowej wydatki bieżące w wysokości ,95 zł zmniejsza się o kwotę 20000,00 zł do wysokości ,95 zł. 3. W 2 ust. 3 Uchwały budżetowej wydatki majątkowe w wysokości ,98 zł zwiększa się o kwotę ,00 zł do wysokości ,98 zł. 4. W załączniku Nr 5 dokonuje się następujących zmian: 1) Zwiększa się zadania pn.: a) "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego - zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego" ,00 zł (dz. 710, rozdz , par. 6067), b) "Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego - zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego" ,00 zł (dz. 710, rozdz , par. 6069), Załącznik Nr 5 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały 5. W 2 ust. 5 Uchwały budżetowej wydatki o których mowa w ust. 1 obejmujące wydatki na zadania realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, ustalone w załączniku Nr 10 do Uchwały dokonuje się zmian w ramach projektów:

2 a) "CyFyzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego" - poprzez zwiększenie planu wydatków na 20 18r. o kwotę 20000,00 zł do wysokości l ,01 zł. -2- Załącznik Nr 10 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. 6. W załączniku Nr 2 do Uchwały budżetowej wprowadza się następujące zmiany: - Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok zmniejsza się o kwotę ,00 zł w następujących pozycjach: Dział 710 rozdz o kwotę ,00 zł kwota po zm ,00 zł Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok zwiększa się o kwotę 20000,00 zł w następujących pozycjach: Dział 710 rozdz Dział 710 rozdz o kwotę o kwotę 17000,00 zł 3000,00 zł kwota po zm. kwota po zm ,52 zł 82909,98 zł 2 W pozostałej części uchwała pozostaje bez zmian. 3 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 rzewodniczący Rady wiatu Kolskiego ;;(1_' Marek Tomicki

3 UZASADNIENIE do Uchwały Nr LV/352/2018 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 16 listopada 2018 roku Dokonuje się zmian w budżecie powiatu celem urealnienia planu wydatków, które wynikają z następujących przyczyn: I. W 1 ust. 1 Uchwały budżetowej ustala się plan wydatków budżetu powiatu po zmianach w kwocie ,93 zł. 1. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę ,00 zł a) dział Działalność usługowa o kwotę 20000,00 zł rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę ,00 zł Zmniejsza się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole celem urealnienia planu. 2. Wydatki budżetu powiatu zwiększa się o kwotę ,00 zł a) dział Działalność usługowa o kwotę 20000,00 zł rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 20000,00 zł Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Kole na realizację projektu pn. " Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego" w celu podpisania umowy na zakup sprzętu komputerowego w związku z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym. przew~' 'czący Rady Pov 'u V ( Ma ek Tomicki

4 Plan wydatków majatkowych na 2018 rok Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr LV/352/2018 z dnia 16 listopada 2018 r, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3412P w Turzynawie 50000,00 Budowa drogi powiatowej nr 3206 P Łuczywno-Drzewce 86016,00 Przebudowa mostu na rzece Rgilewce w miejscowości Barłogi 80000,00 Przebudowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3218P w Kościelcu ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2150P Domaników-Kotków ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P w miejscowości Miko/ajówek 87000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3206P w miejscowości Borki 63000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3400P ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3403 P na odcinku Powiercie Kolonia- Leśnica Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P G/ogowa-Chełmno na odcinku drogi w miejscowości Ladorudz Przebudowa drogi powiatowej nr 3408P G/ogowa-Chełmno na odcinku drogi w mniejscowości Chełmno Parcele 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3408P Umień-Ostrów ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3410 Rdutów-Rycerzew i 3411Pwm. Rdutów 0, ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3413P w m. Długie ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3416P Grabina Wielka - Lisice na odcinku drogi w miejscowości Chełmno Parcele 50000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3417P Kupinin - Krzewo na odcinku drogi Kupinin - Karszew - Krzewo ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3419P w miejscowości Sokołowo i Kielczew Smużny Czwarty ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3421P Chruścin - Augustynów na odcinku drogi Chruścin - Augustynów ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 3424P w miejscowości Kiełczew Smużny Pierwszy ,00 Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Grzegorzew w tym: "Przebudowa drogi powiatowej 3429P w miejscowości Bylice", "Przebudowa drogi powiatowej 3428P w miejscowości Ponętów Dolny", ,00 "Przebudowa drogi powiatowej 3404P Grzegorzew - Tarnówka" Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Babiak. W tym: Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn-Przyby/ów, Przebudowa drogi powiatowej nr 3426P Hilerowo-Olszak, Przebudowa drogi powiatowej nr , P Brdów, Przebudowa drogi powiatowej nr 3427P w miejscowości Kiejsze Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3423P Osiek Wielki - Czołowo ,00 Przebudowa nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 3426P Hilerowo - Trzebuchów ,00 Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Sienkiewicza- Toruńska-3-go Maja ,00 Przebudowa ul.przemysłowej w Kole ,00 Przebudowa ulic:toruńskiej- Towarowej-Piaski w Kole 15000,00 Przebudowa ulicy Kościelnej w Kłodawie ,00 Przebudowa ulicy PCK w Kole 30000,00 Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Kole na odcinku między ul. Sienkiewicza a ul. 3 Maja ,00 Przebudowa ulicy Szkolnej w Przedczu ,00 Rozbiórka istniejącego obiektu mostowego i budowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Strona 1 z 4

5 Zakup kosiarki bijakowej do wykaszania poboczy 35000,00 Zakup samochodu dostawczego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kole , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, Gospodarka mieszkaniowa 16100, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16100,00 Wykup użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Prusa w Kole 16100, Działalność usługowa , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-usługi w ramach 0,00 projektu 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-usługi w ramach 0,00 projektu 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,52 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-zakup ,52 oprogramowania i sprzętu komputerowego 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 82909,98 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego-zakup 82909,98 oprogramowania i sprzętu komputerowego 750 Administracja publiczna , Rady powiatów 30000, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30000,00 Elektroniczny system głosowania wraz z systemem cyfrowej transmisji obrad" 30000, Starostwa powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa parkingu przy budynku B Starostwa Powiatowego w Kole , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 41000,00 System wczesnego wykrywania pożaru 22000,00 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem ,00 Zakup sprzętu komputerowego,oprogramowania i licencji w Starostwie Powiatowym w Kole 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Kole Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Kole Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KPPSP w Kole ,00 0, , , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe specjalne 48375, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48375,90 Zakup i montaż urządzeń klimatyzacji w Zespole Opiekuńczo- Edukacyjno-Wychowawczym w Kole 48375,90 Strona 2 z 4

6 80115 Technika 30742, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30742,00 Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej szkoły w ZSRCKU w Kościelcu 30742, Licea ogólnokształcące 60080, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60080,00 Przebudowa chodnika na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Kole 49980,00 Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej szkoły w ZSP w Kłodawie 10100, Szkoły zawodowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół RCKU w Kościelcu 50000,00 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiegi i kolskiego- 0,00 przebudowa części budynku warsztatów ZST gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 0,00 Przebudowa drogi wewnętrznej w Zespole Szkół Technicznych w Kole , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62509,38 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego ,38 przebudowa części budynku warsztatów ZST gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6753,09 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 6753,09 przebudowa części budynku warsztatów ZST gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego- 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,31 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,12 gospodarczego obszaru funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego , Ochrona zdrowia , Szpitale ogólne ,03 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora ,03 finansów publicznych Dofinansowanie do zadania "Dostawa sprzętu podlegającego zabudowie na wyposażenie budowlanego bloku operacyjnego w SP ZOZ w Kole" Dofinansowanie do zadania pn. "Rozbudowa pracowni badań endoskopowych w SP ZOZ w Kole" , ,00 Dofinansowanie do zadania pn.:"rozbudowa, przebudowa i modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z rozwojem usług medycznych ,03 świadczonych na rzecz mieszkańców powiatu" Zakup sprzętu medycznego - przenośnego zestawu: respiratora, defibrylatora, butli tlenowej z reduktorem na potrzeby Izby Przyjęć i ,00 ergomerta rowerowego na potrzeby Poradni Kardiologicznej Ratownictwo medyczne 93291,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 6300 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 93291,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Strona 3 z 4

7 < Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim 93291, Pozostała działalność 31241,65 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i 6639 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 31241,65 między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające 31241,65 wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych miedzy podmiotami leczniczymi samorządu województwa" 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Dotacje celowe z budżetu Jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego ,00 Dofinansowanie do zakupu i montażu windy w DPS przy ul. Blizna w Kole 0,00 Zakup i montaż dźwigu osobowego dla Domu Pomocy Społecznej Sióstr Orionistek w Kole przy ul. Blizna ,00 4 Edukacyjna opieka wychowawcza 81133, Internaty i bursy szkolne 81133, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dostawa i montaż urzadzeń sygnalizacji alarmowej w internacie w ZSRCKU w Kościelcu Dostawa i montaż urządeń systemu oświetlenia dróg ewakuacyjnych w internacie w ZSRCKU w Kościelcu Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w internacie w ZSRCKU w Kościelcu 40000, , ,00 Razem ,981 Prz.w~ Rady powiatu Marek Tomicki Strona 4 z 4

8 , Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr LV/352/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu kolskiego na 2018 rok WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI ŚRODKI Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ POZOSTAŁE ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŻRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI NA 2018 ROK Jednostka organizacyjna realizująca Lp Dział Rozdział Nazwa programu I projektu program lub koordynująca wykonywanie Plan wydatków na 2018 r. programu ,01 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Starostwo Powiatowe w Kole Powiatu Kolskiego w tym: ,43 zł środki z Unii Europejskiej ,58 zł środki z Budżetu Powiatu ,90 Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju gospodarczego obszaru Starostwo Powiatowe w Kole funkcjonalnego powiatów tureckiego i kolskiego w tym: ,69 zł środki z Unii Europejskiej ,21 zł środki z Budżetu Powiatu - 0,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu ,08 Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w 3. rozwoju spoleczno-godpodarczym powiatów Zespół Szkół Technicznych w Kole tureckiego i kolskiego w tym: ,87 zł środki z Unii Europejskiej ,07 zł środki z Budżetu Państwa ,14,00 zł środki z Budżetu Powiatu Strona 1 z 2

9 Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia oraz kadry kształcenia zawodowego Ustawicznego w Kościelcu ,35., w tym: ,35 zł środki z Unii Europejskiej ,00 zł (wydatki niekwalifikowalne) środki z Budżetu Powiatu Staż zawodowy uczniów ZSRCKU Kościelec drogą do zdobycia lepszej pracy Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu 5600,00 wtym: ,00 zł środki z Unii Europejskiej Dofinansowanie do projektu "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, ,65 powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Starostwo Powiatowe w Kole Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz w tym: stworzenie sieci wymiany danych między ,65 zł środki z Budżetu Powiatu podmiotami leczniczymi samorządu województwa" ,07 7. Z Troską Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kole w tym: ,98 zł środki z Europejskiego Funduszu Społecznego ,39 środki z Budżetu Państwa zł środki z Budżetu Powiatu RAZEM ,06 Pnewo 'czący Rady Powiatu Strona 2 z 2 I ~