Uwagi do wersji 1.39 systemu InsERT GT

Transkrypt

1 Uwagi do wersji 1.39 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław r. UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy. Na końcu niniejszego dokumentu prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.39 systemu InsERT GT, zaś poniżej szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych. Konwersja bazy danych Uruchomienie programu w wersji 1.39 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń: 1. konwersja bazy danych jest nieodwracalna; 2. aby przeprowadzić konwersję bazy danych, należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy); 3. konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając); 4. wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.39 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć); 5. aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować niniejsze ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany; 6. konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych. W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności: 1. aktualizacja standardowych wzorców wydruków wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry; 2. aktualizacja standardowych zestawień; 3. aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji; 4. aktualizacja parametrów podatkowych wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe); 5. akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp. Kody, rejestracja i aktywacja Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.39, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc- Zarządzanie Licencjami-Licencje podmiotu-aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu bądź skorzystać z możliwości wykupienia Abonamentu na ulepszenia (również u naszych partnerów). Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT, Gratyfikanta GT lub Gestora GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych. Dostęp do nowych modułów i opcji Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym. Zmiany płatne w wersji 1.39 Poniżej wypisano wszystkie ważne zmiany zamieszczone w wersji 1.39 systemu InsERT GT. Listę zmian podzielono na dwie części, w pierwszej części wyróżniono wyłącznie zmiany płatne, a poniżej w formie tabelarycznej umieszczono alfabetyczną listę wszystkich zmian. Płatne zmiany wspólne dla całego systemu InsERT GT: 1. Dodano mechanizm umożliwiający warunkowe formatowanie wierszy we wszystkich dostępnych w systemie tabelach (gridach). Warunek formatujący można definiować za pomocą wyrażenia SQL-owego lub poprzez odniesienie się do dowolnej kolumny lub kilku kolumn danego grida. Wyróżnienie danego wiersza może zostać uwidocznione na gridzie poprzez zmianę jego koloru tła lub tekstu, a także poprzez pochylenie, pogrubienie lub podkreślenie wyświetlanych w nim wartości. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny). 2. Dodano nowy rodzaj rozszerzonego pola własnego typu flaga. Pole to umożliwia oznaczanie obiektów według prostego

2 trzystanowego kryterium o wartościach: "Prawda", "Fałsz" i "Nie ustawiono". Maksymalnie do każdego obiektu można dodać 10 pól własnych typu flaga. 3. Dodano mechanizm wyświetlający podsumowanie wartości zaznaczonych na liście wierszy. Podsumowanie takie podświetlone jest innym kolorem. Podsumowanie nie jest dostępne na wszystkich listach, dostępność uzależniona jest od możliwości sumowania danego typu listy. W przypadku niektórych list, niezbędne jest włączenie mechanizmu w parametrach danej listy. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny). Płatne zmiany w Subiekcie GT: 1. Umożliwiono pobranie danych urzędów skarbowych z serwisu internetowego. Funkcjonalność jest dostępna tylko dla posiadaczy aktywnego abonamentu na ulepszenia (Gdy abonament nie będzie aktywny, nie będzie można pobrać danych urzędów skarbowych). 2. W kreatorze dodawania zbiorczo noty odsetkowej umożliwiono filtrowanie kontrahentów według Instynktu kontrahenta. 3. Dodano polecenia, które z poziomu dokumentu handlowego włącza widok Rozrachunki wg dokumentów z odfiltrowanymi wszystkimi rozrachunkami powiązanymi z tym dokumentem. 4. W kreatorze dodawania zbiorczego wezwania do zapłaty umożliwiono filtrowanie kontrahentów według Instynktu kontrahenta. 5. Dodano mechanizm umożliwiający warunkowe formatowanie wierszy we wszystkich dostępnych w systemie tabelach (gridach). Warunek formatujący można definiować za pomocą wyrażenia SQL-owego lub poprzez odniesienie się do dowolnej kolumny lub kilku kolumn danego grida. Wyróżnienie danego wiersza może zostać uwidocznione na gridzie poprzez zmianę jego koloru tła lub tekstu, a także poprzez pochylenie, pogrubienie lub podkreślenie wyświetlanych w nim wartości. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny). 6. Dodano nowy mechanizm obsługi towarów podlegających odwrotnemu obciążeniu po przekroczeniu określonej wartości sprzedaży dla czynnego podatnika VAT. 7. W parametrach faktur zakupu (oprócz faktur zbiorczych) dodano znacznik "Data magazynowa pobierana z daty zakończenia dostawy". Znacznik ten powoduje wystawienie automatycznego dokumentu magazynowego z datą zakończenia dostawy a nie, jak dotychczas, z datą otrzymania faktury. 8. W kartotece kontrahenta udostępniono mechanizm kontroli aktywności podatnika VIES. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (sprawdzenie numeru NIP nie będzie możliwe, gdy abonament nie będzie aktywny). 9. Dodano nowy rodzaj rozszerzonego pola własnego typu flaga. Pole to umożliwia oznaczanie obiektów według prostego trzystanowego kryterium o wartościach: "Prawda", "Fałsz" i "Nie ustawiono". Maksymalnie do każdego obiektu można dodać 10 pól własnych typu flaga. 10. Dodano możliwość definiowania rozszerzonych pól własnych do obiektu magazyn. 11. W szablonach wiadomości dodano możliwość określania dodatkowych parametrów wiadomości powstającej z szablonu: "adres zwrotny", "dw", "udw", " grupa", znaczniki: "żądaj potwierdzenia", "wiadomość prywatna" i "kasuj załączniki po wysłaniu". 12. Dodano mechanizm wyświetlający podsumowanie wartości zaznaczonych na liście wierszy. Podsumowanie takie podświetlone jest innym kolorem. Podsumowanie nie jest dostępne na wszystkich listach, dostępność uzależniona jest od możliwości sumowania danego typu listy. W przypadku niektórych list, niezbędne jest włączenie mechanizmu w parametrach danej listy. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny). 13. W parametrach paragonów i paragonów imiennych dodano opcję "Po zapisie automatycznie otwórz nowy dokument". Włączenie tego parametru powoduje, że po zapisie paragonu automatycznie otwierane jest okno wystawiania nowego dokumentu. 14. W parametrach dokumentów na zakładce "Ceny" dodano znacznik "Ogranicz precyzję do dwóch miejsc po przecinku". Przełącznik ten pozwala zmniejszyć precyzję cen na wybranych typach dokumentów mimo stosowania w kartotekach towarów cen z czterema miejscami po przecinku. Ma to znaczenie na przykład przy fiskalizacji dokumentów. 15. W parametrach zamówień dodano przełącznik umożliwiający zablokowanie przenoszenia uwag z zamówień na dokumenty, którymi zamówienie jest realizowane. Płatne zmiany w Rachmistrzu GT: 1. Umożliwiono pobranie danych urzędów skarbowych z serwisu internetowego. Funkcjonalność jest dostępna tylko dla posiadaczy aktywnego abonamentu na ulepszenia (Gdy abonament nie będzie aktywny, nie będzie można pobrać danych urzędów skarbowych). 2. W danych Kontrahenta na zakładce Księgowe, w sekcjach dotyczących Ewidencji VAT dodano możliwość ustawienia miesiąca odliczenia według daty zapłaty. 3. Dodano parametr umożliwiający zastosowanie przypadku szczególnego tylko do kwoty VAT. Zaznaczenie go i wybranie przypadku szczególnego spowoduje, że podczas wpisywania kwoty w wybranej stawce VAT do stawki NPO zostanie przepisana tylko nieodliczana cześć dla kwoty VAT. W przeciwnym wypadku podziałowi ulegnie zarówno kwota Netto, jak i VAT. Parametr jest uwzględniany także podczas importu dokumentów do ewidencji VAT zakupu. 4. Dodano parametr umożliwiający przepisanie daty wystawienia na datę magazynową oraz zakończenia dostawy dla nowych zapisów w Ewidencji VAT sprzedaży oraz analogiczny parametr dla daty otrzymania oraz dat wystawienia i zakończenia dostawy dla nowych zapisów w Ewidencji VAT zakupu. 5. Dodano parametr umożliwiający uwzględnienie w deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D zarówno podstawy opodatkowania, jak i samego podatku przemnożonego przez proporcję bazową dla zakupów proporcjonalnych. 6. Dodano mechanizm umożliwiający warunkowe formatowanie wierszy we wszystkich dostępnych w systemie tabelach (gridach). Warunek formatujący można definiować za pomocą wyrażenia SQL-owego lub poprzez odniesienie się do dowolnej kolumny lub kilku kolumn danego grida. Wyróżnienie danego wiersza może zostać uwidocznione na gridzie poprzez zmianę jego koloru tła lub tekstu, a także poprzez pochylenie, pogrubienie lub podkreślenie wyświetlanych w nim wartości. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny). 7. W kartotece kontrahenta udostępniono mechanizm kontroli aktywności podatnika VIES. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (sprawdzenie numeru NIP nie będzie możliwe, gdy abonament nie będzie aktywny). 8. Dodano nowy rodzaj rozszerzonego pola własnego typu flaga. Pole to umożliwia oznaczanie obiektów według prostego

3 trzystanowego kryterium o wartościach: "Prawda", "Fałsz" i "Nie ustawiono". Maksymalnie do każdego obiektu można dodać 10 pól własnych typu flaga. 9. Dodano mechanizm wyświetlający podsumowanie wartości zaznaczonych na liście wierszy. Podsumowanie takie podświetlone jest innym kolorem. Podsumowanie nie jest dostępne na wszystkich listach, dostępność uzależniona jest od możliwości sumowania danego typu listy. W przypadku niektórych list, niezbędne jest włączenie mechanizmu w parametrach danej listy. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny). Płatne zmiany w Rewizorze GT: 1. Umożliwiono pobranie danych urzędów skarbowych z serwisu internetowego. Funkcjonalność jest dostępna tylko dla posiadaczy aktywnego abonamentu na ulepszenia (Gdy abonament nie będzie aktywny, nie będzie można pobrać danych urzędów skarbowych). 2. Dodano funkcję powielania dekretów. 3. W kreatorze dodawania zbiorczo noty odsetkowej umożliwiono filtrowanie kontrahentów według Instynktu kontrahenta. 4. Umożliwiono zbiorcze drukowanie dekretów księgowych. 5. Utworzono Ewidencję kosztów eksploatacji pojazdów, która umożliwia księgowanie kosztów wynikających z tzw. kilometrówki. 6. Dodano możliwość wstawienia funkcji specjalnej "Wynik RZS (-)" w definicji sprawozdań: Bilans, Bilans dla jednostek mikro, Przepływy pieniężne metodą bezpośrednią, Przepływy pieniężne metodą pośrednią oraz w definicji sprawozdań własnych. 7. W danych Kontrahenta na zakładce Księgowe, w sekcjach dotyczących Ewidencji VAT dodano możliwość ustawienia miesiąca odliczenia według daty zapłaty. 8. Dodano parametr umożliwiający zastosowanie przypadku szczególnego tylko do kwoty VAT. Zaznaczenie go i wybranie przypadku szczególnego spowoduje, że podczas wpisywania kwoty w wybranej stawce VAT do stawki NPO zostanie przepisana tylko nieodliczana cześć dla kwoty VAT. W przeciwnym wypadku podziałowi ulegnie zarówno kwota Netto, jak i VAT. Parametr jest uwzględniany także podczas importu dokumentów do ewidencji VAT zakupu. 9. Dodano parametr umożliwiający przepisanie daty wystawienia na datę magazynową oraz zakończenia dostawy dla nowych zapisów w Ewidencji VAT sprzedaży oraz analogiczny parametr dla daty otrzymania oraz dat wystawienia i zakończenia dostawy dla nowych zapisów w Ewidencji VAT zakupu. 10. Dodano parametr umożliwiający uwzględnienie w deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D zarówno podstawy opodatkowania, jak i samego podatku przemnożonego przez proporcję bazową dla zakupów proporcjonalnych. 11. W kreatorze dodawania zbiorczego wezwania do zapłaty umożliwiono filtrowanie kontrahentów według Instynktu kontrahenta. 12. Dodano mechanizm umożliwiający warunkowe formatowanie wierszy we wszystkich dostępnych w systemie tabelach (gridach). Warunek formatujący można definiować za pomocą wyrażenia SQL-owego lub poprzez odniesienie się do dowolnej kolumny lub kilku kolumn danego grida. Wyróżnienie danego wiersza może zostać uwidocznione na gridzie poprzez zmianę jego koloru tła lub tekstu, a także poprzez pochylenie, pogrubienie lub podkreślenie wyświetlanych w nim wartości. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny). 13. W kartotece kontrahenta udostępniono mechanizm kontroli aktywności podatnika VIES. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (sprawdzenie numeru NIP nie będzie możliwe, gdy abonament nie będzie aktywny). 14. Dodano nowy rodzaj rozszerzonego pola własnego typu flaga. Pole to umożliwia oznaczanie obiektów według prostego trzystanowego kryterium o wartościach: "Prawda", "Fałsz" i "Nie ustawiono". Maksymalnie do każdego obiektu można dodać 10 pól własnych typu flaga. 15. Dodano mechanizm wyświetlający podsumowanie wartości zaznaczonych na liście wierszy. Podsumowanie takie podświetlone jest innym kolorem. Podsumowanie nie jest dostępne na wszystkich listach, dostępność uzależniona jest od możliwości sumowania danego typu listy. W przypadku niektórych list, niezbędne jest włączenie mechanizmu w parametrach danej listy. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny). Płatne zmiany w Gratyfikancie GT: 1. Umożliwiono pobranie danych urzędów skarbowych z serwisu internetowego. Funkcjonalność jest dostępna tylko dla posiadaczy aktywnego abonamentu na ulepszenia (Gdy abonament nie będzie aktywny, nie będzie można pobrać danych urzędów skarbowych). 2. Umożliwiono wysyłkę em deklaracji PIT-8C 3. Dodano możliwość zbiorczego wyliczenia PIT-8C. 4. Dodano mechanizm umożliwiający warunkowe formatowanie wierszy we wszystkich dostępnych w systemie tabelach (gridach). Warunek formatujący można definiować za pomocą wyrażenia SQL-owego lub poprzez odniesienie się do dowolnej kolumny lub kilku kolumn danego grida. Wyróżnienie danego wiersza może zostać uwidocznione na gridzie poprzez zmianę jego koloru tła lub tekstu, a także poprzez pochylenie, pogrubienie lub podkreślenie wyświetlanych w nim wartości. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny). 5. Dodano nowy rodzaj rozszerzonego pola własnego typu flaga. Pole to umożliwia oznaczanie obiektów według prostego trzystanowego kryterium o wartościach: "Prawda", "Fałsz" i "Nie ustawiono". Maksymalnie do każdego obiektu można dodać 10 pól własnych typu flaga. 6. Dodano mechanizm wyświetlający podsumowanie wartości zaznaczonych na liście wierszy. Podsumowanie takie podświetlone jest innym kolorem. Podsumowanie nie jest dostępne na wszystkich listach, dostępność uzależniona jest od możliwości sumowania danego typu listy. W przypadku niektórych list, niezbędne jest włączenie mechanizmu w parametrach danej listy. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny). 7. W wydruku "Zaświadczeni o zatrudnieniu" dodano możliwość wyboru kwoty netto pomniejszonej o składkę zdrowotną oraz umożliwiono wydruk listy wartości wynagrodzeń za wybrane miesiące. Płatne zmiany w Gestorze GT: 1. Dodano mechanizm umożliwiający warunkowe formatowanie wierszy we wszystkich dostępnych w systemie tabelach (gridach). Warunek formatujący można definiować za pomocą wyrażenia SQL-owego lub poprzez odniesienie się do dowolnej kolumny lub

4 kilku kolumn danego grida. Wyróżnienie danego wiersza może zostać uwidocznione na gridzie poprzez zmianę jego koloru tła lub tekstu, a także poprzez pochylenie, pogrubienie lub podkreślenie wyświetlanych w nim wartości. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny). 2. W kartotece kontrahenta udostępniono mechanizm kontroli aktywności podatnika VIES. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (sprawdzenie numeru NIP nie będzie możliwe, gdy abonament nie będzie aktywny). 3. Dodano nowy rodzaj rozszerzonego pola własnego typu flaga. Pole to umożliwia oznaczanie obiektów według prostego trzystanowego kryterium o wartościach: "Prawda", "Fałsz" i "Nie ustawiono". Maksymalnie do każdego obiektu można dodać 10 pól własnych typu flaga. 4. W szablonach wiadomości dodano możliwość określania dodatkowych parametrów wiadomości powstającej z szablonu: "adres zwrotny", "dw", "udw", " grupa", znaczniki: "żądaj potwierdzenia", "wiadomość prywatna" i "kasuj załączniki po wysłaniu". 5. Dodano mechanizm wyświetlający podsumowanie wartości zaznaczonych na liście wierszy. Podsumowanie takie podświetlone jest innym kolorem. Podsumowanie nie jest dostępne na wszystkich listach, dostępność uzależniona jest od możliwości sumowania danego typu listy. W przypadku niektórych list, niezbędne jest włączenie mechanizmu w parametrach danej listy. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny). Zmiany w wersji 1.39 Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT GT z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Grat, Gest ). Zmiany płatne (wymienione osobno wyżej) wyróżniono czcionką pogrubioną. Sub Rach Rew Grat Gest Opis zmiany Umożliwiono pobranie danych urzędów skarbowych z serwisu internetowego. Funkcjonalność jest dostępna tylko dla posiadaczy aktywnego abonamentu na ulepszenia (Gdy abonament nie będzie aktywny, nie będzie można pobrać danych urzędów skarbowych). Dodano mechanizm łączenia wpisów "Było" z "Jest" metodą "przeciągnij i upuść" dla deklaracji VAT-UEK. Dodano funkcję powielania dekretów. W kreatorze dodawania zbiorczo noty odsetkowej umożliwiono filtrowanie kontrahentów według Instynktu kontrahenta. Dodano pola własne rozszerzone dla zapisów w Książce przychodów i rozchodów oraz Ewidencji przychodów. Umożliwiono zbiorcze drukowanie dekretów księgowych. Umożliwiono edycję dokumentów kasowych na zatwierdzonych raportach kasowych. Edycja jest możliwa tylko z poziomu raportu kasowego. Kwota oraz data dokumentu pozostały nieedytowalne. Utworzono Ewidencję kosztów eksploatacji pojazdów, która umożliwia księgowanie kosztów wynikających z tzw. kilometrówki. Dodano możliwość wstawienia funkcji specjalnej "Wynik RZS (-)" w definicji sprawozdań: Bilans, Bilans dla jednostek mikro, Przepływy pieniężne metodą bezpośrednią, Przepływy pieniężne metodą pośrednią oraz w definicji sprawozdań własnych. Umożliwiono wysyłkę em deklaracji PIT-8C W danych Kontrahenta na zakładce Księgowe, w sekcjach dotyczących Ewidencji VAT dodano możliwość ustawienia miesiąca odliczenia według daty zapłaty. Dodano możliwość zbiorczego wyliczenia PIT-8C. Umożliwiono import faktur wewnętrznych wystawionych na podmiot. Dodano ostrzeżenie przy próbie zapisu dokumentu w Ewidencji VAT sprzedaży w transakcji "odwrotne obciążenie - sprzedaż", w stawce "oo" oraz wystawionej na kontrahenta nie posiadającego nazwy lub NIP-u. Poprawiono wczytywanie plików mt940 dla transakcji bez danych kontrahenta lub rachunku bankowego dla następujących parserów: Parser ING - BusinessOnLine, IngOnLine, Multicash, Parser Kredyt Bank, Parser Millennium, Parser Raiffeisen - RaiffeissenOnLine, Parser PKO BP. W parametrach Ewidencji VAT dodano znacznik "Blokuj dodawanie zapisów VAT do nieistniejących okresów". Poprawiono wydajność liczenia zrealizowanych oraz niezrealizowanych różnic kursowych. Poprawiono wydajność wyświetlania listy operacji bankowych. W parametrach Ewidencji VAT dodano znacznik "Blokuj dodawanie zapisów VAT do nieaktywnych okresów". Poprawiono wydajność wyświetlania listy dokumentów kasowych. W pośrednim pliku ML, tworzonym podczas eksportu operacji bankowej do pliku elixir (opcja wyślij do Homebankingu), w węźle <Przelew> dodano węzeł <IdOperBank>, zawierający id eksportowanej operacji bankowej. Poprawiono problem importu dokumentów handlowych zapłaconych kartą w sytuacji, gdy zmieniono centrum autoryzacji kart płatniczych w pozycji słownika "Płatność kartą przy sprzedaży". W naliczaniu odsetek ustawowych uwzględniono, czy termin płatności nie przypada na dzień ustawowo wolny od pracy.

5 Umożliwiono odłączenie części środka trwałego tylko dla wartości podatkowej lub tylko dla wartości bilansowej. Dodano parametr umożliwiający zastosowanie przypadku szczególnego tylko do kwoty VAT. Zaznaczenie go i wybranie przypadku szczególnego spowoduje, że podczas wpisywania kwoty w wybranej stawce VAT do stawki NPO zostanie przepisana tylko nieodliczana cześć dla kwoty VAT. W przeciwnym wypadku podziałowi ulegnie zarówno kwota Netto, jak i VAT. Parametr jest uwzględniany także podczas importu dokumentów do ewidencji VAT zakupu. Dodano parametr umożliwiający przepisanie daty wystawienia na datę magazynową oraz zakończenia dostawy dla nowych zapisów w Ewidencji VAT sprzedaży oraz analogiczny parametr dla daty otrzymania oraz dat wystawienia i zakończenia dostawy dla nowych zapisów w Ewidencji VAT zakupu. Poprawienie problemu z odczytywaniem daty wyciągu dla plików MT940 dla parsera BZWBK - Moja Firma Plus. Zmieniono sposób kwalifikowania środków trwałych amortyzowanych jednorazowo do limitu z daty OT na datę pierwszej amortyzacji. Dodano polecenia, które z poziomu dokumentu handlowego włącza widok Rozrachunki wg dokumentów z odfiltrowanymi wszystkimi rozrachunkami powiązanymi z tym dokumentem. Dodano parametr umożliwiający uwzględnienie w deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D zarówno podstawy opodatkowania, jak i samego podatku przemnożonego przez proporcję bazową dla zakupów proporcjonalnych. W module Operacje na środkach trwałych dodano kolumnę status księgowy. Umożliwiono pokazanie kolumny z kategorią pozycji na liście kont w schemacie importu. Umożliwiono dekretację automatyczną dokumentów, w sytuacji gdy dla dekretów księgowych ustawiono wymagane pola własne bez wartości domyślnej. Poprawiono problem powodujący zawieszenie się programu przy próbie edycji dekretu stworzonego za pomocą narzędzia "Rozliczanie różnic kursowych". Dla deklaracji PIT-36(20) dodano przepisywanie danych adresowych podatnika do danych adresowych małżonka, gdy wybierze się wspólne rozliczanie z małżonkiem. Uaktualniono wzorce wydruku dla przelewów na organy celne, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów. Dla bankowości on-line banku mbank CompanyNet poprawiono wykrywanie sytuacji, gdy udało się przesłać transakcję oczekującą do systemu banku, jednak nie udało odczytać się odpowiedzi od systemu banku. Sytuacja taka mogła mieć miejsce, gdy podczas wysyłania transakcji zalogowano się na ten sam login poprzez stronę WWW albo inną końcówkę lub gdy zostało przerwane połączenie internetowe. Uszczegółowiono komunikat przy usuwaniu dokumentów handlowych zapłaconych przelewem lub gotówką o numer wyciągu bankowego lub raportu kasowego, na którym znajduje się operacja bankowa lub dokument kasowy. W kreatorze dodawania zbiorczego wezwania do zapłaty umożliwiono filtrowanie kontrahentów według Instynktu kontrahenta. Umożliwiono import dokumentów handlowych do ewidencji VAT, w sytuacji gdy dla zapisów w ewidencji ustawiono wymagane pola własne bez wartości domyślnej. Poprawiono rozliczanie przez skojarzenie dla rozrachunków wystawionych w walucie i spłacanych w PLN. W bardzo specyficznych i rzadkich sytuacjach dochodziło do niezgodności w kwocie pozostałej spłaty. Uszczegółowiono komunikat przy usuwaniu faktur sprzedaży oraz faktur zakupu z metodą kasową o dowód księgowy powstałego obiektu rozliczenie w przypadku, gdy rozliczenie zostało przekazane do księgowości. Zmieniono sposób edycji pól własnych na dokumentach kasowych znajdujących się na zatwierdzonym raporcie kasowym. Teraz pola własne można edytować tylko z poziomu zatwierdzonego raportu. Zoptymalizowano pracę z wielu stanowisk jednocześnie w module Homebanking. Dodano usuwanie znaku tabulacji w danych kontrahenta przy wysyłaniu transakcji oczekującej do systemu bankowości on-line mbank CompanyNet. Pojawienie się takiego znaku w danych kontrahenta uniemożliwiało wysłanie transakcji oczekującej. Poprawiono działanie opcji "Weryfikuj e-deklarację" dostępnej z poziomu edycji deklaracji skarbowej. Opcja "Weryfikuj e-deklarację" nie działała poprawnie, gdy deklaracje VAT-UE lub VAT-UEK nie miały wypełnionych wartości naliczeniowych oraz opcja uwzględniała usunięte załączniki, jeśli nie dokonało się wcześniej zapisania deklaracji skarbowej. Poprawa dokumentu handlowego powiązanego z niezatwierdzonym raportem kasowym nie powodowała odświeżenia salda na raporcie kasowym. Zoptymalizowano moduły rozrachunków oraz moduł "Operacje bankowe". Optymalizacja polega na usunięciu niepotrzebnego sprawdzania dostępu użytkownika do bankowości on-line przy wyświetlaniu menu kontekstowego. Poprawiono obsługę ostrzeżenia o braku deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D za poprzedni okres. Ostrzeżenie pojawiało się mimo istnienia odpowiedniej deklaracji w przypadku, gdy zmieniono metodę rozliczania VAT.

6 Poprawiono działanie klucza rejestru HKEY_CURRENT_USER\Software\InsERT\InsERT GT\WydrMan \1.0\Deklaracje\DrukarkaIglowa tak by działał również dla wydruku ekonomicznego deklaracji. Poprawiono mechanizm podglądu (F9) na liście kontrahentów przy wystawianiu zbiorczej noty odsetkowej. Podgląd nie pokazywał danych dla pracownika. W parametrach VAT dodano parametr wyłączający ostrzeżenie o braku kontrahenta w kartotece oraz parametr wyłączający ostrzeżenie o zmianie ustawienia "włącz korygowanie VAT". Uwzględniono ustawienie "Terminu płatności dla kredytu kupieckiego" w kartotece Kontrahenta przy tworzeniu rozrachunku z dekretu. Poprawiono wydruk dokumentu zmiany sposobu amortyzacji środka trwałego. Poprawiono komunikat przy usuwaniu dekretu księgowego w sytuacji, gdy nie udało się odczytać dokumentu źródłowego. W rzadkich przypadkach pojawiał się w takich sytuacjach komunikat "Nieokreślony błąd". Poprawiono wydruk numeru referencyjnego na deklaracjach skarbowych wysyłanych elektronicznie. Wcześniej numer referencyjny wychodził z rubryki "Nr dokumentu" i nachodził na rubrykę "Status". Zoptymalizowano filtrowanie dokumentów w module "Dokumenty do dekretacji" dla filtra "typ" o wartościach "(wszystkie wg zdefiniowanych schematów)" oraz "(wybrane)". Dla parsera pliku mt940 "Parser BreBank - ibre, BreSok" oraz bankowości on-line mbank CompanyNet umożliwiono wczytywanie plików wyciągu oraz pobieranie historii transakcji wygenerowanej przez bank w języku angielskim. Poprawiono działanie filtra flaga w oknie "Koryguj koszty podatkowe". Umożliwiono podanie wcześniejszej daty zapłaty niż data wystawienia/otrzymania w korektach podatku VAT. Poprawiono działanie znacznika "Kopiuj pole tytułem z rozrachunku powiązanego z dekretem do pola treści pozycji" w parametrach "Dekrety księgowe". Znacznik nie zaznaczał opcji "Kopiuj tytułem do treści pozycji" w oknie "Rozrachunek powiązany z zapisem na kontach" w sytuacji, gdy zmieniono typ rozrachunku, np. z należności na spłatę zobowiązania. W parametrach KPiR oraz ewidencji Przychodów dodano parametr wyłączający ostrzeżenie o braku kontrahenta w kartotece. W parametrach KPiR dodano parametr wyłączający ostrzeżenie o zmianie ustawienia "włącz korygowanie KUP". W menu kontekstowym modułu "Eksploatacja pojazdów" dodano opcje "Księguj" oraz "Odksięguj". Dostosowano okno schematów importu do wysokości ekranu 768 pikseli. Poprawiono pobieranie daty wystawienia Urzędowego Poświadczenia Odbioru. We wzorcu wydruku "Ewidencja VAT zakupu (2014)" oraz "Ewidencja VAT zakupu, A4 poziomo (2014)" usunięto pustą linię występującą pod NIP-em kontrahenta. Umożliwiono podanie wcześniejszej daty zapłaty niż data zdarzenia gospodarczego dla korekty kosztu uzyskania przychodu. Dodano zabezpieczenie przed cofnięciem skutku magazynowego na dokumencie handlowym, w sytuacji gdy powiązany z nim dokument magazynowy był zadekretowany. W interfejsie programistycznym Sfera w obiekcie InsERT.KontrahentJednorazowy poprawiono błąd związany z ustawianiem wartości atrybutu Nazwa. Problem występował tylko wówczas, gdy domyślny typ kontrahenta w parametrach systemu ustawiony był na wartość "Osoba". Dodano mechanizm umożliwiający warunkowe formatowanie wierszy we wszystkich dostępnych w systemie tabelach (gridach). Warunek formatujący można definiować za pomocą wyrażenia SQL-owego lub poprzez odniesienie się do dowolnej kolumny lub kilku kolumn danego grida. Wyróżnienie danego wiersza może zostać uwidocznione na gridzie poprzez zmianę jego koloru tła lub tekstu, a także poprzez pochylenie, pogrubienie lub podkreślenie wyświetlanych w nim wartości. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny). Dodano obsługę drukarki fiskalnej Farex Flex. Dodano nowy mechanizm obsługi towarów podlegających odwrotnemu obciążeniu po przekroczeniu określonej wartości sprzedaży dla czynnego podatnika VAT. Rozwiązano problem z ustalaniem podstawy zasiłku chorobowego w przypadku zaznaczenia w danych wdrożeniowych, że pracownik chorował w jednym z trzech miesięcy przed wdrożeniem programu. Dodano obsługę drukarki fiskalnej Posnet Thermal HD w wersji 2.01 W parametrach faktur zakupu (oprócz faktur zbiorczych) dodano znacznik "Data magazynowa pobierana z daty zakończenia dostawy". Znacznik ten powoduje wystawienie automatycznego dokumentu magazynowego z datą zakończenia dostawy a nie, jak dotychczas, z datą otrzymania faktury. Dodano zabezpieczenie przed zmianą lub usunięciem używanej jednostki miary. Poprawiono problem z przekazywaniem komunikatów z własnych rozwiązań bazodanowych użytkownika (opartych o funkcję RAISEERROR) do obiektów typu słownik.

7 Na podglądzie F9 faktury sprzedaży poprawiono błędnie pokazywaną ilość dla pozycji przyjęcia opakowania zwrotnego. Poprawiono działanie skrótów klawiszowych w programie Kasiarz GT w module "Operacje" po wybraniu linku "Towary". W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono pod względem wydajnościowym odczyt wartości części atrybutów obiektu InsERT.GodzinyPracy. Dotychczas w celu określenia wartości np. atrybutu "RodzajDnia" program analizowała wszystkie wyjątki czasu pracy związane z danym pracownikiem. W tej chwili analizowane są tylko wyjątki czasu pracy z określonego dnia. Udostępniono znacznik "VAT rozliczany przez usługobiorcę" w schematach importu dla transakcji VAT "import usług (podatek należny) - IMUn". Poprawiono błąd powodujący podwójne wyświetlanie dokumentów magazynowych. Problem pojawiał się, gdy do dokumentu magazynowego z wypełnionym polem własnym wystawiono zwykłą fakturę, a następnie na dokumencie magazynowym automatycznym ponownie uzupełniano pole własne. W kartotece kontrahenta udostępniono mechanizm kontroli aktywności podatnika VIES. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (sprawdzenie numeru NIP nie będzie możliwe, gdy abonament nie będzie aktywny). Rozwiązano problem dearchiwizacji baz danych o wielkości backupu przekraczającego 4 GB utworzonych za pomocą Harmonogramu. Dodano nowy rodzaj rozszerzonego pola własnego typu flaga. Pole to umożliwia oznaczanie obiektów według prostego trzystanowego kryterium o wartościach: "Prawda", "Fałsz" i "Nie ustawiono". Maksymalnie do każdego obiektu można dodać 10 pól własnych typu flaga. Poprawiono błąd powodujący w niektórych sytuacjach nieoczekiwane zamykanie programu podczas podglądu F3 faktur VAT marża. Poprawiono błąd fiskalizacji paragonu na kilku drukarkach fiskalnych Novitus. Poprawiono nieprawidłowe drukowanie ilości i jednostki miary na wzorcu "FS akcyza, dokument dostawy 2013". Dodano możliwość wysyłki pocztą elektroniczną większości wydruków dotyczących pracownika. Dla wydruku "odcinek z wypłaty" także zbiorczo. Rozwiązano problem polegający na tym, że przy dearchiwizacji padało pytanie o hasło nawet dla archiwów niezabezpieczonych hasłem. Problem dotyczył archiwów wykonanych przez harmonogram. Poprawiono przenoszenie form płatności z zamówienia na paragon, w sytuacji, gdy paragon wystawiony został z innym typem cen niż zamówienie i wskutek przeliczeń wartość z zamówienia ulegała pomniejszeniu na paragonie. W związku z wyłączeniem przez GUS poprzedniej wersji wyszukiwarki danych adresowych usunięto znacznik "Używaj nowej wyszukiwarki GUS" z interfejsu. Podczas procesu rejestracji dodano możliwość wyboru z listy sprzedawców licencji. Poprawiono sterownik kas fiskalnych Novitus Nano E i Soleo - usunięto błąd "Operacja nie jest obsługiwana" W zakładce Szczegóły, w podglądzie działania dodano określenie godzin rozpoczęcia i zakończenia działania. W zakładce Szczegóły, w podglądzie klienta dodano numer NIP. W oknie wysyłania wiadomości zbiorczej dodano liczbę wybranych adresatów. W zestawieniach "Podliczenie dnia - dokumenty" i "Podliczenie okresu - dokumenty" w sekcji "Wydania" rozdzielono pozycję "Wydania powiązane z handlowymi" na pozycje "Wydania powiązane ze sprzedażą" i "Wydania powiązane z zakupem" oraz w sekcji "Przyjęcia" rozdzielono pozycję "Przyjęcia powiązane z handlowymi" na "Przyjęcia powiązane ze sprzedażą" i "Przyjęcia powiązane z zakupem". W module towarów i usług dodano pozycję w menu kontekstowym oraz klawisz skrótu umożliwiające bezpośrednie otwarcie okienka kalkulacji cen kartoteki towaru. Dodano sygnalizację dźwiękową w sytuacji, gdy podczas wprowadzania towaru na dokument za pomocą czytnika kodów kreskowych towar nie zostanie odnaleziony w bazie Subiekta. Ponieważ dźwięk jest emitowany przez Subiekta a nie przez czytnik kodów kreskowych wymagane jest włączenie dźwięków w komputerze. W module działań dodano kolumny: "liczba uczestników z personelem" i "liczba uczestników bez personelu". Poprawiono występujące podczas poprawy dokumentu nadpisywanie miejsca wystawienia danymi domyślnymi. Sytuacja występowała jedynie przy ustawieniu w parametrach opcji "Pobierz z danych magazynu". W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu "ECP" dodano metodę "UsunWpisy" umożliwiającą usuwanie wpisów z ewidencji czasu pracy pracownika. Poprawiono problem z przekazywaniem komunikatów z własnych rozwiązań bazodanowych użytkownika opartych o tabelę nz Finanse (związanych z funkcją RAISEERROR).

8 W interfejsie programistycznym Sfera rozwiązano problem z wydrukiem do pliku dokumentu WZ powstałego z zamówienia ZK. Nie drukował się numer powiązanego ZK. W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu SuPozycjaKorekty dodano atrybut OpisPoKorekcie umożliwiający przypisanie opisu do pozycji korekty. W informatorze towaru na zakładce "Kontrahenci" dodano filtr dotyczący skutku magazynowego dokumentu. Dodano nowy wzorzec wydruku 'FS akcyza', zawierający kolumny z kwotą i wartością akcyzy na pozycjach oraz podsumowaniem wartości akcyzy. W zestawach danych dla naklejek poprawiono działanie filtra stanu towaru większego lub mniejszego od stanu minimalnego. Poprawiono pojawiające się niekiedy na fakturach VAT marża problemy z ilością na dyspozycjach towaru oraz przy sprzedaży z dostaw. W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu Insert.Dzialanie dodano atrybut FormaDzialaniaWindykacyjnegoId. Atrybut umożliwia ustawienie formy działania windykacyjnego. W informatorze o towarze na zakładkach 'Zakup' i 'Sprzedaż' dodano możliwość włączenia kolumn 'Rabat', 'Cena netto przed rabatem', 'Cena netto po rabacie', 'Wartość netto przed rabatem', 'Wartość netto po rabacie', 'Cena brutto przed rabatem', 'Cena brutto po rabacie', 'Wartość brutto przed rabatem', 'Wartość brutto po rabacie'. W interfejsie programistycznym Sfera obiekt InsERT.KontrahentJednorazowy uzupełniono o atrybuty StatusAkcyzowy i PodatekAkcyzowy. W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu "TowaryManager" dodano metody: "WczytajTowarWg" i "IstniejeWg". Metody te umożliwiają sprawdzenie istnienia towaru oraz wczytanie towaru według określonego kryterium wyszukiwania. Dotychczasowe analogiczne metody "WczytajTowar" i "Istnieje" obiektu "TowaryManager" w celu sprawdzenia czy dany towar istnieje przeszukiwały zawszę bazę danych po symbolu, podstawowym kodzie kreskowym, dodatkowym kodzie kreskowym i jego identyfikatorze. Nowe metody pozwalają przeszukać bazę danych tylko według jednego kryterium wyszukiwania. Poprawiono problemy z pojawianiem się w systemie Windows 8.1 niepowiązanych z danym dokumentem sekcji na wydruku korekty faktury sprzedaży do nieistniejącego dokumentu. Poprawiono wyświetlanie wskaźnika postępu podczas wyliczania danych w zestawieniu "Raport o dokumentach". Poprawiono wydruk danych adresowych odbiorcy na fakturze, jeśli adres odbiorcy uległ zmianie po wystawieniu faktury. Poprawiono obsługę adresu dostawy przy zmianie kontrahenta na dokumencie. Obecnie adres dostawy poprzedniego kontrahenta jest automatycznie usuwany i pojawia się informujący o tym komunikat. Poprawiono sposób przenoszenia form i terminów płatności z paragonów na faktury detaliczne. Poprawiono błędne działanie przeceny w sytuacji, gdy przy zerowej cenie kartotekowej zastosowano algorytm wyliczania cen z sumy cen składników kompletu. Rozwiązano problem niedziałania przełącznika "Składnik 'dodatek za nadgodziny' obejmuje" w parametrach czasu pracy. W rachunkach do umów cywilnoprawnych rozdzielono podstawy składek chorobowej i wypadkowej dzięki czemu w wypadku ograniczenia dobrowolnej składki chorobowej przesyłane są prawidłowe dane do programu Płatnik. W mechanizmie przecen usunięto błąd uniemożliwiający wybór towarów o stanie niezerowym na wszystkich magazynach. Poprawiono błędny opis daty na wydrukach graficznych "KFS standard" "KFS przedpłaty" - pojawiał się opis "Data zakończenia dostaw/usług" zamiast "Data otrzymania zaliczki". Dotyczyło to wydruków korekt do faktur zaliczkowych cząstkowych. Poprawiono błąd powodujący ignorowanie wprowadzonej dla nowego towaru jednostki miary zakupu lub sprzedaży innej niż jednostka podstawowa. Rozwiązano problem nieznikania powiązania szansy sprzedaży z zamówieniem po skasowaniu zamówienia. Poprawiono działanie mechanizmu importu towarów dla kas fiskalnych Posnet Neo EJ Plus w związku z użyciem nowego BIOS'u w tych urządzeniach. Rozwiązano problem błędnego uzupełniania do pensji minimalnej w przypadku przedłużania umowy w trakcie miesiąca i przy wystąpieniu nadgodzin. Rozwiązano problem występujący przy poprawianiu wystąpienia w dniu zadania cyklicznego dopisanego na podstawie szansy sprzedaży, w którym zmieniono firmę na pracownika firmy. Rozwiązano problem zawyżania wymiaru należnego urlopu wypoczynkowego w przypadku zwolnienia u poprzedniego pracodawcy i zatrudnienia w "naszej" firmie w tym samym miesiącu kalendarzowym. Przywrócono przenoszenie uwag z paragonu na fakturę detaliczną. W przypadku wystawiania faktury do wielu paragonów uwagi przenoszone są tylko z pierwszego paragonu. Na kolejność przetwarzania ma wpływ sposób sortowania paragonów.

9 Przy zbiorczym wydruku faktur zaliczkowych poprawiono błąd powodujący zmianę kwot wykazywanych w tabelce poprzednich zaliczek. Problem występował w sytuacji, gdy kolejne zaliczki były przyjmowane w walucie innej niż PLN i miały różne kursy waluty. Poprawiono błąd powodujący przestawianie kursora na liście w module Rozrachunki wg dokumentów po poprawie rozrachunku. Poprawiono błąd powodujący w specyficznych przypadkach zmianę jednostki miary podczas edycji zwrotu do paragonu. Poprawiono błąd uniemożliwiający usuwanie nieużywanych dodatkowych jednostek miary. W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu "KontrahenciManager" dodano metody: "WczytajKontrahentaWg" i "IstniejeWg". Metody te umożliwiają sprawdzenie istnienia kontrahenta oraz jego wczytanie według określonego kryterium wyszukiwania. Dotychczasowe analogiczne metody "WczytajKontrahenta" i "Istnieje" obiektu KontrahenciManager w celu sprawdzenia czy istnieje dany kontrahent przeszukiwały zawszę bazę danych po symbolu, NIP-ie i jego identyfikatorze. Nowe metody pozwalają przeszukać bazę danych tylko według jednego kryterium wyszukiwania. W module Parametry kontrahenta dodano znacznik Formatuj nazwę kontrahenta z GUS. Dzięki niemu możliwe jest automatyczne formatowanie pobranych danych. Funkcja ta zamienia w nazwie kontrahenta wszystkie słowa zapisane wielkimi literami na wyrazy pisane z wielkiej litery. Dodano możliwość definiowania rozszerzonych pól własnych do obiektu magazyn. W szablonach wiadomości dodano możliwość określania dodatkowych parametrów wiadomości powstającej z szablonu: "adres zwrotny", "dw", "udw", " grupa", znaczniki: "żądaj potwierdzenia", "wiadomość prywatna" i "kasuj załączniki po wysłaniu". W module sprzedaży detalicznej dodano do mechanizmów filtrowania i wyszukiwania (F7 i F8) wyszukiwanie według Instynktu nabywcy. Wyszukiwanie dotyczy tylko paragonów imiennych. W zestawach danych do naklejek dodano mechanizm zapamiętywania wybranych przez użytkownika kolumn. Z przyczyn technicznych po zmianach dokonanych przez użytkownika niedostępny jest wybór kolumn domyślnych. Poprawiono błąd polegający na tym, że w czasie dodawania pola rozszerzonego SQL nie był powielany filtr SQL na podtypy i korekty. Dodano mechanizm wyświetlający podsumowanie wartości zaznaczonych na liście wierszy. Podsumowanie takie podświetlone jest innym kolorem. Podsumowanie nie jest dostępne na wszystkich listach, dostępność uzależniona jest od możliwości sumowania danego typu listy. W przypadku niektórych list, niezbędne jest włączenie mechanizmu w parametrach danej listy. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (formatowanie zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny). Poszerzono możliwości filtrowania deklaracji ZUS z dowolnie wybranego roku. Tworząc notę zbiorczo dla każdego dłużnika, program wyświetlał okno zbiorczego drukowania nawet jeśli powstała jedna nota zbiorcza. W przypadku zaznaczenia opcji "osobno dla każdej należności" program zawsze drukował tylko pierwszą notę nawet jeśli powstawało kilka not. Poprawiono zbiorcze drukowanie not odsetkowych w module Windykacja. Do tej pory przy zaznaczeniu kilku działań windykacyjnych powiązanych z notą odsetkową, program drukował notę na wzorcu typu "Nota odsetkowa zbiorcza", nawet jeśli dokument powiązany był z notą odsetkową, a nie z notą odsetkową zbiorczą. W mechanizmie kopiowania specyfikacji towarowej między dokumentami dodano wyświetlanie dymka prezentującego ilość wklejonych ze schowka pozycji dokumentu. Poprawiono ustawianie fokusu w oknie wyszukiwarki danych adresowych z bazy GUS-u w momencie, gdy pojawia się konieczność przepisania z obrazka kodu autoryzującego. W takiej sytuacji fokus jest teraz automatycznie ustawiany na pole służące do wpisania kodu. W niektórych filtrach F7/F8 umożliwiono wyszukiwanie znaków specjalnych (,.-!?:\) w taki sam sposób jak wyszukiwanie liter. Zmiany dotyczą filtrów niebazujących na mechanizmie Instynktu, np. 'Wyszukaj według cech nabywcy', 'Wyszukaj według cech odbiorcy', 'Wyszukaj według opisu na pozycji' itd. Modyfikacje dotyczą widoków modułów faktur, korekt, paragonów, zamówień, wydań i przyjęć magazynowych. Poprawiono błąd skutkujący brakiem grida z zawartością automatycznego wydania zewnętrznego. Błąd pojawiał się przy próbie sprzedaży ilości towaru poniżej 0,001 jednostki podstawowej. Możliwe to było na przykład poprzez utworzenie jednostki dodatkowej będącej 0,001 jednostki podstawowej, a następnie próbę sprzedaży towaru w ilości 0,1 jednostki dodatkowej. Obecnie program nie wstawia takiej pozycji na dokument autowz, zachowując się analogicznie do próby sprzedaży zerowej ilości towaru. Naprawiono problem nieaktualizowania miejsca wystawienia faktury zakupu podczas zmiany kontrahenta przy poprawie dokumentu. W interfejsie programistycznym Sfera w obiekcie "SuBrak" poprawiono odczyt atrybutów "TowarSymbol" i "TowarNazwa". Problem występował tylko w przypadku odczytu braków magazynowych na dokumencie korekty faktury sprzedaży. Zablokowano możliwość zmiany daty na wydaniu zewnętrznym, do którego wystawiono fakturę. Dotychczas po zmianie daty, przy próbie zapisu wydania zewnętrznego pojawiał się błąd integralności.

10 W interfejsie programistycznym Sfera dodano możliwość ustawienia atrybutów ProducentId i DostawcaId obiektu InsERT.Towar na wartość brak. Poprawiono błąd uniemożliwiający w pewnych sytuacjach wyłącznie zaznaczenia adresu dostawy. W interfejsie programistycznym Sfera zbiór wyliczeniowy enum DokVatPrzypSzczegolnyEnum został uzupełniony o wartość gtadokvatprzypszczeksplpojazd50, umożliwiający określenie wprowadzanego zapisu VAT, jako przypadku związanego z eksploatacją pojazdu z 50% odliczeniem. W interfejsie programistycznym Sfera do obiektów InsERT.Kontrahent i InsERT.KontrahentJednorazowy dodano atrybut CzynnyPodatnikVAT, umożliwiający oznaczanie kontrahenta, jako czynnego podatnika. Rozwiązano problem błędnego wyświetlania pola opis na liście towarów w szansie sprzedaży jeśli towar dodano do kartoteki z szansy sprzedaży. Poprawiono problemy występujące przy wyliczaniu kwot na korektach faktur zakupu wystawionych do faktur z naliczonymi funduszami promocji. Problemy występowały w przypadku poprawiania korekty z jednoczesnym wyłączaniem naliczonych wcześniej funduszy promocji. Poprawiono problem braku reakcji linka "Dodaj adres dostawy" w sytuacji, gdy wybrany kontrahent nie miał wprowadzonych danych adresowych. Na wydrukach tekstowych faktury detalicznej poprawiono kolejność wykazu paragonów, na podstawie których wystawiono fakturę. Kolejność jest teraz zgodna z kolejnością na wydrukach graficznych. W parametrach kontrahentów dodano znacznik "Dodaj miejscowość do pola ulicy, jeżeli jest różna od poczty". Zakreślenie tego znacznika spowoduje, że w trakcie pobierania danych adresowych z bazy GUS, w danych kontrahenta zapisywana będzie także nazwa miejscowości, w której zlokalizowany jest urząd pocztowy skojarzony z wyszukanym adresem. Przywrócono przenoszenie kategorii z paragonu na fakturę detaliczną. Błąd pojawił się po wprowadzeniu możliwości wystawienia faktury detalicznej do wielu paragonów. Obecnie na fakturze ustawiana jest kategoria zgodna z pierwszym przetwarzanym paragonem. Do list faktur sprzedaży, korekt sprzedaży, sprzedaży detalicznej, zwrotów detalicznych, zamówień od klientów, faktur zakupu oraz korekt zakupu dodano kolumny z formami płatności na dokumencie oraz z terminem płatności. W parametrach paragonów i paragonów imiennych dodano opcję "Po zapisie automatycznie otwórz nowy dokument". Włączenie tego parametru powoduje, że po zapisie paragonu automatycznie otwierane jest okno wystawiania nowego dokumentu. Umożliwiono skopiowanie specyfikacji towarowej z listy braków stanów magazynowych, za pomocą skrótu Ctrl+K. Skopiowana lista może zostać następnie wklejona na dowolny dokument magazynowy lub handlowy (Ctrl+L). W interfejsie programistycznym Sfera w wyświetlanej liście dokumentów (za pomocą obiektu "SuDokumentyLista") dodano możliwość wyświetlenia kolumny "Uwagi". W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu "SuBrak" dodano atrybut "TowarId". Atrybut pozawala odczytać bazodanowy identyfikator (pole tw_id z tabeli tw Towar) towaru, którego brakuje w stanach magazynowych. Zwiększono precyzję określania momentu zakończenia szkoły do dokładnej daty. Dzięki temu staż pracy jest określany dokładniej. Przy wyliczaniu podstawy zasiłku chorobowego dla uczniów umożliwiono nieuzupełnianie jej do podstawy liczonej z pensji minimalnej. Umożliwiono zmianę rozmiaru okna kalkulacji cen w kartotekach towarów i usług. Dodano parametr określający domyślny filar ZUS ustawiany w ewidencji osobowej. Poprawiono działanie mechanizmu "Potraktuj opakowanie jako towar" na fakturach zbiorczych w przypadku, gdy opakowania były dodawane bezpośrednio na fakturę. Dodano możliwość wydruku faktur VAT na drukarce fiskalnej EPSON TM-T801FV. Poprawiono mechanizm kontroli wartości dokumentów nienaliczających podatku VAT (np. MM) przy wybraniu opcji "wartość netto w stawce mniejsza niż". Dotychczas program działał tak jakby została wyłączona całkowicie możliwość zapisu. Jednocześnie nie pojawiał się komunikat o przyczynie braku reakcji na próbę zapisu dokumentu. Poprawiono błąd uniemożliwiający zapis dokumentu magazynowego dla kontrahenta mającego zaznaczony znacznik "Metoda kasowa". W działaniu na zakładce dokument udostępniono wykonanie podstawowych operacji na wystawionym dokumencie. Poprawiono błąd powodujący brak grida z wynikami zestawienia "Przyjęcia magazynowe według kodów dostaw, asortymentu i kontrahentów" oraz "Wydania magazynowe według kodów dostaw, asortymentu i kontrahentów". Problem pojawiał się w sytuacji gdy na dokumencie przyjęcia lub wydania wprowadzona została pozycja z zerową ilością. W zestawieniu "Rozrachunki z odsetkami" poprawiono problem powodujący brak danych w kolumnach z nazwą i wartościami w przypadku gdy kontrahent ma 51 znaków w nazwie.

11 Rozwiązano problem zamykania się aplikacji przy zarządzaniu powiązaniami klienta wywołanym z podglądu pod listą klientów. Poprawiono błąd umożliwiający zdublowanie kodu kreskowego podczas dokonywania zmian danych w kartotekach towarów mimo włączenia zabezpieczenia w parametrach programu. Poprawiono błąd w wyszukiwarce danych adresowych GUS polegający na nieprawidłowej obsłudze sytuacji, w której użytkownik jednocześnie w tym samym zapytaniu do bazy GUS-u podał błędny numer NIP kontrahenta i poprawnie przepisany kod z obrazka autoryzującego. Program wówczas niepotrzebnie komunikował o konieczności powtórnego podania kodu autoryzującego. Na korektach dodano mechanizm "potraktuj opakowanie jak towar". Jego działanie obejmuje korektę do nieistniejącego dokumentu oraz nowe pozycje na korekcie do istniejącego dokumentu. Nie obejmuje natomiast pozycji pochodzących z korygowanego dokumentu. W takim przypadku należy skorygować opakowanie na zero, a następnie dodać w odpowiedniej ilości jako nową pozycję z wykorzystaniem mechanizmu "potraktuj opakowanie jak towar". W parametrach dokumentów na zakładce "Ceny" dodano znacznik "Ogranicz precyzję do dwóch miejsc po przecinku". Przełącznik ten pozwala zmniejszyć precyzję cen na wybranych typach dokumentów mimo stosowania w kartotekach towarów cen z czterema miejscami po przecinku. Ma to znaczenie na przykład przy fiskalizacji dokumentów. Na fakturach i korektach poprawiono problem z ujemną ilością wprowadzonego opakowania zwrotnego przekształconego następnie na towar. Poprawiono problem braku możliwości zapisu dokumentu w Ewidencji VAT wystawionego na kontrahenta bez uzupełnionego Państwa oraz z transakcją VAT, dla której sprawdzana jest poprawność kraju kontrahenta, np. eksport towarów (poza UE) czy wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Rozwiązano problem nieuwzględniania zapytania SQL wybierającego płatnika dla odbiorcy, przy wystawianiu zamówienia na podstawie szansy sprzedaży. Poprawiono szybkość wyświetlania zakładki "Kontrahenci" w informatorze towaru. Poprawiono błąd powodujący problem z usunięciem zadekretowanego wydania zewnętrznego, gdy po usunięciu faktury usunięte zostało powiązane z nią automatyczne wydanie zewnętrzne. Zoptymalizowano działanie mechanizmów wczytujących dane o odbiorcach płatnika i płatnikach odbiorcy podczas wystawiania dokumentów w przypadku pracy na dużej bazie danych. Poprawiono działanie uprawnienia dotyczącego dostępu do strony głównej programu. Poprawiono błąd występujący podczas poprawy dokumentu a powodujący pozostawienie bez zmian osoby odbierającej lub wystawiającej dokument mimo zmiany kontrahenta. Poprawiono błąd powodujący umieszczanie danych związanych z fiskalizacją w innej lokalizacji niż wskazana podczas konfiguracji urządzenia fiskalnego. Przy wysyłaniu wiadomości przez użytkownika, który nie jest opiekunem żadnego konta pocztowego program będzie podpowiadał ostatnio wybrane konto. W Ewidencji czasu pracy (na kratce dnia) uwidoczniono atrybuty dni określone w kalendarzu. Rozwiązano problem nieuwzględniania rozszerzenie numeru z dokumentu wzorcowego przy wystawianiu zaplanowane w działaniu dokumentu. Dodano możliwość definiowania pól własnych do składników płacowych. W mechanizmie przenoszenia definicji list użytkownika dokonano zmian nazw list na bardziej zrozumiałe: VATDoKorekty10GridCfg - Koryguj podatek VAT - sprzedaż; VATDoKorekty01GridCfg - Koryguj podatek VAT - zakup; VATOdliczanie00GridCfg - Dokumenty naliczane w dniu zapłaty; VATOdliczanie01GridCfg - Dokumenty odliczane w dniu zapłaty; CWiz2013PageSchematImportu - Kreator Vat (2013) - Schematy Importu; CWiz2014PageSchematImportu - Kreator Vat (2014) - Schematy Importu; Lista_KST - Lista KŚT; RejestrSpVATSvcView - Zestawienie Ewidencja VAT sprzedaży; RejestrZakVATGrupySvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na grupy; RejestrZakVATSvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki; ZakInwestVATSvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki - tylko zakupy inwestycyjne; ZakOdliczCalkVATSvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki - tylko odliczenia całkowite; ZakOdliczPropVATSvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki - tylko odliczenia proporcjonalne; ZakZaoVATSvcView - Zestawienie Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki - tylko zakupy zaopatrzeniowe; PodsumRejSpVATSvcView - Zestawienie Podsumowanie ewidencji sprzedaży VAT; PodsumRejZakVATGrupySvcView - Zestawienie Podsumowanie ewidencji zakupów VAT w rozbiciu na grupy; PodsumRejZakVATSvcView - Zestawienie Podsumowanie ewidencji zakupów VAT w rozbiciu na stawki; FakturyVATRRSvcView - Zestawienie Wyciąg z ewidencji VAT - faktury VAT RR; SprzedazVATKatSvcView - Zestawienie Wyciąg z ewidencji VAT - sprzedaż wg kategorii; ZakupyVATKatSvcView - Zestawienie Wyciąg z ewidencji VAT - zakupy wg kategorii. Dodano definiowanie skrótów klawiszowych dla modułów "Wydania odbiorcy" i "Przyjęcia dostawcy". W parametrach zamówień dodano przełącznik umożliwiający zablokowanie przenoszenia uwag z zamówień na dokumenty, którymi zamówienie jest realizowane. Przeorganizowano dane pracownika w zakresie numeru PESEL i daty urodzenia.

12 W wydruku "Zaświadczeni o zatrudnieniu" dodano możliwość wyboru kwoty netto pomniejszonej o składkę zdrowotną oraz umożliwiono wydruk listy wartości wynagrodzeń za wybrane miesiące. W informatorze towaru na zakładce "Zamówienia" dodano nowy filtr dotyczący statusu rezerwacji zamówień. W zestawieniu "Ewidencja sprzedaży wyrobów akcyzowych dla odbiorców finalnych" poprawiono mechanizm sortowania. Poprawiono problemy z przenoszeniem centrum rozliczeniowego i terminu płatności przy wystawianiu faktury detalicznej do paragonu. Na zamówieniach wprowadzono możliwość korzystania z trybu automatycznego wczytywania ilości towarów za pomocą czytnika. Tryb automatyczny powoduje wstawienie towaru z domyślną ilością określoną w parametrach oraz automatycznie przechodzi do nowej pozycji towarowej umożliwiając jej szybkie wstawianie. W wydrukach świadectwa pracy obejmującego ciąg umów umożliwiono drukowanie okresów trwania poszczególnych umów. Ponadto przy wykazywaniu wykorzystanego urlopu wypoczynkowego poza liczbą dni dodano informację o liczbie godzin całego wykorzystanego urlopu. Rozwiązano problem nieuzupełniania podstawy składek za osoby przebywające na urlopie wychowawczych do wartości płacy minimalnej. W zestawieniach "Przyjęcia według kontrahentów i asortymentu", "Sprzedaż według kontrahentów i asortymentu", "Wydania według kontrahentów i asortymentu" oraz "Zakup według kontrahentów i asortymentu" w filtrze "grupowanie" rozdzielono grupowanie według towarów na grupowanie według symboli towarów i grupowanie według nazw towarów. W deklaracji Intrastat w kolumnie kod kraju wysyłki/przeznaczenia poprawiono kod Grecji. Dotychczas pojawiał się tam kod "EL" stosowany w greckim numerze NIP, obecnie w deklaracji Intrastat kod "EL" nadpisywany jest kodem "GR" zgodnym z kodem występującym w słowniku kodów krajów deklaracji Instrastat. Poprawiono niewłaściwe działanie klawisza "+" na liście pozycji podczas wypisywania dokumentów. W przypadku niektórych kolumn powodował wstawianie maksymalnej dostępnej ilości towaru. W rachunkach do umów cywilnoprawnych zamieniono blokadę zapisu przy rachunku ryczałtowym na kwotę większą od limitu ryczałtu na ostrzeżenie. Dzięki temu można naliczać rachunki na dowolną kwotę z podatkiem liczonym od kwoty rachunku niepomniejszonego o składki ZUS.