LRZ /2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Transkrypt

1 LRZ /2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/064 Realizacja projektów edukacyjnych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet III PO KL) Jednostka przeprowadzająca kontrolę Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie Kontroler Jednostka kontrolowana Mieczysław Fajger główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr z dnia 25 lipca 2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1) Instytut Wspierania Rozwoju Oświaty w Tarnobrzegu, ul. Kopernika 5, kod: Tarnobrzeg, zwany w dalszej treści IWRO Kierownik jednostki kontrolowanej Mgr Józefa Biernacka Prezes Zarządu IWRO (dowód: akta kontroli, str. 2 3) II. Ocena kontrolowanej działalności Ocena ogólna Uzasadnienie oceny ogólnej Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie 1 działalność kontrolowanej jednostki odnośnie realizacji projektu Nowa jakość kształcenia dla rynku pracy, zwanego w dalszej treści Projektem. Powyższa ocena ogólna wynika z ocen cząstkowych obszarów objętych kontrolą. Formułując ocenę pozytywną NIK uwzględniła w szczególności prawidłowe przygotowanie organizacyjne do realizacji Projektu, jego terminowe wykonanie, prawidłową realizację obowiązków sprawozdawczych, prawidłowe 1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie

3 ewidencjonowanie i dokumentowanie wydatków Projektu oraz prawidłowo prowadzone działania informacyjno-promocyjne. III. Opis ustalonego stanu 1. Zgodność wdrożonego Projektu z założeniami Priorytetu III PO KL 1.1. Charakterystyka Projektu Beneficjent, realizując Projekt nie był obowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 ze zm.) Projekt został zrealizowany na podstawie umowy zawartej przez IWRO z Ministerstwem Edukacji Narodowej, nr PO KL nr UDA PO KL /08 00 z dnia 10 czerwca 2009 r., wraz z aneksem do umowy nr UDA- POKL /08-01 z dnia 7 kwietnia 2010 r. Projekt zawiera wszystkie niezbędne elementy, tj. zakres, cel główny i cele szczegółowe, nazwę i wartość wskaźników rezultatu i produktu, czas realizacji Projektu, wartość przyznanego dofinansowania, w tym strukturę kosztów, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości kosztów zarządzania Projektem, nazwy podmiotów gospodarczych zaangażowanych w realizację Projektu i zasady ich współpracy. Projekt obejmował kompleksowe doskonalenie 45 zatrudnionych w województwie podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim nauczycieli przedmiotów zawodowych budowlanych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie modernizacji i podniesienia wiedzy merytorycznej oraz stażów w dużych, prestiżowych przedsiębiorstwach budowlanych (przejście od teorii do praktyki), nabycia nowych umiejętności zawodowych oraz przełożenia zdobytej wiedzy i umiejętności na doskonalenie metodyczne. Celem głównym Projektu było podniesienie jakości kształcenia w szkołach branży budowlanej poprzez zaktualizowanie wiedzy merytorycznej i umiejętności zawodowych oraz metodycznych nauczycieli kształcenia zawodowego branży 2

4 budowlanej, ze szczególnym uwzględnieniem staży w rzeczywistych warunkach środowiska pracy. Celami szczegółowymi Projektu było: opracowanie modelowego programu doskonalenia nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, wyposażenie nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w najnowszą wiedzę z zakresu budownictwa mieszkaniowego i usługowego, praktyczne zapoznanie nauczycieli i instruktorów z zastosowaniem nowoczesnych technik i technologii w budownictwie w przedsiębiorstwach budowlanych, nabycie nowych umiejętności zawodowych, podniesienie umiejętności metodycznych w zakresie metod nauczania, projektowania i tworzenia nowoczesnych środków dydaktycznych, zweryfikowanie i udoskonalenie programu doskonalenia i opracowanie raportu, wypromowanie dobrej praktyki. Projekt zakładał osiągnięcie ośmiu tzw. rezultatów twardych w postaci, m.inn. opracowania programu doskonalenia zawodowego, opracowania raportu z wdrożenia pilotażowego programu w ilości 150 egzemplarzy oraz realizację założenia, że nie mniej niż 42 nauczycieli ukończy doskonalenie zawodowe w rzeczywistych warunkach środowiska pracy i nabędzie nowe umiejętności zawodowe w zakresie nowych technik, technologii, obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń stosowanych w budownictwie. Projekt przewidywał osiągnięcie również trzech tzw. rezultatów miękkich w postaci zwiększonej motywacji nauczycieli do doskonalenia zawodowego, zaktualizowania merytorycznej wiedzy fachowej nauczycieli oraz udoskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, przy założeniu osiągnięcia pozytywnych wskaźników potwierdzających te efekty w granicach 90% - 95%. Projekt zakładał również osiągnięcie wartości dodanej w postaci podpisania umów o współpracy szkół z przedsiębiorstwami, wyprodukowanie 9 filmów dydaktycznych do przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, 9 prezentacji multimedialnych do przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu oraz opracowanie 12 scenariuszy zajęć z zastosowaniem poznanych, nowych metod nauczania i zrealizowanych filmów oraz prezentacji multimedialnych. Czas realizacji Projektu określono w terminie od 1 kwietnia 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r. Cel główny i cele szczegółowe Projektu były konkretne, mierzalne, trafne, realistyczne, określone w czasie i były zgodne z celami Priorytetu III, wskazanymi w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3

5 Koszty ogółem Projektu i jednocześnie wartość przyznanego dofinansowania określono w wysokości zł, w tym koszty bezpośrednie w kwocie zł, koszty pośrednie w wysokości zł oraz kwotę cross-financingu w kosztach ogółem (4,32%) w wysokości zł. W skład kosztów bezpośrednich wchodziły koszty realizacji następujących zadań: zarządzanie Projektem zł, opracowanie programu doskonalenia nauczycieli zł, promocja Projektu zł, rekrutacja zł, szkolenie teoretyczne zł, staże w przedsiębiorstwach zł, szkolenie metodyczne zł, monitoring i weryfikacja programu zł, opracowanie raportu końcowego zł. Koszt ogółem przypadający na jednego uczestnika Projektu wyliczono we wniosku na kwotę zł. Zdiagnozowania problemów grupy nauczycieli praktycznej nauki zawodu, określenia celów Projektu, zaplanowanie działań oraz rezultatów dokonał zespół autorów Projektu, w skład którego weszli przedstawiciele Beneficjenta, nauczyciele (liderzy zespołów przedmiotów budowlanych) z zasadniczych szkół budowlanych, wicedyrektorzy z centrów kształcenia praktycznego oraz wizytator z kuratorium oświaty. Opracowania programu doskonalenia zawodowego nauczycieli dokonało gremium, w skład którego weszli: pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, członek zarządu przedsiębiorstwa budowlanego, kierownik wydziału kształcenia zawodowego i ustawicznego kuratorium oświaty, nauczyciel przedmiotów zawodowych budowlanych, trzej wicedyrektorzy centrów kształcenia praktycznego oraz wicedyrektor zespołu szkół budowlanych. Udostępnienie bazy i zaplecza przedsiębiorstw do odbycia staży praktycznych przez uczestników odbyło się na podstawie zawartych przez Beneficjenta ośmiu umów z przedsiębiorstwami budowlanymi. Zakładane rezultaty Projektu odnosiły się do jego celów i zostały osiągnięte w okresie zakładanym w harmonogramie Projektu. Przeprowadzone przez przedstawicieli Instytucji Pośredniczącej audyty w toku realizacji Projektu oraz po jego zakończeniu nie stwierdziły uchybień merytorycznych. (dowód: akta kontroli str. 4-63) 4

6 Ustalone nieprawidłowości W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości Organizacja zarządzania Projektem Zarządzeniem Nr 1/09 kierownika Projektu z dnia 1 kwietnia 2009 r. wprowadzono i zastosowano Zasady zarządzania (procedury) Projektem, które zawierały wyszczególnioną strukturę organizacji Projektu, ogólny i szczegółowy zakres zadań personelu i odpowiedzialności, zasady współpracy i komunikacji w trakcie realizacji Projektu, zasady obiegu informacji, zasady dokonywania zakupów, zasady gospodarowania środkami rzeczowymi zakupionymi w ramach Projektu, procedurę ewidencji finansowo księgowej, procedurę wnioskowania o płatność, procedurę dotyczącą sprawozdawczości, sposób monitoringu realizacji Projektu, procedurę kontroli wewnętrznej, procedurę tworzenia, obiegu i archiwizowania dokumentów, narzędzia wspierające administrowanie Projektem, zarządzanie ryzykiem projektowym. Zarządzeniem Nr 2/09 z tej samej daty wprowadzono zasady (polityki) rachunkowości Projektu i plan kont dotyczący operacji realizowanych w ramach Projektu. Do realizacji Projektu wykorzystywano obiekty placówek doskonalenia nauczycieli w Tarnobrzegu, Rzeszowie, Kielcach i Lublinie oraz obiekty Politechniki Rzeszowskiej i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu. Do realizacji zadań merytorycznych zatrudniono pracowników naukowych Politechniki Rzeszowskiej, edukatorów szkolnictwa zawodowego oraz etatowych specjalistów z długoletnim doświadczeniem w opracowywaniu programów dla szkolnictwa zawodowego. Staże uczestników realizowane były w biurach projektowych opracowujących różnego rodzaju projekty budowlane oraz w dużych przedsiębiorstwach budowlanych, realizujących budownictwo mieszkaniowe i usługowe od fundamentów po stan gotowy. Zgodnie z procedurami wyszczególnionymi we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie Projektu, wprowadzono strukturę organizacyjną zarządzania Projektem, w skład której wszedł kierownik Projektu, koordynator 5

7 szkoleń, specjalista ds. promocji i rekrutacji asystent administracyjny, referent finansowy oraz specjalista ds. prowadzenia strony internetowej. Wymienione wyżej osoby stanowiły personel Projektu. Przy realizacji Projektu Beneficjent zatrudnił jednego pracownika na umowę o pracę na czas określony (specjalistę ds. promocji i rekrutacji asystenta administracyjnego) i na podstawie cywilnoprawnej umowy o dzieło, której celem było wykonania zadania (projekt plakatu i bannera) poza przydzielonym zakresem obowiązków. Pozostały personel Projektu w liczbie czterech osób realizował swoje obowiązki na podstawie cywilnoprawnych umów zlecenia. Przy realizacji Projektu zaangażowanych było ponadto 50 osób z przedsiębiorstw budowlanych, biur projektów, pracowników dydaktycznych i naukowych, spoza personelu Projektu, na podstawie cywilnoprawnych umów zlecenia i umów o dzieło. Wszyscy uczestnicy posiadali deklaracje uczestnictwa w Projekcie. Beneficjent, zatrudniając ww. osoby do realizacji Projektu, spełnił wszystkie warunki określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. (dowód: akta kontroli str ) Ustalone nieprawidłowości W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Ocena cząstkowa Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie 2 działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 2. Kwalifikowalność wydatków poniesionych na realizację projektu 2.1. Kwalifikowalność wydatków 2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny cząstkowej według proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy zastosować ocenę opisową. 6

8 Koszty Projektu wyniosły łącznie zł, w tym koszty bezpośrednie w kwocie zł oraz koszty pośrednie w wysokości zł. Dofinansowanie wykorzystano w 92,6%, a niewykorzystaną kwotę zł terminowo, w dniu 20 września 2010 r., zwrócono do Departamentu Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej jako Instytucji Pośredniczącej. Wydatki poniesione przez Beneficjenta, ujęte we wnioskach o płatność, zostały uznane przez Instytucję Pośredniczącą za kwalifikowalne. Na koszty bezpośrednie realizacji zadań składały się następujące pozycje: - zarządzanie Projektem zł (36,0% kosztów), w tym wydatki personelu zarządzającego zł (29,0%), - opracowanie programu doskonalenia nauczycieli zł (3,0%) - promocja Projektu zł (6,7%), - rekrutacja uczestników 486 zł (0,7%), - szkolenie teoretyczne aktualizacja wiedzy teoretycznej zł (8,3%), - staże w przedsiębiorstwach zł (24,1%), - szkolenie metodyczne zł (16,2%), - monitoring i weryfikacja programu zł (0,3%), - opracowanie raportu zł (1,4%). Wysokie koszty zarządzania Projektem w kwocie zł (36,0% kosztów) wynikły z powodu realizacji Projektu na terenie trzech województw, a staże i szkolenia uczestników odbywały się na terenie aż 5 województw, tj. w małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, podkarpackim, lubelskim, co generowało dużą wysokość tych kosztów. W Projekcie nie był wymagany wkład własny. Podatek VAT w ramach Projektu był kwalifikowalny. Przekazane na realizację Projektu środki finansowe nie wygenerowały przychodu. Analiza przez kontrolującego wszystkich wydatków ujętych we wszystkich wnioskach (100%), dotyczących realizacji Projektu, nie wykazała nieprawidłowości. Zbadane wydatki spełniały warunki kwalifikowalności, określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (dowód: akta kontroli str i str. 227) 7

9 Uwagi dotyczące badanej działalności W realizacji Projektu wystąpił fakt niewspółmiernie niskich kosztów dotyczących działań nakierowanych bezpośrednio na beneficjentów ostatecznych w stosunku do pozostałych kosztów bezpośrednich oraz kosztów pośrednich. Koszty działań nakierowanych bezpośrednio na beneficjentów ostatecznych stanowiły kwotę 319,2 tys. zł (tj. 48,6% kosztów ogółem), a pozostałe koszty, w tym zarządzania Projektem 337,9 tys. zł. W konsekwencji koszt uczestnictwa jednej osoby w Projekcie wynosił 14,6 tys. zł Stosowanie zasady konkurencyjności przy realizacji Projektu Beneficjent przy realizacji Projektu nie był obowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). Zgodnie z treścią 20 umowy o dofinansowanie Projektu w ramach PO KL nr UDA PO KL /08 00 z dnia 10 czerwca 2009 r. wraz z aneksem nr UDA- POKL /08-01 z dnia 7 kwietnia 2010 r., w przypadku realizacji zamówień przekraczających wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 tys. euro netto, wykonywanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, Beneficjent obowiązany był do stosowania zasady konkurencyjności. Ww. zasada była przestrzegana przy dokonywaniu zakupu towarów i usług powyżej ww. kwoty na potrzeby realizacji Projektu. Beneficjent przeprowadzał rozeznanie rynku u co najmniej trzech potencjalnych dostawców lub usługobiorców i dokumentował w tym względzie swoje działania. Odnośnie zakupów towarów i usług o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro, Beneficjent przestrzegał, by wydatki były efektywne, konkurencyjne i spełniały wymogi efektywnego zarządzania finansami. (dowód: akta kontroli str i str ) Ustalone nieprawidłowości W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 8

10 2.2 Ewidencjonowanie i dokumentowanie wydatków Beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję wydatków, zgodną z wymaganiami określonymi w załączniku nr 5 do Systemu realizacji PO KL Zasady finansowania PO KL W swojej dokumentacji dotyczącej realizacji Projektu Beneficjent posiada oryginalne dowody księgowe wszystkich operacji handlowo wydatkowych. Wszystkie dokumenty finansowo księgowe dotyczące Projektu są prawidłowo opisane na odwrocie i identyfikowały ich związek z jego realizacją, tj. zawierają m.inn. nr umowy, tytuł Projektu, informację o finasowaniu Projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego, nazwę zadania lub informację dotyczącą kosztów pośrednich, w ramach którego wydatek jest ponoszony, kwotę kwalifikowalną. Ponadto dokumenty zawierają klauzule, iż zostały sporządzone i sprawdzone pod względem poprawności formalnej i rachunkowej. Beneficjent posiada wszystkie dowody zapłaty i inne dowody finansowo księgowe, potwierdzające fakt zakupu zamówionych towarów i usług. Podatek VAT był kwalifikowalny w ramach realizacji Projektu. Zakupione przez Beneficjenta towary do realizacji Projektu zostały dostarczone, a zamówione usługi wykonane. Zakupiony sprzęt był niezbędny do realizacji Projektu, a Beneficjent nie posiadał wystarczających zasobów własnych do jego realizacji, ponieważ posiada status stowarzyszenia i nie posiadał własnego majątku. Zakupiony przez Beneficjenta sprzęt w trakcie kontroli znajdował się w jego posiadaniu. Dane umieszczone w zestawieniach dokumentów potwierdzających wydatki objęte wnioskami o płatność i wydruki z ewidencji księgowej wynikają z oryginałów posiadanych przez Beneficjenta dowodów zapłaty i pozostałych dokumentów, potwierdzających fakt zakupu zamówionych towarów i usług. (dowód: akta kontroli str. 197, str i str ) Ustalone nieprawidłowości W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. 9

11 2.3. Działania informacyjno - promocyjne Beneficjent oznaczył miejsce realizacji Projektu stosowną tablicą zawierającą następujące elementy: nazwę Projektu Nowa jakość kształcenia dla rynku pracy, logo IWRO, źródło finansowania Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny, flaga Unii, nazwa PO KL wraz z logo programu, Narodowa Strategia Spójności. Nalepkami z identycznymi znakami graficznymi i napisami oznakowano również zakupiony na potrzeby realizacji Projektu sprzęt w postaci zestawu komputerowego, notebooka Lenovo, urządzenia wielofunkcyjnego Afiko, aparatu fotograficznego, dwóch kamer cyfrowych, telefonu komórkowego. Ww. nalepkami oznaczono również segregatory dokumentów, skoroszyty i teczki zawierające dokumentację związaną z realizacją Projektu. Wszystkie materiały szkoleniowe, informacyjne (plakaty, anonse) i promocyjne (teczki, notatniki, długopisy itp.) zawierały nadruki o ww. treści. Zastosowane przez Beneficjenta znaki graficzne Europejskiego Funduszu Społecznego i Unii Europejskiej były zgodne z Wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach PO KL. (dowód: akta kontroli str ) Ustalone nieprawidłowości W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości 2.4. Obowiązki sprawozdawcze Beneficjent obowiązany był do przekazywania informacji sprawozdawczych do Instytucji Pośredniczącej, tj. Ministerstwa Edukacji Narodowej, we wnioskach składanych o płatność, w terminach określonych w harmonogramie, będącym załącznikiem do umowy o dofinansowanie Projektu z dnia 10 czerwca 2009 r. Obowiązki w zakresie sprawozdawczości Beneficjent realizował poprzez złożenie siedmiu wniosków o płatność na łączną kwotę zł,w terminach określonych w harmonogramie, które zostały zatwierdzone przez Instytucję Pośredniczącą na ww. kwotę. 10

12 Wszystkie wnioski o płatność zostały zatwierdzone przez Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej. (akta kontroli str. 226 i str ) Ustalone nieprawidłowości W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Ocena cząstkowa Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 3. Efekty realizacji Projektu w aspekcie osiągania celów Priorytetu III PO KL 3.1. Zgodność realizacji Projektu z harmonogramem Realizacja Projektu odbywała się zgodnie z wnioskiem o jego dofinansowanie. Zarządzanie Projektem pod względem merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i sprawozdawczym realizował 5 osobowy personel - członkowie Stowarzyszenia IWRO. Program doskonalenia zawodowego nauczycieli został opracowany przez siedmioosobowy zespół fachowców, posiadających stosowne kwalifikacje, umiejętności oraz nabyte długoletnie doświadczenie zawodowe. Promocja Projektu odbywała się przez cały czas jego trwania. Na potrzeby Projektu założono stronę internetową, za której prowadzenie i aktualizację był odpowiedzialny specjalista ds. promocji, monitoringu i ewaluacji. Rekrutację przeprowadzono zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie i uzyskano zakładaną liczbę 45 uczestników z województw lubelskiego, kieleckiego i podkarpackiego. Szkolenie teoretyczne aktualizacja wiedzy merytorycznej szczegółowy program szkolenia uzgodniono z pracownikami naukowymi Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. 11

13 Staże w przedsiębiorstwach, których celem było poznanie praktycznego wdrażania nowych technologii od projektowania, poprzez prace montażowe, instalacyjne i wykończeniowe w budownictwie mieszkalnym i usługowym zrealizowano w pełnym zakresie. Szkolenie metodyczne w zakresie poznania i nabycia umiejętności projektowania zajęć dydaktycznych przeprowadzono w wojewódzkich placówkach doskonalenia nauczycieli, w formie warsztatowej, w trzech grupach, w województwach zaangażowanych do Projektu. Monitoring i weryfikacja programu prowadzone były na każdym etapie realizacji Projektu przez specjalistę ds. promocji, monitoringu, ewaluacji i prowadzenia strony internetowej poprzez obserwacje, dokumentację fotograficzną i filmową. Zebrane materiały były podstawą do opracowania zmodyfikowanego programu doskonalenia, zgodnie z założeniami i celem pilotażu programu Raport z realizacji Projektu opracowany został w 3 osobowym składzie: kierownik Projektu, koordynator szkoleń oraz specjalista ds. promocji, monitoringu, ewaluacji i prowadzenia strony internetowej i wydany w formie 89 stronicowej publikacji książkowej w ilości 150 egzemplarzy. Raport otrzymały wszystkie szkoły prowadzące kształcenie i doskonalenie w zawodach budowlanych w województwach objętych Projektem, wszystkie kuratoria oświaty w kraju, większe przedsiębiorstwa budowlane w województwach objętych Projektem, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie. (dowód: akta kontroli str i str ) Terminowość realizacji poszczególnych zadań zawartych w Projekcie, w porównaniu do harmonogramu realizacji Projektu zawartego we wniosku, przebiegała zgodnie z założeniami, z wyjątkiem zadania - szkolenie teoretyczne aktualizacja wiedzy teoretycznej. Realizacja ww. zadania według harmonogramu miała przebiegać w okresie czerwiec/lipiec 2009 r., natomiast odbyła się w dniach od 6 do 9 lipca 2009 r. Wynikło to z faktu, że dokładny termin realizacji był uzależniony od decyzji władz Politechniki Rzeszowskiej, w związku z trwającą w tym czasie sesją egzaminacyjną. (dowód: akta kontroli str ) 12

14 Ustalone nieprawidłowości W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości Efekty realizacji Projektu Cel główny Projektu zakładający zaktualizowanie wiedzy merytorycznej i umiejętności zawodowych oraz metodycznych nauczycieli kształcenia zawodowego, a tym samym podniesienie jakości kształcenia w szkołach branży budowlanej został osiągnięty, m.inn. poprzez: - skonfrontowanie posiadanej wiedzy merytorycznej z obecnie obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, - przekazanie umiejętności zaplanowania i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych z uwzględnieniem najnowszej wiedzy merytorycznej, - potencjalna możliwość przekazania nabytej przez uczestników wiedzy i umiejętności innym nauczycielom przedmiotów zawodowych, - zmotywowanie uczestników do aktywnego poszukiwania i skutecznego korzystania z nowoczesnych źródeł informacji, - poszerzenie wiadomości dotyczących nowoczesnych konstrukcji budowlanych oraz stosowanych materiałów i technologii. W ramach realizacji Projektu osiągnięto zakładane tzw. rezultaty twarde, a to: - opracowano i wydano program doskonalenia zawodowego nauczycieli w ilości 150 egzemplarzy, - 45 nauczycieli (na 42 zakładanych we wniosku) ukończyło doskonalenie zawodowe w rzeczywistych warunkach środowiska pracy, - 28 nauczycieli (100%) praktycznej nauki zawodu ukończyło 10 dniowy staż zakresie prac w zawodzie kierunkowym i po 10 dni w zawodach pokrewnych, - 45 nauczycielom przekazano nowe umiejętności zawodowe w zakresie nowych technik, technologii, obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń stosowanych w budownictwie, - 45 nauczycieli ukończyło 28 godzinne szkolenie, 13

15 - 45 nauczycieli ukończyło 56 godzinne szkolenie metodyczne w zakresie modyfikacji programów nauczania, aktywizujących metod nauczania oraz projektowania i wykonywania nowoczesnych środków dydaktycznych, - wydano 42 zaświadczenia dla nauczycieli potwierdzające ukończenie doskonalenia zawodowego, - zorganizowano konferencję promującą Projekt. Wyniki przeprowadzonej we wrześniu 2011 r. odroczonej ewaluacji, podczas której uczestników poddano ankietowej analizie w zakresie wszystkich aspektów doskonalenia, od celów, poprzez działania, treści, nabyte umiejętności i uzyskane efekty oraz przeprowadzone z uczestnikami rozmowy przez kierownictwo Projektu potwierdziły osiągnięcie celu głównego oraz trwałość Projektu. Zakładane we wniosku o dofinansowanie wskaźniki rezultatów zostały osiągnięte i potwierdzone również wynikami przeprowadzonej ewaluacji odroczonej. Trwałość Projektu zapewniono, m.inn. poprzez wyposażenie uczestników w najnowszą literaturę zawodową przydatną w przygotowywaniu scenariuszy zajęć i opracowywaniu modyfikacji programów nauczania oraz konstruowaniu programów do specjalizacji zawodowej zgodnej z wymogami aktualnego rynku pracy w zawodach budowlanych. We wniosku o dofinansowanie założono osiągnięcie tzw. rezultatów miękkich w postaci zwiększonej motywacji nauczycieli do doskonalenia zawodowego (wskaźnik 90%), potwierdzenia przez 95% nauczycieli nabycia zaktualizowanej merytorycznej wiedzy fachowej oraz potwierdzenia przez 90% nauczycieli udoskonalenia warsztatu pracy. Ankietowanie uczestników przeprowadzone przy sporządzaniu raportu końcowego z realizacji Projektu oraz dla potrzeb ewaluacji odroczonej wykazało, że 95% nauczycieli potwierdziło motywację do systematycznego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności zawodowych i pedagogicznych, 70% badanych w pełni potwierdziło fakt nabycia zaktualizowanej merytorycznej wiedzy fachowej, zaś 30 % potwierdziło ten fakt w części. W zakresie udoskonalenia warsztatu pracy 71,1% ankietowanych udzieliło pozytywnej odpowiedzi, 26,7% udzieliło odpowiedzi, że w części udoskonaliło warsztat pracy, natomiast 2,2% (1 osoba) udzieliła negatywnej odpowiedzi. (dowód: akta kontroli str i str ) 14

16 Ustalone nieprawidłowości W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. Ocena cząstkowa Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. IV. Pozostałe informacje i pouczenia Prawo zgłoszenia zastrzeżeń Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r., poz. 82) kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie. Rzeszów, dnia października 2012 r. Kontroler Mieczysław Fajger Główny specjalista kontroli państwowej Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie Dyrektor Stanisław Sikora 15