P r o t o k ó ł Z kontroli Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach przeprowadzonej w dniu 13 stycznia 2006 r.

HTML
DOWNLOAD

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P r o t o k ó ł Z kontroli Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach przeprowadzonej w dniu 13 stycznia 2006 r."

Antonina Łuczak
9 lat temu
Przeglądów:

1 P r o t o k ó ł Z kontroli Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach przeprowadzonej w dniu 13 stycznia 2006 r. przez zespół kontrolny w składzie: Lidia Kucharczyk Dorota Musik Piotr Kalinowski Działając na podstawie Zarządzenie Nr 2/2006 Burmistrza Woźnik z dnia 3 stycznia 2006 roku dokonano kontroli działalności GZOZ pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Za lata 2003 i 2004 r. Kontrolą objęto dochody i wydatki, wyrywkowo sprawy płacowo - kadrowe, zamówienia publiczne, gospodarkę materiałową, wewnętrzny obieg dokumentacji oraz przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. W wyniku kontroli ustalono: I. Kadry i sprawy płacowe: Dokumentacja kadrowa prowadzona prawidłowo, w aktach znajdują się zaszeregowania zmieniające wysokość uposaŝenia, które są adekwatne do zmian dokonywanych na listach płac i wprowadzanych tabel (zatwierdzanych przez Radę Społeczną). II. Sprawy finansowo księgowe Rok Dochody zakładu z tyt kontraktów zawartych z ŚRKCH Za podstawową opieke zdrowotną ,16 Za stomatologię ,80 Za higienę szkolną ,53 Za poradnie specjalistyczne ,00 Za opiekę środowiskową ,65 ŁĄCZNIE ,14 Nie otrzymano kwot ,90 2 Dochody z tyt odpłatnych usług medycznych Labolatorium ,50 Odpłatne usługi stomatologiczne 7 935,00 Odpłatne usługi dla osób nieubezpieczonych 178,20 Usługi medyczne dla innych ZOZ-ów 990,00 ŁĄCZNIE ,70 3 Z tyt najmu lokali Wynajem mieszkań 8 425,72 Wynajem lokali pod działalność gospodarczą ,60 ŁĄCZNIE ,32 4 RóŜne zwrot za rozmowy telefoniczne 969,05 Darowizny -

działalności GZOZ pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności. Za lata 2003 i 2004 r.

2 ŁĄCZNIE 969,05 5 Otrzymane dotacje 0 6 Odsetki od środków na rachunku bankowym 273,96 OGÓŁEM WPŁYWY ,27 ŚRODKI W DRODZE ,90 OGÓŁME DOCHODY ,17 WYDATKI 1 Wynagrodzenia ,07 osobowy fundusz płac ,53 umowy zlecenia ,54 nagrody i odprawy 2 Ubezpieczenia społeczne ,75 3 Fundusz socjalny i świadczenia na rzecz pracowników ,48 4 Podatek VAT ,43 5 Podatek od nieruchomości 2 178,45 6 Opłaty sądowe 110,00 7 PFRON ,99 8 Delegacje ,08 samochód własny ,16 PKP i PKS 462,79 ryczałty ,92 pozostałe koszty delegcji 5 294,21 9 Amortyzacja od zakupionego sprzętu ,21 10 Wydatki rzeczowe ,20 Ogółem wydatki ,66 Z wydatków rzeczowych większe pozycje stanowią Leki 4 552,52 Sprzęt jednorazowego uŝytku ,70 Odczynniki chemiczne ,50 Druki medyczne 4 113,82 Materiały biurowe ,58 Materiały gospodarcze 7 511,68 Opał ,92 Energia ,23 Woda 2 717,49 Gaz 9 291,46 Usługi medyczne ,93 Usługi bankowe 9 525,95 Usługi szkoleniowe ,79 Usługi pocztowo-telekomunikacyjne ,95 Lising sprzętu medycznego 4 416,00 Po uwzględnieniu pozostałych wydatków w postaci odsetek od zobowiązań podatkowych - odsetek od kredytu środki na zakup sprzętu medycznego wspólnie z 7 974,23 Urzędem Gminny

29 699,43 5 Podatek od nieruchomości 2 178,45 6 Opłaty sądowe 110,00 7 PFRON 10 719,99 8 Delegacje 50 768,08 samochód własny 22 602,16 PKP i PKS 462,79 ryczałty 22 408,92 pozostałe koszty delegcji 5

3 podatku dochodowego 2 521,00 razem ,23 zakład zamknął rok obrotowy stratą netto w kwocie ,72 Zakład w ciągu roku wykorzystał część wygospodarowanego w poprzednich latach zysku na: 1 modernizacja gabinetu fizykoterapii Woźniki ,83 2 modernizacja gabinetu poradni ogólnej Woźniki 6 523,70 3 drukarka laserowa HP 2 437,56 4 program kadrowo płacowy 1 830,00 5 aparat do morfologii ,00 RAZEM ,09 Rok Dochody zakładu z tyt kontraktów zawartych z ŚRKCH Za podstawową opieke zdrowotną ,02 Za stomatologię ,35 Za higienę szkolną ,30 Za poradnie specjalistyczne ,74 Za opiekę środowiskową ,00 ŁĄCZNIE ,41 Nie otrzymano kwot ,70 2 Dochody z tyt odpłatnych usług medycznych Labolatorium ,00 Odpłatne usługi stomatologiczne 7 220,00 Odpłatne usługi dla osób nieubezpieczonych ,00 Usługi medyczne dla innych ZOZ-ów 2 662,68 ŁĄCZNIE ,68 3 Z tyt najmu lokali Wynajem mieszkań ,49 Wynajem lokali pod działalność gospodarczą ,58 ŁĄCZNIE ,07 4 RóŜne zwrot za rozmowy telefoniczne 663,85 Darowizny - ŁĄCZNIE 663,85 5 Otrzymane dotacje 6 Odsetki od środków na rachunku bankowym 71,47 OGÓŁEM WPŁYWY ,78 ŚRODKI W DRODZE ,70 OGÓŁME DOCHODY ,48 WYDATKI 1 Wynagrodzenia ,51 osobowy fundusz płac ,51 umowy zlecenia 3 500,00 nagrody i odprawy

morfologii 16 500,00 RAZEM 40 905,09 Rok 2004 1 Dochody zakładu z tyt kontraktów zawartych z ŚRKCH Za podstawową opieke zdrowotną 890 077,02 Za stomatologię 99 638,35 Za higienę szkolną 40 202,30 Za

4 2 Ubezpieczenia społeczne ,83 3 Fundusz socjalny i świadczenia na rzecz pracowników ,17 4 Podatek VAT ,52 5 Podatek od nieruchomości 2 235,00 6 Opłaty sądowe 222,00 7 PFRON ,10 8 Delegacje ,84 samochód własny ,93 PKP i PKS 389,83 ryczałty 1 678,45 pozostałe koszty delegacji 7 941,63 9 Amortyzacja od zakupionego sprzętu ,17 10 Wydatki rzeczowe ,85 Ogółem wydatki ,99 Z wydatków rzeczowych większe pozycje stanowią Leki 8 736,24 Sprzęt jednorazowego uŝytku ,37 Odczynniki chemiczne ,07 Druki medyczne 3 479,69 Materiały biurowe ,41 Materiały gospodarcze ,37 Opał ,42 Energia ,93 Woda 2 025,43 Gaz ,57 Usługi medyczne ,59 Usługi bankowe 9 933,80 Usługi szkoleniowe ,55 Usługi pocztowo-telekomunikacyjne 1 510,71 Lising sprzętu medycznego - Po uwzględnieniu pozostałych wydatków w postaci odsetek od zobowiązań podatkowych - Zakup sprzętu medycznego z Urzędem Gminy w 5 845,40 Woźnikach odsetek od kredytu podatku dochodowego 3 495,00 razem 9 340,40 zakład zamknął rok obrotowy stratą netto w kwocie ,91 Zakład w ciągu roku wykorzystał część wygospodarowanego w poprzednich latach zysku na: 1 Zestaw komputerowy 5 890,00 2 Zestaw komputerowy 3 117,10 3 Oprogramowanie centura 1 659,20 4 Zestaw komputerowy 7 317,56 5 Zakup sprzętu medycznego z Urzędem Gminy w 5 845,40 Woźnikach RAZEM ,26

644,85 Ogółem wydatki 1 541 460,99 Z wydatków rzeczowych większe pozycje stanowią Leki 8 736,24 Sprzęt jednorazowego uŝytku 14 843,37 Odczynniki chemiczne 16 210,07 Druki medyczne 3 479,69 Materiały

5 III. Sprawy zamówień publicznych. Większość zakupów materiałów i usług jest realizowana w trybie zamówienia z wolnej ręki. W stosunku do zamówień przekraczających wartość 500 złotych zastosowano porównanie ofert cenowych. Kontrolujący nie wnieśli. uwag. IV. Sprawy gospodarki materiałowej Kontrolujący zapoznali się z prowadzonymi w zakładzie księgami inwentarzowymi, które są prowadzone oddzielnie dla kaŝdego ośrodka. Księgi prowadzone są właściwie i uzupełnianie na bieŝąco. Kontrolujący nie wnieśli uwag. V. Wewnętrzny obieg dokumentów. GZOZ nie posiada instrukcji kancelaryjnej. Cała korespondencja docierająca do GZOZ rejestrowana w dzienniku korespondencyjnym w sekretariacie i wkładana do segregatorów zgodnie z datą wpływu. Wyjątek stanowią faktury, które nie są rejestrowane w dzienniku korespondencyjnym i przechowywane są wraz z pozostałą dokumentacją księgową. Odpowiedzi udzielane na pisma przychodzące znajdują się w oddzielnym segregatorze. W ośrodku zdrowia w Woźnikach znajduje się archiwum zakładowe, umieszczone w pomieszczeniach piwnicznych, w którym przechowywana jest dokumentacja medyczna od czasu powstania ośrodka zdrowia (około 40 lat). Na bieŝąco do archiwum przenoszona jest jedynie dokumentacja medyczna osób zmarłych. W GZOZ nie została wyznaczona osoba odpowiedzialna za prowadzenie archiwum zakładowego. VI. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych. GZOZ posiada bazy danych pacjentów pozwalające na jednoznaczną identyfikację osób zarówno w wersji elektronicznej (system START) oraz papierowej (kartoteki pacjentów oraz karty zgłoszeń) w postaci rozproszonej (w kaŝdym ośrodku). Bazy te nie zostały do dnia obecnego zgłoszone Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych. Bazy te przechowywane są w pomieszczeniach rejestracji kaŝdego z ośrodków. Jedynie pomieszczenie rejestracji w ośrodku zdrowia w Kamienicy nie pozwala osobom nieuprawnionym na wgląd do bazy. Prócz pracowników GZOZ dostęp do baz danych pacjentów w wersji elektronicznej posiada równieŝ przedstawiciel firmy ITWare Myszków, z którym zakład zawarł umowę na obsługę informatyczną i serwisowanie sprzętu komputerowego. W zawartej umowie brak jest imiennego upowaŝnienia przedstawiciela firmy ITWare do dostępu do informacji chronionych z mocy ustawy oraz jego zobowiązanie do przestrzegania tajemnicy słuŝbowej w zakresie uzyskanego upowaŝnienia. Zalecenia: 1. Opracować instrukcję kancelaryjną dla zakładu. 2. W porozumieniu z Archiwum Państwowym opracować rzeczowy wykaz akt. 3. Wyznaczyć osobę odpowiedzialną za prowadzenie archiwum zakładowego. 4. Przenieść archiwum zakładowe do pomieszczenia niezawilgoconego. 5. Uporządkować korespondencję prowadzoną przez GZOZ. 6. Zgłosić bazy danych zawierające dane osobowe Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

Sprawy gospodarki materiałowej Kontrolujący zapoznali się z prowadzonymi w zakładzie księgami inwentarzowymi, które są prowadzone oddzielnie dla kaŝdego ośrodka.

6 7. Dokonać zmian w pomieszczeniach rejestracji ośrodków zdrowia w Woźnikach i Starczy w celu niedopuszczenia do wglądu osób nieuprawnionych w zawartość baz danych. 8. Zmienić umowę z firmą ITWare Myszków w zakresie dostępu i przetwarzania baz danych zawierających dane osobowe. Na tym protokół zakończono i podpisano.

Podobne dokumenty

P r o t o k ó ł Z kontroli Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach przeprowadzonej w dniu 5 lipca 2010 r.

P r o t o k ó ł Z kontroli Gminnego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Woźnikach przeprowadzonej w dniu 5 lipca 2010 r. przez zespół kontrolny w składzie: Lidia Kucharczyk Dorota Musik Piotr Kalinowski Działając