SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY NIECHLÓW Z DZIAŁALNOŚCI W KADENCJI Niechlów, wrzesień 2014 rok

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY NIECHLÓW Z DZIAŁALNOŚCI W KADENCJI Niechlów, wrzesień 2014 rok 1

2 Szanowni Państwo! Kończy się kolejna VI Kadencja Rady Gminy Niechlów Cztery lata minęły w zawrotnym tempie. Nadszedł czas podsumowania pracy za okres kadencji, czas na przypomnienie dokonań i próbę oceny tego okresu. Opracowanie, które przedstawiam ma na celu prezentację podejmowanych działań i ich efekty. Niniejszy raport to bilans działalności samorządu Gminy Niechlów w latach uwypuklający oczywiście, tylko sprawy najważniejsze. Mam nadzieję, że zaprezentowany materiał pozwoli na obiektywną ocenę dokonań samorządu. Wójt Gminy Niechlów mgr inż. Jan Głuszko 2

3 WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE I PÓŁ DOCHODY z tego: - dochody bieżące dochody majątkowe WYDATKI z tego: - wydatki bieżące wydatki majątkowe WYNIK nadwyżka/deficyt DOCHODY OGÓŁEM, z tego: WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY WYKONANE I PÓŁ Dochody bieżące Dochody własne Dotacje celowe na zadania bieżące, w tym: na zadania z zakresu adm. rządowej na zadania własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Subwencja ogólna Dochody majątkowe Dotacje celowe i środki na inwestycje na zadania własne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Dochody ze sprzedaży majątku

4 WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKI WYKONANE I PÓŁ WYDATKI BIEŻĄCE, W TYM: na projekty realizowane przy udziale środków europejskich dotacje WYDATKI MAJĄTKOWE, W TYM: na projekty realizowane przy udziale środków europejskich dotacje ROK 2011 W 2011 r. uzyskano dochody budżetowe w wysokości zł oraz zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie zł. Wynik budżetu na dzień r. to deficyt w wysokości zł. Wydatki na oświatę i wychowanie razem z działem z edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą natomiast zł, (stanowią 43,3% wydatków gminy), z tego 67,1% ze środków subwencji oświatowej, dotacji celowej i pozostałych dochodów oraz 32,9% z budżetu gminy. Wydatki na pomoc społeczną w kwocie zł (stanowią 23,59% wydatków ogółem), z tego 80,5% ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, dotacji ze środków europejskich i pozostałych dochodów oraz 19,5% z budżetu gminy. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2011 ROKU W 2011 r. wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne - zostały zrealizowane w wysokości zł 1. Żuchlów - droga dojazdowa do gruntów rolnych o pełnej konstrukcji, zamkniętej warstwą jezdną z betonu asfaltowego od km 1,098 do km 1, zł z tego dotacja z Urzędu Marszałkowskiego zł 2. Przebudowa drogi w miejscowości Naratów (przy osiedlu) od km 0,00 do km 0,160 (dokumentacja kosztorysowo-projektowa) zł 3. Zakup kserokopiarki - na potrzeby urzędu gminy zł 4. Zakup serwera - na potrzeby urzędu gminy zł 4

5 5. Zakup zmywarki gastronomicznej do naczyń - na potrzeby Gimnazjum w Naratowie zł 6. Budowa placu zabaw w Niechlowie zł 7. Szlak wiejskich placów zabaw - budowa i rozbudowa placów zabaw we wsiach Żuchlów, Wroniniec, Naratów (Odnowa Dolnośląskiej Wsi) zł, w tym: dotacja ze środków Budżetu Województwa Dolnośląskiego zł 8. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap I zł. - kontynuacja zadania inwestycyjnego realizowanego w 2010 r. Łącznie za w/w zadanie wydatkowano ,85 zł. Źródła finansowania inwestycji: pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie zł dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie zł. W skład inwestycji wchodzi: kanalizacja sanitarna od ul. Przemysłowej do oczyszczalni ścieków dł ,88 mb oczyszczalnia ścieków biologiczno-mechaniczna przepompownia sieciowa P4 przy ul. Przemysłowej i P3 przy ul. Głogowskiej 9. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap II (ul. Tylna, część ul. Głogowskiej) zł Źródła finansowania inwestycji: pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie zł dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie zł. Zadanie obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjnej fi ,5 mb. 10. Zagospodarowanie terenu za świetlicą wiejską w Sicinach - utworzenie placu rekreacyjnego (PROW na lata Odnowa i rozwój wsi) zł - wykonanie projektu budowlano wykonawczego DROGI GMINNE 1. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wykonano profilowanie, zagęszczanie dróg gminnych na kwotę zł, w następujących miejscowościach: Siciny za cmentarzem Łękanów wzdłuż wsi oraz w kierunku lasu Niechlów ul. Leśna i ul. Łąkowa Miechów przy świetlicy wiejskiej Głobice do Lipowca koło cmentarza 5

6 Bełcz Wielki do Odry Wągroda przez wieś do Odry Świerczów do Odry Karów za wałem i do Odry Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie dróg wynoszą zł, w tym m.in.:, zakup żużla na drogę Łękanów, Lipowiec, Siciny, Naratów-Żuchlów, transport kamieni na drogę w Bogucinie, Bartodzieje-Świerczów, równanie i wałowanie drogi ul. Nowa i Sportowa, usługa transportowa ładowarką na drodze Szaszorowice PRZYSTANKI AUTOBUSOWE 1. Wykonano remont przystanków (Żabin, Lipowiec, Łękanów, Naratów, Bogucin, Tarpno, Żuchlów, Siciny, Wioska) zł ŚWIETLICE WIEJSKIE Wydatki bieżące w kwocie zł, w tym m.in.: - wydatki związane z zatrudnieniem palacza świetlicy w Sicinach, zakup energii, zakup węgla, przegląd okresowy, opłata za zajęcie pasa drogowego zł Wydatki z poszczególnych świetlicach przedstawiają się następująco zł: 1. Świetlica wiejska w Głobicach 239 zł, w tym: wykonano przyłączenie butli gazowej 2. Świetlica wiejska w Łękanowie 569 zł, w tym: zakupiono materiały budowlane i wyposażenie świetlicy 3. Świetlica wiejska w Naratowie zł, w tym: zakupiono materiały budowlane oraz wyposażenie kuchni w tym: szafki, artykuły gospodarstwa domowego jak i otrzymano w darowiźnie kuchenkę gazową od Rady Sołeckiej Naratów zł, zakupiono i zamontowano drzwi oraz przeprowadzono remont instalacji elektrycznej 4. Świetlica wiejska w Sicinach zł, w tym: zakupiono materiały i przeprowadzono remont centralnego ogrzewania, wykonano konserwację dachu oraz wydatkowano na odpady komunalne i wywóz nieczystości 5. Świetlica wiejska w Świerczowie 43 zł, w tym: przygotowanie tablicy 6. Świetlica wiejska w Tarpnie 866 zł, w tym: zakupiono materiały budowlane, elektryczne i częściowe wyposażenie łazienki oraz wydatkowano na odpady komunalne i wywóz nieczystości 6

7 7. Świetlica wiejska w Wiosce 667 zł, w tym: zakupiono materiały budowlane, elektryczne oraz wyposażenie świetlicy w tym m.in. szafki 8. Świetlica wiejska we Wronowie 996 zł, w tym: wykonano pomiar elektrycznej skuteczności zerowania 9. Świetlica wiejska w Żabinie 74 zł, w tym: przygotowanie tablicy PRACE REMONTOWO BUDOWLANE W SZKOŁACH W ramach remontów i konserwacji w 2011 r. wydatkowano zł, z tego najważniejsze remonty przedstawiono poniżej: Zespół Szkół w Niechlowie zł: wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej w pionie trzech pracowni, w związku z uszkodzeniem luxferów zł pomalowanie elewacji sali gimnastycznej remont trzech toalet dla pracowników zł wymiana płytek podłogowych w pracowni językowej zł wymiana płytek podłogowych w sali nr zł założenie bojlerów elektrycznych oraz przepływowych ogrzewaczy wody w toaletach zł Gimnazjum w Naratowie zł: położenie płytek w aneksie kuchennym zł malowanie sali gimnastycznej zł odnowienie frontu szkoły zł remont ściany frontowej od strony boiska malowanie korytarza, holu przy sali gimnastycznej zł Zespół Szkół w Sicinach zł: naprawę części dachu nad salą gimnastyczną i części budynku administracji za kwotę zł. malowanie sali 10 i zł odświeżenie elewacji budynku 764 zł Pozostałe wydatki na usługi remontowe w jednostkach oświatowych obejmują bieżące konserwacje i drobne naprawy. 7

8 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Na dowożenie dzieci do szkół wydatkowano kwotę zł. Wydatki te obejmują: zorganizowane dowożenie dzieci do szkół zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych zł ŚRODKI POCHODZĄCE Z OPŁAT ZA KORZYSTNIE ZE ZWOLNIEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Wydatki w kwocie zł, w tym m.in.: 1. Działalność czterech świetlic środowiskowych w szkołach zł 2. Realizacja wycieczek profilaktycznych i zdrowotnych zł 3. Działalność świetlicy środowiskowej przy Gminnym Domu Kultury w Niechlowie zł 4. Organizacja pozalekcyjnych imprez sportowo rekreacyjnych zł 5. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży i dorosłych zł 6. Poszerzenie bazy kulturalno rozrywkowo - sportowej zł Zadanie inwestycyjne Budowę placu zabaw w Niechlowie na terenie parku zieleni na ogólną kwotę zł. Dofinansowano zadanie inwestycyjne Szlak wiejskich placów zabaw we wsiach Żuchlów, Wroniniec, Naratów zł. 7. Działalność punktu konsultacyjnego 845 zł 8. Pozostałe wydatki zł, m.in.: wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zespołu ds. rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego oraz i ds. kontroli rynku alkoholowego, zakup książek do biblioteki Gminnej w Niechlowie i jej filii w Sicinach 9. Przeciwdziałanie Narkomanii zł USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH Wydatki związane z wystąpieniem wiosennej powodzi w wysokości zł. wykonano następujące roboty zabezpieczające: zakup paliwa do motopompy o dużej wydajności pompowanie przerzut wód powodziowych za wał powodziowy rzeki Barycz w miejscowości Szaszorowice zł 8

9 podsypka i żwir do zabezpieczenia przez wodami powodziowymi w miejscowości: Szaszorowice, Głobice i Wronów zł rury żelbetonowe na wykonanie przepustów w miejscowościach: Naratów i Karów zł UDZIELONE DOTACJE W 2011 r. zostały przekazane dotacje na wydatki bieżące w wysokości zł, z tego: 1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury zł, z tego: Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie zł, Gminna Biblioteka w Niechlowie zł 2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zł - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie dopłata do kosztów dowożenia ścieków, 3. Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zadania w zakresie kultury fizycznej zł, z tego: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Sokół Niechlów zł Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Victoria Siciny zł, 4. Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Górze na współfinansowanie doradztwa metodycznego organizowanego przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze w roku zł, tj. 20% wyodrębnionych w budżecie gminy środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, 5. Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Marcina w Sicinach na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na dofinansowanie zadania Rewaloryzacja elewacji zewnętrznej kościoła p.w. Św. Marcina wraz z otaczającym do murem w Sicinach zł, 6. Dotacja celowa dla Miasta Leszna za dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechlów, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych mieszczących się na terenie miasta Leszna zł GOPS PROJEKT POKL W 2011 r. realizowano projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1, Poddziałanie W DRODZE DO ZATRUDNIENIA. Wartość projektu wyniosła ogółem zł. W ramach projektu pozyskano środki finansowanie z 9

10 Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie zł, z budżetu krajowego zł. Udział środków własnych w projekcie wynosi zł. W projekcie uczestniczyło 6 osób: z tego 5 kobiet bezrobotnych oraz 1 osoba niepełnosprawna, korzystających z pomocy społecznej. Zajęcia odbywały się w grupach oraz w ramach indywidualnych rozmów. Warsztaty odbywały się w następującym zakresie: - doradztwa zawodowego - poradnictwa psychologicznego Uczestnicy projektu zostali objęci szkoleniem zawodowym: - Przedstawiciel handlowy z prawo jazdy kat.b - Opiekunka środowiskowa POZOSTAŁE 1. W ramach promocji 2011 r. wydatkowano zł, w tym m.in.: biuletyny promujące gminę wraz z wynagrodzeniem na przygotowanie kwartalnika oraz zakupem tonera i papieru do drukowania zł materiały promujące gminę na kwotę zł folder gminny zł (w tym darowizna pieniężna od prywatnego przedsiębiorstwa na wydanie folderu zł) W 2011 r. złożono wniosek na projekt pn. Promocja zasobów i walorów przyrodniczych, gospodarczych i kulturowych Gminy Niechlów poprzez wydanie folderu. Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Całkowita wartość projektu zł, z tego: zł - wnioskowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2. W 2011 r. zorganizowano również wiele zadań z zakresu kultury na kwotę Na organizację dożynek gminnych we wsi Wioska złożono wniosek na projekt pn. Promocja zasobów Gminy Niechlów poprzez organizację dożynek gminnych we wsi Wioska. Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Całkowita wartość projektu zł, z tego: zł - wnioskowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Projekt dotyczy usługi artystycznej oraz wyposażenia namiotu. 10

11 3. Wydatki na melioracje wodne: wydatki w kwocie zł obejmują konserwację rowów melioracyjnych w miejscowości Wronów na odcinku mb (z tego: zł pomoc finansowa z budżetu Województwa Dolnośląskiego, zł środki własne) 4. Wydatki na pomoc materialną dla uczniów - świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) dla uczniów z ubogich rodzin w kwocie zł, z tego zł środków pochodzi z dotacji, a zł środki z budżetu gminy. 5. Zrealizowano Rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka Szkolna" w kwocie zł (zadanie w całości realizowane ze środków z dotacji z budżetu państwa) 6. Stypendia Wójta Gminy Niechlów za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne zł - w kwotach od 700 zł do zł. 7. Wydatki bieżące na OSP w 2011 r. wynoszą zł. Dotyczą one Ochotniczych Straż Pożarnych w Bełczu Wielkim, Miechowie, Naratowie, Niechlowie, Sicinach, Wronincu, Wronowie, Żuchlowie, w tym m.in.: mundury dla Zarządu OSP (3kpl) poczet sztandarowy ROK 2012 W 2012 r. uzyskano dochody budżetowe w wysokości zł oraz zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie zł. Wynik budżetu na dzień r. to nadwyżka w wysokości zł. Wydatki na oświatę i wychowanie razem z działem z edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą natomiast zł, (stanowią 42,6% wydatków gminy), z tego 67,1% ze środków subwencji oświatowej, dotacji celowej i pozostałych dochodów oraz 32,9% z budżetu gminy. Wydatki na pomoc społeczną w kwocie zł (stanowią 23,35% wydatków ogółem), z tego 80,3% ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, dotacji ze środków europejskich i pozostałych dochodów oraz 19,7% z budżetu gminy. WYKONANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA SOŁECTWA W 2012 R. Lp. Nazwa sołectwa Przedsięwzięcia Wykonanie 1 Bartodzieje Zakup nagrzewnicy, czajnika elektrycznego

12 2 Bełcz Wielki Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, paliwo i żyłki do wykaszarek Bogucin Zakup szaf do świetlicy Głobice Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Karów Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Lipowiec Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, zakup kosiarki (dopłata do nagrody Piękna wieś ), paliwa 7 Łękanów Zakup sprzętu grającego, nagrzewnicy Masełkowice Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz butli z gazem Miechów Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz butli z gazem, naprawa kosiarki elektrycznej 10 Naratów Zakup lodówki, mebli kuchennych Niechlów Ogrodzenie placu zabaw Siciny Zakup patelni elektrycznej Szaszorowice Zakup materiałów na ogrodzenie Świerczów Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Tarpno 16 Wągroda 17 Wioska 18 Wroniniec 19 Wronów 20 Żabin Zakup wentylatora wraz z montażem, zakup wzmacniacza, mikrofonu Zakup piłki do kosza, trawy, krzewów, cement, środki na chwasty Zakup materiałów do wykonania instalacji elektrycznej, zakup kwiatów na zagospodarowanie terenu przy świetlicy Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw - zakup ogrodzenia Zakup materiałów na upiększenie klombów, skwerów, zakup materiałów na wykonanie mostka na placu zabaw Pokrycie do piaskownicy na placu zabaw, zakup wyposażenia do świetlicy, materiały do malowania Żuchlów Zakup materiałów na budowę bramek do piłki nożnej na boisko OGÓŁEM REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2012 ROKU W 2012 r. wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne - zostały zrealizowane w wysokości zł. 1. Wągroda - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nawierzchni asfaltowej od km 0,000 do km 0, zł. Na zadanie przyznano pomoc finansową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w 2012 r. pomocy w formie dotacji celowej w kwocie zł. (42,1%), środki własne budżetu gminy zł (57,9%) 2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Naratów (przy osiedlu) o nawierzchni asfaltowej od km 0,000 do km 0, zł 12

13 3. Siciny - przebudowa drogi gminnej w kierunku cmentarza (podkłady geodezyjne, dokumentacja projektowo - kosztorysowa) zł. 4. Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół w Niechlowie - wykonanie oddymiania klatki schodowej zł 5. Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół w Sicinach - zakup sprzętu i oprogramowania zł 6. Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna wraz z projektorem) do Zespołu Szkół w Niechlowie zł 7. Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Niechlowie zł 8. Zakup kserokopiarki do Zespołu Szkół w Sicinach zł 9. Zakup pieca centralnego ogrzewania do Zespołu Szkół w Sicinach zł 10. Zakup zestawu interaktywnego (tablica interaktywna wraz z projektorem) do Gimnazjum w Naratowie zł 11. Budowa placu zabaw w Żabinie zł 12. Budowa placu zabaw w Wiosce zł 13. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap II (ul. Leszczyńska, część ul. Głogowskiej, ul. Nowa, ul. Sportowa) zł. Źródła finansowania: dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu zł (19,71%) środki własne z budżetu gminy zł (w tym: pożyczka z WFOŚiGW zł) (80,29%) Zadanie obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjnej mb. 14. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 324 w Żuchlowie zł. 15. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1093 w Lipowcu zł. 16. Zakup patelni elektrycznej do świetlicy wiejskiej w Sicinach zł, z tego środki sołeckie zł oraz darowizna pieniężna od sołectwa Siciny zł 17. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sicinach (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) zł 18. Wsparcie aktywności mieszkańców Łękanowa poprzez budowę placu zabaw zł. Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Całkowita wartość projektu zł, w tym wartość wkładu pieniężnego zł, z tego: zł 13

14 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy. 19. Zagospodarowanie czasu wolnego i przestrzeni publicznej we wsi Lipowiec poprzez budowę placu zabaw zł. Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Całkowita wartość projektu zł, w tym wartość wkładu pieniężnego zł, z tego: zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy. DROGI GMINNE 1. W ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych wydatkowano zł, w tym m.in.: zakup żużla na drogę w Miechowie, Wronowie, Świerczowie, Bogucin oraz na drogę w Sicinach w kierunku cmentarza, żwir na drogi: Wronów, Żuchlów, Głobice oraz usługa ładowarką, równanie dróg śródpolnych Szaszorowice, Głobice, remont drogi gruntowej w Bełczu Wielkim, remont drogi gruntowej w Wągrodzie, oznakowanie przejścia dla pieszych Niechlów ul. Szkolna PRZYSTANKI AUTOBUSOWE 1. Naprawa przystanków autobusowych: Siciny, Żuchlów, Bartodzieje, Wroniniec 866 zł ŚWIETLICE WIEJSKIE Wydatki bieżące w kwocie zł, w tym m.in.: - wydatki związane z zatrudnieniem palacza świetlicy w Sicinach, zakup energii, zł Wydatki z poszczególnych świetlicach przedstawiają się następująco zł: 1. Świetlica wiejska w Bartodziejach zł, w tym środki sołeckie 763 zł zakupiono czajnik, nagrzewnicę 2. Świetlica wiejska w Bełczu Wielkim 871 zł, w tym środki sołeckie 871 zł zakupiono artykuły gospodarstwa domowego 3. Świetlica wiejska w Bogucinie 731 zł, w tym środki sołeckie 731 zł zakupiono szafy 2 szt. 4. Świetlica wiejska w Głobicach zł, w tym środki sołeckie zł - wydatkowano na wywóz nieczystości, zakupiono olej napędowy oraz wyposażenie kuchni, w tym: meble i kuchenkę gazową - elektryczną 14

15 5. Świetlica wiejska w Karowie 858 zł, w tym środki sołeckie 858 zł zakupiono wyposażenie kuchnię, w tym: kuchenkę mikrofalową i artykuły gospodarstwa domowego 6. Świetlica wiejska w Lipowcu 480 zł, w tym środki sołeckie 430 zł - zakupiono materiały budowlane i wyposażenie świetlicy m.in. kino domowe 7. Świetlica wiejska w Łękanowie zł, w tym środki sołeckie zł zakupiono baterie do umywalki, nagłośnienie i nagrzewnicę 8. Świetlica wiejska w Masełkowicach 725 zł, w tym środki sołeckie 670 zł - zakupiono artykuły gospodarstwa domowego oraz materiały i wykonano podłączenie butli gazowej, opłata za urządzenie w pasie drogowym 9. Świetlica wiejska w Miechowie 895 zł, w tym środki sołeckie 807 zł zakupiono materiały budowlane, elektryczne, artykuły gospodarstwa domowego oraz gaz do butli 10. Świetlica wiejska w Naratowie zł, w tym środki sołeckie zł zakupiono materiały do instalacji CO, wyposażenie kuchni w tym meble i chłodziarko zamrażarkę oraz wykonano pomiar elektrycznej skuteczności zerowania 11. Świetlica wiejska w Siciny zł zakupiono materiały budowlane, materiały do podłączenia sanitarnego, opał, wykonano wymianę agregatu i pomiar elektrycznej skuteczności zerowania oraz wydatkowano na wywóz nieczystości 12. Świetlica wiejska w Szaszorowice 863 zł - zakupiono materiały do wykonania ogrodzenia 13. Świetlica wiejska w Świerczowie 757 zł - w tym środki sołeckie 655 zł - wykonano szklenie okien, zakupiono materiały budowlane, artykuły gospodarstwa domowego oraz środki czystości 14. Świetlica wiejska w Tarpnie zł, w tym środki sołeckie zł zakupiono i zamontowano wentylator, tablicę informacyjną oraz zakupiono wzmacniacz i mikrofon, wykonano szklenie okien, pomiary elektryczne skuteczności zerowania, oczyszczenie kanalizacji sanitarnej oraz remont świetlicy m.in. malowanie i elewacje na co przeznaczono darowiznę od prywatnego przedsiębiorstwa zł, wydatkowano na wywóz nieczystości i odpady komunalne 15. Świetlica wiejska w Wągrodzie 25 zł zakupiono pistolet do kleju 16. świetlica w Wiosce zł, w tym środki sołeckie 921 zł, - zakupiono materiały do wykonania instalacji elektrycznej oraz sadzonki kwiatów na upiększanie klombów 17. Świetlica wiejska we Wronowie zł, w tym środki sołeckie 642 zł wykonano przegląd i konserwacje klimatyzatora oraz zakupiono materiały ogrodnicze m.in. sadzonki kwiatów i krzewów na upiększenie klombów 15

16 18. Świetlica wiejska we Żabinie zł, w tym środki sołeckie 353 zł - wykonano wymianę parapetów i stolarki okien, zakupiono materiały budowlane i elektryczne 19. Świetlica wiejska w Żuchlowie zł - wykonano stolarkę drzwi, zakupiono materiały budowlane, środki czystości i dezynfekcji Odnowa Dolnośląskiej Wsi - Wydatki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w zakresie projektów, w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi na zadanie pt. Remont i doposażenie świetlic wiejskich w Naratowie i Żuchlowie centrów aktywizacji społeczności wiejskich Całkowita wartość projektu realizowanego w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi wynosi zł. Źródłem finansowania projektu jest pomoc finansowa z Województwa Dolnośląskiego (do 50% kosztów kwalifikowanych) w kwocie zł oraz środki własne w wysokości zł Projekt obejmuje: 1) remont świetlicy wiejskiej w Żuchlowie zł: - wymiana stolarki okiennej 8 szt., parapetów wewnętrznych i zewnętrznych zł - malowanie świetlicy (zakup materiałów) zł 2) remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Naratowie zł: - wymiana pokrycia dachowego zł - zakup 100 szt. krzeseł zł - zakup 16 szt. stołów wraz z transportem zł Pozostałe wydatki związane z realizacją zadania 110 zł środki własne z budżetu gminy. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Projekt pn. Świetlica wiejska w Świerczowie centrum aktywności lokalnej poprzez jej doposażenie i remont Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Całkowita wartość projektu zł, w tym wartość wkładu pieniężnego zł, z tego: zł ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zł środki własne z budżetu gminy Projekt obejmuje: - zakup 40 szt. krzeseł zł - zakup 8 stołów zł 16

17 - malowanie wewnątrz i zewnątrz świetlicy (zakup materiałów) zł wkład niepieniężny: Przygotowanie ścian do malowania, malowanie, sprzątania po malowaniu zł PRACE REMONTOWO BUDOWLANE W SZKOŁACH W ramach remontów i konserwacji w 2012 r. wydatkowano zł, z tego najważniejsze remonty przedstawiono poniżej: Zespół Szkół w Niechlowie zł: Dokonano wymiany drzwi wejściowych do budynku szkoły od strony przedszkola zł, Pomalowano elewację tylnej części szkoły zł, Dokonano renowacji parkietu sali gimnastycznej poprzez pokrycie lakierem zł., Dokonano remontu dachu na głównej części szkoły (ok.200m2) zł, Dokonano remontu schodów wejściowych do budynku od strony przedszkola położono nowe płytki zł. Dokonano remontu sekretariatu pomalowano ściany, wymieniono panele zł. Pozostałe wydatki na usługi remontowe w kwocie zł obejmują bieżące konserwacje i drobne naprawy. Zespół Szkół w Sicinach zł: Naprawa pieca centralnego ogrzewania w przedszkolu zł, Naprawa dachu zł Pozostałe wydatki na usługi remontowe w kwocie zł obejmują bieżące konserwacje i drobne naprawy. Gimnazjum w Naratowie 5.741: Wydatki na usługi remontowe w kwocie zł obejmują bieżące konserwacje i drobne naprawy. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Na dowożenie dzieci do szkół wydatkowano kwotę zł. Wydatki te obejmują: zorganizowane dowożenie dzieci do szkół zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych zł 17

18 ŚRODKI POCHODZĄCE Z OPŁAT ZA KORZYSTNIE ZE ZWOLNIEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Wydatki w kwocie zł, w tym m.in.: 1. Działalność czterech świetlic środowiskowych w szkołach zł 2. Realizacja wycieczek profilaktycznych i zdrowotnych zł 3. Działalność świetlicy środowiskowej przy Gminnym Domu Kultury w Niechlowie zł 4. Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży i dorosłych zł 5. Organizacja pozalekcyjnych imprez sportowo rekreacyjnych 300 zł. 6. Poszerzenie bazy kulturalno rozrywkowo - sportowej zł: wykonane zostały zadania inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw w Żabinie zł, Budowa placu zabaw w Wiosce zł, 7. Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zł 8. Szkolne Miasteczko Ruchu 57 zł - zakup środka chemicznego do zwalczania chwastów na torach i placu Miasteczka Ruchu 9. Działalność punktu konsultacyjnego zł. 10. Pozostałe wydatki zł - wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 11. Przeciwdziałanie Narkomanii zł UDZIELONE DOTACJE W 2012 r. zostały przekazane dotacje na wydatki bieżące w wysokości zł, z tego: 1. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury zł, z tego: dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie zł, dla Gminnej Biblioteki w Niechlowie zł 2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego zł - dla Zakładu Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Wodociągów w Niechlowie dopłata do kosztów dowożenia ścieków 3. Dotacja celowa dla Powiatu Górowskiego na współfinansowanie doradztwa metodycznego organizowanego przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i 18

19 Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze zł, tj. 20% wyodrębnionych w budżecie gminy środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. 4. Dotacja celowa dla Miasta Leszna za dzieci będące mieszkańcami Gminy Niechlów, uczęszczające do przedszkoli niepublicznych mieszczących się na terenie miasta Leszna zł 5. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zadania w zakresie kultury fizycznej zł, z tego: dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Sokół Niechlów zł, dla Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Victoria Siciny zł, dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Naratów zł 6. Dotacje celowe na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Niechlów zł, z tego: dla Parafii Rzymsko Katolickiej p.w. Św. Marcina w Sicinach na dofinansowanie zadania Rewaloryzacja elewacji zewnętrznej kościoła zł, dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Św. Michała Archanioła w Żabinie na dofinansowanie zadania pn.: Konserwacja ołtarza głównego kościoła zł, dla Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Zesłania Ducha Świętego w Żuchlowie na dofinansowanie zadania pn.: Wymiana pokrycia dachowego kościoła zł GOPS PROJEKT POKL W 2012 r. realizowano projekt systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej W DRODZE DO ZATRUDNIENIA. Wartość projektu wyniosła ogółem zł. W ramach projektu pozyskano środki finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie zł, z budżetu krajowego zł. Udział środków własnych w projekcie wynosi zł. Projekt skierowany jest dla osób bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, będących beneficjentami pomocy społecznej. Do projektu przystąpiło 7 osób z terenu Gminy Niechlów. Warsztaty odbywały się w następującym zakresie: - doradztwa zawodowego - poradnictwa psychologicznego 19

20 Uczestnicy projektu zostali objęci szkoleniem zawodowym: - Przedstawiciel handlowy z nauką prawa jazdy kat.b - Opiekunka środowiskowa - Obsługa kas fiskalnych z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny Pracy POZOSTAŁE 1. W ramach promocji 2012 r. wydatkowano zł, w tym: biuletyny promujące gminę wraz z wynagrodzeniem na przygotowanie kwartalnika oraz zakupem tonera i papieru do drukowania zł materiały promujące gminę na kwotę zł, W dniach maja 2012 r. podjęto delegację przedstawicieli z partnerskiej gminy Röderaue. Wydatki związane z przyjęciem delegacji zł, 2. W 2012 r. został zorganizowany Eko Pikniku w Niechlowie, realizowany w ramach konkursu dotacyjnego na wydarzenie edukacyjno informacyjne pn. Festiwal recyklingu w ramach kampanii Nowe prawo odpadowe nowy styl życia Dolnoślązaków zł. Całkowity koszt zadania wynosi zł, z tego: zł ze środków dotacji z Fundacji EkoRozwoju we Wrocławiu na - dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu, 646 zł ze środków budżetu gminy 3. W 2012 r. zorganizowano również wiele zadań z zakresu kultury na kwotę zł, 4. Melioracje wodne - wydatki w kwocie zł obejmują: wykonanie konserwacji rowów melioracji szczegółowej (koszenie i odmulanie na dł mb) w miejscowości Naratów 5. Pomoc materialną dla uczniów stypendia Wójta dla uczniów za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne zł 6. Świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) dla uczniów z ubogich rodzin w kwocie zł, z tego zł środków pochodzi z dotacji z budżetu państwa a zł środki z budżetu gminy. 7. Zrealizowano Rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka Szkolna" kwocie zł (zadanie w całości realizowane ze środków z dotacji z budżetu państwa) 8. Wydatki bieżące na OSP w 2012 r. wynoszą zł. Dotyczą one Ochotniczych Straż Pożarnych w Bełczu Wielkim, Łękanowie, Miechowie, Naratowie, Niechlowie, Sicinach, Wronińcu, Wronowie, Żuchlowie, w tym m.in.: remont remizy strażackiej w Bełczu Wielkim i Żuchlowie, zakup sprzętu p/pożarniczego 20

21 ROK 2013 W 2013 r. uzyskano dochody budżetowe w wysokości zł oraz zrealizowano wydatki budżetowe w kwocie zł. Wynik budżetu na dzień r. to deficyt w wysokości zł. Wydatki na oświatę i wychowanie razem z działem z edukacyjna opieka wychowawcza wynoszą natomiast zł, (stanowią 40,74% wydatków gminy), z tego 67,2% ze środków subwencji oświatowej, dotacji celowej i pozostałych dochodów oraz 32,8% z budżetu gminy. Wydatki na pomoc społeczną w kwocie zł (stanowią 23,06% wydatków ogółem), z tego 79,7% ze środków dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, dotacji ze środków europejskich i pozostałych dochodów oraz 20,3% z budżetu gminy. WYKONANIE WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA SOŁECTWA W 2013 R. Lp. Nazwa sołectwa Przedsięwzięcia Wykonanie 1 Bartodzieje Wymiana stolarki okiennej z parapetem wew. i obróbką Bełcz Wielki 3 Bogucin Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (szafki kuchenne) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (środki czystości, art. gospodarstwa domowego) Głobice Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (środki czystości, art. gospodarstwa domowego). Zakup paliwa do 901 wykaszania boiska 5 Karów Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup lodówki) Lipowiec Zakup słupka i siatki na boisko sportowe Łękanów Zakup materiałów na remont kuchni w świetlicy wiejskiej Masełkowice Zakup kosiarki spalinowej Miechów 10 Naratów 11 Niechlów 12 Siciny Zakup materiałów instalacyjnych na doprowadzenie wody do świetlicy wiejskiej, zakup szafki zlewozmywakowej Zakup wyposażenia do świetlicy (kuchnia gazowa wraz z montażem, art. gospodarstwa domowego, obrusy) Zakup materiałów na zagospodarowanie terenów zielonych (kora, agrowłóknina, krzewy) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (meble ko kuchni)

22 13 Szaszorowice 14 Świerczów 15 Tarpno Zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej (podsufitka na daszku wejściowym) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup kuchenki elektryczno-gazowej) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup nagrzewnicy, środków czystości, butli gazowej) Wągroda Zakup ogrodzenia na plac zabaw Wioska 18 Wroniniec 19 Wronów 20 Żabin 21 Żuchlów Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (żarówki, puszki, kwiaty na klomby). Zakup kosiarki Modernizacja placu zabaw poprzez wykonanie altany rekreacyjnej Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup szafek do kuchni) Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup 4 stołów) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej - budowa kominka OGÓŁEM REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2013 ROKU W 2013 r. wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne - zostały zrealizowane w wysokości zł 1. Przebudowa nawierzchni istniejących chodników i zjazdów w miejscowości Niechlów, ul. Głogowska, przy drodze wojewódzkiej nr 324 (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) zł 2. Siciny - przebudowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w kierunku cmentarza o długości 0,6 km zł 3. Przebudowa przepustu na drodze gminnej Miechów - Żuchlów zł 4. Przebudowa przepustu na drodze gminnej Wronów do leśniczówki zł 5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żabin do cmentarza o nawierzchni asfaltowej (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) zł 6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miechów przez wieś w kierunku świetlicy wiejskiej o nawierzchni asfaltowej (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) zł 7. Rozbudowa placu zabaw w Niechlowie zł 8. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Żuchlowie - budowa kominka zł 9. Rozbudowa placu zabaw we Wronowie zł 10. Budowa placu zabaw w Miechowie zł 22

23 11. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niechlów - etap II (ul. Dworcowa, część ul. Głogowskiej, ul. Przemysłowa + przepompownia ścieków) zł Źródła finansowania: dotacja z WFOŚiGW we Wrocławiu zł (15,99%) środki własne z budżetu gminy zł (w tym: pożyczka z WFOŚiGW zł) (84,01%) Zadanie obejmuje budowę kanalizacji grawitacyjnej mb., montaż przepompowni 12. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze wojewódzkiej nr 324 w Żuchlowie (przyłączenie do sieci ENEA Operator) zł 13. Promocja Gminy Niechlów poprzez promocję dorobku artystycznego, kulinarnego i kulturalnego mieszkańców gminy) - wykonanie podłogi estradowej, zakup sprzętu promocyjnego zł Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Całkowita wartość projektu zł, w tym wartość wkładu pieniężnego zł, z tego: zł ze środków wnioskowanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, współfinansowanie ze środków własnych budżetu gminy zł. 14. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sicinach zł Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Oś. 3 Odnowa i rozwój wsi w ramach działania 313. Całkowita wartość projektu zł, w tym wartość wkładu pieniężnego zł, z tego: zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy, z czego kwota zł dotyczy roku 2012, a kwota zł została wydatkowana w roku Wkład własny budżetu gminy zł, z czego kwota 460 zł dotyczy roku 2012, a kwota zł została wydatkowana w roku Całkowita wartość inwestycji wynosi zł, w ramach której wykonano gruntowny remont świetlicy, w tym: wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, remont kominów, wentylacja, renowacja dachu, remont schodów zewnętrznych, elewacja, remont balkonu, posadzki, roboty tynkarsko - malarskie i okładzinowe, instalacja elektryczna i odgromowa, instalacje sanitarne, roboty zakończeniowe, zakupiono stoły świetlicowe 24 szt. i krzesła świetlicowe 100 szt. 23

24 15. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Bełczu Wielkim (PROW na lata ) zł Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Oś. 4 Odnowa i rozwój wsi w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Całkowita wartość projektu zł, w tym wartość wkładu pieniężnego zł, z tego: zł - wnioskowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy. Środki własne budżet gminy zł Całkowita wartość inwestycji wynosi zł, w jej skład wchodzi: prace rozbiórkowe, pokrycie dachu, akcesoria dachowe, obróbki blacharskie, kominy, elewacje, roboty mularskie, roboty tynkarsko-okładzinowe, posadzki, stolarka wewnętrzna, roboty malarskie, roboty wykończeniowe, roboty sanitarno-kanalizacyjne, instalacja wodociągowa, ogrzewanie, instalacja elektryczna, szambo betonowe 5m Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie (dokumentacja projektowo - kosztorysowa) zł 17. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipowcu - wybudowanie kominka zł Projekt z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów. Całkowita wartość projektu zł, w tym wartość wkładu pieniężnego zł, z tego: zł - wnioskowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy Projekt obejmuje: wybudowanie kominka zł wkład niepieniężny 192 zł - prace przy wywożeniu gruzu i sprzątanie świetlicy 18. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży we wsi Głobice poprzez budowę placu zabaw (PROW na lata ) zł Projekt w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakładających dofinansowanie do 80% poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu. Całkowita wartość projektu zł, w tym wartość wkładu pieniężnego zł, z tego: zł ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z 24

25 udziałem środków europejskich, zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy Projekt obejmuje: wykonanie placu zabaw wraz z montażem i dokumentacją projektową zł wkład niepieniężny przygotowanie terenu pod plac, pomoc przy rozładunku, porządkowanie placu po wykonaniu zł 19. Budowa placu zabaw w Bełczu Wielkim wsparciem aktywności mieszkańców wsi (PROW na lata ) zł Projekt w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , w ramach działania 413: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, zakładających dofinansowanie do 80% kosztów kwalifikowanych projektu. Całkowita wartość projektu zł, w tym wartość wkładu pieniężnego zł, z tego: zł ze środków dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy Projekt obejmuje: wykonanie placu zabaw wraz z montażem i dokumentacją projektową zł wkład niepieniężny przygotowanie terenu pod plac, pomoc przy rozładunku, porządkowanie placu po wykonaniu zł 20. Modernizacja placu zabaw we wsi Wroniniec poprzez wykonanie altany rekreacyjnej (Odnowa Dolnośląskiej Wsi) zł Wydatki związane z realizacją zadania pn. Modernizacja placu zabaw we wsi Wroniniec poprzez wykonanie altany rekreacyjnej ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Całkowita wartość projektu zł, w tym wartość wkładu pieniężnego zł, z tego: zł ze środków dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego (50% kwoty wydatków kwalifikowanych), zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy. Środki własne budżet gminy 31 zł DROGI GMINNE 1. Wykonanie równania i zagęszczenia dróg gminnych zł, w następujących miejscowościach : 25

26 Wronów droga przy świetlicy Wronów w kierunku Nowa Wioska Wronów przez wieś Łękanów droga w kierunku osady leśnej Naratów droga przy blokach Wroniniec droga za wsią Miechów droga przy świetlicy Miechów przez wieś Miechów do Osetna Szaszorowice przez wieś Głobice droga w kierunku stanicy łowieckiej Bełcz Wielki droga przez wieś Bełcz Wielki do cmentarza Niechlów ulica Nowa Niechlów ul. Sportowa i ul. Leśna 2. Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie dróg w kwocie zł obejmują m.in.: zakup i transport żużla na drogę w Bartodziejach, Głobicach, Tarpno-Bogucin, Karowie, profilowanie dróg gruntowych w Sicinach PRZYSTANKI AUTOBUSOWE 1. Materiały do remontów i malowania przystanków w miejscowościach: Niechlów, Miechów, Lipowiec. Szaszorowice, Naratów, Łękanów zł ŚWIETLICE WIEJSKIE Wydatki dotyczące świetlic wiejskich zł, z tego: - wydatki związane z zatrudnieniem palacza w świetlicy w Sicinach, zakup energii, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wykonanie trofeum na II Międzysołecki Turniej Piłki Siatkowej zł Wydatki z poszczególnych świetlicach przedstawiają się następująco zł: 1. Świetlica wiejska w Bartodziejach zł, w tym środki sołeckie 760 zł wykonano naprawę nagrzewnicy, wymianę stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych 2. Świetlica wiejska w Bełczu Wielkim zł, w tym środki sołeckie zł zakupiono tablicę informacyjną, wyposażenie kuchni m.in. szafki 26

27 3. Świetlica wiejska w Bogucinie 692 zł, w tym środki sołeckie 692 zł - zakupiono środki czystości i artykuły gospodarstwa domowego 4. Świetlica wiejska w Głobicach 936 zł, w tym środki sołeckie 796 zł wydatkowano na wywóz nieczystości oraz zakupiono środki czystości i artykuły gospodarstwa domowego 5. Świetlica wiejska w Karowie 872 zł, w tym środki sołeckie 872 zł - zakupiono lodówkę 6. Świetlica wiejska w Łękanowie zł, w tym środki sołeckie zł, zakupiono materiały budowlane przeznaczone na remont kuchni 7. Świetlica wiejska Masełkowicach 140 zł wydatkowano na wywóz nieczystości 8. Świetlica wiejska w Miechowie zł, w tym środki sołeckie 983 zł zakupiono materiały budowlane, do instalacji CO oraz szafkę z zlewozmywakiem i wykonano doprowadzenie wody 9. Świetlica wiejska w Naratowie zł, w tym środki sołeckie zł - wykonano pomiary elektryczne skuteczności zerowania, zakupiono opał, artykuły gospodarstwa domowego oraz kuchnię gazową i dokonano montażu 10. Świetlica wiejska w Siciny zł, w tym środki sołeckie zł zakupiono materiały budowlane, wyposażenie świetlicy i kuchni w tym meble, opał i artykuły gospodarstwa domowego 11. Świetlica wiejska w Szaszorowicach 915 zł, w tym środki sołeckie 915 zł zakupiono środki czystości, materiały budowlane i elektryczne do wykonania daszku jak i oprawy elektrycznej 12. Świetlica wiejska w Świerczowie 699 zł, w tym środki sołeckie 699 zł - zakupiono kuchenkę elektryczno-gazową 13. Świetlica wiejska w Tarpnie zł, w tym środki sołeckie zł wykonano pomiary elektryczne skuteczności zerowania, zakupiono nagrzewnicę, materiały do instalacji CO i eksploatacyjne, środki czystości oraz wydatkowano na wywóz nieczystości 14. Świetlica wiejska w Wiosce 737 zł wykonano pomiary elektryczne skuteczności zerowania, zakupiono materiały elektryczne i sadzonki kwiatów na upiększenie klombów 15. Świetlica wiejska we Wronowie zł, w tym środki sołeckie zł - zakupiono materiały budowlane, elektryczne i hydrauliczne oraz wyposażenie świetlicy m.in. szafki, ogrzewacz do wody i wykonano pomiary elektryczne skuteczności zerowania 16. Świetlica wiejska w Żabinie 978 zł, w tym środki sołeckie 880 zł zakupiono wyposażenie świetlicy, w tym: stoły 17. Świetlica wiejska w Żuchlowie 518 zł wykonano pomiary elektryczne skuteczności zerowania, zakupiono syfon do zlewozmywaka 27

28 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie na realizację projektu pn. Chcę tańczyć i śpiewać zespół ludowy Wronowianki wizytówką Gminy Niechlów. Całkowita wartość projektu zł, w tym wartość wkładu pieniężnego zł, z tego: zł - wnioskowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zł współfinansowanie ze środków własnych z budżetu gminy Projekt obejmuje: I. Zakup strojów ludowych zł II. Warsztaty muzyczne zł wkład niepieniężny: - praca własna członków zespołu szycie fartuchów zł PRACE REMONTOWO BUDOWLANE W SZKOŁACH W ramach bieżących remontów i konserwacji w 2013 r. wydatkowano zł, z tego najważniejsze remonty przedstawiono poniżej: Zespół Szkół w Niechlowie zł dokonano remontu dachu na części 11-tu pracowni (ok.270m) zł postawienie ścianki działowej zł W roku 2013 otrzymano dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie zł. W ramach dotacji: wykonano remont pomieszczeń związany z utworzeniem nowego oddziału przedszkolnego zł Wydatki w ramach dotacji nie dotyczące remontów: zakupiono meble - szatnie, krzesełka, stoliki zł zakupiono pomoc dydaktyczną dla dzieci - straganik z pojemnikiem 266 zł prowadzono zajęcia dodatkowe z języka angielskiego w przedszkolu, które objęły każdą grupę przedszkolną zł Pozostałe usługi remontowe w kwocie obejmują bieżące konserwacje i drobne naprawy Zespół Szkół w Sicinach zł: naprawa dachu zł 28

29 materiały remontowe do elewacji zewnętrznej sali gimnastycznej, ścian wieżyczki zł, elewacja szkoły i renowacja parapetów zł, malowanie Sali 9 i zł, W roku 2013 otrzymano dotację celową na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie zł. W ramach dotacji: zakupiono wykładzinę podłogowej PCV zł, Wydatki w ramach dotacji nie dotyczące remontów: prowadzono zajęć dodatkowych z języka angielskiego w przedszkolu zł, zakupiono wyposażenie (m.in. meble) do przedszkola 579 zł Pozostałe usługi remontowe w kwocie zł obejmują bieżące konserwacje i drobne naprawy Gimnazjum w Naratowie zł: materiały remontowe na dach starej części szkoły zł dokonano konserwacji dachu 440 zł materiały do usunięcia awarii ujścia wody w szkole 238 zł remont podłogi klasa 8 (zaprawa wyrównawcza i fugowa, płytki) 250 zł. Pozostałe usługi remontowe w kwocie zł obejmują bieżące konserwacje i drobne naprawy DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Na dowożenie dzieci do szkół wydatkowano kwotę zł. Wydatki te obejmują: zorganizowane dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy zł zorganizowane dowożenie dzieci do szkół poza teren gminy (Gmina Jemielno) zł dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, w tym zwroty za bilety zł ŚRODKI POCHODZĄCE Z OPŁAT ZA KORZYSTNIE ZE ZWOLNIEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Wydatki w kwocie zł, w tym m.in.: 1. Działalność czterech świetlic środowiskowych w szkołach zł 2. Realizacja szkolnych wycieczek profilaktycznych zł 3. Organizacja pozalekcyjnych imprez sportowo rekreacyjnych zł 29