UCHWALA NR XLV/ RADY MIAST A RAW A MAZOWIECKA z dnia 14 kwietnia 2010r.

Transkrypt

1 UCHWALA NR XLV/ RADY MIAST A RAW A MAZOWIECKA z dnia 14 kwietnia 2010r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz i z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241oraz z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146), art. 211,212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 0 finansach pub1icznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta Rawa Mazowiecka uchwala, co nast~puje: 1. Dochody budzetu Miasta zwi~ksza si~ 0 kwot~ zl. zgodnie z zalqcznikiem ill 1do uchwaly. 2.Wydatki budzetu Miasta zmniejsza si~ 0 kwot~ zl. i zwi~ksza si~ 0 kwot~ zl. zgodnie z zalqcznikiem ill 2 do uchwaly Zmniejsza si~ 0 kwot~ zl. p1anowane do zaciqgni~cia kredyty bankowe. 2.Uchwa1a si~ przychody w wysokosci zl. i rozchody w wysokosci zl., a przypadaj'tce do splaty kredyty i pozyczki w wysokosci zl. zostan't pokryte z wo1nych srodk6w w wysokosci zl. i kredyt6w w wysokosci zl., zgodnie z zal'tcznikiem ill 3 do uchwaly. 4. Zr6dlami pokrycia deficytu budzetu miasta w wysokosci zl. s't przychody pochodz'tce z kredyt6w w kwocie zl. 5. Wykaz inwestycji Miasta rea1izowanych w roku budzetowym 2010 oraz wysokosc naklad6w inwestycyjnych na poszczeg61ne zadania zawiera zal'tcznik ill 4 do uchwaly. 6. Przyjmuje si~ prognoz~ dlugu Miasta Rawa Mazowiecka na rok 2010 i lata nast~pne, zgodnie z zal'tcznikiem ill 5 do uchwaly. I ~nj,~ni( ( <I\[ Y iii AS T f :A NVOWIE r ;J\ (.n~~bu

2 Zalqcznik nr 1 Do uchwaly Nr XL V/349/1 0 Rady Miasta z dnia 14 kwietnia 2010 roku Dzial Nazwa Kwota Kwota zmniejszenia zwifkszenia 600 Transport i I~cznosc Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa Pomoc spoleczna Dochody rome Og61em Wtym: Dochody biezqce Dochody majqtkowe

3 ZalqGznik nr 2 Do uchwaly Nr XLV/ Rady Miasta z dnia 14 kwietnia 2010 roku Dz. Rozdzial Nazwa Kwota Kwota zmnieiszenia zwi~kszenia 600 Transport i IjJcznosc Drogi publiczne gminne Wydatki biezctce z tego: wydatki jednostek budzetowych z tego: wydatki zwictzane z realizacjct zadail statutowych iednostki Wydatki majcttkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 801 Oswiata i wychowanie Szkoly JJodstawowe Wydatki majcttkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Przedszkola Doo Wydatki biezctce z tego wydatki jednostek budzetowych z tego: wydatki zwictzane z realizacjct zadan statutowych jednostki Wydatki majcttkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostala dzialalnoh: Wydatki majqtkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne 852 Pomoc spoleczna Swiadczenia rodzinne Wydatki biezctce z tego: wydatki jednostek budzetowych z tego: wydatki zwictzane z realizacj ct zadail statutowych j ednostki Zasilki i pomoc w naturze Wydatki biezctce z tego: 500 wydatki jednostek 500 budzetowych z tego: wydatki zwictzane z realizacjct 500 zadan statutowych jednostki

4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea Wydatki majcltkowe z tego: inwestycj e i zakupy inwestycyjne Ogolem Wtym: Wydatki biezclce Wydatki majcltkowe rruj. we JUt"J LI'\C 1"\ I<ADY MIA<;TA [~AWA 'v1nowiecka (,mi~~"lij

5 Za1'l:.cznikill 3 Do uchwaly Nr XL V/349/1 0 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 14 kwietnia 2010 r. Przychody i rozchody zwi~zane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyzki budzetowej w 2010 roku VVyszezeg6lnienie Plan na 2010 rok Saldo Przyehody Rozehody Finansowanie defieytu budzetowego og61em Przychody z zaci~ni~tych kredyt6w i pozyczek og61em wtym: - przychody z zaciqgni~tych kredyt6w na rynku krajowym na pokrycie deficytu budzetu Wolne srodki jako nadwyzka srodk6w pienil(znych na rachunku biez'l:.cymbudzetu Miasta wynikaj'l:.ca z rozliczen kredyt6w i pozyczek z lat ubieglych Splaty otrzymanych kraj owych pozyczek i kredyt6w,'jut W JU RADY rv ASTA RAWAtv (NIEr IrtJCiy~Lz,

6 Zalqcznik nr 4 do uchwaly Nr XLV/ Rady Mias~ Rawa Mazowiecka z dnia 14 kwietnia 2010 roku. PLANOWANE NAKt.ADY NA REALlZACJ~ INWESTYCJI W 2010 ROKU Zr6dla finansowania '0 IV' l:: Q) ~ Zmniejszenia Zwi~kszenia o Q) srodki wlasne >'~{f) Dotacje Lp Nazwa zadania ta a. '2 ii: N...- E >.~o a. l:: ta "0 >. u.. N ta.- - E ~.~ S a.. N ~a " DZIAt TRANSPORTIt.~CZNOSC Rozdzial Drogi publiczne gminne Budowa drag gminnych wraz z odwodnieniem realizowanych w ci~u ulic Orzeszkowej i Sienkiewicza w ramach programu pn.: "Narodowy Program Przebudowy Drag Lokalnych ". 2. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ronda na skrzyzowaniu ul. Katowickiej i Tomaszowskiej 3. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w ul.katowickiej Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sciezki rowerowej na odcinku od ul. Lowickiej do osiedla Zamkowa Wola 5. Budowa witaczy na terenie miasta Budowa ul.murarskiej Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drag na osiedlu Skierniewicka 8. Budowa zatoki parkingowej w ul.niepodleglosci DZIAt GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdzial Gospodarka gruntami Zakup grunt6w w zasoby komunalne

7 Zr6dfa finansowania Lp Nazwa zadania "'0 Zmniejszenia Zwi~kszenia srodki w!asne Dotacje Q,) nr t! c: o :: >."S2{f) c. c. Q,).!:!! -- N c: c E >.uo c: E "0>..!!! N nl.!:!! ~ Q)NLL a.....os ~c DZIAt ADMINISTRACJA PUBLlCZNA. Rozdzial Urz~dy wojew6dzkie Zakup sprz~tu komputerowego dla Urz~du Miasta Rozdzial Urz~dy miast Zakup sprz~tu komputerowego dla Urz~du Miasta Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku Ratusza Rozdzial Pozostala dzialalnosc "Budowa Zintegrowanego Systemu e-uslug Publicznych Wojew6dztwa L6dzkiego (Wrota Regionu L6dzkiego)" - dotacja celowa na realizacj~ wsp6inego przedsi~wzi~cia z Wojew6dztwem Lodzkim 'l:e N

8 - Zr6dta finansowania "0 ~ s:: Q) ~ Zmniejszenia Zwi~kszenia o Q) srodki wtasne >'~{f) Dotacje Lp ell Nazwa zadania t:!.- a. 'c a: >.tjo a.e s:: ell -0 >.U. N ell.- -Q.. E ~ tj S N ~a DZIAL 801 OSWIATA I WYCHOWANIE Rozdzial Szkoly podstawowe Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na terenie m. Rawa Mazowiecka Remont szatni dla potrzeb sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach piwnic Szkofy Podstawowej nr 1 3. Wykonanie plac6w zabaw dla dzieci przy szkolach podstawowych Nr 1, 2 i 4, realizowanych w ramach rzadowego programu "Radosna szkola" Rozdzial Przedszkola Poprawa warunk6w bazy oswiatowej na terenie m. Rawa Mazowiecka Remont elewacji budynku wraz z przebudowcl. elewacji frontowej Przedszkola nr Rozbudowa i przebudowa Przedszkola nr Zagospodarowanie terenu wok6t Przedszkola nr Zakup zmywarek z funkcjq wyparzania dla Przedszkola Nr 1 i Nr

9 Lp Nazwa zadania "' Zrodfa finansowania al ~ Zmniejszenia Zwi~kszenia o al c.. 'c srodki wtasne.?:'~{f) Dotacje r::: "' >'(,)0 "0 >,LL '0 ~ r::: ii:..e N.- c.. N -"'.- E ~'~S ll. N ~Q Rozdzial Gimnazja Opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania piwnic w budynku Gimnazjum Nr 1 Rozdzial Pozos tala dzialalnosc J Poprawa warunkow bazy oswiatowej na terenie m. Rawa Mazowiecka l.l Promocja projektu pn."poprawa warunk6w bazy oswiatowej przedszkoli, szk6f podstawowych i gimnazj6w na terenie miasta Rawa Mazowiecka" 1.2 Menadzer kontraktu projektu pn."poprawa warunk6w bazy oswaitowej przedszkoli, szk6f podstawowych i gimnazj6w na terenie miasta Rawa Mazo,wiecka

10 "0 a> IV' Zr6dfa finansowania ~ c: Zmniejszenia Zwi~kszenia o a> srodki wfasne... >'~{f) N Dotacje Lp Nazwa zadania 0. "~ 0. "2 >'uq c: E c: IV "0 >. Q)NLL ~ N a.. ~ a.. "E N ~os ~Q DZIAt. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdzial Muzea Remon! i malowanie elewacji budynku Muzeum Ziemi Rawskiej przy ul. Lowickiej 2. Generalny rem on! g6rnej czl(sci baszty zamkowej wraz z pokryciem dachu DZIAt. 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdzial Obiekty sportowe Budowa krytej plywalni wraz ze sztucznym lodowiskiem w Rawie Mazowieckiej Opracowanie dokumentacji technicznej remontu i przebudowy stadionu miejskiego OGOt.EM

11 Prognoza kwoty dfugu Miasta Rawa Mazow.ka na rok 2010 i lata nast~pne Zafacznik, ~--._-.-._ _ _.- WYSZCZEGOLNIENIE I.DOCHODY I BieZqce Maj'l.tkowe, w tym: I ze sprzedazy maj'l.tkll II. WYDATKI BieZqce, w tym: obsiliga diligu port<czenia i gwarancje wtym Maj'l.tkowe III. DOCHODY BIEZf\CE - WYDA TKI BIEZf\CE ( ) IV. WYNIK BUDZETU I-II; (nadwyzka/deficyt) V. PRZYCH:lDY pozyczki i kredyty, papiery wartosciowe(obligacje) razem l.1wtym wolne srodki nadwyzka budzetu z lat ubieglych inne (np. prywatyzacja) VLROZCHODY splata pozyczek i kredyt6w, wykup papier6w wartosciowych w tym VII. SUMA BILANSUJACA I+V-II+VI VIII. SALDO (5.1)-(6.1) w tym -- - IX.ZOBOWIAZANIA WYMAGALNE - - X. ZOBOWlf\ZANIA ZWlf\ZKOW - przypadaj'l.ce do splaty w danym roku X X pozyczki, kredyty omz wykup papier6w wartosciowych I) XI. STAN ZOBOWlf\ZAN 11.1 na pocz'l.tkurokll I w tym na koniec roku ( /- VlII + zobowi'l.zania wymagalne+ zobowi'l.zania i. 'w) I. w tym - - XII. WSKAZNIKI Art. 169 ustawy z dnia r. 4,6 4,9 5,8 5,0 4,2 3,6 z uwzgjt<dnieniem Art. 170 ustawy z dnia r. 13,5 11,7 40,6 46,4 45,9 44,9 z liwzgjt<dnieniem Art. 243 listawy z dnia r. X X X z uwzgjt<dnieniem ) X X X 0,1140 0,0746 0,0904 0,1041 0,1062 Art. 243 ustawy z dnia r. X X X z uwzgjt<dnieniem ) X X X X x x 0,0347 0,0436

12 Prognoza kwoty dfugu Miasta Rawa Mazowilla na rok 2010 i lata nast~pne WYSZCZEGOLNIENIE LDOCHODY Ll BieZqce Majl1.tkowe, w tym: ze sprzedazy majl1.tku II. WYOATKI BieZqce, w tym: obsluga dlugu pon;czenia i gwararx:je - 2. l.3.1 w tym Majl1.tkowe IlL OOCHOOY BIEl1\CE - WYOATKI BIEZ1\CE ( ) IV. WYNIK BUOlETU I-II; (nadwyzkaldeficyt) V. PRZYCJ-K)[)Y 5.1 pozyczki i kredyty, papiery wartosciowe(obiigacje) razem 5.Llwtym 5.2 wo Ine srodki 5.3 nadwyzka budzetu z Iat ubieglych 5.4 inne (np. prywatyzacja) VLROZCHOOY Splaty pozyczek i kredyt6w w tym VII. SUMA BILANSUJACA I+V-II+VI VIII. SALDO (51)-(61) wtym IX. ZOBOWIAZANIA WYMAGALNE. X. ZOBOWIAZANIA ZWIAZKOW - przypadajl1.ce do splaty w danym roku pozyczki, kredyty oraz wykup papier6w wartosciowych I) XI. STAN ZOBOWIAZAN 11.1 na poczl1.tkuroku w tym 11.2 na koniec roku ( /- VIII + zobowil1.zania wymagalne+ zobowil1.zania zwi.zki\w\ w tym' XII. WSKAZNIKI Art. 169 ustawy z dnia r. z uwzgl~dnieniem Art. 170 ustawy z dnia r. z uwzgl~eniem Art. 243 ustawy z dnia r. z uwzgl~dnieniem ) 0,1080 0,1153 0,1250 0,1286 0,1290 0,1210 0,1130 Art. 243 ustawy z dnia r. z uwzgl~dnieniem OO2014 J ) 0,0519 0,0599 0,0592 0,0578 0,0571 0,0563 0,0245 f'iulwuuni( LI\CA RAUY MIAS~T~r<AWA M/\70WIECKA '~' (ira" Vna D~o:Ja