Kontrole Kontrole zewnętrzne

Transkrypt

1 Kontrole 2015 Kontrole zewnętrzne 1. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 w Gdyni - kontrola doraźna w zakresie realizacji potrzeb dzieci przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gdyni oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 2. Zespół Placówek Specjalistycznych im. K. Lisieckiego Dziadka" w Gdyni. Kontrola przeprowadzona w terminie od r. do r. w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora ZPS oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń 3. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w Gdańsku, Dom na Klifie" w Gdyni. Kontrola przeprowadzona w terminie od r. do r. w zakresie: 1.Prowadzenie dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. 2.Wyposażenie wychowanków w: a) odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosowne do wieku i indywidualnych potrzeb, b) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, c) środki higieny osobistej. 3. Kwota pieniężna do własnego dysponowania przez wychowanka. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora GFIS oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego 4. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 3 w Gdyni.

2 Kontrola przeprowadzona w terminie od r. do r. w zakresie: 1.Prowadzenie dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej. 2.Wyposażenie wychowanków w: a) odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku, stosowne do wieku i indywidualnych potrzeb, b) zabawki odpowiednie do wieku rozwojowego, c) środki higieny osobistej. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektor placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego 5. Gdyńska Spółdzielnia Socjalna Razem" z siedzibą w Gdyni - kontrola przeprowadzona w terminie od r. do r. w zakresie realizacji zleconego zadania i prawidłowości wykorzystania dotacji w I kwartale 2015 r. oraz wykonywania zaleceń pokontrolnych. wraz z załącznikami, pismem Prezydenta Miasta Gdyni wraz z zaleceniami pokontrolnymi, do wglądu w siedzibie Miejskiego 6. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w Gdańsku, Dom pod Magnolią" w Gdyni - kontrola przeprowadzona w terminie od r. do r. w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków, wyposażenia wychowanków w odzież, obuwie, bieliznę, zabawki, środki higieny osobistej, środków finansowych do dyspozycji wychowanków. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Domu dla Dzieci" GFIS oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego 7. Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Gdańsku - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od r. do r. w zakresie przestrzegania zapisów Gdyńskiego standardu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania", w zakresie zadań realizatora usług, określonych w 8 ust. 3 Standardu. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora POO PCK oraz pismem Dyrektora MOPS w Gdyni z wydanymi zaleceniami pokontrolnymi, do wglądu w siedzibie Miejskiego

3 8. Firma GWARANT-TOMCZYK sp. j. z siedzibą w Głogowie - kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od r. do r. w zakresie przestrzegania zapisów Gdyńskiego standardu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania", w zakresie zadań realizatora usług, określonych w 8 ust. 3 Standardu. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Wykonawcy, zaleceniami pokontrolnymi wydanymi przez Prezydenta Miasta Gdyni, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Wyłączeń z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz z późn. zm.) 9. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 2 w Gdyni- kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od r. do r. w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 292 poz. 1720) w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, wyposażenia wychowanków, kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez wychowanka. 10. Stowarzyszenie Alter - Ego" w Warszawie - Wesołej - kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od r. do r. w zakresie realizacji zleconego zadania, polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem warunków do noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia w tym zakresie oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w I kwartale 2015 r. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego

4 11. WTZ przy Fundacji na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju ADAPA" w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od r. do r. w zakresie 22 ust. 2 Rozporządzenia MG,PiPS z dnia r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, prawidłowości wykorzystania środków PFRON w IV kwartale 2014 r., wykonywania zaleceń pokontrolnych. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika WTZ oraz zaleceniami pokontrolnymi wydanymi przez Prezydenta Miasta Gdyni, do wglądu w siedzibie Miejskiego 12. Agencja Opiekuńczo-Pielęgnacyjna Senior" Marek Olszewski - kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od r. do r. w zakresie przestrzegania zapisów Gdyńskiego standardu usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania", w zakresie zadań realizatora usług, określonych w 8 ust. 3 Standardu. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami Wykonawcy oraz pismem Z - cy Dyrektora MOPS w Gdyni o braku zaleceń Wyłączeń z treści dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz z późn. 13. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 4 w Gdyni - kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od r. do r. w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292 poz. 1720), wyposażenia wychowanków, kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez wychowanka. wraz z załącznikami oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń 14. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej - kontrola w zakresie realizacji zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 3. roku życia do 18. roku życia, oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w I kw r. z załącznikami, wyjaśnieniami Podmiotu i pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Wyłączeń z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 29

5 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz z późn. 15. Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności - kontrola w zakresie realizacji zleconego zadania, polegającego na rozwijaniu innowacyjnych form pomocy społecznej oraz opracowywaniu i realizacji Programu rozwiązywania problemu bezdomności w Gdyni w oparciu o analizę i ocenę zjawisk oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w 2014 r. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Podmiot oraz zaleceniami pokontrolnymi wydanymi przez Prezydenta Miasta Gdyni, do wglądu w siedzibie Miejskiego 16. WTZ przy Centrum Pomocowym Caritas" im. Ojca Pio w Gdyni - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od r. do r. w zakresie 22 ust. 2 Rozporządzenia MG,PiPS z dnia r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej oraz wykonywania zaleceń pokontrolnych. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika WTZ oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego 17. WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od r. do r. w zakresie 22 ust. 2 Rozporządzenia MG,PiPS z dnia r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej oraz wykonywania zaleceń pokontrolnych z roku 2014 dotyczących uszczegółowienia planowanych efektów rehabilitacji, z zakresu rehabilitacji ruchowej. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika WTZ oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 18. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 5 w Gdyni - kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od r. do r. w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, wyposażenia wychowanków, kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez wychowanka.

6 wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego 19. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 w Gdyni - kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od r. do r. w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, wyposażenia wychowanków, kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez wychowanka. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 20. WTZ przy Stowarzyszeniu Osób z Wadą Słuchu Cisza" w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od r. do r. w zakresie 22 ust. 2 Rozporządzenia MG,PiPS z dnia r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej oraz wykonywania zaleceń pokontrolnych z 2014 roku. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika WTZ oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń 21. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od r. do r. w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, wyposażenia wychowanków, kwot pieniężnych będących do dyspozycji wychowanka. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego 22. Stowarzyszenie Gaudium Vitae" im. Stanisławy Leszczyńskiej w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od r. do r. w zakresie realizacji zleconego zadania, polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w II kwartale 2015 r.

7 wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Prezes Stowarzyszenia oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego 23. Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od dnia r. do dnia r. w zakresie prawidłowości realizacji zleconego zdania oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w II kw r. wraz z załącznikami oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń Wyłączeń z treści dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz z późn. 24. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od r. do r. w zakresie prowadzenia dokumentacji dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, wyposażenia wychowanków, kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez wychowanków. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Prorokół 25. WTZ przy Stowarzyszeniu Osób z Wadą Słuchu Cisza" w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od r. do r. w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON w I kwartale 2015 r. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika WTZ oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 26. WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od r. do r. w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON w III kwartale 2015 r. wraz z załącznikami, pismem złożonym przez Kierownika WTZ oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego

8 27. WTZ przy Centrum Pomocowym Caritas" im. Ojca Pio w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od do r. w zakresie prawidłowości wykorzystania środków PFRON. wraz z załącznikami i pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Wyłączeń z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy 28. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w Gdańsku - kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od r. do r. w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji w ramach realizacji zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od 13. roku życia do 18. roku życia. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Członka Zarządu Fundacji oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń 29. Rodzinny Dom Dziecka prowadzony przez Eugeniusza Modzelewskiego - kontrola przeprowadzona w dniu r. w zakresie: - doskonalenia kompetencji i umiejętności prowadzących rodzinny dom dziecka zgodnie z art. 51 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, - współpracy z Zespołem ds. rodzinnej pieczy zastępczej oraz instytucjami/organizacjami/podmiotami/osobami działającymi na rzecz wspierania rodzin i dzieci, - adekwatności prowadzonych działań opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnienia odpowiednich warunków do wychowywania dziecka/dzieci. wraz z pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego 30. Rodzina Zastępcza Zawodowa prowadzona przez Państwo Annę Konicką - Ceklarz i Mariana Ceklarz - kontrola problemowa, przeprowadzona w dniu w zakresie: - doskonalenia kompetencji i umiejętności rodzin zastępczych zgodnie z art. 51 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, - współpracy z Zespołem ds. rodzinnej pieczy zastępczej oraz instytucjami/organizacjami/podmiotami/osobami działającymi na rzecz wspierania rodzin i dzieci, - adekwatności prowadzonych działań opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnienia odpowiednich warunków do wychowania dziecka/dzieci. wraz z załącznikami oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń

9 Wyłączeń z treści dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz z późn. 31. Rodzinny Dom Dziecka prowadzony przez Państwo Ewę i Ireneusza Gradeckich - kontrola problemowa, przeprowadzona w dniu w zakresie: - doskonalenia kompetencji i umiejętności rodzin zastępczych zgodnie z art. 51 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, - współpracy z Zespołem ds. rodzinnej pieczy zastępczej oraz instytucjami/organizacjami/podmiotami/osobami działającymi na rzecz wspierania rodzin i dzieci, - adekwatności prowadzonych działań opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnienia odpowiednich warunków do wychowania dziecka/dzieci. wraz z załącznikami oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń Wyłączeń z treści dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz z późn. 32. Rodzinny Dom Dziecka prowadzony przez Państwo Marzenę i Adriana Wilkowskich - kontrola przeprowadzona w dniu r. w zakresie: - doskonalenia kompetencji i umiejętności prowadzących rodzinny dom dziecka zgodnie z art. 51 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, - współpracy z Zespołem ds. rodzinnej pieczy zastępczej oraz instytucjami/organizacjami/podmiotami/osobami działającymi na rzecz wspierania rodzin i dzieci, - adekwatności prowadzonych działań opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnienia odpowiednich warunków do wychowywania dziecka/dzieci. wraz z pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego 33. Rodzinny Dom Dziecka prowadzony przez Państwo Maję i Waldemara Zadorożnych - kontrola przeprowadzona w dniu r. w zakresie: - doskonalenia kompetencji i umiejętności prowadzących rodzinny dom dziecka zgodnie z art. 51 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, - współpracy z Zespołem ds. rodzinnej pieczy zastępczej oraz instytucjami/organizacjami/podmiotami/osobami działającymi na rzecz wspierania rodzin i dzieci, - adekwatności prowadzonych działań opiekuńczo-wychowawczych oraz zapewnienia odpowiednich warunków do wychowywania dziecka/dzieci. wraz z pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego

10 34. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 1 w Gdyni - kontrola problemowa przeprowadzona w dniach od r. do r. w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2015 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 35. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 2 w Gdyni - kontrola problemowa przeprowadzona w dniach od r. do r. w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2015 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 36. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 3 w Gdyni - kontrola problemowa przeprowadzona w dniach od r. do r. w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2015 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 37. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 4 w Gdyni - kontrola problemowa przeprowadzona w dniach od r. do r. w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2015 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 38. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 5 w Gdyni - kontrola problemowa przeprowadzona w dniach od r. do r. w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2015 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni.

11 39. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 6 w Gdyni - kontrola problemowa przeprowadzona w dniach od r. do r. w zakresie przestrzegania procedur kontroli wewnętrznej przy wykonywaniu planu wydatków budżetowych w 2015 r. wraz z załącznikami do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 40. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 6 w Gdyni - kontrola zewnętrzna problemowa przeprowadzona w terminie od r. do r. w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, wyposażenia wychowanków oraz kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez wychowanka. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego 41. Rodzina Zastępcza Zawodowa Specjalistyczna prowadzona przez Panią Barbarę Hurko - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie w dniu r. w zakresie doskonalenia kompetencji i umiejętności rodzin zastępczych zgodnie z art. 51 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, współpracy z Zespołem ds. rodzinnej pieczy zastępczej oraz instytucjami/organizacjami/podmiotami/osobami działającymi na rzecz wspierania rodzin i dzieci, adekwatności prowadzonych działań opiekuńczowychowawczych oraz zapewnienia odpowiednich warunków do wychowania dziecka/dzieci. wraz z załącznikami oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń bez załączników Wyłączeń z treści dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz z późn. 42. Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu rodzinnego Nr 1 w Gdyni - kontrola zewnętrzna problemowa przeprowadzona w terminie od r. do r. w zakresie prowadzenia dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej, wyposażenia wychowanków, kwoty pieniężnej do własnego dysponowania przez wychowanka. wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora placówki oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego

12 43. Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "AGAPE" - kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od r. do r. w zakresie realizacji zleconego zadania, polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z opieką dla ok. 20 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w II kwartale 2015 roku. wraz z pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego 44. Stowarzyszenie Alter - Ego" z siedzibą w Warszawie - kontrola zewnętrzna problemowa, przeprowadzona w terminie od r. do r. w zakresie realizacji zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w III kwartale 2015 r. wraz z załącznikami oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz z późn. 45. Pomorski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Gdańsku - kontrola problemowa przeprowadzona w terminie od dnia r. do dnia r. w zakresie prawidłowości realizacji zleconego zadania polegającego na wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w III kw r. wraz z załącznikami oraz pismem Prezydenta Miasta Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Wyłączeń z treści dokonała Wioletta Roczniok na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn.

13 Kontrole wewnętrzne 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdyni, ul. Wąsowicza 3. Kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od r. do r. w zakresie dostosowania Środowiskowego Domu Samopomocy do standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586). wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika placówki oraz pismem Dyrektora MOPS w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 1 w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w dniu r. w zakresie zgodności przyznanej pomocy społecznej (decyzje) z zebraną dokumentacją i sporządzonym w tej sprawie rodzinnym wywiadem środowiskowym (aktualizacją). wraz z wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika jednostki oraz pismem Dyrektora MOPS w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. 3. Zespół ds. Bezdomnych w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w dniu r. w zakresie zgodności przyznanej pomocy społecznej (decyzje) z zebraną dokumentacją i sporządzonym w tej sprawie rodzinnym wywiadem środowiskowym (aktualizacją). wraz z wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika jednostki oraz pismem Dyrektora MOPS w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego

14 4. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdyni, ul. Maciejewicza 11- kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od r. do r. w zakresie dostosowania Środowiskowego Domu Samopomocy do standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586). wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika placówki oraz pismem Dyrektora MOPS w Gdyni o braku zaleceń 5. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 4 w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w dniu r. w zakresie zgodności przyznanej pomocy społecznej (decyzje) z zebraną dokumentacją i sporządzonym w tej sprawie rodzinnym wywiadem środowiskowym (aktualizacją). wraz z wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika jednostki oraz pismem Dyrektora MOPS w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego 6. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 2 w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w dniu r. w zakresie zgodności przyznanej pomocy społecznej (decyzje) z zebraną dokumentacją i sporządzonym w tej sprawie rodzinnym wywiadem środowiskowym (aktualizacją). wraz z wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika jednostki oraz pismem Dyrektora MOPS w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego 7. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 3 w Gdyni - kontrola wewnętrzna problemowa, przeprowadzona w dniu r. w zakresie zgodności przyznanej pomocy społecznej (decyzje) z zebraną dokumentacją i sporządzonym w tej sprawie rodzinnym

15 wywiadem środowiskowym (aktualizacją). wraz z wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika jednostki oraz pismem Dyrektora MOPS w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Protokól 8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Gdyni, ul. Gen. Maczka1 kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od r. do r. w zakresie dostosowania Środowiskowego Domu Samopomocy do standardów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r. Nr 238 poz. 1586). wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Kierownika placówki oraz pismem Dyrektora MOPS w Gdyni o braku zaleceń pokontrolnych, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Wyłączeń z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 6 ust. 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz z późn. 9. Dzielnicowe Ośrodki Pomocy Społecznej Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 w Gdyni - kontrola problemowa, przeprowadzona w terminie od r. do r. w zakresie sprawdzenia zgodności danych wprowadzonych do systemu POMOST z dokumentami źródłowymi (tj. kwestionariuszem wywiadu środowiskowego). wraz z załącznikami, wyjaśnieniami złożonymi przez Kierowników DOPS-ów oraz wydanymi zaleceniami pokontrolnymi, do wglądu w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Kontrole przeprowadzone w MOPS Rejestr zmian

16 Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Kościelniak Data wytworzenia informacji: Data udostępnienia informacji: Ostatnia aktualizacja: Źródło: