Sprawozdanie na stronę internetową MOPS. SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W I półroczu 2011 r.

Transkrypt

1 Sprawozdanie na stronę internetową MOPS SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W I półroczu 2011 r. JEDNOSTKA TEMAT KONTROLI WYNIKI KONTROLI KONTROLOWANA Sekcja Należności MOPS Dochodzenie należności w wybranych aspektach. Terenowe Punkty Pomocy Społecznej 1-10, Dział Pomocy MOPS Zespół Pomocy Dzieciom i Rodzinom MOPS Rodzinny Dom Pomocy ul. Krupińskiego 11, Katowice Dział finansowo-księgowy MOPS Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS Zgodność decyzji z wywiadem. Indywidualne Programy wychodzenia z bezdomności. Działalność Rodzinnego Domu Pomocy Działalność kasy za II półrocze 2010 Przeciwdziałanie przemocy i jej skutkom w rodzinie działania Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz rejestracja wyjść służbowych. 1

2 Komórki organizacyjne, samodzielne stanowiska w budynku MOPS Katowice przy ul. Jagiellońskiej 17 Terenowe Punkty Pomocy Społecznej 1-10, Dział ds. Rodzin z Dziećmi i Poradnictwa Specjalistycznego Dział Obsługi Administracyjnej MOPS Dom Pomocy Społecznej Przystań ul. Adamskiego 22 Katowice Dom Pomocy Społecznej Zacisze ul. Traktorzystów 42 Katowice Terenowe Punkty Pomocy Społecznej MOPS nr 1-10 Rodzinny Dom Pomocy ul. Krupińskiego 11, Katowice Zabezpieczenie danych osobowych w budynku MOPS. Terminowość przeprowadzania postępowań dla usamodzielnianych wychowanków. Remonty, inwestycje przygotowywanie planów remontowych, zlecania robót remontowych oraz ich wykonawstwo. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w 2010 r. Realizacja zaleceń pokontrolnych wydanych w XII r. Rejestry wniosków prowadzone w TPPS. Działalność Rodzinnego Domu Pomocy - wydano zalecenia do stosowania ze wskazaniem terminu poinformowania o wykonaniu zaleceń - wydano zalecenia do stosowania ze wskazaniem terminu poinformowania o wykonaniu zaleceń 2

3 Dział Realizacji Świadczeń MOPS Dział Organizacji i Spraw Pracowniczych, Dział Obsługi Administracyjnej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Centrum Rehabilitacji Społecznej, Zespół Pomocy Dzieciom i Rodzinom, Dom Noclegowy. Społecznej nr 3 ul. Tysiąclecia 45 Społecznej nr 4 ul. Wiślana 9 Mieszkanie Chronione dla Osób Starszych i Niepełnosprawnych ul. Łętowskiego 6a Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1 ul. Tysiąclecia 41 Rozliczanie zaliczek na świadczenia rekontrola na podstawie bieżącej działalności. Rozliczanie biletów komunikacji miejskiej rekontrola na podstawie bieżącej działalności. - wydano zalecenia terminowe - wydano zalecenia terminowe 3

4 Świetlica Środowiskowa, Środowiskowy Klub Młodzieżowy ul. Morcinka 19a Świetlica Środowiskowa, Środowiskowy Klub Młodzieżowy ul. Morcinka 19a Społecznej Nr 7 ul. Gliwicka 74a Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 ul. Gliwicka 74a Mieszkanie Chronione dla Osób Upośledzonych Umysłowo ul. Gliwicka 74a Świetlica Środowiskowa w Katowicach - Janowie pl. Wyzwolenia 21 Śląski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Wykonanie zaleceń porekontrolnych. Rekontrola kwalifikacji opiekunek - brak zaleceń porekontrolnych - wydano zalecenia terminowe 4

5 Społecznej nr 4 ul. Wiślana 9 Społecznej ul. Brata Alberta 4 Społecznej nr 7 ul. Gliwickiej 74 Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym Oddział Odrodzenie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Medyczno-Opiekuńczy Alicja Kluczna Dom Noclegowy przy ul. Dębowej 23 prowadzony przez Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Św. Jacka Zakres zgodny z warunkami umowy. Stawka żywieniowa. Zakres zgodny z warunkami umowy. Kontrola świadczenia usług w postaci opracowywania indywidualnych programów rehabilitacyjnych, świadczenia poradnictwa psychologicznego i prowadzenia grup wsparcia. Kontrola specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb osób, wynikających z rodzaju ich schorzenia lub niepełnosprawności Zakres zgodny z warunkami umowy. 5

6 Śląski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Śląskie Stowarzyszenie Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych AKCENT Rekontrola kwalifikacji opiekunek. Zakres zgodny z warunkami umowy Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Gliwicka 74 prowadzony przez AOMiH Anna Szopa Zakres zgodny z warunkami umowy P.P.H.U Babilon Zakres kontroli zgodny z warunkami umowy (dowóz posiłków do szkół) Śląskie Stowarzyszenie Ad Witam Dignam Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Oswobodzenia 92 Katowice Kontrola w zakresie działalności warsztatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U ). 6

7 Warsztat Terapii Zajęciowej ul. Wojciecha 23, Katowice prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Katowicach Giszowcu z siedzibą przy ul. Gościnnej 8 Kontrola w zakresie działalności warsztatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U ). Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Śląskie Sekcja Terenowa Gwiazdki ul. Zamkowa 2a, Katowice Kontrola w zakresie realizacji umowy nr SON.2/81518/2011 z dnia r. na realizację zadania : VI Regionalny Mityng Olimpiad Specjalnych w Kolarstwie Podpisał Dyrektor MOPS Anna Trepka Informację wytworzył: Aneta Śliwińska Data wytworzenia informacji: Osoba odpowiedzialna za treść: Aneta Śliwińska 7