Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne Promyk Ośrodek Wsparciarealizacja

Transkrypt

1 Kontrole 2008 WYNIKI PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH I NADZOROWANYCH PRZEZ MOPS W GDYNI W 2008 ROKU. I Kontrole zewnętrzne LpData przeprowadzenia kontroli Jednostka kontrolowana /Zakres kontroli 1 Styczeń 2008r r r. 2 Styczeń / Luty 2008r r r. 3 Luty 2008r r r. Gdyńskie Stowarzyszenie Integracyjne Promyk Ośrodek Wsparciarealizacja zleconego zadania polegającego na prowadzeniu Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gdyni oraz prawidłowość wykorzystania dotacji. 1) Zespół Placówek Specjalistycznychim. Kazimierza Lisieckiego Dziadka - stosowanie Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.2) Dom Dziecka- stosowanie Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji. WTZ przy Gdyńskim Stowarzyszeniu Integracyjnym Promyk - przeprowadzenie kontroli w zakresie 22 ust. 2 Rozporządzenia MG, P i PS z dnia r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej,- prawidłowość wykorzystania środków PFRON i środków własnych powiatu. Osoby kontrolujące - Przemysław Adamski - Magdalena Wawrzyniak - Dariusz Kleser - Grażyna Karbowiak- Dariusz Kleser - Renata Mrozińska - Małgorzata Krzyżewska Wyniki kontroli Prezydent Miasta Gdynia wydał zalecenia pokontrolne.protokół wraz z załącznikami i zaleceniami do Zespół Placówek Specjalistycznych im. Kazimierza Lisieckiego Dziadka Prezydent Miasta Gdyni nie pokontrolnych.protokół wraz z Gdyni.Dom DzieckaPrezydent Miasta Gdyni wydał zalecenia pokontrolne. Protokół wraz z załącznikami i zaleceniami do pokontrolnych. Protokół

2 4 Luty 2008r r r. 5 Marzec 2008r r r. 6 Marzec / Kwiecień 2008r r r r r. 7 Maj 2008r r r. Pomorskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn - realizacja zleconego zadania polegającego na prowadzeniu Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn oraz prawidłowość wykorzystania dotacji. Stowarzyszenie - Przemysław Razem Ośrodek Adamski Interwencji Kryzysowej - realizacja zleconego zadania polegającego na prowadzeniu Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz prawidłowość wykorzystania dotacji. 1) Rodzinny Dom - Irena Dziecka Nr 4 2) Księżopolska Rodzinny Dom Dziecka Nr 7 - prowadzenie dokumentacji dotyczącej wychowanków: a) indywidualne plany pracy, b) karty pobytu,- funkcjonowania stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,- współpraca z Ośrodkiem Adopcyjno- Opiekuńczym WTZ przy Centrum Pomocowym Caritas im. Ojca Pio - przeprowadzenie kontroli w zakresie 22 ust. 2 Rozporządzenia MG, P i PS z dnia r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej,- prawidłowość wykorzystania środków PFRON i środków własnych powiatu. - Danuta Kacprzykowska pokontrolnych. Protokół - Renata Mrozińska - Przemysław Adamski - Alicja Wrzosek Prezydent Miasta Gdyni wydał zalecenia pokontrolne. Protokół wraz z załącznikami i zaleceniami do Prezydent Miasta Gdyni nie pokontrolnych. Protokół Społecznej w Gdyni. Prezydent Miasta Gdyni nie pokontrolnych. Protokół pokontrolnych. Protokół

3 8 Maj 2008r r r Pomorski Zarząd Okręgowy PCK - realizacja zleconego - Małgorzata Krzyżewska - Alicja Wrzosek zadania polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych osobom chorym psychicznie na terenie miasta Gdyni oraz prawidłowość wykorzystania dotacji. 9 Maj 2008r r. 1) Dom Dziecka 2) - Irena r r. Interwencyjny Ośrodek Księżopolska r. Opiekuńczy przy Domu Dziecka - prowadzenie dokumentacji dotyczącej wychowanków: a) karta pobytu dziecka,b) karta udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu,c) indywidualny plan pracy,d) arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych,- funkcjonowania stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,- współpraca z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym 10 Czerwiec 2008r r r WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdyni - przeprowadzenie kontroli w zakresie 22 ust. 2 Rozporządzenia MG, P i PS z dnia r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej,- prawidłowość wykorzystania środków PFRON i środków własnych powiatu. - Renata Mrozińska - Danuta Kacprzykowska pokontrolnych. Protokół Miejskiego Ośrodka Gdyni. 1) Dom DzieckaPrezydent Miasta Gdyni wydał zalecenia pokontrolne. Protokół wraz z załącznikami i zaleceniami do Miejskiego Ośrodka Gdyni. 2) Interwencyjny Ośrodek Opiekuńczy przy Domu DzieckaPrezydent Miasta Gdyni wydał zalecenia pokontrolne. Protokół wraz z załącznikami i zaleceniami do Miejskiego Ośrodka Gdyni. pokontrolnych. Protokół wraz z Pomocy

4 11 Czerwiec 2008r r r 12 Sierpień 2008r r r Chrześcijańskie - Przemysław Stowarzyszenie Adamski Dobroczynne w Kluczach Oddział w Gdyni- Schronisko dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu - realizacja zleconego zadania polegającego na prowadzeniu Schroniska dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu z terenu Gdyni oraz prawidłowość wykorzystania dotacji. Rodzinny Dom Dziecka - Irena Nr 6 - prowadzenie Księżopolska dokumentacji dotyczącej wychowanków: a) karta pobytu dziecka,b) indywidualny plan pracy, - funkcjonowania stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,- współpraca z Ośrodkiem Adopcyjno- Opiekuńczym. 13 Wrzesień WTZ przy Krajowym 2008r r Towarzystwie r rAutyzmu r - Anetta Rozmanowska - Renata przeprowadzenie kontroli Mrozińska - w zakresie 22 ust. 2 Przemysław Rozporządzenia MG, P i Adamski PS z dnia r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, - prawidłowość wykorzystania środków PFRON i środków własnych powiatu. Prezydent Miasta Gdyni wydał zalecenia pokontrolne. Protokół wraz z załącznikami i zaleceniami do Miejskiego Ośrodka Gdyni. pokontrolnych. Protokół wraz z Pomocy pokontrolnych. Protokół wraz z Gdyni. Prezydent Miasta Gdyni nie pokontrolnych. Protokół Miejskiego Ośrodka Gdyni.

5 14 Wrzesień 2008r r r 15 Wrzesień 2008r r r 16 Październik 2008r r r 17 Październik 2008r r r 18 Październik 2008r r r 4, 5, rPrzedłużenie kontroli Zespół Placówek - Irena Specjalistycznych im. Księżopolska Kazimierza Lisieckiego Dziadka Placówka Interwencyjna - prowadzenie dokumentacji dotyczącej wychowanków: a) karta pobytu dziecka,b) karta udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu,c) indywidualny plan pracy,d) arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych,- funkcjonowania stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,- współpraca z Ośrodkiem Adopcyjno-Opiekuńczym Dom Pomocy - Ewa Czoska - Społecznej - Małgorzata przestrzeganie procedur Krzyżewska wewnętrznych w oparciu o 5% planu wydatków na 2008 rok Zespół Placówek - Irena Specjalistycznych im. Księżopolska Kazimierza Lisieckiego Dziadka Placówka Wsparcia Dziennego - prowadzenie dokumentacji dotyczącej wychowanków: a) karta pobytu dziecka,- funkcjonowania stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka. Dom Dziecka - - Ewa Czoska - przestrzeganie procedur Alicja Wrzosek wewnętrznych w oparciu o 5% planu wydatków na 2008 rok Zespół Placówek - Ewa Czoska - Specjalistycznych im. Danuta Kazimierza Lisieckiego Kacprzykowska Dziadka - przestrzeganie procedur wewnętrznych w oparciu o 5% planu wydatków na 2008 rok pokontrolnych. Protokół wraz z Pomocy pokontrolnych. Protokół wraz z Pomocy pokontrolnych. Protokół wraz z Pomocy pokontrolnych. Protokół wraz z Pomocy Prezydent Miasta Gdyni wydał zalecenia pokontrolne. Protokół wraz z załącznikami i zaleceniami do Miejskiego Ośrodka Gdyni.

6 19 Listopad WTZ przy - Renata Prezydent Miasta Gdyni wydał 2008r r - Stowarzyszeniu Osób z Mrozińska - Piotr zalecenia pokontrolne. Protokół r r - Wadą Słuchu Cisza - Harhaj - Anetta wraz z załącznikami i zaleceniami r przeprowadzenie kontroli Rozmanowska - do Miejskiego w zakresie 22 ust. 2 Danuta Ośrodka Rozporządzenia MG, P i Kacprzykowska -Gdyni. PS z dnia r. w Alicja Wrzosek sprawie warsztatów terapii zajęciowej,- prawidłowość wykorzystania środków PFRON i środków własnych powiatu.

7 20 Listopad 2008r r r Rodzinny Dom - Przemysław Dziecka Nr 1 RodzinnyAdamski Dom Dziecka Nr 2 Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 Rodzinny Dom Dziecka Nr 5 Rodzinny Dom Dziecka Nr 6 Rodzinny Dom Dziecka Nr 7 - przestrzeganie procedur wewnętrznych w oparciu o 5% planu wydatków na 2008 rok Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 Gdyni.Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 Gdyni.Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 Gdyni. Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 Gdyni. Rodzinny Dom Dziecka Nr 5 Gdyni. Rodzinny Dom Dziecka Nr 6 Gdyni. Rodzinny Dom Dziecka Nr 7 Pomocy

8 21 Listopad / Grudzień 1) Rodzinny Dom 2008r r Dziecka Nr 1 2) r rRodzinny Dom Dziecka Nr 2 3) Rodzinny Dom r rDziecka Nr r 22 Grudzień 2008r r r prowadzenie dokumentacji dotyczącej wychowanków: a) indywidualne plany pracy, b) karty pobytu,- funkcjonowania stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,- współpraca z Ośrodkiem Adopcyjno- Opiekuńczym. - Irena Księżopolska Fundacja Niesiemy - Przemysław Pomoc - realizacja Adamski zleconego zadania polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdyni oraz prawidłowość wykorzystania dotacji. II Kontrole wewnętrzne Lp. Data Jednostka przeprowadzonej kontrolowana / Zakres kontroli kontroli 1 Marzec Administracja i 2008r r. jednostki MOPS- ocena r. stanu bezpieczeństwa i Osoby kontrolujące Wyniki kontroli Komisja w składzie:- Franciszek Bronk- Halina Jaśkiewicz- higieny pracy w MOPS wmaria Formella- Gdyni. Małgorzata Gładczak- Czesław Thrun Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 wydał zaleceń pokontrolnych.protokół wraz z załącznikami do Rodzinny Dom Dziecka Nr 2Prezydent Miasta Gdyni nie załącznikami do Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 Prezydent Miasta Gdyni nie załącznikami do wydał zaleceń pokontrolnych. Protokół wglądu w siedzibie Komisja nie dostrzegła lekceważenia lub łamania przepisów BHP oraz nieprzestrzegania lub niedostosowania się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.przeprowadzono kontrolę wyposażenia apteczek pierwszej pomocy, w przypadku stwierdzenia braków w wyposażeniu polecono osobom odpowiedzialnym uzupełnić apteczki w brakujące środki.przeanalizowano ocenę ryzyka zawodowego przeprowadzoną w 2003 r. przez St. inspektora ds. bhp i stwierdzono, że została ona dokonana obiektywnie oraz rzeczowo i uwzględniono wszystkie zagrożenia występujące na poszczególnych stanowiskach pracy.

9 2 Marzec 1) Dzielnicowy Ośrodek- Małgorzata 2008r r. Pomocy Społecznej Nr Krzyżewska r. 1 - zasiłki celowe specjalne dokumentacja, celowość przyznawania zasiłków r. 2) Dzielnicowy Ośrodek- Danuta r. Pomocy Społecznej Nr Kacprzykowska 2 - zasiłki celowe specjalne dokumentacja, celowość przyznawania zasiłków. Dyrektor MOPS w Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych. Protokół wglądu w Pomocy Dyrektor MOPS w Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych.protokół wglądu w Pomocy 3 Kwiecień 2008r r. Kwiecień 2008r r r. 4 Maj / Czerwiec 2008 r r r r Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 3 - zasiłki celowe specjalne dokumentacja, celowość przyznawania zasiłków. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 4 - zasiłki celowe specjalne dokumentacja, celowość przyznawania zasiłków. 1) Dzienny Dom Pomocy 2) Środowiskowy Dom Samopomocy 3) Zespół Opiekuńczy - realizacja ustawy o ochronie danych osobowych - Małgorzata Krzyżewska - Danuta Kacprzykowska - Alicja Wrzosek - Konsultanci prawni Agata Szyndlar Agata Szyndlar Marcin KremkyIwona Dzidkowska Dyrektor MOPS w Gdyni nie pokontrolnych.protokół Społecznej w Gdyni. Dyrektor MOPS w Gdyni nie pokontrolnych. Protokół Dzienny Dom PomocyDyrektor MOPS w Gdyni nie pokontrolnych.protokół Społecznej w Gdyni.Środowiskowy Dom SamopomocyDyrektor MOPS w Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych.protokół Zespół OpiekuńczyDyrektor MOPS w Gdyni nie pokontrolnych.protokół

10 5 Czerwiec 2008r r r. 6 Czerwiec 2008r r r. Administracja i jednostki MOPSocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w MOPS w Gdyni. Komisja w składzie:- Halina Jaśkiewicz- Maria Formella- Halina Fedzio- Czesław Thrun Całodobowy - Irena Ośrodek Księżopolska Socjalizacyjny dla dzieci od 0-3 latprowadzenie dokumentacji dotyczącej wychowanków: a) karta pobytu dziecka,b) karta udziału w zajęciach specjalistycznych z opisem ich przebiegu,c) indywidualny plan pracy,d) arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych,- funkcjonowania stałego Zespołu ds. Okresowej Oceny Sytuacji Dziecka,- współpraca z Ośrodkiem Adopcyjno- Opiekuńczym Komisja nie dostrzegła lekceważenia lub łamania przepisów BHP oraz nieprzestrzegania lub niedostosowania się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.kontrola wyposażenia apteczek pierwszej pomocy Większość apteczek posiadała pełne wymagane wyposażenie, w przypadku stwierdzenia braków w wyposażeniu polecono osobom odpowiedzialnym uzupełnić apteczki w brakujące środki. Analiza oceny ryzyka zawodowego Kontrola wykazała, że ocena ryzyka zawodowego przeprowadzona w 2003r została dokonana obiektywnie oraz rzeczowo i uwzględnia wszystkie zagrożenia występujące na poszczególnych stanowiskach pracy. Dyrektor MOPS w Gdyni nie pokontrolnych. Protokół

11 7 Wrzesień 2008r r r. 8 Wrzesień - Październik 2008r r r r r r. Administracja i jednostki MOPSocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w MOPS w Gdyni. 1) Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 1 2) Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 2 3) Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 3 4) Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 4 5) Zespół ds. Bezdomnych - realizacja ustawy o ochronie informacji niejawnych w zakresie zabezpieczenia dokumentacji oświadczenia o stanie majątkowym zaopatrzonej w klauzulę zastrzeżone. Komisja w składzie:- Halina Jaśkiewicz- Maria Formella- Czesław Thrun - Halina Fedzio - Konsultanci prawni Joanna Padias Iwona Slenzak Iwona Dzidkowska Agata Szyndlar Marcin Kremky Komisja nie dostrzegła lekceważenia lub łamania przepisów BHP oraz nieprzestrzegania lub niedostosowania się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.kontrola wyposażenia apteczek pierwszej pomocy Większość apteczek posiadała pełne wymagane wyposażenie, w przypadku stwierdzenia braków w wyposażeniu polecono osobom odpowiedzialnym uzupełnić apteczki w brakujące środki. Analiza oceny ryzyka zawodowego Stwierdzono, że ocena ryzyka zawodowego przeprowadzona w 2003r została dokonana obiektywnie oraz rzeczowo i uwzględnia wszystkie zagrożenia występujące na poszczególnych stanowiskach pracy. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 1Dyrektor MOPS w Gdyni nie pokontrolnych. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 2Dyrektor MOPS w Gdyni nie pokontrolnych. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 3Dyrektor MOPS w Gdyni nie pokontrolnych. Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej Nr 4Dyrektor MOPS w Gdyni nie pokontrolnych. Zespół ds. BezdomnychDyrektor MOPS w Gdyni nie wydał zaleceń pokontrolnych.protokoły Społecznej w Gdyni

12 9 Październik / Grudzień 2008r. Wszystkie jednostki MOPSinwentaryzacja środków trwałych i pozostałych trwałych w użyciu jednostek. - spisu dokonała Komisja Inwentaryzacyjna w składzie powołanym zarządzeniem Dyrektora MOPS w Gdyni 10 Grudzień 2008r r Zespół ds. - Małgorzata Bezdomnych - zasiłki Krzyżewska celowe specjalne dokumentacja, celowość przyznawania zasiłków. 11 Grudzień 2008r r r Administracja i jednostki MOPSocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w MOPS w Gdyni r. Ośrodki Wsparcia MOPS- zapasy magazynowe. Komisja w składzie:- Franciszek Bronk- Halina Jaśkiewicz- Maria Formela- Czesław Thrun Nie stwierdzono nieprawidłowości. Dyrektor MOPS w Gdyni nie pokontrolnych.protokoł Społecznej w Gdyni Komisja nie dostrzegła lekceważenia lub łamania przepisów BHP oraz nieprzestrzegania lub niedostosowania się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.kontrola wyposażenia apteczek pierwszej pomocy Większość apteczek posiadała pełne wymagane wyposażenie, w przypadku stwierdzenia braków w wyposażeniu polecono osobom odpowiedzialnym uzupełnić apteczki w brakujące środki. Analiza oceny ryzyka zawodowego Stwierdzono, że ocena ryzyka zawodowego przeprowadzona w 2003r została dokonana obiektywnie oraz rzeczowo i uwzględnia wszystkie zagrożenia występujące na poszczególnych stanowiskach pracy. - spisu dokonała Nie stwierdzono Komisja nieprawidłowości. Inwentaryzacyjna w składzie powołanym zarządzeniem Dyrektora MOPS w Gdyni

13 r. Administracja MOPS Gdynia- gotówka w kasie - spisu dokonała Komisja Inwentaryzacyjna w składzie powołanym zarządzeniem Dyrektora MOPS w Gdyni Nie stwierdzono nieprawidłowości r. Administracja MOPS - spisu dokonała Gdynia- stan paliwa w Komisja Nie stwierdzono nieprawidłowości samochodach służbowych MOPS. Inwentaryzacyjna w składzie powołanym zarządzeniem Dyrektora MOPS w Gdyni III Kontrole poza harmonogramem Lp. Data Jednostka Osoby Wyniki kontroli przeprowadzonej kontroli kontrolowana / Zakres kontrolujące kontroli r r. (kontrola merytoryczna) r r(kontrola finansowa) Pomorskie Centrum - Marcin Pomocy Bliźniemu Kowalewski - Monar-Markot 1. Agnieszka Noclegownia dla Łapińska bezdomnych mężczyzn, 2. Schronisko dla bezdomnych osób i rodzin - prawidłowość realizacji zleconego zadania polegającego na prowadzeniu Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn oraz Schroniska dla bezdomnych osób i rodzin. Pomorskie Centrum - Danuta Pomocy Bliźniemu Kacprzykowska - Monar-Markot 1. Alicja Wrzosek Noclegownia dla bezdomnych mężczyzn, 2. Schronisko dla bezdomnych osób i rodzin - prawidłowość realizacji zleconego zadania polegającego na prowadzeniu Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn oraz Schroniska dla bezdomnych osób i rodzin. Prezydent Miasta Gdyni wydał zalecenia pokontrolne. Protokół wraz z załącznikami i zaleceniami do wglądu w siedzibie Prezydent Miasta Gdyni wydał zalecenia pokontrolne. Protokół wraz z załącznikami i zaleceniami do wglądu w siedzibie

14 r Pomorskie Centrum r(kontrola Pomocy Bliźniemu finansowa doraźna) Monar-Markot - Schronisko dla bezdomnych osób i rodzin - kontrola finansowa z realizacji zleconego zadania polegającego na prowadzeniu Schroniska dla bezdomnych osób i rodzin r r Ośrodek Adopcyjno- Opiekuńczy - kontrola w zakresie opracowania zasad rachunkowości oraz prowadzenia ewidencji księgowej. - Przemysław Prezydent Miasta Gdyni wydał Adamski- zalecenia pokontrolne. Protokół wraz z Małgorzata załącznikami i zaleceniami do wglądu w Krzyżewska- siedzibie Danuta Kacprzykowska- Alicja Wrzosek - Przemysław Adamski wydał zaleceń pokontrolnych. Protokół wraz z załącznikami do Społecznej w Gdyni. Rejestr zmian Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior Wprowadził informację: Paweł Włodarczak Ostatnio zmodyfikował: Paweł Włodarczak Data wytworzenia informacji: Data udostępnienia informacji: Ostatnia aktualizacja: Źródło: