Sprawozdanie na stronę internetową MOPS. SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W II półroczu Dział finansowo-księgowy MOPS

Transkrypt

1 Sprawozdanie na stronę internetową SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI W II półroczu 2010 JEDNOSTKA KONTROLOWANA TEMAT KONTROLI WYNIKI KONTROLI Sekcja ds. Bezdomnych Indywidualne programy wychodzenia z bezdomności Dział finansowo-księgowy Wybrane jednostki : DO, DS, OIK, CRS, ZPDR, DN Dział finansowo-księgowy Rodzinny Dom Pomocy ul. Krupińskiego 11 Katowice Dom Noclegowy Dział Finansowo-Księgowy Działalność kasy za II półrocze 2009 Zakup i rozliczanie biletów komunikacji miejskiej Wynagrodzenia pracownicze w wybranych aspektach Działalność Rodzinnego Domu Pomocy Indywidualne programy wychodzenia z bezdomności Działalność kasy za I półrocze 2010 oraz do bieżącego stosowania oraz do bieżącego stosowania oraz do bieżącego stosowania oraz do bieżącego stosowania 1

2 Centrum Poradnictwa Specjalistycznego, Metodyki i Strategii Centrum Rehabilitacji Społecznej Rodzinny Dom Pomocy ul. Krupińskiego 11 Katowice Dom Dziecka Stanica Ośrodek Wypoczynkowy SABAT Wykorzystanie czasu pracy oraz jego dokumentowanie przez pracowników Wykorzystanie czasu pracy oraz jego dokumentowanie przez pracowników Działalność Rodzinnego Domu Pomocy Działalność Domu Dziecka Stanica w wybranych aspektach - rekontrola umowy (kolonie w Międzygórzu) umowy (kolonie w Iwoniczu Zdrój) umowy (kolonie w Ustrzykach Dolnych) umowy (kolonie w Tarnawie Dolnej) umowy (kolonie w Ustrzykach Dolnych) umowy (kolonie w Tarnawie Dolnej) oraz do bieżącego stosowania 2

3 Ośrodek Wypoczynkowy SABAT Biuro Podróży Gold Ravel Społecznej Nr 6 ul. Oblatów 24 Społecznej Nr 1 ul. Czecha 2 Społecznej Nr 2 ul. Głogowska 23 Społecznej Nr 5 ul. Świdnicka 35a Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 2 ul. Łętowskiego 6a Katowicka Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim (Niepełnosprawnym) umowy (kolonie w Międzygórzu) umowy (kolonie w Zakopanym) Rekontrola realizacji umowy w zakresie opracowywania indywidualnych programów rehabilitacyjnych, świadczenia poradnictwa psychologicznego i prowadzenia grup wsparcia 3

4 Katowicka Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim (Niepełnosprawnym) Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski i Osobom z Upośledzeniem Umysłowym Oddział Odrodzenie Kontrola realizacji umowy - świadczenie usług w formie dziennego pobytu dzieci powyżej 7 roku życia i młodzieży niepełnosprawnej Zakres zgodny z warunkami umowy Społecznej nr 1 ul. Czecha 2 Zakres zgodny z warunkami umowy Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Katowicach Giszowcu Zakres zgodny z warunkami umowy Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zakres zgodny z warunkami umowy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Medyczno-Opiekuńczy Alicja Kluczna Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Katowicach - Giszowcu Rekontrola kwalifikacji opiekunek i terminowości przekazywania informacji ze wskazaniem konkretnej opiekunki, dni tygodnia i godzin świadczenia usług do właściwej jednostki Zakres zgodny z warunkami umowy 4

5 Śląski Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża Warsztat Terapii Zajęciowej UNIKAT, ul. Kotlarza 10 B w Katowicach prowadzony przez Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych UNIKAT ul. Kotlarza 10 B w Katowicach Warsztat Terapii Zajęciowej Promyk, ul. Ociepki 8a w Katowicach prowadzony przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Św. Stanisława Kostki ul. Ociepki 8a w Katowicach Wnioskodawca o zakup urządzenia z zakresu likwidacji barier w Rekontrola kwalifikacji opiekunek, przekazywania informacji o opiekunkach, dniach tygodnia i godzinach świadczenia usług, przekazywania wstrzymań usług Kontrola w zakresie działalności warsztatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U ) Kontrola w zakresie działalności warsztatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U ) Kontrola w zakresie realizacji umowy nr BK/45/2008 z dnia r. o dofinansowanie zakupu urządzeń zakresu likwidacji barier w oraz zalecenia terminowe - wydano zalecenie terminowe 5

6 Wnioskodawca o zakup urządzenia z zakresu likwidacji barier w Warsztat Terapii Zajęciowej przy ul. Wojciecha 23 w Katowicach prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Katowicach Giszowcu z siedzibą przy ul. Gościnnej 8 Kontrola w zakresie realizacji umowy nr BK/66/2008 z dnia r. o dofinansowanie zakupu urządzeń zakresu likwidacji barier w Kontrola w zakresie działalności warsztatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz.U ) Podpisał Dyrektor Anna Trepka 6