Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego. Sesja absolutoryjna, 21 czerwca 2013 r.

Transkrypt

1 Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego Sesja absolutoryjna, 21 czerwca 2013 r. 1

2 REALIZACJA BUDŻETU ZA 2012 ROK W STOSUNKU DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Plan na 2012 r. wg. uchwały budżetowej (w zł) Wykonanie 2012 r. (w zł) Różnica (w zł) Dynamika w % I. Dochody ,6% II. Wydatki ,7% * III. Nadwyżka ,6% IV. Wskaźnik zadłużenia na r. na r. V. Wskaźnik spłaty zadłużenia na r. na r. 41,1% 34,2% 11,9% 11,1% 41,2% 0,1% 100,2% 12,0% 0,1% 100,8% * planowana kwota zł na zadanie pn. Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza połączenie m. Brzezna z drogą krajową Nr 28 przesunięta została na lata następne 2

3 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W ROKU 2012 TREŚĆ Plan na 2012 r. (po zmianach) (w zł) Wykonanie 2012 r. (w zł) % wykonania I. DOCHODY ogółem, z tego: - dochody bieżące - dochody majątkowe II. WYDATKI ogółem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe Wynik (I-II) deficyt (-) nadwyżka (+) III. PRZYCHODY - wolne środki - zaciągnięte kredyty ,1% 97,0% 112,9% 140,1% 100,0% Dochody wykonano ponad plan, tj. w 101,1%, wydatki w 97,0%. Zamiast planowanego deficytu zł budżet zamknął się nadwyżką w kwocie zł IV. SPŁATA ZADŁUŻENIA - spłata rat kredytów - spłata odsetek ,0% 3

4 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W LATACH (w stosunku do uchwały budżetowej) (w tys. zł) , , , , , , , , , , , , , , r r r r r r r. Uchwała Budż. Wykonanie 4

5 POZYSKANE DODATKOWE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH (W ZŁ) r r r r r r r r r r r r r r. 5

6 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W LATACH (w stosunku do uchwały budżetowej) (w tys. zł) , , , , , , , , , , , , , , Uchwała Budż. Wykonanie 2006 r r r r r r r. 6

7 WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĘKSZAJĄCYCH MAJĄTEK POWIATU NOWOSĄDECKIEGO W 2012 ROKU Wyszczególnienie rodzaju zadań Wykonanie wydatków inwestycyjnych (w zł) Wykonanie wydatków remontowych (w zł) Wykonanie wydatków na zakupy materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych (w zł) Wykonanie wydatków zwiększających majątek (w zł) RAZEM Na zadania drogowe Na zadania oświatowe, edukacyjne i sportowe Na zadania z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia W pozostałych jednostkach budżetowych Powiatu OGÓŁEM Udział % w wydatkach ogółem 4,2% 6,9% 8,8% 19,9% 7

8 KOMUNIKACJA I TRANSPORT Na koniec 2012 roku było zarejestrowanych: 116,5 tysiąca pojazdów w ewidencji o 4,5 tysiąca więcej niż rok wcześniej. Zakładając średnio, że pojazd zajmuje 4 m na jezdni, to łączna długość nowoprzybyłych pojazdów zajmuje odcinek 18 km czyli odległość większą niż droga między Nowym Sączem a Rytrem. Wszystkie zarejestrowane pojazdy zajęłyby zaś ok. 466 km, trasę od Nowego Sącza do Polkowic (województwo dolnośląskie). W 2012 roku wydano 47 tysięcy 960 decyzji dotyczących rejestracji pojazdów, w tym m.in.: 22 tysiące 46 dowodów rejestracyjnych 18 tysięcy 471 pozwoleń czasowych 8

9 KOMUNIKACJA I TRANSPORT Na koniec 2012 roku w powiecie nowosądeckim było zarejestrowanych: 76 tysięcy 219 samochodów osobowych; 340 autobusów; 11 tysięcy 182 samochody ciężarowe; 5 tysięcy 603 motorowery; 3 tysiące 971 motocykli. Wśród samochodów osobowych 29 tysięcy 556 miało silnik benzynowy (w tym 11 tysięcy 525 z instalacją gazowa LPG), a 28 tysięcy 184 wysokoprężny. 9

10 KOMUNIKACJA I TRANSPORT 103 tysiące 973 mieszkańców Powiatu posiada prawo jazdy. W 2012 roku wydano 10 tysięcy 171 decyzji w sprawach uprawnień do kierowania pojazdami, w tym m.in.: dokumenty prawa jazdy 796 zatrzymanych uprawnień skierowania na egzamin kontrolny i badania lekarskie W 2012 roku Przybyło 4 tysiące 690 nowych kierowców w powiecie podmiotów wykonuje transport drogowy w oparciu o wydane licencje i zaświadczenia. W ubiegłym roku Wydział KT obsługiwał średnio 397 osób dziennie. 10

11 W 2012 roku: pobranych biletów Q-matic, osób umówionych na wizyty, KOMUNIKACJA I TRANSPORT - średnio 920 osób miesięcznie obsługuje system bezpłatnego powiadamiania SMS / o możliwości odbioru dokumentu prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego wraz z informacją o możliwości umówienia się. Wydane decyzje administracyjne w 2012 roku: System informatyczny (SI) Pojazd : decyzji w 252 dni tj. 190 decyzji w 8-godzinny dzień roboczy tj. średnio 1 decyzja w 2 minuty 31 sekund System informatyczny (SI) Kierowca : spraw w 252 dni tj. 52 decyzje w 8-godzinny dzień roboczy tj. 1 decyzja średnio w 9 minut 16 sekund (osoba składa wniosek lub odbiera prawo jazdy) 11

12 BUDOWNICTWO I GEODEZJA W roku 2012 w wydziale Geodezji i Budownictwa zarejestrowano różnych spraw, wydano łącznie decyzji: w tym m.in.: zgłoszeń robót budowlanych 2 439, decyzji o wpisie do operatu ewidencji gruntów , zgłoszeń robót geodezyjnych 7 582, uzgodnień projektów technicznych sieci uzbrojenia terenu 3 214, decyzji o wpisie operatów geodezyjnych do zasobu Liczba wydanych pozwoleń na budowę w roku 2012, zmian decyzji o pozwoleniu na budowę oraz przyjętych zgłoszeń robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę Pozwolenia na budowę Zgłoszenia robót budowlanych Krynica- Zdrój Muszyna Stary Sącz Łososina Dolna Grybów Łącko Kamionka Wielka Korzenna Łabowa Nawojowa Rytro Piwniczna Podegrodzie Miasto Grybów Gródek n./d. Chełmiec Razem: pozwoleń na budowę 2 314, zgłoszeń robót budowlanych

13 OCHRONA ŚRODOWISKA ,9 W 2012 roku (stan na 31 grudnia) na terenie gmin Powiatu Nowosądeckiego zrealizowano 200 wniosków o udzielenie dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest, a w latach łącznie wniosków. W tym okresie usunięto ogółem ton azbestu. (tony) 158,4 157,5 127,07 208,04 282, r r r r r r r r r r r r. 404,18 398,78 812,37 916,5 1103, W 2013 roku wysokość dofinansowania programu usuwania odpadów zawierających azbest na terenie Powiatu Nowosądeckiego (przetarg na 700 ton) wynosi 223 tys. 300 zł. (50% z budżetu powiatu 50% z budżetu gmin) W 2012 r. nie było dofinansowania ze środków MRPO. Ogółem w latach na ten cel przeznaczono ponad 1 mln 728 tys. 235 zł. 13

14 POMOC SPOŁECZNA Ogólna kwota wydatków w 2012 roku na pomoc społeczną wyniosła: 15 milionów 845 tysięcy 880 zł. Powiat nowosądecki prowadzi 3 domy pomocy społecznej (252 mieszkańców), 2 powiatowe ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (72 podopiecznych), Dom Dziecka w Klęczanach (28 dzieci) i Rodzinny Dom Dziecka w Lipnicy (8 dzieci) Wg stanu na koniec 2012 roku na terenie Powiatu Nowosądeckiego funkcjonowało 106 rodzin zastępczych, w których przebywało 160 dzieci. Na utrzymanie dzieci przebywającej w pieczy zastępczej tj. przebywających w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych Powiat przeznaczył w ubiegłym roku 4 miliony 269 tysięcy zł. W ramach Centrum Pomocy Rodzinie działa Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, który w roku 2012 wydał orzeczeń o niepełnosprawności - koszt działania w Zespołu w 2012 roku wyniósł 319 tysięcy zł. 14

15 Zadania realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków PFRON W 2012 roku Powiat Nowosądecki dysponował środkami finansowymi z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie: 6 milionów 450 tysięcy 789 zł. Rehabilitacja społeczna: 5 milionów 728 tysięcy 220,97 zł: Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 586 tysięcy 632,00 zł Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 880 tysiące zł Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej 3 miliony 068 tysięcy 208,00 zł (6 WTZ dla 198 uczestników + 4 osoby od grudnia 2012 r.) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 1 milion 080 tysięcy 161,06 zł, Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych tysięcy 219,91 zł. Rehabilitacja zawodowa: 721 tysięcy 624,03 zł: Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 259 tysięcy zł (7 osób) Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 410 tysięcy zł (11 stanowisk pracy dla 8 pracodawców) Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 13 tysięcy 5,23 zł (4 osoby) Finansowanie instrumentów oraz usług rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu 39 tysięcy 618,80 zł (7 osób niepełnosprawnych) 15

16 W 2012 roku Powiat Nowosądecki przystąpił do realizacji pilotażowego programu Aktywny Samorząd ze środków PFRON Zrealizowano: Zadania realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków PFRON (w ramach projektów) W 2012 roku zrealizowano 4 projekty ze środków PFRON w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II obszar D likwidacja barier transportowych: DPS Klęczany ,00 zł, Caritas Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Grybowie ,00 zł, Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Stróżach ,07 zł ,00 zł pomoc w zakupie i montażu specjalistycznego sprzętu komputerowego, ,00 zł pomoc w zakupie urządzeń lektorskich, ,00 zł pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich, ,00 zł pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, ,99 zł pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej wózka o napędzie elektr., 1 207,59 zł pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, 1 200,00 zł pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dopłata do przedszkola, żłobka). Łączna wartość Programu: 294 tysięcy 360,58 zł 16

17 POPRAWA JAKOŚCI LECZENIA SZPITAL IM. DR J. DIETLA W KRYNICY-ZDROJU W 2012 roku szpital kontynuował i realizował następujące projekty: E-szpital- stworzenie cyfrowego systemu informacji medycznej realizacja do 31 sierpnia 2012 r. - wartość projektu 3 miliony 199 tysięcy 11 zł, w tym dofinansowanie UE 1 milion 913 tysięcy 592 zł projekt został rozpoczęty w 2011 roku. Ochrona środowiska poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne wraz z montażem systemu solarnego w Szpitalu w Krynicy Zdroju - współfinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Systemu Zielonych Inwestycji ; docieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego na budynku głównym Szpitala i administracyjnym oraz wymiana instalacji c.o. w budynku administracyjnym Szpitala. Wartość zadania 1 milion 31 tysięcy 811,02 zł brutto. Dofinansowanie z NFOŚiGW 842 tysięcy 200 zł, wkład własny 189 tysięcy 611,02 zł. 17

18 POPRAWA JAKOŚCI USŁUG SĄDECKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO Ogólna wartość inwestycji i zakupów sprzętu ratunkowego w 2012 roku: 1 milion 6 tysięcy 476,36 zł W tym środki własne: 950 tysięcy 476,36 zł 18

19 POPRAWA JAKOŚCI USŁUG SĄDECKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO W 2012 roku zakupiono: dwa ambulanse z ratowniczymi noszami: - w Nowym Sączu 271 tysięcy 6,99 zł; - w Krynicy-Zdroju 431 tysięcy 892,58 zł; defibrylator 62 tysiące 877,60 zł. Wdrożono również system teletransmisji danych EKG 12 tysięcy 960 zł. 19

20 POPRAWA JAKOŚCI USŁUG SĄDECKIEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO Pokryto blachą dachy w dwóch budynkach w Pogotowia w Nowym Sączu 173 tysiące 495,63 zł. Rozpoczęto akcję społeczną Sądecki Ratownik zwiększanie świadomości mieszkańców w aspekcie wzywania służb ratowniczych oraz udzielania pierwszej pomocy. Edukacja opiera się na trzech filarach: - film Sądecki Ratownik", pokazujący jak powinien zachować się świadek zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu ludzkiemu; - materiał dydaktyczny w broszurze dołączonej do filmu; - szkolenie prowadzone przez ratowników medycznych. Koszt akcji Sądecki Ratownik w 2012 roku 32 tysiące 168,30 zł, przeszkolono około 10 tysięcy osób ok. 3,22 zł/os. 20

21 BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w 2012 roku: Zakupiono sprzęt techniki policyjnej i sprzęty łączności dla Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu 20 tysięcy zł, Dofinansowanie budowy strażnicy Komendy Miejskiej PSP wraz z jednostką Ratowniczo-Gaśniczą PSP Nr 1 w Nowym Sączu 100 tysięcy zł, Dofinansowanie kosztów funkcjonowania Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorów Służb Ratowniczych w Nowym Sączu dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego przy Komendzie Miejskiej PSP w Nowym Sączu 30 tysięcy zł, Wyposażenie Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego w plandeki ochronne (10 szt.) 3 tysiące 591,60 zł, Prowadzenie strzeżonego pomostu lub przystani na obszarze Jeziora Rożnowskiego oraz usuwanie statków lub innych obiektów pływających 20 tysięcy zł, 21

22 BEZPIECZEŃSTWO MIESZKAŃCÓW Działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w 2012 roku cd.: Na zapewnienie bezpieczeństwa osobom pływającym i kąpiącym się na terenie Jeziora Rożnowskiego 7 tysięcy zł, Organizacja powiatowych szkoleń, narad oraz ćwiczeń praktycznych dla służb ratowniczych, inspekcji i straży z zakresu ratownictwa przeciwpożarowego, przeciwpowodziowego i chemicznego oraz dofinansowanie ćwiczeń, gier decyzyjnych i szkoleń zakresu OC 30 tysięcy 814,77 zł, Doposażenie Grupy Krynickiej GOPR 2 tysiące 771,99 zł, Organizacja turniejów sportowych, zawodów strzeleckich, turniejów z zakresu ratownictwa przeciwpożarowego, przeciwpowodziowego, drogowego i zarządzania kryzysowego 11 tysięcy 949,28 zł. 22

23 POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO Budżet PUP w 2012 roku - według źródeł finansowania (plan i wykonanie w zł) Wyszczególnienie Plan (zł) Wykonanie (zł) Fundusz Pracy * (bez POKL i POKL 6.1.2) ,27 Europejski Fundusz Społeczny (PO KL 6.1.2, 6.1.3, 6.2, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego + POKL 6.1.1, 7.2.1) Dotacja celowa (składka na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku) , ,32 Budżet Powiatu ,32 PFRON , ,03 Razem , ,01 (*) w tym nielimitowane zasiłki dla bezrobotnych i inne świadczenia obligatoryjne FP 23

24 POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO Rodzaje wydatków z Funduszu Pracy oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL) w 2012 roku na realizację zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zł Wyszczególnienie Plan (zł) Udział % Wykonanie (zł) Programy rynku pracy (FP w tym i PO KL PO KL 6.1.2) Zasiłki dla bezrobotnych i inne świadczenia obligatoryjne (FP) Inne, w tym udział w kosztach administrowania PUP , , , , , , 27 Razem ,92 24

25 POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO Wydatki na realizację programów rynku pracy z Funduszu Pracy w 2012 roku Rodzaj programu Wydatki (zł) Ilość osób objętych programem Staże Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Roboty publiczne Szkolenia Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy Prace interwencyjne Koszty dojazdu i zakwaterowania Badania lekarskie bezrobotnych Stypendia na kontynuowanie nauki Prace społecznie użyteczne Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat Składki na ubezpieczenie społeczne rolników Refundacja składki ZUS członków spółdzielni socjalnych Razem

26 POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO Bezrobotni zarejestrowani w PUP dla PN w latach rok rok 2011 rok 2009 rok styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 26

27 POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO Stopa bezrobocia (w%) w Powiecie Nowosądeckim w latach stan na koniec grudnia ,1 % 26,4 % Polska - 13,4 % Województwo - 11,5 % Miasto Nowy Sącz - 11,0 % (stan na r.) 20 21,9 % 15 18,5 % 14,3 % 17,2 % 18,7 % 17,6% 18,1%

28 POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO Bezrobotni zarejestrowani w PUP dla PN wg wieku stan na r ,2 % ,1 % osób - 58,3 % ogółem kobiety osób ,4% ,7% ,8 % ,1% ,1 % ,1% 745-5,6 % ,0% 165-1,2 % do 24 lat lat lat lat

29 POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO 29

30 POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO 30

31 POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO Pozostałe działania Powiatowego Urzędu Pracy dla PN w 2012 roku - Zarejestrowano bezrobotnych osób - Wyrejestrowano bezrobotnych osób decyzji administracyjnych Ponadto wydano: zaświadczenia (dla potrzeb zakładów pracy, ZUS, OPS, Spółdzielni Mieszkaniowych) odpowiedzi na zapytania ZUS, Policji i innych Przygotowano: wypełnionych formularzy zgłoszeniowych do ubezpieczenia (bezrobotni i członkowie ich rodzin) informacji o dochodach PIT 11 oraz PIT-8C dla osób bezrobotnych 31

32 POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO Projekty unijne Łączna wartość projektów 36 milionów 832 tysiące 929 zł Wykonanie w 2012 roku 7 milionów 823 tysiące 966 zł 32

33 POWIATOWY URZĄD PRACY DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO Aktualnie realizowane Projekty UNIJNE (w zł łączna wartość i wykonanie w 2012 roku) TWOJA DECYZJA NASZA POMOC Wartość projektu: zł; wykonanie w 2012 r zł My Kobiety Romskie damy radę Amen Rominiałe Koda kieraha Wartość projektu: zł; wykonanie w 2012 r zł PUP - Pośrednictwo, Umiejętność, Poradnictwo Wartość projektu: zł; wykonanie w 2012 r zł KIERUNEK NA PRACĘ Wartość projektu: zł; wykonanie w r zł PARTNERSTWO NA TRANSGRANICZNYM RYNKU PRACY Wartość projektu: zł; wykonanie w 2012 r zł Sprawnie do pracy Wartość projektu: zł; wykonanie w 2012 r zł BIZNES Z EFS II Wartość projektu: zł; wykonanie w 2012 r zł TWOJA KARIERA TWÓJ WYBÓR projekt pilotażowy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (w ramach Programu MŁODZI NA RYNKU PRACY ) Wartość projektu: zł; wykonanie w 2012 r zł 33

34 TURYSTYKA I PROMOCJA W 2012 roku Powiat brał udział kilku wydarzeniach promujących atrakcje turystyczne regionu: Międzynarodowe Targi Turystyczne Na Styku Kultur w Łodzi, Międzynarodowe Targi Turystyczne Glob w Katowicach, Międzynarodowe Targi Turystyczne GTT 2012 w Gdańsku, II Międzynarodowy Festiwal Wina w Krynicy-Zdroju, XXXVI Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej Cepeliada, Agropromocja w Nawojowej, promocja Sądecczyzny na Politechnice Krakowskiej, promocja podczas przejazdu pociągu NIKIFOR organizacja study tour dla dziennikarzy mediów ogólnopolskich. Powiatowe stoiska odwiedziło łącznie ok. 235 tysięcy osób. Koszt udziału w wydarzeniach 112 tysięcy 835,35 zł - 0,48 zł/os. Ponadto: wydano ulotkę nt. Sądecczyzny rozdawana w pociągu Nikifor dodrukowano katalog atrakcji turystycznych zakupiono mapy turystyczne, przewodniki rowerowe i albumy o przyrodzie Beskidu Sądeckiego 34

35 TURYSTYKA I PROMOCJA W 2012 roku Powiat Nowosądecki złożył wniosek o realizację mikroprojektu pod nazwą: Razem w Europie turystyka bez granic w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka W ramach projektu ze środków UE dofinansowano w 2013 roku: udział Powiatu w targach turystycznych (Katowice, Gdańsk), wydawnictwa promocyjne (album, przewodniki). Wartość projektu tysięcy 902,4 zł (48 520,00 ), wkład własny Powiatu - 9 tysięcy 995,12 zł (2 426,00 ). Okres realizacji luty 2013 r. - styczeń 2014 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Tatry w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rezcpospolita Polska Republika Słowacka

36 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W 2012 roku Powiat wsparł wydarzenia organizowane przez Organizacje Pozarządowe łączną kwotą 184 tysięcy 500 zł w formie konkursu grantowego. W ciągu 7 lat powiat udzielił około 715 dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację projektów grantowych. Przekazano organizacjom w ten sposób ponad 1 milion 924 tysięcy 500 zł na realizację zadań w dziedzinach: turystyki, kultury fizycznej i sportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, promocji zdrowia, edukacji ekologicznej. Ponadto w 2012 roku Powiat wspierał organizacje poprzez dofinansowanie ich działań w zakresie m.in.: promocji i ochrony zdrowia (20 tysięcy zł), bezpieczeństwa na rzecz mieszkańców powiatu (34 tysiące zł), promocji organizacji i ich działań (23 tysiące zł). 36

37 SZKÓŁKI GINĄCYCH ZAWODÓW Podjęto działania stwarzające warunki rozwoju w 40 szkółkach ginących zawodów. Były to: 31 szkółek muzykowania ludowego (Nawojowa 3, Kamionka Wielka 5, Chełmiec 5, Łącko 3, Łososina Dolna 3, Piwniczna-Zdrój 3, Korzenna 1, Łabowa 1, Podegrodzie 4, Rytro 2, gm. Grybów 1); 1 szkółka rzeźby w Korzenna; 1 szkółka malarstwa na szkle w Podegrodziu; 1 szkółka haftu w Podegrodziu; 2 szkółki bibułkarstwa w Chełmcu i Kamionce Wielkiej; 1 szkółka ceramiki w Podegrodziu; 1 szkółka plastyki w Kamionce Wielkiej; 1 szkółka tańca ludowego w Chełmcu; 1 szkółka ikonopisarstwa w Krynicy. Na ten cel powiat wydał w 2012 roku: 117 tysięcy 17 zł 37

38 KULTURA, OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2012 roku na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wydano: 559 tysięcy 835 zł w tym 60 tysięcy zł w formie dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie na zabytki z terenu Powiatu. Zostały one przekazane dla gminy (Rytro) oraz sześciu Parafii Rzymsko-Katolickich: Zbyszyce, Podegrodzie, Krużlowa Wyżna, Nawojowa, Mogilno, Maciejowa i Marcinkowice, a także Parafii Grekokatolickiej w Krynicy-Zdroju, Parafii Prawosławnej w Krynicy-Zdroju oraz stowarzyszeniu PTTK oddział w Krynicy-Zdroju. 38

39 KULTURA FIZYCZNA I SPORT W rozdziale kultura fizyczna i sport wydatkowano 149 tysięcy 100 zł zł zł zł zł zł zł zł W 2012 roku Powiat dofinansował 114 imprez, w których udział wzięło ok. 8 tysięcy 700 uczestników zł zł zł 0 zł 2009 r r r r. 39

40 EDUKACJA INWESTYCJE I REMONTY W 2012 roku w powiatowych jednostkach edukacyjno-wychowawczych przeprowadzono szereg robót remontowych i inwestycyjnych. Wydatki na ten cel zamknęły się kwotą: 962 tysiące 218 zł. Inwestycje przeprowadzono na łączną kwotę 752 tysiące 122 zł. w następujących jednostkach: Liceum Ogólnokształcące w Grybowie podłączenie budynku do zbiorczej kanalizacji kwota zł., Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starym Sączu przebudowa boiska sportowego kwota zł., i adaptacja pomieszczeń siłowni na pomieszczenia sanitariatów i gospodarcze kwota zł., Zespół Szkół w Łącku zakup i montaż kotary grodzącej podnoszonej do góry elektrycznie i komplet piłkochwytów na ściany szczytowe w sali gimnastycznej szkoły kwota zł., PPPP w Nowym Sączu zakup pierwszego wyposażenia placówki programów do badań dzieci, zespołów komputerowych, urządzeń biurowych oraz mebli kwota zł., Internat Międzyszkolny w Starym Sączu modernizacja pomieszczeń kuchennych kwota zł. Remonty przeprowadzono na łączną kwotę 210 tysięcy 96 zł., w następujących jednostkach: Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu remont łazienki, instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, remont dachu i oświetlenia sali gimnastycznej kwota zł., ZSP w Starym Sączu malowanie dachu na budynku szkoły kwota zł., ZSP w Podegrodziu remont instalacji elektrycznej i systemu alarmowego kwota zł. 40

41 DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH W 2012 roku zrealizowano 9 projektów o łącznej wartości: 12 milionów 220 tysięcy 545,59 zł. Wartość inwestycji majątkowych w ramach projektów 1 milion 137 tysięcy 414,25 zł; Zakupiono sprzęt za 393 tysiące 940,94 zł. Wkład własny Powiatu w projektach 416 tysięcy 54,71 zł. Pozyskano ze źródeł zewnętrznych: 11 milionów 804 tysiące 490,88 zł. Liczba uczestników działań 9 tysięcy 65 osób. 41

42 DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Projekty realizowane przez PCFE w 2012 roku: Nowosądecka Akademia Samorządowa wartość projektu w 2012 r. 1 milion 727 tysięcy 965,98 zł, z budżetu Powiatu - 0 zł; Akademia Organizacji Pozarządowych wartość projektu w 2012 r. 250 tysięcy 950,39 zł, w tym z budżetu Powiatu - 0 zł; Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce - wartość projektu w 2012 r. 1 milion 343 tysiące 733,29 zł, w tym z budżetu Powiatu tysięcy 327,31 zł; Aktywnie w przyszłość - wartość projektu w 2012 r. 4 miliony 830 tysięcy 512,55 zł, w tym z budżetu Powiatu - 0 zł; Lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego powiatu gorlickiego i nowosądeckiego - wartość projektu w 2012 r. 1 milion 594 tysiące 851,96 zł, w tym z budżetu Powiatu tysięcy 227,26 zł; 42

43 DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Projekty realizowane przez PCFE w 2012 roku: Generacja 45+ atutem firmy - wartość projektu w 2012 r. 1 milion 570 tysięcy 641,84 zł, w tym z budżetu Powiatu - 0 zł; Nowe kwalifikacje lepsza praca - wartość projektu w 2012 r. 484 tysiące 850,90 zł, w tym z budżetu Powiatu - 0 zł; Powiat Nowosądecki przyjazny pracownikom - wartość projektu w 2012 r. 365 tysięcy 664,88 zł, w tym z budżetu Powiatu - 0 zł; Moja Natura - wartość projektu w 2012 r. 51 tysięcy 373,80 zł, w tym z budżetu Powiatu - 5 tysięcy 500,14 zł; 43

44 POPRAWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO Wydatki na zadania drogowe w 2012 roku zamknęły się kwotą 18 milionów138 tysięcy 399 zł W tym środki pozyskane z zewnątrz: 6 milionów 307 tysięcy 757 zł Wykonano m nowych nawierzchni Przebudowano i wyremontowano 5 mostów, wyremontowano, wybudowano i przebudowano m chodników, odbudowano i wyremontowano 5 przepustów, zamontowano m barier energochłonnych. 44

45 PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2012 ROKU 9,5 km długość wyremontowanych i przebudowanych dróg. 5 szt. liczba wyremontowanych i odbudowanych mostów. 5 szt. liczba wyremontowanych i przebudowanych przepustów. 1,8 km długość wyremontowanych i wybudowanych chodników. Inne prace: 9 zadań w ramach usuwania skutków powodzi, w tym 3 inwestycyjne i 6 remontowanych 45

46 PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2012 ROKU Remont drogi Ropa - Gródek Biała Niżna w miejscowości Gródek związany z budową chodnika na długości 579 m. Całkowita wartość zadania: 398 tysięcy 664,94 zł w tym z pomocy finansowej Gminy Grybów: 199 tysięcy 332 zł 46

47 PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2012 ROKU Remont mostu na potoku Pławianka w Grybowie w ciągu drogi Królowa-Górna Ptaszkowa Grybów - długość - 18,6 m, szerokość - 10 m (wymiana pomostu drewnianego na pomost z płyty żelbetowej zespolonej z blachownicą). Całkowita wartość zadania: 313 tysięcy 993,42 zł 47

48 PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2012 ROKU Remont mostu w Obidzy w ciągu drogi Jazowsko Obidza - długość 10 m, szerokość 9,0 m (wymiana pomostu drewnianego na pomost z płyty żelbetowej zespolonej z dźwigarami) Całkowita wartość zadania: 209 tysięcy zł 48

49 PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2012 ROKU Remont ul. Kościuszki w Muszynie: I etap z rezerwy celowej budżetu państwa 689 tysięcy 498 zł - m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna 0,95 km, II etap z rezerwy celowej budżetu państwa 726 tysięcy 368 zł - m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna 0,812 km. 49

50 PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2012 ROKU Remont drogi powiatowej Ptaszkowa Wojnarowa w miejscowości Chodorowa - m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna 1,5 km, uzupełnienie korpusu drogi 543 m 3. Całkowita wartość zadania (otrzymane z rezerwy celowej budżetu państwa): ,86 zł 50

51 PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2012 ROKU Remont drogi Niecew Podole Górowa m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna 1,08 km i remont 2 przepustów Ø 1000 o długości 10 m i Ø 2600 o długości 13 m. I etap - wartość zadania: 827 tysięcy 973,05 zł w tym z rezerwy celowej budżetu państwa: 662 tysięcy 378 zł 51

52 PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2012 ROKU Remont drogi Trzetrzewina Krasne Potockie - Męcina w Krasnem Potockiem - m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna 1,7 km Całkowita wartość zadania: 1 milion 97 tysięcy 967,59 zł 52

53 PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2012 ROKU Remont drogi powiatowej Podole Górowa Łęka w Miłkowej m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna 1,28 km, gabiony -125,1 m 3, kosze siatkowo kamienne 135 m 3. Całkowita wartość zadania: 783 tysiące 466,03 zł 53

54 PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2012 ROKU Odbudowa mostu w Bączej Kunine w ciągu drogi Nawojowa Bącza Kunina (w systemie zaprojektuj i wybuduj ) - długość 11 m, szerokość 7,3 m o konstrukcji rama żelbetowa. Całkowita wartość zadania: 311 tysięcy 5,50 zł w tym z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej: 249 tysięcy 105,50 zł, z budżetu Powiatu: 61 tysięcy 900 zł 54

55 PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2012 ROKU Odbudowa przepustu pod drogą Podole Górowa Łęka (w systemie zaprojektuj i wybuduj ) (długość 21 m, światło 2,42 x 4,32 m, tubosider ). Całkowita wartość zadania: 307 tysięcy 500,00 zł w tym z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej: 270 tysięcy 600,00 zł, z budżetu Powiatu: 36 tysięcy 900 zł 55

56 PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2012 ROKU Odbudowa mostu w Roztoce Wielkiej (w systemie zaprojektuj i wybuduj ) długość 9 m, szerokość 7,6 m, o konstrukcji rama żelbetowa. Całkowita wartość zadania: 308 tysięcy 926,80 zł w tym z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej: 278 tysięcy 176,80 zł, z budżetu Powiatu: 30 tysięcy 750 zł 56

57 DZIAŁANIA STRATEGICZNE POWIATU 57

58 Połączenie kolejowe Kraków Muszyna/Zakopane (na podstawie opracowań TEAM, GIBB) 147 km Zakopane Kraków 117 km 140 km 92 km 167 km Nowy Sącz 217 km ` Muszyna nowoprojektowana linia Podłęże-Szczyrzyc- Tymbark/Mszana modernizowane linie do Zakopanego oraz przejścia granicznego w Muszynie i dalej na Słowację obecna trasa Kraków Nowy Sącz - Muszyna obecna trasa Kraków Zakopane Koszyce 58

59 Charakterystyka linii nr 104 Chabówka Nowy Sącz Linia wybudowana w 1884 r., posiada długość 76,076 km Rodzaj linii: drugorzędna, jednotorowa, normalnotorowa, pasażersko-towarowa Odcinki zelektryfikowane: km 0,576 km 2,068 km 66,663 km 76,652 Odcinki proste: 30,758 km Łuki: 45,318 km Największe pochylenie niwelety 27 promil Najmniejszy promień łuku kołowego 206 m Przejazdy kolejowe: 147 szt. (w tym 95 szt. kat. D ) 59

60 Charakterystyka linii nr 104 Chabówka Nowy Sącz Stacje: 7 szt. Przystanki osobowe: 15 szt. Posterunki techniczne: dyżurnego ruchu 5 nastawniczych 5 dróżników przejazdowych 7 Obiekty inżynieryjne: 299 szt. Ostatnia wymiana nawierzchni: od km 0,576 do km 18,650 w 1978 r. od km 18,650 do km 37,381 w 1977 r. od km 37,381 do km 58,944 w 1968 r. 60

61 Dziękuję za uwagę 61