Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego. 28 grudnia 2011 r.

Transkrypt

1 Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego 28 grudnia 2011 r. 1

2 PRZEWIDYWANE DOCHODY BUDŻETU POWIATU ZA ROK 2011 W PORÓWNANIU DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ - WG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA Subwencje (wzrost o 1,5%) Udziały we wpływach z podatku dochodowego (wzrost o 5,8%) Dotacje celowe i pomoc finansowa (wzrost o 30,6%) (spadek o 17,5%) Dochody własne Środki pozyskane z UE i innych żródeł zagranicznych (wzrost o 50,6%) Uchwała budżetowa na 2011 r. Przewidywane wykonanie w 2011 r. 2

3 PORÓWNANIE PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA BUDŻETU POWIATU W 2011 ROKU DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Wyszczególnienie Uchwała Budżet. na 2011 r. Przewidywane wykonanie w 2011 r. Dynamika w % I. Prognozowane DOCHODY Powiatu ,7% II. Planowane WYDATKI Powiatu ,9% III. WYNIK BUDŻETU Powiatu (I - II) Deficyt w 2011 r ,2% IV. ROZCHODY tj. przypadające do spłaty raty kredytów zaciągniętych w latach ,0% V. PRZYCHODY budżetu Powiatu pochodzące z: 1) zaciągniętego długoterminowego kredytu 2) kwoty wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu za poprzedni rok ,0% 100,0% 113,9% VI. PRZEWIDYWANE WOLNE ŚRODKI na koniec 2011 r

4 PORÓWNANIE PRZEWIDYWANEGO WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NA 2011 ROK DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ Wskaźniki zadłużenia Powiatu: (obowiązujące wg starej ustawy o finansach publicznych) Przewidywane wykonanie Kwota spłaty zadłużenia w roku budżetowym 1. Wskaźnik spłaty zadłużenia w roku budżetowym przy dopuszczalnym max. wskaźniku 15% ,3% ,8% Spadek o 1,5% Kwota zadłużenia Powiatu na koniec roku budżetowego 2. Wskaźnik zadłużenia Powiatu na koniec roku przy dopuszczalnym max. wskaźniku 60% ,5% ,3% Spadek o 5,2% 4

5 MODERNIZACJA SPZOZ SZPITALA IM. J. DIETLA W KRYNICY-ZDROJU 5

6 MODERNIZACJA SPZOZ SZPITALA IM. J. DIETLA W KRYNICY-ZDROJU Poprawa jakości leczenia poprzez rozbudowę i modernizację Szpitala im. dr J. Dietla w Krynicy-Zdroju w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Całkowita wartość projektu: zł. Wartość dofinansowania: zł. Wkład własny: zł. 6

7 PROGRAMY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Łącznie wydatki na programy finansowane z UE i z innych źródeł zagranicznych: wykonanie w 2010 r.: 44 miliony 98 tysięcy 437 zł w tym wkład własny: 6 milionów 133 tysiące 454 zł. 7

8 WSPARCIE W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Osoby objęte wsparciem z PO KL na Osoby objęte wsparciem z PO KL w Osoby objęte wsparciem z PO KL Liczba terenach wiejskich wieku 50 lat i więcej Wartość projektó Lp. Powiat Odsetek Odsetek Odsetek dofinansowa Pozycja Pozycja w Pozycja w w PO ludności ludności ludności nia z PO KL Liczba w rankingu Liczba rankingu Liczba w rankingu KL w danej w danej w danej powiatów powiatów powiatów kategori kategori kategori 1 Bocheński ,2% ,2% ,0% ,3 mln 2 Brzeski ,9% ,3% ,5% ,6 mln 3 Chrzanowski ,2% ,2% ,6% ,1 mln 4 Dąbrowski ,9% ,5% ,2% ,7 mln 5 Gorlicki ,1% ,9% ,2% ,5 mln 6 Krakowski ,6% ,7% ,8% ,1 mln 7 Limanowski ,6% ,1% ,5% ,4 mln 8 Miechowski ,5% ,2% ,3% ,8 mln 9 Myślenicki ,6% ,5% ,1% ,0 mln 10 Nowosądecki ,8% ,3% ,0% ,4 mln 11 Nowotarski ,6% ,1% ,1% ,3 mln 12 Olkuski ,4% ,7% ,8% ,8 mln 13 Oświęcimski ,3% ,0% ,3% ,9 mln 14 Proszowicki ,1% ,5% ,5% ,5 mln 15 Suski ,5% ,1% ,5% ,7 mln 16 Tarnowski ,3% ,3% ,4% ,8 mln 17 Tatrzański ,7% ,6% ,3% ,6 mln 18 Wadowicki ,7% ,4% ,0% ,2 mln 19 Wielicki ,7% ,3% ,1% ,8 mln 20 M. Kraków ,5% ,0% ,2% ,7 mln 21 M. Nowy Sącz ,1% ,0% ,8% ,7 mln 22 M. Tarnów ,7% ,0% ,7% ,9 mln Województwo Małopolskie ,0% ,9% ,3% ,7 mdl. zł 8

9 PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU 30,2 km długość wyremontowanych i przebudowanych dróg. 9 szt. liczba wyremontowanych i odbudowanych mostów. 7 szt. liczba wyremontowanych i przebudowanych przepustów. 4,2 km długość wyremontowanych i wybudowanych chodników. Inne prace: 31 zadań w ramach usuwania skutków powodzi, w tym 1 inwestycyjne i 30 remontowanych 9

10 PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Muszyna Złockie w m. Muszyna długość 31,08 mb, szerokość 11,2 m. Oddanie mostu do użytkowania zaplanowano do końca listopada. Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych. Całkowita wartość zadania: 2 miliony 961 tysięcy 840 zł, w tym z dotacji: 2 miliony 865 tysięcy 900 zł. 10

11 PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU Remont drogi powiatowej Tęgoborze Chomranice - nowa nawierzchnia bitumiczna na długości mb, chodnik 90 mb. Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych. Całkowita wartość zadania: 1 milion 945 tysięcy 128,38 zł, w tym z dotacji: 1 milion 914 tysięcy 573,79 zł. 11

12 PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU Remont muru oporowego w ciągu drogi powiatowej Jazowsko Obidza mur oporowy na długości 300 mb. Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych. Całkowita wartość zadania: w tym z dotacji: 771 tysięcy 990 zł, 771 tysięcy 990 zł. 12

13 PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU Przebudowa drogi powiatowej Witowice Rożnów nowa nawierzchnia bitumiczna na długości mb., remont dwóch mostów Całkowita wartość zadania: 10 milionów 358 tysięcy 72 zł, w tym z dotacji: 8 milionów 169 tysięcy 968 zł. 13

14 PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU Remont drogi powiatowej Muszyna Leluchów - nowa nawierzchnia bitumiczna na długości mb., remont chodników na długości 724 mb Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych. Całkowita wartość zadania: 1 milion 264 tysiące 853 zł, w tym z dotacji: 628 tysięcy 308 zł. 14

15 PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU Remont drogi powiatowej Wytrzyszczka Tropie Bartkowa Posadowa - nowa nawierzchnia bitumiczna na długości mb. Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych. Całkowita wartość zadania: 1 milion 419 tysięcy 667 zł, w tym z dotacji: 1 milion 380 tysięcy 911 zł. 15

16 PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU Remont drogi powiatowej Nowy Sącz Florynka - nowa nawierzchnia bitumiczna w. na długości mb., bariery energochłonne na długości 220 mb. Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych. Całkowita wartość zadania: 1 milion 296 tysięcy 147 zł, w tym z dotacji: 1 milion 259 tysięcy 616 zł. 16

17 PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU Remont drogi powiatowej Nowy Sącz Cieniawa - nowa nawierzchnia bitumiczna na długości mb., remont chodnika na długości 422 mb Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych. Całkowita wartość zadania: 1 milion 360 tysięcy 64 zł, w tym z dotacji: 1 milion 251 tysięcy 309 zł. 17

18 PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU Remont drogi powiatowej Nowy Sącz Florynka kosze siatkowo kamienne na długości 320 mb., mur oporowy na długości 20 mb Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych. Całkowita wartość zadania: w tym z dotacji: 899 tysięcy 987 zł, 870 tysięcy 774 zł. 18

19 PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU Remont drogi powiatowej Maciejowa Składziste - nowa nawierzchnia bitumiczna na długości 710 mb., remont stożków mostu, kosze siatkowo - kamienne Zadanie zrealizowano w ramach zniszczeń popowodziowych. Całkowita wartość zadania: w tym z dotacji: 570 tysięcy 403 zł, 570 tysięcy 403 zł. 19

20 PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH W 2011 ROKU Wydatki na utrzymanie i modernizacje dróg 47 milionów 120 tysięcy 722 zł w tym na usuwanie skutków powodzi wydano 20 milionów 790 tysięcy zł. Środki własne przeznaczone przez powiat na inwestycje: 17 milionów 508 tysięcy zł. 20

21 PRACE NA DROGACH POWIATOWYCH DO KOŃCA 2011 ROKU Powiat w ciągu trzynastu lat funkcjonowania przeznaczył na inwestycje, remonty i modernizacje dróg łącznie 309 milionów 752 tysiące 473 zł, w tym ze środków własnych 150 milionów 598 tysięcy 289 zł. W tym okresie powiat wybudował i przebudował 45 mostów, w tym 10 mostów w roku

22 OBWODNICA ZACHODNIA Obwodnica zachodnia długość: 6,03 km Wartość inwestycji ok. 50 milionów zł r. została wydana decyzja środowiskowa. Następnym planowanym etapem jest przetarg w systemie zaprojektuj i wybuduj. Sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego r. 22

23 POZOSTAŁE OBWODNICE Budowa obwodnicy Podegrodzia już została zakończona kosztowała - 58 mln. zł (w tym 10 mln. wykup terenów). Powstało w ten sposób 6,5 kilometra trasy, cztery ronda i 3 mosty. Budowa obwodnicy północnej jest w fazie wstępnego przygotowywania, przewidywana długość odcinka to ok. 3,7 km, w tym na terenie gminy Chełmiec 1,62 km, a na terenie Nowego Sącza 2,07 km. 23

24 SCHEMAT PRZEBIEGU PROJEKTOWANYCH DRÓG 24

25 GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Trwają rozmowy w sprawie przekazania powiatowi przez wojewodę małopolskiego budynków i działki Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej. W ramach porozumienia z wojewodą powiat zabezpieczył tam nieszczelności na pokryciu dachowym. 25

26 HALA SPORTOWA W ŁĄCKU 26

27 KONCEPCJA BUDOWY OBIEKTU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W GRYBOWIE 27

28 KONCEPCJA MODERNIZACJI DOMU WCZASÓW DZIECIĘCYCH W PIWNICZNEJ-ZDROJU 28

29 29