Olsztyn, dnia 4 kwietnia 2019 r. Poz UCHWAŁA NR BRM RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE. z dnia 27 marca 2019 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 kwietnia 201 r. Poz UCHWAŁA NR BRM RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orneta na 201 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 10 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 201 r. poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 21 ust. 1 i 2, art. 220 ust.1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 23, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 200 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz z póżn. zm.) Rada Miejska w Ornecie uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości ,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości ,70 zł, dochody majątkowe w wysokości ,50 zł Wydatki budżetu gminy w wysokości , zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości , zł. 2. Wydatki inwestycyjne w 201 roku w wysokości , zł, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości ,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu gminy w wysokości ,7 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie ,7 zł Przychody budżetu w wysokości ,7 zł, rozchody w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych kredytów, zaciąganych na: 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,7 zł, 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie ,21 zł Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 7):

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz ) dochody w wysokości ,00 zł, 2) wydatki w wysokości 27.88,00 zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ornety.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Józef Uzar

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz Dochody budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 755 Wymiar sprawiedliwości 0, ,00 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr BRM Rady Miejskiej w Ornecie Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0, , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , ,50 Po zmianie 47 70, , , , , Szkoły podstawowe 1 000, , ,50 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 0, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , ,61 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2057 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w , , ,3 205 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w 15 71, , ,68 ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego : , , ,20

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz Załącznik nr 2 do Uchwały Nr BRM Rady Miejskiej w Ornecie Wydatki budżetowe Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , ,00 000, Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna ,40 0, , Starostwa powiatowe 6 313, , , Nagrody konkursowe 3 000, ,00 0, Zakup środków żywności 600,00-600,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Nagrody konkursowe 0, , , Zakup środków żywności 0,00 600,00 600, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy powiatowe Policji 0, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0, , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup energii , , , Straż gminna (miejska) , , , Zakup usług remontowych 2 000, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 555, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Przedszkola , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 17 40, , , Zakup usług pozostałych 5 04, , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Stypendia różne 5 17, , , Stypendia różne 4 601,7 330, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 84, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 200,16 136, , Składki na ubezpieczenia społeczne 12 15,42 287, , Składki na ubezpieczenia społeczne 45,18 22,32 67, Składki na Fundusz Pracy 1 706,26 331, , Składki na Fundusz Pracy 132,5 25,73 158, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 301,5 288, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 474, , , Zakup materiałów i wyposażenia 425,45 246,67 672, Zakup usług pozostałych 3 750, , , Zakup usług pozostałych 3 08,5 186, ,56 00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,8 001 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , , Zakup usług pozostałych 7 000, ,00 88, Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia 12 7, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 21 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,7 210 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności ,00 12, ,28 : , , ,

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Załącznik nr 3 do Uchwały Nr BRM Rady Miejskiej w Ornecie Zestawienie inwestycyjne (roczne i wieloletnie)przewidziane do realizacji w 201 r. Lp. Dział Rozdz. ** zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe na planowane wydatki inwestycyjne rok budżetowy 201 ( ) dochody własne j.s.t. Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program /605 Przebudowa drogi gminnej klasy L nr oraz mostu drogowego przez rzekę Drwęcę Warmińską Remont nawierzchni jezdni odcinka drogi osiedlowej przy ul. Przemysłowej Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę kładki dla pieszych w Bażynach /605 Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa drogi dojazdowej do ul. Pogodna i Osiedle Morąska (dz. Nr 86, 100/7 obręb Orneta 4) dokumentacja i przebudowa sieci elektroenergetycznej / Rozwój systemów informacyjnych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych , , , ,00 Urząd Miejski , , ,00 Urząd Miejski , , , ,30 Urząd Miejski 7 800, , ,00 Urząd Miejski , , , ,00 Urząd Miejski System do głosowania dla Rady Miejskiej Ornecie oraz transmisji obrad wraz z z tabletami , , ,00 Urząd Miejski Zakup samochodu strażackiego ciężkiego dla OSP Orneta , , , ,00 Urząd Miejski /605 7/ / /605 7/ /605 7/605 Remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ornecie przy ul. Zamkowej 26 - Etap I "częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ornecie" Remont instalacji elektrycznych oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby poprawy nauczania w Gimnazjum Nr 2 w Ornecie Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Orneta (przyjecie sieci infrastruktury technicznej od osób fizycznych) Przebudowa targowiska przy ul. Wodnej w Ornecie - Etap II - dokumentacja Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Ornecie , , ,00 Urząd Miejski , , , , ,50 Urząd Miejski 56 36, , ,00 Urząd Miejski , , , ,00 Urząd Miejski , , , , ,00 Urząd Miejski Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Ornecie , , , , ,00 Urząd Miejski

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz / /605 Ogółem Przebudowa wylotów sieci kanalizacji deszczowej Nr 1, 2, 3 odprowadzających wody opadowe do rzeki Drwęca Warmińska ( ul. Podleśna, 1 Maja w Ornecie ) Etap 1 Przebudowa wylotu sieci kanalizacji deszczowej Nr 3 w km Wykonanie dokumentacji geologiczno inżynierskiej zabezpieczenia osuwiska powstałego w obrębie dz. Nr 18/34, 288, 286/2, 273 obręb Nr 1 miasta Orneta przy ul. Mickiewicza w miejscowości Orneta. Remont pomieszczeń i montaż podnośnika pionowego w Miejskim Domu Kultury w Ornecie Renowacja lub wymiana stolarki okiennej lub drzwiowej w budynku Ratusza Miejskiego wraz z kamienniczkami. Etap V Wymiana zabytkowych drzwi Ratusza Miejskiego w Ornecie - drzwi D2 i D , , ,00 Urząd Miejski , , , ,00 Urząd Miejski , , , , ,00 Urząd Miejski , , , ,00 Urząd Miejski , , , , ,50 -

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz Załącznik nr 4 do Uchwały Nr BRM Rady Miejskiej w Ornecie Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. Lp. Projekt z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: Wydatki razem pożyczki obligacje pozostałe** ( ) pożyczki obligacje pozostałe i kredyty i kredyty wydatki majątkowe , , , , , , , , , Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Przebudowa drogi gminnej klasy L nr oraz mostu drogowego przez rzekę Drwęcę Warmińską , , , , , , , , , , / , , , , , , , , , , ,00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 / , , , , , , , , , , ,00 8 0, , , , , , , , ,00 / , , ,00 Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Wydatki w okresie realizacji Klasyfikacja Projektu (dział, rozdział, (całkowita wartość paragraf) Projektu) (6+7) PROW Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Obszary wymagające rewitalizacji Rewitalizacja obszarów miejskich Zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Ornecie PROW Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (+13) Wydatki razem ( ) , ,00 Środki z budżetu krajowego** Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury Przebudowa targowiska przy ul. Wodnej w Ornecie - Etap II Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Planowane wydatki 201 z tego: 38 54, ,00 Środki z budżetu UE ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Poz Ochrona różnorodności biologicznej Rewaloryzacja i rewitalizacja Parku Miejskiego w Ornecie , , , , , , , , , , ,00 / , , , , , , , , , , , , , , , , / , , , , , , , ,00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Infrastruktura edukacyjna Remont instalacji elektrycznych oraz zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby poprawy nauczania w Gimnazjum Nr 2 w Ornecie 5 002, , , , , , , , ,00 731, , / , , , , , , Środowiska przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Cyfrowy region Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Rozwój systemów informatycznych w Gminie Orneta w celu zwiększenia dostępności i jakości e-usług publicznych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Wymiana zabytkowych drzwi Ratusza Miejskiego w Ornecie /605 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz Remont pomieszczeń i montaż podnośnika pionowego w MDK w Ornecie , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 /605 2 wydatki bieżące , , , , , , , , Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata RPWM Włączenie społeczne Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Zmieniamy siebie 01 60, , , , , , , , , , ,16 853/8535/ , , ,02 /401/4117/ /4127/412/ , , , , , , , , /417/4217/ , , ,3 21/4367/ , , ,37 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata Kadry dla gospodarki Podnoszenie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Młodzi Genialni - Innowacyjna edukacja w Gminie Orneta , , , , , , , /8015/ , , , ,84 Ogółem , , , , , , , , , , , ,20

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz Załącznik nr 5 do Uchwały Nr BRM Rady Miejskiej w Ornecie. Przychody i rozchody budżetu w 201 r. w złotych L.p. Treść Klasyfikacja Plan Planowane dochody ,20 2. Planowane wydatki , Nadwyżka (1-2) Deficyt (1-2) ,7 I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) ,7 1. Kredyty w tym : Kredyty na finansowanie zadan realizowanychz udziałem środków pochodzących z budzetu UE 2. Pożyczki w tym: Pożyczki na finansowanie zadan realizowanychz udziałem środków pochodzących z budzetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku j.s.t. 41 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Obligacje skarbowe ,7 7. Inne papiery wartościowe ,00 8. Inne źródła (wolne środki) , ,00 1. Spłaty kredytów w tym , Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadan realizowanychz udziałem środków pochodzących z budzetu UE 2. Spłaty pożyczek Spłaty pozyczek otrzymanych na finansowanie zadan realizowanychz udziałem środków pochodzących z budzetu UE Udzielone pożyczki 1 4. Lokaty 4 5. Wykup papierów wartościowych Wykup obligacji Rozchody z tytułu innych rozliczeń 5 * ) dotyczy tylko projektu Przychody ogółem: Rozchody ogółem :