Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418

Transkrypt

1 województwo Dział 81 Rozdział 814 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty 37,88 65,37 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 814 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą % 32 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników 1 615

2

3 Rozdział. 814 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 814 C Dochody ogółem : 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń świadczenia zdrowotne dla nauczycieli - B H P Wynagrodzenia osobowe Pedagodzy 35,37 etatów x 12 m-cy nagroda,8% nagrody jubileuszowe Obsługa 3 etatów x 12 m-y nagrody 1% 11 7 nagrody jubileuszowe odprawa emerytalna Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 64 4

4 421 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 3 43 Zakup usług pozostałych catering Zakup usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS pedagodzy administracja i obsługa emeryci Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników

5 11.Dochody - ogółem 66 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów zł 1. budżetu zł 2. z innych źródeł zł a)... zł b)... zł c)... zł inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia r. miejscowość i data Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

6 województwo Dział 81 Rozdział 8146 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa Rozdział: 8146 Wydatki bieżące - ogółem B Wydatki objęte normą % 47 Szkolenia pracowników

7 Rozdział 8146 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8146 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : Szkolenia pracowników szkolenia i kursy nauczycieli

8 11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów zł zł 1. budżetu zł 2. z innych źródeł zł a)... zł b)... zł c)... zł inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia r. miejscowość i data Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

9 województwo Dział 81 Rozdział 8149 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. Specjalna organizacja nauki - wychowanie przedszkolne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418 BT-1 URSUS dzielnica L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały dzieci placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty 6,46 7,69 4. Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 8149 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą % 41 Wynagrodzenie osobowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 424 Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 43 Zakup usług pozostałych 444 Odpisy na ZFŚS

10 Rozdział Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8149 C Dochody ogółem : D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : Wynagrodzenia osobowe 415 Pedagodzy 7,69 etatów x 12 m-cy nagroda,8% Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 43 Zakup usług pozostałych - catering 444 Odpisy na ZFŚS 22 2 pedagodzy administracja i obsługa 22 2

11 11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku zł Pokrycie kosztów zł 1. budżetu zł 2. z innych źródeł zł a)... zł b)... zł c)... zł inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia r. miejscowość i data Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )

12 województwo Dział 81 Rozdział 8195 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 219. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 418 URSUS dzielnica BT-1 L.P. N A Z W A Wykonanie za 218r. Plan budżetu na 219r. Wskaźnik (3:4) Plan gospodarczy oddziały uczmiowie placówki Wskaźnik budżetowy A Etaty Ilość godzin zatrudnienia Norma budżetowa B Rozdział: 8195 Wydatki bieżące - ogółem Wydatki objęte normą Wynagrodzenia osobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Odpis na ZFŚS

13 Rozdział 8195 Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne ogółem Rozdział 8195 Dochody ogółem : C D Uzasadnienie wydatków dochodów 1. Wydatki : Wynagrodzenia osobowe Pedagodzy 253,8 etatów x 12 m-cy nagroda,8% nagroda jubileuszowa odprawa emerytalna Obsługa 78 etatów x 12 m-y nagrody 1% nagrody jubileuszowe odprawy emerytalne 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 43 Zakup usług pozostałych 26 - pływanie 444 Odpisy na ZFŚS 11

14 11.Dochody - ogółem E Plan rzeczowo finansowy remontów kapitalnych Planowany koszt remontów w roku Pokrycie kosztów zł zł 1. budżetu zł 2. z innych źródeł zł a)... zł b)... zł c)... zł inwentarza Nazwa obiektu Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych Termin wykonania od- do (podać miesiące) 2. Koszt remontów wg kosztorysów Koszt remontów planowanych do wykonania w roku 2 systemem gospodarczym zleconym Ogółem w tym : robocizna materiały Warszawa, dnia r. miejscowość i data Wydział zatwierdza plan jednostkowy a) wydatki bieżące ( rozdział. ) w kwocie.... słownie b) wydatki inwestycyjne na remonty kapitalne rozdział... w kwocie... słownie c) dochody ( rozdział... ) w kwocie... słownie..... ( miejscowość i data ) ( podpis i pieczęć organu prowadzącego )