PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2008 BT A

Transkrypt

1 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 28 BT-1 Dział 852 Rozdział 8522 Województwo - ŚLĄSKIE Miasto na prawach powiatu -GLIWICE Nazwa i adres jednostki DPS-D DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NASZ DOM DERKACZA GLIWICE Poz. Nazwa Przewidywane wykonanie Plan na rok A Wskaźnik (4/3) 1. Etaty,,, B Rozdział 8522 Wydatki ogółem , ,77 41/P/W-WŚ/DPS-D/28/1w/1 44/P/W-WŚ/DPS-D/28/1w/1 411/P/W-WŚ/DPS-D/28/1w/1 412/P/W-WŚ/DPS-D/28/1w/1 421/P/W-WŚ/DPS-D/28/1w/1 426/P/W-WŚ/DPS-D/28/1w/1 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii ,,,,,, C Rozdział 8522 D Uzasadnienie wydatków Obłożenie miejsc w DPS na dzień r. wynosi -64 mieszkańców,wysokość dotacji celowej na 1 mieszkańca w 28 r.wynosi 1364, zł, 1364, zł x 64 x 12 m-cy =147552, zł.na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę , zł,na wydatki rzeczowe przeznacza się kwotę 61413, zł w celu pokrycia częściowych kosztów potrzeb bytowych mieszkańców domu. Data i podpis organu sporządzającego Data i podpis kierownika jednostki Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21, 44-1 Gliwice BA. 1.1/7.7.23

2 Wydział Budżetu i Analiz zatwierdza plan jednostkowy wydatki rzeczowe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dochody Podstawa prawna : Uchwała Nr...Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia... Gliwice, dnia ( podpis ) Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21, 44-1 Gliwice BA. 1.1/7.7.23

3 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 28 BT-1 Dział 852 Rozdział 8522 Województwo - ŚLĄSKIE Nazwa i adres jednostki DPS-D DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA Poz. Nazwa Przewidywane wykonanie Plan na rok Rozdział /P/W/DPS-D/28/1w/3 41/P/W/DPS-D/28/1w/1 41/P/W/DPS-D/28/1w/2 44/P/W/DPS-D/28/1w/1 44/P/W/DPS-D/28/1w/2 411/P/W/DPS-D/28/1w/1 411/P/W/DPS-D/28/1w/2 412/P/W/DPS-D/28/1w/1 412/P/W/DPS-D/28/1w/2 421/P/W/DPS-D/28/1w/3 422/P/W/DPS-D/28/1w/2 423/P/W/DPS-D/28/1w/2 424/P/W/DPS-D/28/1w/2 426/P/W/DPS-D/28/1w/2 427/P/W/DPS-D/28/2w/1 43/P/W/DPS-D/28/1w/2 43/P/W/DPS-D/28/1w/3 441/P/W/DPS-D/28/1w/2 444/P/W/DPS-D/28/1w/2 448/P/W/DPS-D/28/1w/2 Wydatki majątkowe, z tego: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NASZ DOM DERKACZA GLIWICE Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Miasto na prawach powiatu -GLIWICE A Wskaźnik (4/3) 1. Etaty,,, B Wydatki ogółem , ,27,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Rozdział 8522 C Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21, 44-1 Gliwice BA. 1.1/7.7.23

4 Dochody - ogółem 83/P/W/UM/27/1d 83/P/W/UM/28/1d 97/P/W/UM/27/1d Wpływy z usług Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów D Uzasadnienie wydatków , ,,, Ogółem wydatki wynoszą , zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą , zł,wydatki rzeczowe , zł,świadczenia na rzecz osób fizycznych 7593, zł. Miesięczna opłata gminy za pobyt nowokierowanych do dps mieszkańcówgliwic na podstawie m-ca sierpnia 27r.wynosi 63395,zł, 63395,złx 12m-cy= 7674,zł,natomiast miesięczna opłata rodziny za pobyt nowokierowanych do DPS mieszkańców Gliwic w m-cu sierpniu 27 r. wynosi 275, zł,275,zł x 12 m-cy = 33,zł.Dofinansowanie gminy wynosi zł z tego na wydatki rzeczowe przeznacza się kwotę 33496, zł w celu prowadzenia prac z zakresu realizacji remontów(malowanie korytarzy,kuchni,koszt inspektora nadzoru).kwota wydatków bieżących będzie stanowić uzupełnienie do ogółlnych kosztów utrzymania placówki. Uzasadnienie dochodów Wpływy z usług to odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS. Średniamiesięczna odpłatność za pobyt w domu w m-cu sierpniu 27r wynosi 749,14 zł,obłożenie miejsc- 122 mieszkańców, 749,14zł x122 x12 m-cy =19674, zł Data i podpis organu sporządzającego Data i podpis kierownika jednostki Wydział Budżetu i Analiz zatwierdza plan jednostkowy wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki rzeczowe świadczenia na rzecz osób fizycznych Dochody Podstawa prawna : Uchwała Nr...Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia... Gliwice, dnia ( podpis ) Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21, 44-1 Gliwice BA. 1.1/7.7.23

5 PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 28 BT-1 Dział 852 Rozdział 8522 Województwo - ŚLĄSKIE Miasto na prawach powiatu -GLIWICE Nazwa i adres jednostki DPS-D DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NASZ DOM DERKACZA GLIWICE Poz. Nazwa Przewidywane wykonanie Plan na rok A Wskaźnik (4/3) 1. Etaty,,, B Rozdział 8522 Wydatki ogółem , ,33 32/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 41/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 44/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 411/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 412/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 417/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 421/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 422/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 423/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 424/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 426/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 427/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 427/P/W-PD/DPS-D/28/2w/1 428/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 43/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 435/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 436/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 437/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 441/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 443/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 444/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 448/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 452/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 47/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21, 44-1 Gliwice BA. 1.1/7.7.23

6 474/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 475/P/W-PD/DPS-D/28/1w/1 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 1,, C Rozdział 8522 D Uzasadnienie wydatków Wydatki bieżące w wysokości 19674, zł przeznacza się na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wysokości , zł,świadczeń na rzecz osób fizycznych w wysokości 2, zł,wydatków rzeczowych w wysokości 96476, zł.kwotę wydatków rzeczowych przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z zaspakajaniem potrzeb naszych mieszkańców poprzez świadczenie usług przez nasz dom w zakresie :-potrzeb bytowych,zapewniając odpowiednio wyposażone miejsce zamieszkania,prawidłowe warunki lokalowe, wyżywienie,utrzymanie czystości,zakup leków.w ramach wydatków rzeczowych przeznaczamy kwotę 1594,zł na prowadzenie prac z zakresu realizacji remontów ( remont tarasu,remont i malowanie pomieszczeń mieszkańców domu,adaptacja pomieszczenia pod potrzeby archiwum). -usług wspomagających polegających na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,umożliwieniu zaspakajania potrzeb kulturalnych oraz zaspakajania wszelkich usług medialnych,tj. ciepła,wody i energii elektrycznej. Data i podpis organu sporządzającego Data i podpis kierownika jednostki Wydział Budżetu i Analiz zatwierdza plan jednostkowy świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki rzeczowe wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Dochody Podstawa prawna : Uchwała Nr...Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia... Gliwice, dnia ( podpis ) Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21, 44-1 Gliwice BA. 1.1/7.7.23