Uchwała Nr X/50/2015 Rady Gminy Popielów. z dnia 10 września 2015 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr X/50/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2015 Na podstawie art.18 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 211, art 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) Rada Gminy Popielów uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z poniższym zestawieniem oraz załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały polegające na: 1) Zwiększeniu planu dochodów i wydatków budżetu gminy na łączną kwotę: , złotych, dochody bieżące: , złotych wydatki bieżące: , złotych wydatki majątkowe: , złotych 2) Przesunięciu w planie przychodów budżetu gminy 3) Przesunięciu w planie wydatków budżetu gminy, : wydatki bieżące: ,złotych wydatki majątkowe: , złotych Plan przychodów i rozchodów budżetu stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok (z późn.zm), po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Roczny plan wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok (z późn.zm.), po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały Roczny plan dotacji przekazywanych z budżetu gminy stanowiący załącznik nr 9 do Uchwały Nr III/8/2014 Rady Gminy Popielów z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok (z późn. zm.), po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Źródłem pokrycia planowanego deficyt budżetu w wysokości ,00 złotych będzie kredyt zaciągnięty na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych. Budżet gminy na 2015 rok po zmianach wynosi: 6. Dochody ogółem ,17 Wydatki ogółem ,17 Id: C3A01B92CF304B6D9AD7A275B729B49D. Podpisany Strona 1

2 dochody bieżące, w tym ,00 wydatki bieżące, w tym ,00 dotacje i środki( ), o których mowa w art.5 ust.1, pkt. 2 i 3 uofp ,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,07 statutowych zadań jednostki ,42 dotacje na zadania bieżące ,00 wydatki na programy i projekty o których mowa w art.5 ust.1, pkt. 2 i 3 uofp ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych ,51 obsługa długu ,00 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udziel. przez JST remonty ,00 dochody majątkowe, w tym ,17 wydatki majątkowe, w tym ,17 dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1, pkt. 2 i 3 uofp ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym ,17 ( )z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt. 2 i 3 uofp dotacje na inwestycje ,00 Przychody ,00 Rozchody ,00 RAZEM ,17 RAZEM ,17 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 8. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Kupczyk Id: C3A01B92CF304B6D9AD7A275B729B49D. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do Uchwały nr X/50/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 10 września 2015 roku, ,00 dochody bieżące ,00 dochody majątkowe wydatki bieżące ,00 wydatki majątkowe ,00 Dochody ,00 Wydatki ,00 Dział Rozdział Treść Kwota Dział Rozdział Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Rolnictwo i łowiectwo , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, ZMIANY W PLANIE BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok na łączną kwotę: 9 000, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, ,00 dochody bieżące 9 000,00 wydatki majątkowe, w tym , Wpływ z usług, 4 065,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym ,00 dochody bieżące 4 065,00 Rozbudowa sieci wodociągowokanalizacyjnej na terenie gminy , Różne rozliczenia ,00 Wpływy z różnych dochodów, , Pozostała działalność, ,00 dochody bieżące ,00 wydatki bieżące, w tym ,00 Subwencje ogólne z budżetu ,00 państwa, ,00 dochody bieżące , Oświata i wychowanie 1 373, Oświata i wychowanie ,00 Wpływy z różnych dochodów, Stołówki szkolne i przedszkolne, , ztego ,00 dochody bieżące 1 373,00 wydatki bieżące, w tym , , Pozostała działalność, 1 373,00 wydatki bieżące, w tym 1 373, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych,, 1 373, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, , wydatki bieżące, w tym 9 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 000, , , Pozostała działalność, ,00 dochody bieżące ,00 wydatki majątkowe, w tym ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym Zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych , ,00 Id: C3A01B92CF304B6D9AD7A275B729B49D. Podpisany Strona 3

4 2. Przesunięcie w planie przychodów budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z poniższym zestawieniem Przychody 0,00 Rozchody Treść Kwota Treść Kwota 952 przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym Kredyt na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej III etap" , ,00 3. Przesunięcie w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 rok wydatki bieżące ,00 wydatki majątkowe ,00 Dochody 0,00 Wydatki 0,00 Dział Rozdział Treść Kwota Dział Rozdział Treść Kwota 852 Pomoc społeczna 0, Rolnictwo i łowiectwo ,00 Wpływy z różnych dochodów, Infrastruktura wodociągowa , ,00 i sanitacyjna wsi, dochody bieżące 3 000,00 wydatki majątkowe, w tym , Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, 5 000,00 dochody bieżące 5 000,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym Budowa kanalizacji III etap , , , Transport i łączność ,00 dochody bieżące 8 000, Drogi publiczne gminne, ,00 wydatki majątkowe, w tym , inwestycje i zakupy inwestycyjne, ,00 w tym Budowa ulicy bocznej od ul. Dworcowej (wraz z ul. Brzozową) ,00 w miejscowości Popielów wraz z odwodnieniem i oświetleniem Drogi publiczne powiatowe, ,00 wydatki majątkowe, w tym ,00 dotacje na inwestycje, w tym ,00 Remont chodnika, zjazdów i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica KatowskaBiedaszka w Starych Siołkowicach , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, ,00 wydaki bieżące, ,00 obsługa długu , Oświata i wychowanie 1 700, Przedszkola, 6 357,00 wydatki bieżące, w tym 6 357,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i składki od nich naliczane 147, ,00 Id: C3A01B92CF304B6D9AD7A275B729B49D. Podpisany Strona 4

5 1 042, Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, 6 357, wydatki bieżące, w tym 6 357,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 147,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 168, , Pozostała działalność, 1 700,00 wydatki bieżące, w tym 1 700, ,00 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 700, Pozostała działalność, 1 700,00 wydatki bieżące, w tym 1 700,00 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 700,00 Id: C3A01B92CF304B6D9AD7A275B729B49D. Podpisany Strona 5

6 Załącznik nr 2 do Uchwały nr X/50/2015 Rady Gminy Popielów z dnia 10 września 2015 roku PLAN PO ZMIANACH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK PRZYCHODY BUDŻETU GMINY Wyszczególnienie Plan na 2015 rok PRZYCHODY 902 Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłata pożyczki udzielonej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Popielowa Razem na dofinansowanie zadania pn "Spokojny przystanek na Stobrawskim Zielonym Szlaku" realizowanego w ramach PROW w ramach działania 413,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Os 4,,Leader Spłata pożyczki pożyczka udzielonej Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Starych Siołkowicach na dofinansowanie zadania pn "Renowacja zabytkowego obrazu św. Michała Archanioła olej na płótnie z I poł. XIX w." realizowanego w ramach PROW w ramach działania 413,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Os 4,,Leader , , , w tym przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 Pożyczka z WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej III etap" ,00 Kredyt na dofinansowanie gminnych zadań inwestycyjnych , wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,00 Wolne środki ,00 RAZEM PRZYCHODY ,00 ROZCHODY BUDŻETU GMINY Wyszczególnienie Plan na 2015 rok ROZCHODY 992 w tym spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ,00 Bank Spółdzielczy Dobrzeń Wielki o/popielów , w tym spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Pożyka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Budowa tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie etap I" realizowanego w ramach PROW Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Kurzniach" realizowanego w ramach PROW Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania pn. "Remont domu kultury " realizowanego w ramach PROW , , , ,00 RAZEM ROZCHODY ,00 Id: C3A01B92CF304B6D9AD7A275B729B49D. Podpisany Strona 6

7 PLAN PO ZMIANACH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK Załącznik nr 3 do Uchwały nr X/50 /2015 Rady Gminy Popielów z dnia 10 września 2015 roku Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok Przychody budżetu pożyczki i kredyty Budżet gminy własne Źródła finansowania zadania środki publiczne budżetu, Inne źródła pozabudżetowe (budżet państwa, NPPDL, FOGR, FRKF, inne) Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ Jednostka realizująca zadanie Rolnictwo i łowiectwo , , , Rozbudowa sieci wodociągowokanalizacyjnej na terenie gminy , , Aglomeracja Opolska inwestycje komplementarne Przebudowa systemów wodociągowych na terenie Gminy Popielów , , ,00 w Popielowie Budowa kanalizacji III etap , , , Transport i łączność , , , , Remont chodnika, zjazdów i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica KatowskaBiedaszka w Starych Siołkowicach , ,00 Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Przebudowa i remont ulicy Witosa w miejscowości Stobrawa wraz z budową zjazdów, zatoki autobusowej oraz chodnika i parkingu , , , , Budowa ulicy bocznej od ul. Dworcowej (wraz z ul. Brzozową) w miejscowości Popielów wraz z odwodnieniem i oświetleniem Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Starych Siołkowicach na działkach nr 1337 i 1314 a.m , , , , , , , Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działkach nr 540/184 k.m.3; 183, 294/3, 22/5, 138 k.m , , , Turystyka , , , Budowa ośrodka rekreacyjnowypoczynkowego w Nowych Siołkowicach Stobrawska Strefa Rehabilitacji Dzierżoniowski szlak historycznokulturowy w Karłowicach Stobrawska Strefa Rehabilitacji Szlak historycznokulturowy z miejscowości Stare Siołkowice w kierunku Chróścic , , , , , , Stobrawska Strefa Rehabilitacji Szlak historycznokulturowy w Kurzniach , , ,00 Id: C3A01B92CF304B6D9AD7A275B729B49D. Podpisany Strona 7

8 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok Przychody budżetu pożyczki i kredyty Budżet gminy własne Inne źródła pozabudżetowe (budżet państwa, NPPDL, FOGR, FRKF, inne) Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ Źródła finansowania zadania środki publiczne budżetu, 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 Jednostka realizująca zadanie Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych , , Działalność usługowa 500,00 500, Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej 500,00 500, Administracja publiczna 5 500, , Zakupy inwestycyjne do Urzędu Gminy 5 500, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 000, , Dofinansowanie termomodernizacji budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 6 000, , Oświata i wychowanie , , , Przebudowa pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach , , , Modernizacja budynków przedszkoli , , Modernizacja Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach , ,00 w Popielowie PG Stare Siołkowice 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Wydatki na wykup udziałów MZWiK PROWOD Sp. z o.o , , Aglomeracja Opolska Termomodernizacja obiektów publicznych na terenie Gminy Popielów oraz wymiana źródeł ciepła z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych , , Uzupełnienie oświetlenia gminnego , , Zakupy inwestycyjne na potrzeby gospodarki komunalnej , , Zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych , ,00 Id: C3A01B92CF304B6D9AD7A275B729B49D. Podpisany Strona 8

9 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2015 rok Przychody budżetu pożyczki i kredyty Budżet gminy własne Inne źródła pozabudżetowe (budżet państwa, NPPDL, FOGR, FRKF, inne) Środki o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finans publ Źródła finansowania zadania środki publiczne budżetu, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 Jednostka realizująca zadanie Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku SCKTiR , , Stobrawska Strefa Rehabilitacji Odbudowa mostu stanowiącego element zabytkowego parku w Karłowicach Stobrawska Strefa Rehabilitacji Odbudowa zabytkowej stajni i wozowni w Karłowicach 7 000, , , , Zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw rad sołeckich , ,00 RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE , , , ,17 Id: C3A01B92CF304B6D9AD7A275B729B49D. Podpisany Strona 9

10 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/50/2015 Rady Gminy Popielów z 10 września 2015 roku WF Dział Rozdział Wyszczególnienie Rodzaj zadań finansowanych / dofinansowanych ze Plan dotacji na 2015 rok dotacje środków dotacji udzielanej z budżetu OGÓŁEM dotacje podmiotowe dotacje celowe przedmiotowe Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych , , , Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELANE Z BUDŻETU W 2015 ROKU PLAN PO ZMIANACH , , Działalność usługowa 500,00 500,00 Dotacja dla Powiatu Opolskiego na dofinansowanie zadania "Remont chodnika, zjazdów i odwodnienia w ciągu drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska Biedaszka w Starych Siołkowicach" Pozostała działalność 500,00 500, Oświata i wychowanie 5 712, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 712, ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa , ,00 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Biblioteki , ,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych , , Administracja publiczna , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , Ochrona zdrowia , ,00 Dotacja dla Miasta Opola na wkład własny do projektu "Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna Dotacja dla Województwa Opolskiego na finansowanie wspólnej organizacji doradztwa metodycznego Dotacja dla Samorządowego Centrum Turystyki i Rekreacji na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. Ustawy o działalności kulturalnej) Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na zadania w zakresie upowszechniania kultury (na podst. Ustawy o działalności kulturalnej) Wsparcie zadań z zakresu promocji gminy realizowanych przez organizacje i stowarzyszenia Wsparcie zadań realizowanych przez Caritas Diecezji Opolskiej z zakresu ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej: Pozostała działalność , , , ,00 1. Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów , zł 2. Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych , zł Dotacja na dofinansowanie realizacji zadań realizowanych w ramach Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Pozostałe zadania w zakresie , ,00 polityki społecznej Kluby dziecięce , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa , ,00 narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej RAZEM DOTACJE , , , , ,00 Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce przekazywana w wysokości określonej uchwałą Nr XXX/210 /2013 Rady Gminy Popielów z r Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane na zabytkach położonych na terenie Gminy Popielów Wsparcie zadań realizowanych przez Gminny Związek "Ludowe Kluby Sportowe" w zakresie upowszechniania kultury fizycznej: 1.Rozwijanie różnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportoworekreacyjnych na terenie Gminy Popielów , zł 2. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu , zł Wsparcie zadań Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację zajęć sportowych, mających na celu rozwój, doskonalenie i odnowę sprawności fizycznej , zł Id: C3A01B92CF304B6D9AD7A275B729B49D. Podpisany Strona 10