Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018 roku, poz. 994) - uchwala się, co następuje:

Transkrypt

1 PROJEKT UCHWAŁA Nr /18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2018 roku, poz. 994) - uchwala się, co następuje: 1 1. Dokonać zmian w tabeli nr 1 ~ Plan dochodów budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 r." - do uchwały Nr XL/289/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok, poprzez zwiększenie planu dochodów o ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok wjmosi po zmianach ,50 zł, w tym: a) dochody bieżące ,50 zł, b) dochody majątkowe ,00 zł Dokonać zmian w tabeli nr 2 - Plan wydatków budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 r." - do uchwały Nr XL/289/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok, poprzez zwiększenie planu wydatków o ,00 zl, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok wynosi po zmianach ,50 zl, w tym: a) wydatki bieżące ,50 zl, b) wydatki majątkowe ,00 zl Dokonać zwiększenia planu wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok o ,00 zl, zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Tabela Nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok - Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2018" - otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3a do niniejszej uchwały. 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5 Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. r

2 Tabela nr 1 do uchwały Nr /18 Rady Gminy z dnia 27 września 2018 roku Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok Dział r\. vifc.icii rat ciy dl Trpśr Pr7orl umiana 7miana Łiiiiai la Po 7iTii2inip 1 I 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0, ,00 l9o UUU.UU 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, , Administracja publiczna , , , Pozostała działalność 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 0, , ,00 0, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów Inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0, , ,00 0, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 1 od innych jednostek nieposladających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,00

3 75615 Wpływy z podati<u rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , \A/nłuw\/ 7 nh^ptpk nr! niptprminnuia/nh wnłpt 7 h/łiiłii nnriałkńw i nnłat , Różne rozliczenia , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów Inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , ,00 875, , Rodzina , ,00 VJO\JU Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 1 rentowe z ubezpieczenia Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami d. iqq nnn nn 9n nnn nn , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 Razem: , ,50

4 Tabela nr 2 do uchwały Nr /18 Rady Gminy z dnia 27 września 2018 roku Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok. Dział Rozdział Paraoraf rl^t?u lllicllic] 7miansa 7nriianip 1 Gil GiUl Gil O rta A"VA CA 010 Rolnictwo i łowiectwo , , ,50 fi Afif\ AAO AA Infrastruktura wodociągowa 1 sanitacyjna wsi , , ,00 o A AA A AA 4270 Zakup usług remontowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , Zakup usług pozostałych , ,00 A A TTti Ano AA ,00 A 0*7A AAA AA ,00 A OAfT fi A fi AA 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 e A A*% A A A A A 750 Administracja publiczna , , ,00 cih eon AA Pozostała działalność , , ,00 A O A A A AT A jl A AA O AC OOO AA Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświata I wychowanie , , Szkoły podstawowe , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Rodzina , , , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,00

5 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , ,50

6 Tabela nr 3 do uchwały nr /18 Rady Gminy z dnia 27 września 2018 roku Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo 1 łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 1 KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY , , , Transport I łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne Jednostek budżetowych , , ,00 BUDOWA WIAT PRZYSTANKOWYCH , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne I ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 NABYCIE WYPOSAŻENIA 1 URZĄDZEŃ RATOWNICTWA NA RZECZ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa 1 ochrona wód , , Dotacje celowe z budżetu nafinansowanielub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych DOTACJA Z BUDŻETU DLA MIESZKAŃCÓW NA DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW , , , , , ,00 Razem , , ,00

7 Tabela Nr 3a do uchwały Nr 18 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 27 września 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2018 Planowane wydatki Jednostka Nazwa zadania inwestycyjnego KOK z tego źródła finansowania Uwagi organizacyjna LD Dział Rozdz s budżetowy Dochody Kredyty Środki Środki realizuiaca ni l4b Vfl 1V %#U oni fi własne I pochodzące pochodzące program lub ( ) j.s.t. pożyczki z dotacji z innych koordyn ująca ceiowe] zrodeł wykonanie programu g Budowa kanalizacji sanitarnej w Gm. Zakład 1 \J\J \J\J\J miejscowości Targówka Gospodarki Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Targówka-Osiny-Kolonia Janów- Budy Janowskie - Dziękowizna (projekt) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów (projekt) Budowa kanalizacji sanitarnej w m.stare Zakole-część północna i Budy Barcząckie - część zachodnia Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny - część południowa Rozbudowa stacji uzdatniania wody Królewcu Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stara Niedziałka Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w 6210 Gminie Mińsk Mazowiecki Zabezpieczenie i odwodnienie urządzeń przepompowni ścieków na ul.słonecznej w Karolinie Komunalnej GZGK GZGK GZGK GZGK GZGK GZGK w tym: GZGK GZGK 1

8 Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego do oczyszczalni ścieków w Brzózem (przy szkole) GZGK Rozbudowa sieci wodociągowej i Urząd Gminy kanalizacyjnej na terenie gminy Równiarka samojezdna dla GZGK Urząd Gminy Urządzenie inkasenckie (1 szt) z drukarką i oprogramowaniem dla GZGK 10 O/O 10 O/O Urząd Gminy Samochód osobowy dla GZGK Urząd Gminy Razem dzia łoio Dokumentacja projektowa chodnika dla niac7\/r-k IJico^yoii nry\ł yji.y iil ui.iviiiioi\icj Mińcl^iai uy w Mi nudc ir-ia iwiiiioryicj Mińcl^iai Urząd Gminy Przebudowa drogi powiatowej nr 2222W Dębe W. - Chrośla - Jędrzejnik - Kędzierak nci km Q rłn km \J\J i\l li 7 '*J^\J \Jt\J r\l11 ^'^\J^J Pomoc finansowa dla Powiatu Urząd Gminy Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w miejscowości Józefów Projekt i przebudowa ul.lipowej w Urząd Gminy Targówce -1 etap Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. Nr 203/1, 203/4, 204,1, 205/3, 206/3, 207/3, 208/12, 208/14, 208/16, 208/18, 209/5, Urząd Gminy Ot4/3 Z \ mo,. 015/5 lo/o, Ol Z ID/O, R/5 OO3/0 ZZO/Z, ZZ^t/ 004./1 l, ZZ^t/Z, OOA/0 224/3, 246/1, 246/5, 247/1, 247/8. 248/3, 304/4, 306/3, 1364/8, 1456/3 ul.leśna w miejscowości Stojadła na odcinku od km do km oraz od km do km łącznej długości 0,813 km Przebudowa ul.huberta w Karolinie Urząd Gminy Przebudowa ul.natolin w Starej Niedziałce Urząd Gminy Przebudowa drogi - część ulicy Świętego Józefa i część ulicy Pięknej w Nowych Osinach Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. Nr 68/16,302,12 ul.kwiatowej w m.targówka od km do km 0+276,5 o dł 276,5 mb w tym: Urząd Gminy Urząd Gminy 2

9 NskłAdks hitumiczna na drodze 1 YCIl\1Clv.llXCI k/ilui 1 IIV.^I Id l i d d i d d G. d Cielechowizna-Iłówiec Nakładka bitumiczna na ul.jaśminowej w Budach Janowskich Nakładka bitumiczna na ul.słonecznej, Szkolnej, Wspólnej i Górnej w Janowie Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Nakładka bitumiczna na ul.olszowej w Urząd Gminy Niedziałce Drugiej -1 etap Nakładka bitumiczna na ul.jasnej w Starej Urząd Gminy Niedziałce Nakładka bitumiczna na ul.ogrodowej w Urząd Gminy miejscowości Brzóze (FS + budżet) Nakładka bitumiczna na ul.długiej w Starej Urząd Gminy Niedziałce Przebudowa ul. Świerkowej w Targówce Urząd Gminy Modernizacja drogi we wsi Kluki - nakładka bitumiczna Nskł^dkR asfaltowa na drodze Zakole 1 Ydr\1dV.lf\d d O l d I L d W d l i d d l d d ^ W r d I X d i d Wiktorowo, ul. Sosnowa - Budy Barcząckie, ul. Sosnowa- Barcząca, ul.wesoła (FS + budżet) Nakładka asfaltowa wraz z elementami odwodnienia na ul. Ks. Antoniego Tyszki w Dziękowiźnie Nakładka asfaltowa na ul.krótkiej, Miłej, Szczęśliwej i części ul. Leśnej i Kresowej w Budach Barcząckich Nakładka bitumiczna na ul.prostej w Barczącej Nakładka bitumiczna na ul. Granicznej i Letniskowej w Maliszewie Nakładka bitumiczna na ul.lotniskowej w Starej Niedziałce (uzupełnienie) Nakładka bitumiczna na drodze w miejscowości Ignaców Budowa drogi w Grębiszewie -ul.leśna Budowa stabilizacji betonowej na drodze w Dłużce Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy " A Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy 3

10 Nakładka asfaltowa na drodze nr 265 w miejscowości Józefów Projekt utwardzonej nawierzchni na ul.orzechowej w Królewcu AA DUU ID DUDU Duoowa cnounika uia pieszycn na ul. Kościelnej w Królewcu (FS +budżet) 40. DUU DUU ID DUDU DUQOW3 cnoanika uia pieszycn w Mrynowie (FS +budżet) Budowa chodnika dla pieszych przy ul.pięknej w Nowych Osinach Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak (FS +budżet) Budowa chodnika dla pieszych przy ul.strażackiej w Janowie (FS +budżet) Budowa chodnika dla pieszych przy ul.kołbielskiej w Stojadłach (FS +budżet) RuHnwR rhndnika dla rłip4zvch w Mariance (FS + budżet) 51 6nn 6050 RiiHnwa r^hnrlnika Hlfl nipq7\/ph W7fłłiJ7 w^i DLIUL^Wd IL/Ul 1 ll\ci LJiCI JIC7d^ywil W4.LI1U^ Vvol Gamratka Budowa chodnika dla pieszych (FS w + m. budżet) n^jpkowi^na /FS + budżet) Budowa chodnika dla pieszych przy ul Wolaka Polskleao w m Anielew (FS + budżet) Budowa chodnika dla pieszych w m. Budy Barcząckie - ul.długa (FS + budżet) Budowa chodnika dla pieszych w m.chmielew (FS + budżet) Budowa chodnika dla pieszych w m. Grabina (FS + budżet) Budowa chodnika dla pieszych w m. Karolina (FS + budżet) Budowa chodnika dla pieszych przy ul.wspólnej w Maliszewie (FS + budżet) Urząd Gminy Urząd Gminy 4u yuu Ad 4u yuu Qdd 1 \Ji.a^\i lt"7ah oiiiiiiy r3min\/ 1 Ad nnn 4U UUU Ad nnn 4U UUU 1 lr"7arl T^minw tjiz.e{u vjłiiiiiy Urząd Gminy *T\/ WWW *T w WWW Urząd Gmjnv v^ 1 vivi 1 III fy A f\ A A A A A A A A i _l _IJ I _ i^^mu^imtr Urząd Gminy 4

11 Budowa chodnika dla pieszych przy Urząd Gminy ul. Prostej w Wólce Mińskiej (FS + budżet) Budowa chodnika dla pieszych przy ul. (FS + budżet) RuHnwp f^horinik^i HIP nip^7\/rh w m ^iiknw L.juuvjvvci ivjui iir\ci vjici iwioo^yoii w iii. ^ui\^w 40 ODO IJrzad Gminv (FS + budżet) Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Budowa chodnika dla pieszych w m. Cielechowizna w stronę Grabiny i Chochołu /FS + budżet) Budowa chodnika dla pieszych 11 O w ^ m. UUVl.WŁl Koinnia lanrsia/ iil \A/<^icka Polckiarin r\lfiumia uai luw ui.vvujdrva ruiomcyl* (FS + budżet) LJUUwWO IU1JI iir\ci yjiui.rnwicjvjvvcj w 66 1 Targówce (projekt) + progi RiiHnwa r-hnhnika rłla niac7\/^*h iwyhłiiż Ljuuuwct L>iiuuiiii\ci uia pico^yui i W<Ł.UIUZ. ul.willowej w Podrudziu Budowa drogi na działce o n-rze ew. 34 w Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna) Modernizacja ul.nadrzecznej w Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna) Wykonanie nawierzchni asfaltowej w (Tiplechnwiżnie ne drndze n n-rze ew 107 wiwiwuiluwi+l llw 1 la Ul UU^w u11 i+c CW. lui (Inicjatywa lokalna) Budowa drogi asfaltowej na ul.granicznej w m.zakole Wilktorowo (Inicjatywa lokalna) Budowa progu zwalniającego na drodze w Iłówcu, działka nr IJrzad Gminv i on 000 ^U UUU on 000 <Ł.U UUU v7i^c u vji 1 iii ly Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Razem dział n RAfi RAfi 3 AQn n5n 5 6in nnn 3 o i u UUU 1 3*łU f UO Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego - komunalnego w Janowie Urząd Gminy Zakup gruntów Urząd Gminy Razem dzia ł

12 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-adminitracji i geoinformacji Urząd Gminy Razem dzia ł Wymiana pieca gazowego w budynku UG Urząd Gminy Zakup komputerów i programów Urząd Gminy komputerowych Zakup oprogramowania SIGMA dla szkół GZOEASz Razem dzia f ann A^A AAA Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Urząd Gminy Brzóze {FS + budżet) A AAA Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla A A AAA jednostki OSP w Zamieniu (FS + budżet) Urząd Gminy Nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa na rzecz OSP Urząd Gminy Razem dzia ł Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskie] z/s w Cielechowiźnie Przebudowa parkingu wraz z budową odwodnienia terenu Sz.P w Stojadłach Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej w Zamieniu wraz z rozbiórką elementów istniejących Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy Sz.P.w Brzózem (Inicjatywa lokalna) Budowa siłowni napowietrznej i miejsca do gier plenerowych na terenie Sz.P. w Starej Niedziałce (Inicjatywa lokalna) Rozbudowa placu zabaw przy Sz.P. w Stojadłach (Inicjatywa lokalna) Budowa placu zabaw przy Sz.P. w Janowie (Inicjatywa lokalna) Rozbudowa placu zabaw przy szkole w Hucie Mińskiej A AA AAA Sz.P w Hucie Mińskiej Sz.P.w Stojadłach Sz.P. w Zamieniu Sz.P. w Brzózem Sz.P.w Starej Niedziałce Sz.P.w Stojadłach 70 i OD oz.r. Janowie Sz.P w Hucie Mińskiej W

13 Sz.P.w Starej Niedziałce Wykonanie miasteczka ruchu drogowego na terenie Sz.P. w Starej Niedziałce Zakup kosiarki (traktorek) z osprzętem, pługo-kosiarka dla Sz.P. w Starej Niedziałce Wykonanie chodnika na terenie szkoły w A Ai7 Hucie Mińskiej-droga do przedszkola Razem dział SZ.P.W Starej Niedziałce Dotacja z budżetu dla mieszkańców na Urząd Gminy dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Budowa oświetlenia ulicznego Gliniak-Mińsk Urząd Gminy Mazowiecki, ul.langiewicza Budowa oświetlenia ulicznego na Urząd Gminy ul.strażackiej w Starej Niedziałce Budowa oświetlenia ulicznego na Urząd Gminy ul.wspólnej w Starym Zakolu Budowa oświetlenia ulicznego na ul.polnej Urząd Gminy w Starym Zakolu 97r Budowa oświetlenia ulicznego Kluki -Iłówiec Urząd Gminy Budowa oświetlenia ulicznego na ul.polnej we wsi Osiny Budowa oświetlenia ulicznego Ignaców- Dziękowizna Budowa oświetlenia ulicznego Janów- Dziękowizna- Budy Janowskie Budowa oświetlenia ulicznego na ul.leśnej w Budach Barcząckich (FS + budżet) Budowa oświetlenia ulicznego na ul.wiśniowej w Targówce Budowa oświetlenia ulicznego Budy Barcząckie -Stare Zakole (projekt) Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Brzozowe] w Targówce Budowa oświetlenia ulicznego na ul.mazowieckiej w Barczącej (projekt) Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowych Osinach ul.władysława Mińskiej Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy 7

14 Budowa oświetlenia ulicznego w Mariance - 3 lampy Modernizacja oświetlenia ul.wiśniowej i ul. Kwiatowej w Stojadłach Budowa oświetlenia na ul.leśnej w Kolonii Janów Budowa oświetlenia we wsi Chochół - projekt Budowa oświetlenia przy ul.pałacowej w Anielewie (projekt) (FS+budżet) Budowa oświetlenia na ul.grabowej (3 lampy) wraz z projektem i na ul.cichej (2 lampy) w Barczącej Zakup i montaż jednej lampy oświetleniowej na ul. Leśnej oraz projekt i wykonanie oświetlenia na ul.łąkowej w Zamieniu Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Huberta i ul.działkowej w Kol.Karolina (FS +budżet) Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie ^ Budowa oświetlenia ulicznego na ul.leśnej w Starej Niedziałce (FS Budowa oświetlenia ulicznego na ul.brzozowej w Zamieniu Budowa oświetlenia ulicznego ul. Mazowiecka Barcząca-Budy Barcząckie -Stare Zakole Termomodrnizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy w tym: wtvm: Razem dział IDo UUU Urząd Gminy Urząd Gminy 8

15 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Urząd Gminy Szkole Podstawowej w Mariance Budowa boiska przy szkole podstawowej w Brzózem Urząd Gminy Budowa zespołu boisk w Janowie Dnn f\f\f\ ouu UUU urząu oithny Razem dział Ogółem

16 UZASADNIENIE do uchwały Nr /18 Rady Gminy z dnia 27 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok. Dochody - Tabela nr 1 Wysokość dochodów uległa zwiększeniu o ,00 zł w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian: Dział Rolnictwo i łowiectwo Zwiększa się plan dochodów o zl z tytułu zwrotu podatku Vat za 2017 rok. Dział Transport i łączność Zwiększa się plan dochodów o zl z tytułu kar umownych za opóźnienie wykonania robót drogowych (dot. napraw pogwarancyjnych). Dział Administracja publiczna Zwiększa się plan dochodów o zł z tytułu dotacji celowej na realizację projektu pn. Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Mińsk Mazowiecki na lata " (Projekt zrealizowany w 2017 roku). Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zwiększa się plan dochodów o zl z tytułu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu gminy. Dział Dochody od osób prawnych, od osóbfizycznychi od innych jednostek nieposladających osobowości prawnej Zwiększa się planu dochodów o zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych. Dział Różne rozliczenia Zwiększa się plan dochodów o zl, z tytułu: - części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Brzózem, w kwocie zl, - zwrotu z budżetu państwa części wydatków poniesionych w ramach funduszy sołeckich w 2017 r zl (łączna kwota zwrotu FS za 2017 r wyniosła zl). Dział Rodzina Zwiększenie planu dochodów o zł z tytułu zwrotu świadczeń pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększenie planu dochodów o zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dofinansowanie usuwania azbestu z terenu gminy. Wydatki - Tabela nr 2 i 3 Wysokość wydatków ulega zwiększeniu o zl, w wyniku wprowadzenia w budżecie następujących zmian: Dział Rolnictwo i łowiectwo 1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o zl z przeznaczeniem na uszczelnienie studni betonowych w Starej Niedziałce i Karolinie, w ramach napraw pogwarancyjnych. 2. Zmniejsza się o zl wydatki na zadanie pn. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy" i kwotę tą przenosi się do działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dział Transport i łączność Zwiększa się plan wydatków o zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych. Poza tym dokonano przeniesienia z wydatków majątkowych na wydatki bieżące kwoty zl, planowanej na zakup wiat przystankowych, ponieważ wartość jednej wiaty nie przekracza zl i nie kwalifikuje się do środków trwałych.

17 w planie wydatków realizowanych w ramach funduszy sołeckich dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia planowanego na 2018 rok w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Arynów, pn. Wykonanie rowów odwadniających drogi w Arynowie", na nową nazwę, tj.: Wykonanie odwodnienia ulicy z prefabrykatów betonowych". Zmiany dokonano na podstawie uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Arynów. Dział Administracja publiczna Zwiększa się plan wydatków o zł z przeznaczeniem na: - wynagrodzenie dla firmy doradztwa podatkowego z tytułu prac pozwalających na odliczenia w roku 2016 i 2017 wyższych kwot podatku Vat (korzyść dla gminy wyniosła tys.zl) zl, - opracowanie wniosków o dofinansowanie z programu PRO W w zakresie: Inwestycje i obiekty pełniące funkcje kulturalne" oraz Kształtowanie przestrzeni publicznej" zl. Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zwiększa się plan wydatków o zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z terenu gminy. Dział Oświata i wychowanie Zwiększa się plan wydatków o zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Brzózem. Dział Rodzina Zwiększa się plan wydatków o zl z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa świadczeń pobranych nienależnie przez świadczeniobiorców. Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zwiększa się plan wydatków o zl z przeznaczeniem na usuwanie azbestu z terenu gminy.