Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2018 roku

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 83/2018 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz z późn. zm.), postanawia się, co następuje: 1 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok o kwotę ,82/1, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych. 2. Plan dochodów budżetu na 2018 rok po zmianach ogółem wynosi ,32/1, w tym: a/ dochody bieżące ,32 zł b/ dochody majątkowe ło 62ł 718,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia Zwiększyć wydatki budżetu gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok o kwotę ,82/1, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych. 2. Wprowadzić zmiany polegające na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu w zakresie wydatków bieżących własnych. 3. Plan wydatków budżetu na 2018 po zmianach ogółem wynosi ,32/1, w tym: a/ wydatki bieżące ,32 zl b/ wydatki majątkowe ,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia Zwiększyć dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę ,82 zl, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3 i nr 4 do niniejszego zarządzenia. 2. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, po zmianach wynosi ,32 zl. 4 W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 rok, wprowadza się zmiany polegające na przeniesieniu planu pomiędzy zadaniami w ramach działu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia. 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. anusz Pieckoski

2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 83/2018 ywita Gminy z dnia 24 października 2018Wku Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok tw^ł\młt CII Pfirj^nrfif T CIICIMICII Trpść Pr7pri zmianfi Pn 7iTiifinip 1 III a III \^ 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 91Ż535,fd Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gm innym) ustawami , , , Oświata i wychowanie ,00-725, , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00-725, , , , Pomoc społeczna , , , a<5itki fikrfuinwp cpinwp i nnmnr w natiirzp nraz ^kłarłki na C_CIOJII\i CO W f C, \^dcvvc C d 1 ICC w 1 I d C 1 Cl Cfa OI\1CICI\l 1 Id ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gm innych) , , , , , Zasiłki stałe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gm innych) , , ,00 p> Ośrodki pomocy społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , ,00 854a: Edukacyjna opieka wychowawcza : ^^^Ę^ , , ,6b Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , , L-fLilal-jJt? L^CIUWC ULI^yHlOiiC Z. kjukjz.clu ^oi lolwa i Pa \Ga\\Ł.a.\j\C Vf\ax^\tyK^lt zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów r7p Hp\AA/f^ h , , ,00 0, , ,00 ; , ,00 f, ^ świadczenie wychowawcze , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , ,00 BeSTia Strona 1

3 Razem: , , ,32 BeSTia Strona 2

4 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 83/2018 vi^a Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 rok. Gminy z dnia 24 października 2018^ku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo!^ , , ,32 Pozostała działalność , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 181,77 168,53 350, Wynagrodzenia bezosobowe 1 059,00 983, Różne opłaty i składki , , , Gospodarka mieszkaniowa " ^ --'^SP^^W^' , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Zakup energii , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy gmin {miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Wspóina obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , Zakup usług remontowych 520,00-285,00 235, Zakup usług zdrowotnych 300,00-300, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 110,00 585, , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,00 0, ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 200,00 200,00 BeSTia Strona 1

5 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświata i wychowanie ' ' " '^^Ę^^^^^ ,00-725,00 - ^ H ^ t ' ^ , Szkoły podstawowe , , , Wydatki osobowe niezaiiczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabiiitacji Osób Niepełnosprawnych Nagrody konkursowe 1 010, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , Zakup usług pozostałych , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 100, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Przedszkola ,00 0, , Wydatki osobowe niezaiiczone do wynagrodzeń , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-350, , Zakup usług zdrowotnych 460,00 350,00 810, Zakup usług pozostałych , , , Gimnazja , , Wydatki osobowe niezaiiczone do wynagrodzeń , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 BeSTia

6 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 250, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaiiczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 492, ,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, A f A l-j A L Al. J ll/ A Al/, ril/a^ t~l~l A ł A n^jl^yil/ Al UlA^^AAtAIIIIIAtH ,00-725, ,00 maienafow euukacyjnycn luo maieridtow cwiczcniowycn 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 551,40-7, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,60-717, ,85 '' 851 Ochrona zdrowia ,00 0, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na 1 1 H A'7r^i Af^7&r^ 1 o ^ * ^ A A jł A 1 A A 1 ra A ł AU 1A uuezpieczeiiia enieiytaiiie i icfuuwe , , Świadczenia społeczne , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Ośrodki pomocy społecznej , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy ,00 352, ,00 ^ 854 Edukacyjna opieka \Arychowawcza , , , Świetlice szkolne ,00 91, , Wydatki osobowe niezaiiczone do wynagrodzeń ,00 91, , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,00-91, Zakup usług pozostałych ,00-91, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym , , Stypendia dla uczniów , ,00 BeSTia Strona 3

7 iiiiic ii^iiiiy ^\jiii\j\^y uia uo^niłjw 9 nn 9 4sn nn T\ULI llla IR Qin RRt nn ,33 oto Oi^OfUO 1 f o f 0 Uv Świadczenie wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Razem: , , /a«wsr Pieckoski BeSTia Strona 4

8 Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 83/2018 V\^a Gminy z dnia 24 października 2018 Vku Zmiany w planie dochodów na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Oświata i wychowanie ,00-725, , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych nminip r7wi37knm nmin 7wip7knm nnwiatnwrł-nminnymi ii^tpwpmi ,00-725, , ,00-725, , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , , ,00 Razem: , ,

9 Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 83/2018 V\l^a Gminy z dnia 24 października 20189ku Zmiany w planie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 181,77 168,53 350, Wynagrodzenia bezosobowe 1 059,00 983, , Różne opłaty i składki , , , Oświata I wychowanie ,00-725, ,00 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ,00-725, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup środków dydaktycznych i książek ,60-717, ,85 #' Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze , ,00, , Świadczenia społeczne , , ,00 Razem: , , ,32 OJT Antoatfanusz Pieckoski

10 Załącznik Nr 5 do zarządzenia nr 83/2018 V\^(a Gminy z dnia 24 października 2018i^u Zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 801 Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 ROZBUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W STOJADŁACH WYKONANIE CHODNIKA NATERENIE SZKOŁY W HUCIE MIŃSKIEJ - DROGA DO PRZEDSZKOLA , , , , , ,00 Razem , ,00 Strona 1 z 1

11 UZASADNIENIE do Zarządzenia nr 83/2018 Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 24 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Załącznik Nr 1 i Nr 3 Zmiany w planie dochodów budżetowych dokonano na podstawie; 1/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z dnia 15 października 2018 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę ,82 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; 21 decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2018 z dnia 12 października 2018 r. zmniejszającej plan dotacji o kwotę 725 zł, przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki; 3/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 października 2018 r, zwiększającej plan dotacji o kwoty: zl, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych; zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; 4/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181 z dnia 15 października 2018 r. zwiększającej plan dotacji o kwotę zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego; 5/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 184 z dnia 15 października 2018 r., zwiększającej plan dotacji o kwotę zl, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; 6/ decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 180 z dnia 15 października 2018 r., zwiększającej plan dotacji o kwotę zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu - Wyprawka szkolna"; II decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2018 z dnia 5 października 2018 r., zwiększającej plan dotacji o kwotę zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Załącznik Nr 2 i Nr 4 Zmiany wprowadzone w wydatkach budżetowych polegają na przeniesieniu planu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu i dotyczą korekty klasyfikacji budżetowej paragrafów w celu dostosowania planów do potrzeb wynikających z realizacji zadań budżetowych, jak również dostosowania planu wydatków do wysokości dotacji wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego. Dotyczy to następujących zadań: - dział zwiększenie planu wydatków o kwotę ,82 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na koszty obsługi; - dział korekta planu wydatków na opłaty za energie elektryczną do nieruchomości gminnej w Gliniaku: - dział korekta planu wydatków dot. obsługi administracyjnej szkół oraz organizacji obchodów Dnia Edukacji Narodowej; - dział korekta paragrafów wydatków na przeprowadzenie wyborów samorządowych; - dział korekta planu wydatków w związku z zakupem sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu gminy;

12 - dział zmniejszenie planu wydatków o 725 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz korekta planu wydatków na kształcenie specjalne i przeniesienia planu wydatków w ramach działu, na wniosek dyrektorów szkól w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej do faktycznych potrzeb; - dział korekta planu wydatków dotyczących realizacji zadań dotyczących profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi; - dział zwiększono plan wydatków o zł z przeznaczeniem na: - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych zl, - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zl, - wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zł; - dział zwiększono plan wydatków o zł z przeznaczeniem na: - wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zł, - zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu - Wyprawka szkolna" zl; - dział dokonano zwiększenia planu wydatków o zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. WÓJ Atńanfanusz Pieckoski