z dnia 27 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

Transkrypt

1 Zarzadzenie Nr Burmistrza Ujazdu z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (tekst jednolity z 2013 poz. 594) art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 roku Nr 28 poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 roku Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz.1386, Nr 240 poz. 1429,Nr 291 poz.1707 z 2012 roku poz.1456,1530,1548),) Burmistrz Ujazdu zarzadza co nastepuje: 1. Zalacznik Nr 1 do uchwaly Nr XXV Rady Miejskiej w Ujezdzie z dnia 27 grudnia 2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, Wieloletnia prognoza finansowa na lata , ze zmianami; zostaje zmieniony zgodnie z zalacznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Zalacznik Nr 2 do uchwaly Nr XXV Rady Miejskiej w Ujezdzie z dnia27 grudnia2012w sprawieuchwaleniawieloletniejprognozyfinansowej, Wykaz przedsiewziec realizowanych w latach , ze zmianami; zostaje zmieniony zgodnie z zalacznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. Objasnienia do zmian zostaly przedstawione w zalaczniku Nr 3 do niniejszej uchwaly. Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Ujazdu. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia Burmistrz Ujazdu Tadeusz Kauch

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Dokument podpisany elektronicznie z tego: Wyszczególnienie Dochodyogólem Dochody biezace dochody z tytulu dochodyz tytulu z tytulu dotacji i Dochody z tytulu dotacji udzialu we udzialuwe z subwencji srodków wplywach z podatku wplywachz podatku podatki i oplaty majatkowe ze sprzedazy oraz srodków z podatku od ogólnej przeznaczonych majatku przeznaczonych dochodowego od dochodowego od nieruchomosci na cele biezace na inwestycje osób fizycznych osób prawnych Lp Formula [1.1]+[1.2] Wykonanie , , , , , , , , , , ,22 Wykonanie , , , , , , , , , , ,83 Plan3kw , , , , , , , , , , Wykonanie20121) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, ,00 Strona 1

3 gwarancjei poreczenia na splate przejetych podlegajace wylaczeniu z zobowiazan samodzielnego limitów splaty zobowiazan publicznego zakladu opieki Wyszczególnienie Wydatki ogólem okreslonych wart. 243 ust. 3 zdrowotnej odsetki i dyskonto Wynik budzetu Wydatki biezace z tytulu poreczen i pkt 2 ustawy z dnia 27 przeksztalconego na wydatki na obsluge okreslone wart. 243 Wydatki majatkowe sierpnia2009r. o finansach zasadach okreslonychw gwarancji publicznych(dz.u.nr157. przepisacho dzialalnosci dlugu ust. 1 ustawy lub poz z pótn. zm.) lub leczniczej, w wysokosciw art. 169ust. 3 pkt 2 ustawy z jakiej nie podlegaja art. 169 ust. 1 ufp z dnia 30 czerwca 2005 r. o sfinansowaniudotacja z 2005 r. finansach publicznych (Dz. budtetu panstwa) U. Nr 249, poz. 2104, z pótn. zm.) Lp Formula [2.1] +[2.2] [1]-{2] Wykonanie , ,59 0,00 0,00 0, , , , ,40 Wykonanie , ,76 0,00 0,00 0, , , , ,59 Plan 3 kw , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 Wykonanie2012 1) , ,83 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 z tego: Strona 2

4 z tego: Przychody Wolne srodki, o Kredyty, Inne przychody Wyszczególnienie Nadwyzka budzetu budzetowa z lat których mowa w pozyczki, emisja niezwiazane z na pokrycie art. 217 ust.2 pkt na pokrycie papierów na pokrycie zaciagnieciem na pokrycie ubieglych deficytu budzetu 6 ustawy deficytu budzetu wartosciowych deficytu budzetu dlugu deficytu budzetu Lp Formula [4.1] + [4.2] + [4.3] +[4.4] Wykonanie , , , ,47 0, , ,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , , , , , , ,00 0,00 0,00 Wykonanie ) , , , , ,34 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3

5 zte\lv. Kwota zobowiazan Wskaznik Wskaznik wynikajacych z lacznakwotaprzypadajacych Laczna kwota zadluzenia do zadluzenia do przejecia przez na dany rokkwotwylaczen wylaczen z okreslonych w: art. 243 ust. 3 dochodów dochodów jednostke Sp/aty rat pkt1 ustawy(lubart. 169 ust. 3 ograniczen dlugu kwota kapitalowych okreslonych wart. ogólem ogólem, o samorzadu Rozchody pkt1ufpz 2005r.),art.121. przypadajacych na Inne rozchody kwota wylaczen z okreslony wart. którym mowa w terytorialnego Wyszczególnienie ustawyz dnia27 sierpnia2009 kredytów i Kwota dlugu 170usl.3ufpz budzetu r.- Przepisywprowadzajace dany rok kwot niezwiazaneze 2005r.orazwart. ograniczendlugu 170 ufp z 2005 art. 170 ufp z zobowiazanpo pozyczek oraz ustaweo finansach wylaczen sp/ata dlugu 36ustawyo okreslonychwart. r.,bez 2005 r., po likwidowanychi wykup papierów poz. publicznych (Dz. U. Nr 157, okreslonychwart. zmianieniekt6rych 170 USt. 3 ufp z z p6!n. zm.)oraz uwzgledniania uwzglednieniu przeksztalcanych wartosciowych 243 usl. 3 pkt 1 art, 36 ustawy z dnia7 grudnia ustawwzwiazkuz 2005 r. ustawylub art. 169 wylaczen wylaczen jednostkach 2012r. o zmianieniektórych realizacjaustawy ust. 3 pkt 1 ufpz okreslonych w okreslonychw zaliczanychdo usta w zwiazku z realizacja budzetowej ustawybudtetowej (Dz.U. poz. 2005r. pkt 6.1. pkt6.1. sektora finansów 1458) publicznych Lp Formula [5.1J+ [5.2) [6YI1 ([6]-[6.1YI1] Wykonanie , , , ,47 0, ,00 0,00 0,00 10,57% 10,57% 0,00 Wykonanie , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 7,63% 7,63% 0,00 Plan3 kw , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 4,44% 4,44% 0,00 Wykonanie20121) , , , ,00 0, ,00 0,00 4,82% 4,82% 0, , , , ,00 0, , , ,00 14,78% 2,83% 0, , , , ,00 0, , , ,00 14,52% 11,86% 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 14,99% 14,99% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 11,30% 11,30% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 8,07% 8,07% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 4,58% 4,58% 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 2,16% 2,16% 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 Strona 4

6 Wyszczególnienie Relacjazrownow8teniawydatkówbietacych.o Wskaznik splaty zobowiazan którejmowawart. 242 ustawy Wskaznik Wskaznik planowanej Informacjao spelnieniu Informacjao Dopuszczalnywskaznik Wskaznik Dopuszczalny wskatnlka splaty spelnieniuwskaznika planowanej lacznej lacznej kwoty splaty splatyzobowiazan Wskaznik planowanej wskazniksplaty zobowiazan splatyzobowiazan planowanej lacznej kwoty splaty zobowiazan.o której Wskaznikplanowanej okreslonywart. 243 Rótnica miedzy mowawart. 243 ust.1 Kwotazobowiazan lacznej kwoty splaty zobowiazanokreslony okreslonegowart. 243 okreslonegowart. 243 kwoty splaty zobowiazan, o lacznejkwotysplaty ustawy.po zwiazku zobowiazan.o której wart. 243 ustawy,po ustawy,po ustawy,po dochodamibietacyml. ustawydo dochodów zobowiazan,o którejmowa zobowiazan, o której mowa wart. wsp6ttwon.onegopfzez mowawart. 243 ust. 1 uwzglednieniu uwzglednieniu uwzglednieniu uwzglednieniu powiekszonymio ogólem.bez wart. 243 ust.1 ustawydo wylaczenokreslonych nadwytkebudtetowa której mowa wart. 169 usl. 1 ufp z uwzglednienia dochodówogólem.bez jednostkesamorzadu ustawy do dochodów wylaczenokreslonych zobowiazan zwiazku zobowiazan zwiazku wart. 36 ustawyz dnia Rótnica miedzy okreslona w pkt4.1. I 169 usl. 1 ufp z 2005 r. do terytorialnego ogólem. po wart. 38 ustawy z dnia zobowln zwiazku uwzglednienia zobowiazan wspólworzonego przez wspóltworzonego przez 7 grudnia 2012 r. o dochodami bietacyml a wolne srodki okreslone 2005 r. do dochodów ogólem. wspóltworzonego przez zwiazkuwsp6ltworzonego paypadajacychdo uwzglednieniu 7 grudnia2012 r. o jednostkesamorzadu jednostkesamorzadu zmianieniektórych wydatkamibletacymi w pkt4.2. a wydatkami splatyw danymroku zobowiazanzwiazku zmianieniektórych terytorialnegooraz po terytorialnegooraz po dochodów ogólem, po uwzglednieniu jednostkesamorzadu przez jednostkesamorzadu ustaww zwiazkuz bletacymi. budtetowym. wspóltworzonego przez ustaww zwiazkuz uwzglednieniu uwzglednieniu terytorialnegoi bez terytorialnego.po realizacjaustawy pomnlejszonymi(8)) o bez uwzglednienia wylaczen podlegajaca doliczeniu jednostke samorzadu realizacjaustawy wylaczen okreslonych wylaczenokreslonych uwzgledniania uwzglednieniuwylaczen budtetowej.obliczony wydatkiokreslonew pkt wylaczen przypadajacych na wylaczen zgodniez art. 244 terytorialnegoorazpo budtetowej. obliczony w pkt w pkt przypadajacychnadanyrok w oparciuo plan okreslonych w pkt dany rok ustawy uwzglednieniu plzypadejacychna okreslonychw pkt kwartalówroku w oparciuo wykonanie obliczonegow oparciu obliczonegow oparciu wylaczen okreslonych w pkt dany rokokreslonych w rokupoprzedzajacego o plan3 kwartalówroku o wykonanieroku POplZedzajacego rok pkt rok budtelowy poprzedzajacegorok poprzedzajacegorok budzelowy budzetowy bud,tetowy Lp Formula [1.1]-[2.1] [1.11+ [4.1) + [4.2] ] + [ ] ] + [ ] + ([2.1.1.] ' + ([2.1.1] + [ ] + [5.1) ] [5.1) sredniaz trzech sredniaz trzech [2.1]-[2.1.2) [5.1»/11) [5.1)- [5.1.1»I [II (5.1»I[I) [5.1.1»/[1' +[9.5]-( )1] poprzednich lat J poprzednichlal[9.6.1' [9.6]-[9.7] [9.6]-[9.7.1] Wykonanie , ,08 1,47% 0,14% 1,47% 0,14% 0,00 0,14% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie , ,80 3,16% 0,23% 3,16% 0,23% 0,00 0,23% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw , ,00 2,94% 0,18% 2,94% 0,18% 0,00 0,18% 0,00% 0,00% TAK TAK Wykonanie2012 l) , ,91 3,16% 0,16% 3,16% 0,16% 0,00 0,16% 0,00% 0,00% TAK TAK , ,00 1,90% 0,48% 1,90% 0,48% 0,00 0,48% 3,22% 4,71% TAK TAK , ,00 2,71% 0,83% 2,71% 0,83% 0,00 0,83% 1,47% 2,97% TAK TAK , ,00 3,94% 1,08% 3,94% 1,08% 0,00 1,08% 2,77% 4,27% TAK TAK , ,00 4,25% 4,25% 4,25% 4,25% 0,00 4,25% 6,54% 6,54% TAK TAK , ,00 4,10% 4,10% 4,10% 4,10% 0,00 4,10% 8,41% 8,41% TAK TAK , ,00 3,85% 3,85% 3,85% 3,85% 0,00 3,85% 8,42% 8,42% TAK TAK , ,00 2,68% 2,68% 2,68% 2,68% 0,00 2,68% 7,63% 7,63% TAK TAK , ,00 2,26% 2,26% 2,26% 2,26% 0,00 2,26% 6,90% 6,90% TAK TAK Strona 5

7 w tym na: Informacje uzupelniajaceo wybranycn rodzajach wydatków budzetowych z tego: Wyszczególnienie Przeznaczenie Wydatki zwiazanez prognozowanej Splaty kredytów, Wydatki biezace na funkcjonowaniem Wydatki objete Wydatki nadwyzki pozyczeki wykup wynagrodzenia i Nowewydatki Wydatki majatkowe papierów skladki od nich organówjednostki limitem art. 226 usl. inwestycyjne budzetowej inwestycyjne w formie dotacji wartosciowych naliczane samorzadu 3 ustawy biezace majatkowe kontynuowane terytorialnego) Lp Formula [11.3.1]+ [11.3.2) Wykonanie2010 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie2011 0,00 0, , , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan3 kw ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie2012 1) 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Strona 6

8 Finansowanie programów, projektów lub zadan realizowanychz udzialem srodków, o których mowa wart. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody Dochodybiezace Wydatki biezacena Wydatki biezace na na programy, majatkowe na programy, projekty realizacje programu, projekty lub zadania srodki okreslone w programy, projekty srodki okreslone w lub zadania projektu lub zadania Wyszczególnienie lub zadania finansowane z srodki okreslone w art. 5 usl. 1 pkt 2 art. 5 usl. 1 pkt 2 finansowanez finansowane srodki okreslonew wynikajace wylacznie finansowane z udzialem srodków, ustawywynikajace ustawywynikajace udzialem srodków, srodkami z zawartych umów z art. 5 usl. 1 pkt 2 udzialem srodków, art. 5 usl. 1 pkt 2 o których mowa w ustawy wylaczniez ustawy wylacznie z o których mowaw okreslonymiwart. 5 podmiotem art. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 zawartych umów na o których mowa w zawartych umów na art. 5 usl.1 pkt2i3 usl. 1 pkt 2 ustawy dysponujacym ustawy realizacje programu, art. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 realizacje programu, ustawy srodkami, o których projektu lub zadania ustawy projektu lub zadania mowa wart. 5 usl. 1 pkt 2 ustawy Lp Formula Wykonanie2010 0,00 0,00 0, , , ,64 0,00 0,00 0,00 Wykonanie2011 0,00 0,00 0, , , ,23 0,00 0,00 0,00 Plan3 kw , , , , , , , , ,00 Wykonanie2012 1) , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7

9 Kwoty dotyczaceprzejeciai splatyzobowiazanpo samuozielnychpublicznychzakladachopiekizdrowotnejoraz pokryciaujemnegowyniku Kwota zobowiazan Wydatki na splate Wydatki na splate Dochody Wydatki na splate Wydatki majatkowe wynikajacych z przejetych przejetych budzetowe z tytulu zobowiazan Wydatki majatkowe na realizacje przejecia przez Wysokosc zobowiazan zobowiazan dotacji celowej z samodzielnego na programy, programu, projektu jednostke zobowiazan samodzielnego samodzielnego Wydatki biezace na budzetu panstwa, o publicznego zakladu projekty lub zadania lub zadania samorzadu podlegajacych publicznego zakladu publicznego zakladu pokrycie ujemnego Wyszczególnienie finansowane z finansowane której mowa wart. opieki zdrowotnej wynikajace wylacznie terytorialnego umorzeniu, o którym opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej wyniku finansowego udzialem srodków, srodkami 196 ustawy z dnia z zawartych umów z zobowiazan po mowa wart. 190 przejetych do konca przeksztalconego likwidowanego na samodzielnego okreslonymi wart kwietnia 2011 r. 2011r.na o których mowa w podmiotem likwidowanych i ustawy o na zasadach zasadach publicznego zakladu podstawie art. SusI. 1 pkt2i3 usl. 1 pkt 2 ustawy o dzialalnosci dysponujacym przeksztalcanych dzialalnosci okreslonych w okreslonych w opieki zdrowotnej leczniczej (Dz.U. Nr przepisów o ustawy srodkami, o których samodzielnych leczniczej przepisach o przepisach o 112, poz. 654, z zakladach opieki mowa wart. 5 usl. 1 zakladach opieki dzialalnosci dzialalnosci pózno zm.) zdrowotnej pkt 2 ustawy zdrowotnej leczniczej leczniczej Lp Formula Wykonanie , , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie , , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie2012 1) , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8

10 Do,,e uzupelniajace o dlugu i jego splacie Splaty rat kapitalowych oraz zwiazane z Wynik operacji wykup papierów Kwota dlugu, umowami niekasowych Wyszczególnienie wartosciowych, o którego planowana Wydatki splata zobowiazan wyplaty z tytulu których mowa w pkt. zaliczanymi do wplywajacych na splata dokona sie z zmniejszajace dlug wymagalnych z lat wymagalnych tytulów dluznych kwote dlugu ( m.in. 5.1., wynikajace wydatków budzetu poprzednich, innych poreczen i wliczanych w umorzenia, róznice wylacznie z tytulu niz w pkt gwarancji zobowiazan juz panstwowy dlug kursowe) zaciagnietych publiczny Lp Formula Wykonanie ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BURMLSTkL lija.ldu Tadeujz Kauch Strona 9

11 Wykaz przedsiewziec do WPF Dokument podpisany Strona 1 elektronicznie Jednostka Okres L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Laczne naklady finansowe koordynujaca od do Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit zobowiazan 1 Wydatki na przedsiewziecia-ogólem ( ) , , ,00 0,00 0, ,00 1.a - wydatki biezace , ,00 0,00 0,00 0, ,00 1.b - wydatki majatkowe , , ,00 0,00 0, , Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udzialem srodków, o których mowa w art.5 usl1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z pózn.zm.), z tego: , , ,00 0,00 0, , wydatki biezace , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Dni Partnerstwa Ujazd - Brid/icna (Program Operacyjny Wspólpracy UJAZD Transgranicznej - Pradziad) - kontakty zagraniczne , ,00 0,00 0,00 0, , wydatki majatkowe , , ,00 0,00 0, ,00 Adaptacja i przebudowa zabytkowego spichlerza w Ujeidzie na targowisko - Realizacja zadania gminy w zakresie Urzad Miejski , , ,00 0,00 0, ,00 targowisk i hal targowych Budowa slonecznej suszami ustabilizowanych komunalnych osadów Urzad Miejski , , ,00 0,00 0, ,00 sciekowych dla oczyszczalni scieków w Ujeidzie -Zagospodarowanie odpadów z gminnej oczyszczlni scieków Modernizacja boiska sportowego w Ujeidzie wraz z rozbudowa infrastruktury Urzad Miejski , , ,00 0,00 0, ,00 towarzyszacej - Rozbudowa bazy sportowo -rekreacyjnej gminy Przebudowa i rozbudowa istniejacego budynku swietlicy wiejskiej wraz z Urzad Miejski rozbudowa zaplecza sportoworekreacyjnego , ,00 0,00 0,00 0, ,00 wsieroniowicach - Rozbudowa bazy kulturalno oswiatowej, integracja spolecznosci lokalnej

12 Strona 2 Dokument podpisany elektronicznie Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oswiatowych na terenie gminy Ujazd - Zwiekszenie efektywnosci Urzad Miejski , , ,00 0,00 0, ,00 energetycznej Przebudowa poddasza remizy strazackiej w Starym Ujezdzie wraz ze zmiana Urzad Miejski , ,00 0,00 0,00 0, ,00 sposobu uzytkowania na cele spolecznokulturalne wsi oraz budowa wiaty - Rozbudowa bazy kulturalno-oswiatowej, integracja spolecznosci lokalnej Rozbudowa budynku szatni sportowej, budowa wiaty drewnianej i trybun wraz z Urzad Miejski ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 niezbedna infrastruktura boiska sportowego w Niezdrowicach - wzrost swiadczonych uslug sportowych, kulturalnych Uzbrojenie w siec wodno-kanalizacyjna dzialek budowlanych na osiedlu Piaski w Urzad Miejski ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ujezdzie oraz budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka (Buczki) - Budowa gminnych sieci wodociagowych i kanalizacyjnych 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki biezace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majatkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki biezace 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, wydatki majatkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Przebudowa instalacjigrzewczych w obiektach oswiatowych na terenie gminy Ujazd -Zwiekszenie efektywnosci Urzad Miejski ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 energetycznej te C,: ~ ~ s:: t.e l-. E; ~ 3 -v; -oj ~ c: Co. ~ Oc:

13 OBJASNIENIE DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA lata ZARZADZENIE BURMISTRZA UJAZDU NR Z Zal. Nr 3 Po zmianie budzetu, Zarzadzeniem Burmistrza i Uchwala Rady Miejskiej w Ujezdzie, wartosci wykazane w zalaczniku Wieloletnia Prognoza Finansowa dotyczace roku 2013 zmieniaja sie; - dochody biezace wzrastaja o kwote zl (dotacja celowa na realizacje zadan wlasnych gminy dotyczacych zatrudnienia asystenta rodziny zl, dotacja celowa na realizacje projektu "Ku samodzielnosci - praca systemowa z rodzina" zl Kwota dochodów ogólem po zmianach zl, dochody biezace zl, planowana kwota dochodów majatkowych zl. Wydatki biezace wzrosly o kwote zl. Po zmianach kwota wydatków ogólem zl, wydatki biezace zl, wydatki majatkowe zl. Róznica miedzy planowanymi dochodami biezacymi a wydatkami biezacymi zl. Pozostale wartosci wykazane w WPF i wykazie przedsiewziec nie zmienily sie. BURMISTRZ UJAZDU Tadeu.Jz Kauch