Projekt. Rada Miasta Rybnika

Transkrypt

1 Projekt z dnia 19 czerwca 2013 r. Zatwierdzony przez... (2013/046567) Uchwała Nr... Rady Miasta Rybnika z dnia r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika Działając na podstawie art ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zmianami), w związku ze zmianami w budżecie Miasta na 2013 rok, przyjętymi uchwałą nr /XXXVI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2013 roku, obejmującymi zmiany kwot deficytu i przychodów budżetu oraz wydatków na realizację przedsięwzięć, na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów, Rada Miasta Rybnika uchwala: 1. Przyjąć zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr 411/XXIX/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika, w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika - Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć: 1) wprowadzić projekt bieżący Razem po nowe możliwości - edycja II: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zł, c) limit wydatków w 2013 roku zł, d) limit wydatków na 2014 rok zł, e) limit wydatków na 2015 rok zł, 2) w projekcie Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej zmniejszyć łączne nakłady finansowe o ,33 zł do ,67 zł, 3) w projekcie Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku zmniejszyć łączne nakłady finansowe o ,12 zł do zł, 4) wprowadzić projekt bieżący Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku lat z Miasta Rybnik: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zł, c) limit wydatków w 2013 roku zł, d) limit wydatków na 2014 rok zł, e) limit wydatków na 2015 rok zł, 5) wprowadzić projekt bieżący Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego: Id: 11C2A5B C-989B-F64B2BC7F040. Projekt Strona 1

2 a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zł, c) limit wydatków na 2014 rok zł, d) limit wydatków na 2015 rok zł, 6) wprowadzić projekt bieżący Młodzi w pracy: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zł, c) limit wydatków w 2013 roku zł, d) limit wydatków na 2014 rok zł, 7) wprowadzić projekt bieżący Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlańców, drogowców i informatyków: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ,39 zł, c) limit wydatków w 2013 roku zł, d) limit wydatków na 2014 rok ,39 zł, 8) wprowadzić projekt bieżący Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ,95 zł, c) limit wydatków w 2013 roku ,95 zł, d) limit wydatków na 2014 rok zł, 9) wprowadzić projekt bieżący Jak oni to robią? - Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań ,30 zł, c) limit wydatków w 2013 roku ,08 zł, d) limit wydatków na 2014 rok ,22 zł, 10) w projekcie Kultura.rybnik.eu zwiększyć o zł: a) łączne nakłady finansowe do ,40 zł, b) limit wydatków w 2013 roku do ,04 zł, c) limit zobowiązań do ,74 zł, 11) w projekcie Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK78 w Rybniku zwiększyć limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań o zł do zł, 12) w projekcie Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta zwiększyć: a) łączne nakłady finansowe o zł do ,93 zł, b) limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań o zł do zł, 13) wprowadzić projekt bieżący Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej?: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zł, c) limit wydatków w 2013 roku zł, d) limit wydatków na 2014 rok zł, Id: 11C2A5B C-989B-F64B2BC7F040. Projekt Strona 2

3 14) w projekcie Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy zmniejszyć o zł: a) łączne nakłady finansowe do zł, b) limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań do zł, 15) w projekcie Rozbudowa lotniska w Rybniku-Gotartowicach - etap I zmniejszyć o zł: a) łączne nakłady finansowe do ,06 zł, b) limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań do zł, 16) w projekcie Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku zmniejszyć: a) łączne nakłady finansowe o ,54 zł do ,46 zł, b) limit wydatków w 2013 roku o ,39 zł do ,61 zł, c) limit wydatków na 2014 rok o ,15 zł do ,03 zł, d) limit zobowiązań o ,54 zł do ,64 zł, 17) w projekcie Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku zmniejszyć o ,54 zł: a) łączne nakłady finansowe do ,46 zł, b) limit wydatków w 2013 roku i limit zobowiązań do ,46 zł, 18) w projekcie Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem o zł : a) zmniejszyć limit wydatków w 2013 roku do zł, b) zwiększyć limit wydatków na 2014 rok do zł, 19) wprowadzić projekt inwestycyjny Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich: a) okres realizacji , b) łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zł, c) limit wydatków w 2013 roku zł, d) limit wydatków na 2014 rok zł. 2. Przyjąć zaktualizowaną wersję załącznika nr 2 (Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć), uwzględniającą zmiany opisane w ust. 1, w formie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 11C2A5B C-989B-F64B2BC7F040. Projekt Strona 3

4 Załącznik nr 1 do uchwały nr /XXXVI/2013 RM Rybnika z dnia 26 czerwca 2013 r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2013 r r r r r r r r r r r r r. 1. Dochody ogółem Dochody bieżące w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem Wydatki bieżące w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r Wydatki majątkowe Wynik budżetu Id: 11C2A5B C-989B-F64B2BC7F040. Projekt Strona 1

5 Wyszczególnienie 2013 r r r r r r r r r r r r r. 4. Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu 5. Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 6.1. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp ,69% 23,23% 23,35% 19,70% 15,42% 12,66% 9,30% 7,44% 6,17% 5,00% 3,81% 2,82% 2,02% z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp ,99% 23,23% 23,35% 19,70% 15,42% 12,66% 9,30% 7,44% 6,17% 5,00% 3,81% 2,82% 2,02% z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę 8.2. budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt Id: 11C2A5B C-989B-F64B2BC7F040. Projekt Strona 2

6 Wyszczególnienie 2013 r r r r r r r r r r r r r. 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.1. w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 4,67% 10,05% 5,47% 5,70% 5,66% 3,99% 4,48% 2,85% 2,05% 1,97% 1,80% 1,74% 1,46% wyłączeń określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa 9.2. w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 4,43% 5,34% 5,47% 5,70% 5,66% 3,99% 4,48% 2,85% 2,05% 1,97% 1,80% 1,74% 1,46% wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania 9.3. zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 4,67% 10,05% 5,47% 5,70% 5,66% 3,99% 4,48% 2,85% 2,05% 1,97% 1,80% 1,74% 1,46% terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania 9.4. zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 4,43% 5,34% 5,47% 5,70% 5,66% 3,99% 4,48% 2,85% 2,05% 1,97% 1,80% 1,74% 1,46% terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 9.5. terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 9.6. zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 4,43% 5,34% 5,47% 5,70% 5,66% 3,99% 4,48% 2,85% 2,05% 1,97% 1,80% 1,74% 1,46% terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy 13,41% 7,88% 5,73% 5,74% 5,96% 5,91% 5,88% 5,90% 5,72% 5,79% 5,80% 5,82% 5,84% budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ,17% 10,63% 8,49% 5,74% 5,96% 5,91% 5,88% 5,90% 5,72% 5,79% 5,80% 5,82% 5,84% Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez 9.8. jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Id: 11C2A5B C-989B-F64B2BC7F040. Projekt Strona 3

7 Wyszczególnienie 2013 r r r r r r r r r r r r r. 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Id: 11C2A5B C-989B-F64B2BC7F040. Projekt Strona 4

8 Wyszczególnienie 2013 r r r r r r r r r r r r r. 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Id: 11C2A5B C-989B-F64B2BC7F040. Projekt Strona 5

9 Lp. Załącznik nr 2 do uchwały nr /XXXVI/2013 RM Rybnika z dnia 26 czerwca 2013 r , , ,00 0, ,00 finansowe od do , , , , ,31 1. Nazwa i cel Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć ZESTAWIENIE ZBIORCZE Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ) z tego: , , , , ,31 - wydatki bieżące , , , , ,51 - wydatki majątkowe , , , , ,80 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 1.1. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) , , , , ,58 z tego: wydatki bieżące , , , , , Skorzystaj z szansy - integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym Ośrodek Pomocy Społecznej , ,58 0,00 0, , Razem po nowe możliwości - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia Powiatowy Urząd Pracy , ,00 0,00 0, , Razem po nowe możliwości - edycja II - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia Powiatowy Urząd Pracy , , , , , Nowoczesne kształcenie zawodowe Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia Bardziej aktywni - Bardziej sprawni Odkrywam samodzielność Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, dz. Maroko-Nowiny Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, dz. Maroko-Nowiny Zespół Szkół nr dz. Boguszowice Stare , ,27 0,00 0, , , ,03 0,00 0, , , ,71 0,00 0, , , ,73 0,00 0, , Mam zawód - mam pracę w regionie - Wydział Edukacji , , ,47 0, ,42 Id: 11C2A5B C-989B-F64B2BC7F040. Projekt Strona 1

10 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań Lp. Nazwa i cel finansowe od do Rybnicka szkoła przyszłości - Wydział Edukacji , ,00 0,00 0, , Przedszkolak - to brzmi dumnie - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P3, P5(ZSzP5), P12, P14, P17, P18(ZSzP6), P22, P23, P25, P26, P29(ZSzP2), P32, P33(ZSzP4), P35(ZSzP7), P36(ZSzP11) , , ,96 0, , Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej - ocena klimatu akustycznego miasta - Wydział Ekologii , ,00 0,00 0, , Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - promocja terenów inwestycyjnych - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji , ,98 0,00 0, , Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej - Wydział Polityki Społecznej , , , , , Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - IV edycja - przeciwdziałanie bezrobociu Powiatowy Urząd Pracy , , ,04 0, , Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy program rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście , ,00 0,00 0, , Kierunek przedsiębiorczość - przeciwdziałanie bezrobociu Powiatowy Urząd Pracy , , , , , Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku lat z Miasta Rybnik - wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , ,00 Id: 11C2A5B C-989B-F64B2BC7F040. Projekt Strona 2

11 Lp. Nazwa i cel finansowe od do Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji - Wydział Rozwoju, Promocji 2013 Gospodarczej i Integracji Europejskiej 2015 Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań ,00 0, , , , Młodzi w pracy - przeciwdziałanie bezrobociu Powiatowy Urząd Pracy , , ,00 0, , Europejskie dzieci projektują swoje zabawki Przedszkole nr 37, dz. Rybnicka Kuźnia , ,34 0,00 0, , Wspólna droga do dorosłości Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście , , ,11 0, , Święta, festiwale i przyjaźń Szkoła Podstawowa nr 2, dz. Smolna , , ,00 0, , Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi Pieniądze, pieniądze - monety opowiadają historię Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec- Piaski , , ,82 0, ,82 Szkoła Podstawowa , , ,39 0, ,39 nr 22, dz. Niedobczyce Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT Podróże kształcą Ruch w Europie - Europa w ruchu Drzwi do Europy Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4, dz. Golejów Gimnazjum 2, dz. Maroko-Nowiny , , ,00 0, , , ,60 0,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , Dzień za dniem Gimnazjum 7, , , ,00 0, ,28 dz. Boguszowice Stare Id: 11C2A5B C-989B-F64B2BC7F040. Projekt Strona 3

12 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań Lp. Nazwa i cel finansowe od do Zagrajmy naszą sztukę Witajcie w Unii Europejskiej Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa Gimnazjum 12, dz. Niewiadom Zespół Szkół nr 2, dz. Północ Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych, dz. Maroko-Nowiny Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, dz. Północ Zespół Szkół nr 3 dz. Maroko-Nowiny , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,06 0, , , ,00 0,00 0, , Wizyty przygotowawcze Comeniusa Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice , ,35 0,00 0, , Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy Zdobądź świat przez doświadczenie Staże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych, dz. Maroko-Nowiny Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych, dz. Maroko-Nowiny Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce , ,84 0,00 0, , , , ,00 0, , , ,97 0,00 0, , , ,64 0,00 0, , Jak osiągnąłem sukces? Zespoł Szkół nr 6, , , ,00 0, ,59 dz. Boguszowice Stare Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlańców, drogowców i informatyków Zespół Szkół Budowlanych dz. Meksyk , , ,39 0, ,39 Id: 11C2A5B C-989B-F64B2BC7F040. Projekt Strona 4

13 Lp. od do finansowe Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży Jak oni to robią? - Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji Zespół Szkół nr 5, dz. Niedobczyce Zespół Szkół Ekonomiczno- Usługowych, dz. Maroko-Nowiny , , ,00 0, , , , ,22 0, , wydatki majątkowe , , ,64 0, , Nazwa i cel Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 110 Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 111 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program - Wydział Informatyki - Wydział Informatyki Okres realizacji Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR - modernizacja i integracja systemów - Wydział Informatyki teleinformatycznych oraz uruchomienie e-usług zadanie nr 104 Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań , ,63 0,00 0, , , , ,95 0, , , ,02 0,00 0, , Zakup i wdrożenie systemu HR (kadrowo-płacowego) i RCP w UM Rybnika w ramach projektu "Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW - UM Rybnika wzorcową JST" zadanie nr Wydział Informatyki , ,26 0,00 0, , Kultura.rybnik.eu - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście zadanie nr Wydział Promocji i Informacji , , ,70 0, , Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych zadanie nr Wydział Geodezji i Kartografii , , ,99 0, , Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku zadanie nr , ,00 0,00 0, ,00 Id: 11C2A5B C-989B-F64B2BC7F040. Projekt Strona 5

14 Lp. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań od do finansowe Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta zadanie nr , ,00 0,00 0, ,00 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publiczno-prywatnego Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) , , , , ,73 z tego: wydatki bieżące , , ,00 0, , Rybniccy seniorzy wzorem aktywności społecznej osób starszych - Aktywizacja społeczna osób w wieku 60+ Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO" , ,00 0,00 0, , Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej? - realizacja programu zdrowotnego - Wydział Polityki Społecznej , , ,00 0, , wydatki majątkowe , , , , , Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , ,51 0,00 0, , Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , , ,44 0, , Przebudowa ul. Prostej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr , , ,00 0, , Przebudowa ul. Tkoczów - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr , , ,00 0, , Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zadanie nr , ,17 0,00 0, ,17 Id: 11C2A5B C-989B-F64B2BC7F040. Projekt Strona 6

15 Lp. od do finansowe Nazwa i cel Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - roboty drogowe zadanie nr 328 Przebudowa ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 333 Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy - poprawa infrastruktury drogowej zadanie nr 316 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr , ,00 0,00 0, , Rozbudowa lotniska w Rybniku-Gotartowicach - etap I - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji , ,00 0,00 0, , Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku - zadanie nr 683 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , , ,03 0, , Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku - zadanie nr 745 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ,46 0,00 0, , Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne) - zadanie nr 869 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , , ,00 0, , Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuny) - zadanie nr 870 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , , ,00 0, , Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw) - zadanie nr 789 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ,00 0,00 0, ,00 Id: 11C2A5B C-989B-F64B2BC7F040. Projekt Strona 7

16 Lp. Nazwa i cel finansowe od do Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości - zadanie nr 772 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji Okres realizacji Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach Limit zobowiązań , ,00 0,00 0, , Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji , , ,00 0, , Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 zadanie nr Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji , ,00 0,00 0, ,00 Adaptacja budynku przy ul. Rzecznej na potrzeby realizacji zadań związanych z gospodarka komunalną rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji , ,00 0,00 0, , Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr , , ,00 0, ,00 Id: 11C2A5B C-989B-F64B2BC7F040. Projekt Strona 8