Projekt. Rada Miasta Rybnika

Transkrypt

1 Projekt z dnia 15 października 2013 r. Zatwierdzony przez / Uchwała Nr... Rady Miasta Rybnika z dnia r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie j Miasta Rybnika Działając na podstawie art ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), w związku ze zmianami w budżecie Miasta na 2013 rok, przyjętymi uchwałą nr.../xxxix/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 października 2013 roku, obejmującymi zmiany kwot deficytu i przychodów budżetu oraz wydatków na realizację przedsięwzięć, na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów, Rada Miasta Rybnika uchwala: 1. Przyjąć zaktualizowaną wieloletnią prognozę finansową Miasta Rybnika, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały nr 411/XXIX/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wieloletniej prognozy j Miasta Rybnika, w formie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały W załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy j Miasta Rybnika - Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć: 1) w projekcie Wolfing around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści zwiększyć o zł: a) łączne nakłady i limit do zł, b) limit wydatków w 2013 roku do zł, 2) w projekcie Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia zwiększyć o zł: a) łączne nakłady i limit do zł, b) limit wydatków w 2013 roku do zł, 3) w projekcie Razem dla środowiska zwiększyć o zł: a) łączne nakłady i limit do zł, b) limit wydatków w 2013 roku do zł, 4) w projekcie Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlańców, drogowców i informatyków : a) zwiększyć limit wydatków w 2013 roku o zł do zł, b) zmniejszyć limit wydatków na 2014 rok o zł do ,39 zł, 5) w projekcie Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży: a) zwiększyć limit wydatków w 2013 roku o zł do ,95 zł, b) zmniejszyć limit wydatków na 2014 rok o zł do zł, 6) w projekcie Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR: a) zwiększyć łączne nakłady o ,22 zł do ,22 zł, b) zmniejszyć limit wydatków w 2013 roku o ,35 zł do ,85 zł, c) zwiększyć limit wydatków na 2014 rok o ,78 zł do ,60 zł, Id: B8A9F435-69AA-4A0A-A6FE-34BBEB5B8805. Projekt Strona 1

2 d) zwiększyć limit o ,43 zł do ,45 zł, 7) w projekcie Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych: a) zmienić okres na , b) zmniejszyć limit wydatków w 2013 roku o zł do zł, c) zwiększyć limit wydatków na 2014 rok o zł do ,99 zł, d) przyjąć limit wydatków na 2015 rok zł. 2. Przyjąć zaktualizowaną wersję załącznika nr 2 (Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć), uwzględniającą zmiany opisane w ust. 1, w formie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: B8A9F435-69AA-4A0A-A6FE-34BBEB5B8805. Projekt Strona 2

3 Załącznik nr 1 do uchwały nr /XXXIX/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 października 2013 r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA RYBNIKA Wyszczególnienie 2013 r r r r r r r r r r r r r r. 1. Dochody ogółem Dochody bieżące w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem Wydatki bieżące w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty określonych w art ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r Wydatki majątkowe Wynik budżetu Id: B8A9F435-69AA-4A0A-A6FE-34BBEB5B8805. Projekt Strona 1

4 Wyszczególnienie 2013 r r r r r r r r r r r r r r. 4. Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w tym na pokrycie deficytu 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu 5. Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456) w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 6.1. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, w tym: - kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp ,01% 16,79% 17,87% 14,19% 10,77% 9,66% 8,49% 7,20% 6,01% 4,88% 3,73% 2,62% 0,57% 0,00% z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp ,35% 16,79% 17,87% 14,19% 10,77% 9,66% 8,49% 7,20% 6,01% 4,88% 3,73% 2,62% 0,57% 0,00% z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę 8.2. budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt Id: B8A9F435-69AA-4A0A-A6FE-34BBEB5B8805. Projekt Strona 2

5 Wyszczególnienie 2013 r r r r r r r r r r r r r r. 9. Wskaźnik spłaty Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa 9.1. w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia 4,61% 9,08% 5,27% 5,72% 4,62% 2,19% 2,19% 2,25% 1,97% 1,93% 1,75% 1,87% 2,69% 0,59% wyłączeń określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa 9.2. w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 4,37% 4,47% 5,27% 5,72% 4,62% 2,19% 2,19% 2,25% 1,97% 1,93% 1,75% 1,87% 2,69% 0,59% wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania 9.3. związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 4,61% 9,08% 5,27% 5,72% 4,62% 2,19% 2,19% 2,25% 1,97% 1,93% 1,75% 1,87% 2,69% 0,59% terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględniania 9.4. związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 4,37% 4,47% 5,27% 5,72% 4,62% 2,19% 2,19% 2,25% 1,97% 1,93% 1,75% 1,87% 2,69% 0,59% terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 9.5. terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 9.6. związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 4,37% 4,47% 5,27% 5,72% 4,62% 2,19% 2,19% 2,25% 1,97% 1,93% 1,75% 1,87% 2,69% 0,59% terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy 13,41% 8,07% 6,00% 6,13% 6,26% 6,26% 6,20% 6,17% 5,91% 5,90% 5,86% 5,87% 5,88% 5,92% budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ,17% 10,83% 8,76% 6,13% 6,26% 6,26% 6,20% 6,17% 5,91% 5,90% 5,86% 5,87% 5,88% 5,92% Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez 9.8. jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Id: B8A9F435-69AA-4A0A-A6FE-34BBEB5B8805. Projekt Strona 3

6 Wyszczególnienie 2013 r r r r r r r r r r r r r r. 11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania Dochody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Id: B8A9F435-69AA-4A0A-A6FE-34BBEB5B8805. Projekt Strona 4

7 Wyszczególnienie 2013 r r r r r r r r r r r r r r. 13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym: Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) Id: B8A9F435-69AA-4A0A-A6FE-34BBEB5B8805. Projekt Strona 5

8 , , , , ,91 - wydatki bieżące , , , , ,07 - wydatki majątkowe , , , , ,84 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi 1.1. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) , , , , ,14 z tego: wydatki bieżące , , , , , Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ) z tego: Skorzystaj z szansy - integracja społeczna, walka z marginalizacją i wykluczeniem społecznym Załącznik nr 2 do uchwały nr /2013 RM Rybnika z dnia 23 października 2013 r. Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć ZESTAWIENIE ZBIORCZE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , , Razem po nowe możliwości - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia Powiatowy Urząd Pracy , ,00 0,00 0, , Razem po nowe możliwości - edycja II - aktywizacja bezrobotnych po 50. roku życia Powiatowy Urząd Pracy , , , , , Nowoczesne kształcenie zawodowe Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej, , ,27 0,00 0, , Wspólnie ze sportem, kulturą i historią Euroregionu Silesia Bardziej aktywni - Bardziej sprawni Odkrywam samodzielność Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, nr dz. Boguszowice Stare , ,03 0,00 0, , , ,71 0,00 0, , , ,73 0,00 0, , Mam zawód - mam pracę w regionie - Wydział Edukacji , , ,47 0, , Rybnicka szkoła przyszłości - Wydział Edukacji , ,00 0,00 0, ,00 Id: B8A9F435-69AA-4A0A-A6FE-34BBEB5B8805. Projekt Strona 1

9 Przedszkolak - to brzmi dumnie - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P5(ZSzP5), P12(ZSzP12), P14, P17, P18(ZSzP6), P22, P23, P25, P26, P29(ZSzP2), P32, P33(ZSzP4), P35(ZSzP7), P36(ZSzP11) , , ,96 0, , Opracowanie mapy akustycznej miasta Rybnika wraz z włączeniem jej do Rybnickiego Systemu Informacji Przestrzennej - ocena klimatu akustycznego miasta - Wydział Ekologii , ,00 0,00 0, , Rybnik, wszystko czego sobie życzysz - promocja terenów inwestycyjnych - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej , ,98 0,00 0, , Inkubator Ekonomii Społecznej Subregionu Zachodniego - podniesienie potencjału sektora ekonomii społecznej - Wydział Polityki Społecznej , , , , , Nowa kadra wsparciem do przeciwdziałania bezrobociu - IV edycja - przeciwdziałanie bezrobociu Powiatowy Urząd Pracy , , ,04 0, , Wiedza, kompetencje i praktyka to pewna przyszłość zawodowa technika. Kompleksowy rozwojowy dla Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Staszica w Rybniku Technicznych, dz. Śródmieście , ,00 0,00 0, , Kierunek przedsiębiorczość - przeciwdziałanie bezrobociu Powiatowy Urząd Pracy , , , , , Nowa perspektywa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku lat z Miasta Rybnik - wzrost potencjału w obszarze podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwoju kompetencji społecznych Ośrodek Pomocy Społecznej , , , , ,00 Id: B8A9F435-69AA-4A0A-A6FE-34BBEB5B8805. Projekt Strona 2

10 Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego - Wydział Rozwoju, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej ,00 0, , , , Młodzi w pracy - przeciwdziałanie bezrobociu Powiatowy Urząd Pracy , , ,00 0, , Szczęśliwa 15. Program uruchomienia 15 dodatkowych oddziałów w przedszkolach w Rybniku - Wydział Edukacji oraz przedszkola: P5(ZSzP5), P9, P12, P13, P17, P18(ZSzP6), P19, P22, P25, P32, P35(ZSzP7), P37, P39, P43, P , , , , , Sieć współpracy i rozwoju szkół w Rybniku nr 3, , , , , , Europejskie dzieci projektują swoje zabawki Wspólna droga do dorosłości Przedszkole nr 37 (ZSzP 13), dz. Rybnicka Kuźnia Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście , ,34 0,00 0, , , , ,11 0, , Święta, festiwale i przyjaźń Kreujemy globalnego, proekologicznego mieszkańca Ziemi Pieniądze, pieniądze - monety opowiadają historię Szkoła Podstawowa nr 2 (ZSzP10), dz. Smolna Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec- Piaski , , ,00 0, , , , ,82 0, ,82 Szkoła Podstawowa , , ,39 0, ,39 nr 22, dz. Niedobczyce Budujemy most komunikacji poprzez narzędzia ICT Podróże kształcą Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2, dz. Niewiadom Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 3, dz. Ochojec , , ,00 0, , , ,60 0,00 0, ,60 Id: B8A9F435-69AA-4A0A-A6FE-34BBEB5B8805. Projekt Strona 3

11 Ruch w Europie - Europa w ruchu Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4, dz. Golejów , , ,00 0, , Drzwi do Europy Gimnazjum 2, , , ,00 0, , Dzień za dniem Gimnazjum 7, , , ,00 0, ,28 dz. Boguszowice Stare Zagrajmy naszą sztukę Witajcie w Unii Europejskiej Młodzi przedsiębiorcy krok po kroku Różnorodność i włączanie w zajęcia sportowe Wyjazdy Indywidualne Uczniów Comeniusa Gimnazjum 12, dz. Niewiadom nr 2, dz. Północ Ekonomiczno- Usługowych, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, dz. Północ nr , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,06 0, , , ,00 0,00 0, , Wizyty przygotowawcze Comeniusa Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice , ,35 0,00 0, , Nauczyciele pełni pomysłów. Motywowanie i aktywizacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy, dz. Północ , , , , , Przyjaźń tańców - Friendship of dances Wolfing around - odkrywanie tradycyjnych europejskich opowieści Szkoła Podstawowa nr 13, dz. Chwałowice Szkoła Podstawowa nr 35, dz. Chwałowice , , , , , , , , , ,00 Id: B8A9F435-69AA-4A0A-A6FE-34BBEB5B8805. Projekt Strona 4

12 Stworzenie autonomicznych robotów w celu poprawy kształcenia Razem dla środowiska Technicznych, dz. Śródmieście Technicznych, dz. Śródmieście , , , , , , , , , , Dokładna ocena - rzeczowa interwencja. Realna ocena - prawidłowa interwencja Specjalny Zespół Szkolno-Przedszkolny, , , , , , Nowoczesna praktyka rybnickich uczniów Przedsiębiorczość - obywatele, pracownicy i nowe inicjatywy Zdobądź świat przez doświadczenie Staże zawodowe fryzjerów szansą na europejskich rynkach Budowlanych, dz. Meksyk Ekonomiczno- Usługowych, Ekonomiczno- Usługowych, nr 5, dz. Niedobczyce , ,84 0,00 0, , , , ,00 0, , , ,97 0,00 0, , , ,64 0,00 0, , Jak osiągnąłem sukces? Zespoł Szkół nr 6, , , ,00 0, ,59 dz. Boguszowice Stare Wulkan praktycznych doświadczeń - budowlańców, drogowców i informatyków Przedsiębiorczy fryzjer motorem rozwoju swojej branży Jak oni to robią? - Gastronomia i hotelarstwo w Hiszpanii i Chorwacji Budowlanych dz. Meksyk nr 5, dz. Niedobczyce Ekonomiczno- Usługowych, , , ,39 0, , , , ,00 0, , , , ,22 0, ,30 Id: B8A9F435-69AA-4A0A-A6FE-34BBEB5B8805. Projekt Strona 5

13 Fascynujące narzędzia ICT przeznaczone dla osób niepełnosprawnych Zespoł Szkół nr 6, , , , , ,40 dz. Boguszowice Stare wydatki majątkowe , , , , , Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 110 Miejska Sieć Szerokopasmowa w Rybniku - etap II - zapewnienie mieszkańcom powszechnego i bezpiecznego dostępu do Internetu zadanie nr 111 Ogólnodostępny System Komunikacji Administracji Rybnickiej - OSKAR - modernizacja i integracja systemów teleinformatycznych oraz uruchomienie e-usług zadanie nr Wydział Informatyki - Wydział Informatyki - Wydział Informatyki , ,63 0,00 0, , , , ,40 0, , , , ,60 0, , Zakup i wdrożenie systemu HR (kadrowo-płacowego) i RCP w UM Rybnika w ramach projektu "Od administracji PROCEDUR do administracji REZULTATÓW - UM Rybnika wzorcową JST" zadanie nr Wydział Informatyki , ,26 0,00 0, , Kultura.rybnik.eu - podniesienie świadomości mieszkańców w zakresie wydarzeń kulturalnych w mieście zadanie nr Wydział Promocji i Informacji , , ,70 0, , Geoinformacyjna Platforma Usług Elektronicznych - stworzenie zintegrowanego systemu przetwarzania i udostępniania geodezyjnych baz danych zadanie nr Wydział Geodezji i Kartografii , , , , , Usprawnienie i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę DK 78 w Rybniku zadanie nr , ,37 0,00 0, , Przebudowa ul. Żorskiej w ciągu DW 935 na odcinku od ronda Boguszowickiego do granic Miasta zadanie nr , ,12 0,00 0, ,12 Id: B8A9F435-69AA-4A0A-A6FE-34BBEB5B8805. Projekt Strona 6

14 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 publiczno-prywatnego 1.3. Wydatki na y, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego: , , , , , wydatki bieżące , , ,00 0, , Uzależnienie, współuzależnienie i co dalej - realizacja u zdrowotnego - Wydział Polityki Społecznej , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , wydatki majątkowe , , , , , Rybniccy seniorzy wzorem aktywności społecznej osób starszych - Aktywizacja społeczna osób w wieku 60+ Remont i przebudowa 4 budynków mieszkalnych przy ul. Gen. Andersa 38, 40, 42, 44, w wyniku którego powstaną 24 lokale socjalne Przebudowa wraz z nadbudową i remontem budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 31A, w wyniku którego powstaną 23 mieszkania komunalne Przebudowa ul. Prostej zadanie nr 313 Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "BUSHIDO" Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej , ,28 0,00 0, , , , ,44 0, , , , ,00 0, , Przebudowa ul. Tkoczów zadanie nr , , ,00 0, , Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego zadanie nr , , ,00 0, , Przebudowa ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej do granic Miasta wraz z obiektem mostowym - roboty drogowe zadanie nr , , , , , Przebudowa ul. Podmiejskiej zadanie nr ,00 0, , , ,00 Id: B8A9F435-69AA-4A0A-A6FE-34BBEB5B8805. Projekt Strona 7

15 Rozbudowa ul. Narutowicza poprzez budowę chodnika na odcinku od skrzyżowania z ul. Morcinka do granicy miast Radlin - Rydułtowy zadanie nr 316 Opracowanie dokumentacji projektowej - Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, , Rozbudowa lotniska w Rybniku-Gotartowicach - etap I - usprawnienie i integracja układu komunikacyjnego zadanie nr 740 Modernizacja kąpieliska "RUDA" przy ul. Gliwickiej w Rybniku - zadanie nr 683 Przebudowa płyty boiska piłkarskiego i toru żużlowego na stadionie miejskim przy ul. Gliwickiej w Rybniku - zadanie nr 745 Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne) - zadanie nr 869 Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ul. Gliwickiej - II etap (trybuny) - zadanie nr 870 Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw) - zadanie nr 789 Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości - zadanie nr Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji , ,00 0,00 0, , , , ,03 0, , , ,46 0,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 Id: B8A9F435-69AA-4A0A-A6FE-34BBEB5B8805. Projekt Strona 8

16 Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem pw. Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji , , ,00 0, , Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 19 przy ul. Żurawiej 2 w Rybniku, wchodzącego w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 zadanie nr Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji , ,00 0,00 0, ,00 Adaptacja budynku przy ul. Rzecznej na potrzeby zadań związanych z gospodarką komunalną rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji , ,00 0,00 0, , Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich - rozwój infrastruktury wspierającej rozwój przedsiębiorczości zadanie nr , , ,00 0, , Przebudowa ul. Pod Lasem zadanie nr , , ,00 0, , Przebudowa ul. Jastrzębskiej zadanie nr , , ,00 0, , Budowa łącznika ul. Jaskółczej - Janiego zadanie nr , , ,00 0, , Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym zadanie nr , , ,00 0, ,00 Id: B8A9F435-69AA-4A0A-A6FE-34BBEB5B8805. Projekt Strona 9

17 Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji zadanie nr 302 Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urządzeń zadanie nr , , ,00 0, , , , ,00 0, , Przebudowa przepustów na ul. Wolnej zadanie nr , , ,00 0, , Zespoł Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich - modernizacja dachu - poprawa infrastruktury zadanie nr Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji , , ,00 0, , Szkoła Podstawowa nr 24 w dz. Popielów - dobudowa segmentu przedszkolnego i adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - poprawa infrastruktury zadanie nr Wydział Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji , , ,00 0, ,00 Id: B8A9F435-69AA-4A0A-A6FE-34BBEB5B8805. Projekt Strona 10