Objasnienia do tabeli Nr 2. Wydatki 2004 roku

Transkrypt

1 Wydatki 2004 roku Objasnienia do tabeli Nr 2 WYDATKI OGÓLEM zl Dzial Lesnictwo kwota zl Rozdzial Gospodarka lesna kwota zl W/w kwota przeznaczona jest na sporzadzanie uproszczonych planów lasów (UG Dzwola),oraz wyplate ekwiwalentów za wylaczenie gruntów rolnych z upraw, sprawdzanie zalesien. Rozdzial Nadzór nad gospodarka lesna kwota zl W/w wymieniona kwota przeznaczona jest na wydatki rzeczowe oraz wynagrodzenia i pochodne pracowników sluzby lesnej kwota zl, a wydatki pozostale zl Dzial Transport i lacznosc kwota zl Rozdzial Drogi publiczne powiatowe kwota zl W/w kwota przeznaczona bedzie na: remonty i biezace utrzymanie dróg i obiektów mostowych zl zimowe utrzymanie dróg i obiektów mostowych, wydatki administracyjne w tym: wydatki rzeczowe - oplata za energie, co, woda, ubezpieczenie sprzetu i dróg, fundusz socjalny pracowników oraz pozostale wydatki biezace zl wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen pracowników, kwota zl wydatki inwestycyjne w ramach programu SAPARD modernizacja drogi powiatowej Janów Lubelski -Zdzilowice -Batorz-Stawce w m. Rataj kwota ,41 zl przebudowa drogi powiatowej Nr (nowy numer 1718L) Trzydnik-Potoczek w miejscowosci Kol. Potok Wielki od km do km dlugosci 1756 mb kwota ,25 zl finansowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego modernizacja drogi powiatowej Nr Polichna-Wolica II kwota zl Dzial Turystyka kwota zl Rozdzial Pozostala dzialalnosc kwota zl Wydatki pozostale kwota zl (szlak rowerowy dookola powiatu, rajd harcerski) Dzial Gospodarka mieszkaniowa kwota zl Rozdzial Gospodarka gruntami i nieruchomosciami kwota zl Kwota zl przeznaczona na prace geodezyjne zwiazane z gruntami Skarbu Panstwa, szacunki nieruchomosci, wyplaty odszkodowan oraz wydatki zwiazane z nieruchomosciami powiatowymi kwota zl. Dzial Dzialalnosc uslugowa kwota zl Rozdzial Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne) kwota zl W/w kwota przeznaczona jest na modernizacje, ewidencje gruntów. 1

2 Rozdzial Nadzór budowlany kwota zl W/w kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia pracowników sluzby cywilnej wraz z pochodnymi kwota zl, wydatki rzeczowe telefon, czynsz, przesylki pocztowe, zakup materialów i wyposazenia, delegacje sluzbowe i inne) kwota zl Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Dzial Administracja publiczna kwota zl Rozdzial Urzedy wojewódzkie kwota zl Wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen pracowników, którzy wykonuja zadania z zakresu administracji rzadowej. W zwiazku z nie dofinansowaniem przez budzet panstwa wydatków na zadania z zakresu administracji rzadowej, powiat z wlasnych srodków dofinansowuje czesc wydatków zwiazanych z zatrudnieniem pracowników Wydzialu Geodezji Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami, Wydzialu Architektoniczno-Budowlanego, czesciowo Wydzialu Ochrony Srodowiska oraz wydatki rzeczowe, fundusz socjalny, przesylki pocztowe. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen - kwota zl Wydatki pozostale (fundusz socjalny, przesylki pocztowe) kwota zl Rozdzial Rady Powiatów kwota zl Wydatki zwiazane z pracami Rady Powiatu jej stalymi komisjami oraz Zarzadu Powiatu. Rozdzial Starostwo Powiatowe kwota zl W/w kwota przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi kwota zl wydatki rzeczowe (telefony, przesylki pocztowe, podróze sluzbowe, zakup materialów i wyposazenia, ekwiwalenty za uzywanie odziezy roboczej, materialy biurowe, drobne remonty, ubezpieczenia samochodów, karty serwisowe, programy komputerowe, szkolenia pracowników, zakup tablic rejestracyjnych, pozwolen czasowych i druków dla komunikacji, koordynacja rozkladów jazdy i inne) kwota zl. Wydatki inwestycyjne kwota zl. Rozdzial Komisje poborowe kwota zl Wydatki zwiazane z przeprowadzeniem poboru w roku 2004, przeznaczone na wydatki rzeczowe zwiazane z wyplata diet czlonkom komisji poborowej oraz komisji lekarskiej za udzial w ich pracach oraz zakup materialów, czasopism, kawa, herbata i inne. Rozdzial Pozostala dzialalnosc - kwota zl W/w kwota przeznaczona jest na wydatki zwiazane z promocja powiatu: oplata skladki na Zwiazek Powiatów Polskich, Dom Europa akredytacja zespolów reprezentujacych powiat janowski gazeta janowska, wydanie folderu o powiecie janowskim obchody swieta 11 listopada, 58 rocznica Bitwy na Porytowym Wzgórzu spotkania spoleczno-promocyjne 2

3 Dzial Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Kwota zl Rozdzial Komendy powiatowe Panstwowej Strazy Pozarnej kwota zl Na uposazenia i deputaty funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Strazy Pozarnej przeznaczona jest kwota zl, wydatki rzeczowe zwiazane z funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej kwota zl oraz remonty biezace kwota zl Wydatki inwestycyjne -modernizacja budynku komendy kwota zl Rozdzial Pozostala dzialalnosc kwota 400 zl W/w kwota przeznaczona na konkurs na temat wiedzy przeciw pozarowej kwota 400 zl Dzial Obsluga dlugu publicznego kwota zl Rozdzial Obsluga papierów wartosciowych, kredytów i pozyczek jednostek samorzadu terytorialnego kwota zl Splata odsetek od kredytu na drogi zl WFOS i GW zl NFOS i GW zl Splata odsetek od zaciagnietych pozyczek na modernizacje kotlowni, kuchni w ZSR w Potoczku oraz pozyczki na dofinansowanie zakupu samochodu strazackiego dla KPPSP w Janowie Lubelskim. Rozdzial Rozliczenia z tytulu poreczen i gwarancji udzielonych przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego kwota zl Ewentualne wydatki z tytulu poreczen i gwarancji kwota zl kredytu zaciagnietego przez SPZZOZ w Janowie Lubelskim na splate zobowiazan w 2001 roku. Dzial Rózne rozliczenia finansowe kwota zl Rozdzial Rezerwy ogólne i celowe kwota zl Rezerwy kwota zl Dzial Oswiata i wychowanie kwota zl Rozdzial Licea Ogólnoksztalcace kwota zl Wynagrodzenia i pochodne kwota zl Dotacje kwota zl Remonty zl Wydatki pozostale kwota zl Zakupy inwestycyjne zl Rozdzial Szkoly Zawodowe kwota zl Wynagrodzenia i pochodne kwota zl Remonty zl Wydatki pozostale kwota zl Dotacje zl 3

4 Rozdzial Placówki doksztalcania i doskonalenia nauczycieli kwota zl Wydatki przeznaczone na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli. Rozdzial Pozostala dzialalnosc kwota zl W/w wydatki w dziale oswiata i wychowanie wynikajace z poszczególnych rozdzialów obejmuja wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników administracji i obslugi, wydatki rzeczowe zwiazane z utrzymaniem szkól. Wyplata odszkodowan z tytulu uszczerbku na zdrowiu i fundusz swiadczen socjalnych dla nauczycieli i pracowników administracyjnych w tym odpisy na fundusz socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli oraz remonty drobne szkól. Dotacja dla niepublicznej szkoly w kwocie zl Rezerwa na wydatki w oswiacie kwota zl Dzial Ochrona Zdrowia kwota zl Rozdzial Pozostala dzialalnosc kwota 800 zl Wydatki obejmuja promocje zdrowia w szkolach srednich powiatu janowskiego i wsród jego mieszkanców. Rozdzial Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz swiadczenia dla osób nie objetych obowiazkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota zl W/w kwota przeznaczona jest na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych bez prawa do zasilku zarejestrowanych w Powiatowym Urzedzie Pracy. Dzial Pomoc Spoleczna kwota zl Rozdzial Placówki opiekunczo- wychowawcze kwota zl. Wydatki obejmuja zasilki dla dzieci które kontynuuja nauke i zasilki na zagospodarowanie. Rozdzial Domy Pomocy Spolecznej kwota zl. W/w kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne pracowników Domu Pomocy Spolecznej kwota zl Wydatki pozostale kwota zl zwiazane z utrzymaniem i zapewnieniem calodobowej opieki w DPS (telefon, gaz, energia, leki, materialy, deputaty i zakupy zywnosci.) Wydatki inwestycyjne kwota zl. Remonty zl Rozdzial Rodziny zastepcze kwota zl W/w wymieniona kwota przeznaczona na zasilki dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastepczych. Rozdzial Zasilki rodzinne, pielegnacyjne i wychowawcze kwota zl W/w kwota przeznaczona na zasilki rodzinne, pielegnacyjne i wychowawcze Kwota zl dla Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej Rozdzial Powiatowe centra pomocy rodzinie kwota zl W/w kwota przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników kwota zl i na wydatki rzeczowe ( energia, telefony, przesylki pocztowe) kwota zl 4

5 Rozdzial Osrodki Interwencji Kryzysowej kwota zl Wydatki rzeczowe zwiazane z interwencja kryzysowa. Rozdzial Pozostala dzialalnosc kwota zl. Przeznaczone na wydatki z zakresu opieki spolecznej w powiecie. Dzial 853 -Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej kwota zl Rozdzial Zespoly ds orzekania o stopniu niesprawnosci kwota zl Wydatki rzeczowe (korespondencja, materialy biurowe, energia, przesylki pocztowe, oplaty za udzial w pracach komisji psychologicznej i inne ) kwota zl, wynagrodzenia i pochodne przewodniczacej zespolu kwota zl. Zakup zestawu komputerowego kwota zl. Rozdzial Powiatowe urzedy pracy kwota zl W/w kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne pracowników PUP kwota zl i wydatki rzeczowe(gaz, energia, telefony, delegacje, szkolenia, konserwacje sprzetu, drobne remonty) kwota zl Dzial Edukacyjna opieka wychowawcza kwota zl Rozdzial Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, poradnie specjalistyczne kwota zl W/w kwota przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne pracowników w kwocie zl oraz wydatki rzeczowe (telefony, zakup materialów, wyposazenia, przesylki pocztowe, delegacje i inne) w kwocie zl Rozdzial Internaty i bursy kwota zl W/w kwota dotyczy wynagrodzen wraz z pochodnymi pracowników administracji kwota jak i nauczycieli zl oraz wydatki rzeczowe zwiazane z utrzymaniem internatów kwota zl. Rozdzial Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota zl Przeznaczona na wydatki biezace kwota zl Rozdzial Pozostala dzialalnosc kwota 549.zl Kwota przeznaczona jest na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. Dzial Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota zl Rozdzial Biblioteki kwota zl W/w kwota dotacji przeznaczona jest na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe pracownika realizujacego zadania biblioteki powiatowej. Rozdzial Pozostala dzialalnosc kwota zl W/w wymieniona kwota przeznaczona jest na organizacje imprez powiatowych, udzial w dozynkach wojewódzkich, organizacja powiatowego sejmiku kultury. 5

6 Dzial Kultura fizyczna i sport kwota zl Rozdzial Pozostala dzialalnosc kwota zl Wydatki zwiazane z organizacja powiatowych imprez sportowych, sport szkolny itp. Przychody i wydatki srodka specjalnego Dzial Transport Rozdzial Drogi publiczne powiatowe Przychody - korzystanie z pasa drogowego, odplatnosc za przystanki oraz korzystanie z przystanków kwota zl Wydatki - przeznaczone na utrzymanie dróg kwota zl Dzial Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Rozdzial Komendy Powiatowe Panstwowej Strazy Pozarnej Srodek specjalny przy Komendzie Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej. Planowane przychody z róznych dochodów tj. nawiazki sadowe kwota zl Wydatki zwiazane z dzialalnoscia Komendy Powiatowej Strazy Pozarnej kwota zl Dzial Oswiata i wychowanie Rozdzial Licea Ogólnoksztalcace Przychody - kwota zl Wydatki - kwota zl Przychody zwiazane z tytulu organizacji imprez, wplaty za energie, co, gaz, kwota 5.474zl Wydatki zwiazane z utrzymaniem szkól kwota zl Rozdzial Szkoly Zasadnicze Przychody zwiazane z organizacja imprez, wplaty za energie, wode, co, gaz przy Zespole Szkól Rolniczych w Potoczku kwota zl Wydatki zwiazane z utrzymaniem szkoly - kwota zl Dzial Opieka spoleczna Rozdzial Domy Pomocy Spolecznej Przychody zwiazane z wplywami z oplat za co, gaz, woda, telefony, posilki kwota zl Wydatki inwestycyjne zwiazane z modernizacja w DPS oraz wydatki biezace i zakupy inwestycyjne kwota zl Dzial Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdzial Internaty i bursy szkolne Przychody zwiazane z odplatnoscia uczniów za wyzywienie kwota zl Wydatki zwiazane z biezaca dzialalnoscia, i zakupem zywnosci kwota zl 6

7 I. Gospodarstwa pomocnicze W powiecie funkcjonuja dwa gospodarstwa pomocnicze: 1.,,Warsztaty szkolne przy Zespole Szkól Zawodowych w Janowie Lubelskim. Planowane przychody - to wplywy ze sprzedazy uslug i wyrobów kwota zl. Wydatki - to wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz zakup materialów kwota zl 2.,,Gospodarstwo rolne przy Zespole Szkól Rolniczych w Potoczku. Przychody to - sprzedaz produktów rolnych i innych kwota zl Wydatki to - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników oraz zakup produktów niezbednych do produkcji rolnej to kwota zl Z powodu trudnej sytuacji w rolnictwie, jak i w przemysle w/w gospodarstwa pomocnicze nie zakladaja zysku - planuja zysk,,0 Powiatowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej Przychody obejmuja oplaty za przemyslowe korzystanie ze srodowiska, z tyt. kar za nieprawidlowe korzystanie ze srodowiska wplywy w kwocie zl Rozchody - zwiazane z edukacja ekologiczna, dotacje dla szkól, przedszkoli, szkolenia pracowników Starostwa Powiatowego zajmujacych sie ochrona srodowiska oraz zakupy literatury fachowej z tego tematu w kwocie zl Inwestycje I Rozbudowa LO w Janowie Lubelskim Termin realizacji uzalezniony od dotacji na inwestycje w LO. Budowe segmentu dydaktycznego w którym bedzie 10 sal lekcyjnych z zapleczem na pomoce naukowe rozpoczeto w 1993 roku. Wartosc kosztorysowa wg obecnych cen wynosi zl. Poniesione naklady od 1993 roku do 2003 roku to kwota zl. W 2005 r. na kwote zl pozostalo do wykonania: uksztaltowanie terenu i wymiana ogrodzenia. II Modernizacja Domu Pomocy Spolecznej Opracowany i uaktualniony program naprawczy, którego realizacja musi zakonczyc sie do roku 2006 przewiduje wiele zabiegów modernizacyjnych koniecznych do uzyskania wlasciwego przewidywanego ustawa poziomu zycia mieszkanców. Realizacja tego w 2004 roku przewiduje: wymiana dachu na budynku nr 2, 3 i 4 ocieplenie budynku nr 2, wymiana stolarki okiennej w budynku -hotel adaptacja pomieszczen gospodarczych na cele terapii zajeciowej, uzupelnienie instalacji przeciwpozarowej i przyzywowej, zagospodarowanie przestrzeni miedzy budynkami po bylej szklarni pod katem potrzeb rekreacyjnych mieszkanców. 7

8 III Budowa hali sportowej w Zespole Szkól Rolniczych w Potoczku Budowe hali sportowej rozpoczeto w 1997 r. Ogólny planowany koszt budowy wynosi zl Od poczatku realizacji inwestycji tj. od 1997 r. do konca 2003 r. naklady poniesione wyniosa zl. W 2004 r. planowane sa prace koncowe tj.: instalacja elektryczna i telefoniczna,instalacja co, wentylacja i gaz, roboty wykonczeniowe (podloza, posadzki, elewacja, stolarka drzwiowa i okienna ogólem na kwote zl brutto oraz koszty inspektora nadzoru kwota zl. Na rok 2004 zaplanowane jest zakonczenie w/w inwestycji do tego obliguje podpisany aneks do umowy z MEN i S. 8