BUDŻET MIASTA LUBOŃ II.2011 BUDŻET MIASTA LUBOŃ

Transkrypt

1 II

2 Szanowni Państwo, W wyniku ostatnich wyborów samorządowych powierzyliście mi Państwo w pierwszej turze po raz drugi stery naszego miasta. Raz jeszcze dziękuję Państwu za zaufanie, którym mnie obdarzyliście. Kampania wyborcza przekonała wielu z nas, że Luboń to nasza wspólna sprawa. Stąd też wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, prezentuję budżet naszego miasta na 2011 rok wraz z analizą wydatków w niektórych obszarach. Wyrażam tym samym nadzieję, że prezentowany raport będzie podstawą wielu merytorycznych dyskusji o kierunkach rozwoju miasta i uwarunkowaniach, które mogą przeszkadzać nam w dynamiczniejszym rozwoju. Raport pozwala na porównanie niektórych kategorii dochodów i wydatków miasta na przestrzeni lat. Widać z niego jednoznacznie, że są wydatki w budżecie, które musimy koniecznie zracjonalizować. Zanim jednak to nastąpi zastanówmy się wspólnie o możliwościach zwiększenia wpływów do budżetu. Widzę tu wiele szans, do których zaliczam m in. zachęcenie Państwa niezameldowanych w mieście a korzystających z naszej infrastruktury do włączenia się do akcji NIP-3; NIP-1, którą nasz urząd koordynuje. Państwa podatki mogą zasilić w znaczący sposób nasz wspólny budżet. Dzięki Wam będziemy mogli zrealizować jeszcze więcej. Zachęcam Państwa do lektury. Wasz Burmistrz / -/ Dariusz Szmyt 2

3 Policzmy się ilu nas jest? Luboń atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Liczbę mieszkańców w przeciągu 4 lat obrazuje tabela, z której wynika że Luboń jest miejscem bardzo atrakcyjnym do zamieszkania. Niewątpliwie wpływ na znaczny wzrost liczby mieszkańców Miasta miały dwa czynniki. Z jednej strony, pomimo ograniczeń co do budownictwa wielorodzinnego w nowych planach miejscowych, cały czas rozbudowywane jest Nowe Centrum Lubonia, z drugiej strony tak znaczący przyrost mieszkańców jest też efektem zachęcania do meldowania się w mieście, które wybrali jako miejsce do życia. Z całą pewnością nie wszyscy nasi mieszkańcy są zameldowani w Luboniu, a jest ich na pewno wielokrotnie więcej, aniżeli tych, którzy mieszkają w innych gminach a meldunek mają w Luboniu. Tabela nr 1. Liczba mieszkańców zameldowani na wzrost zameldowani zameldowani wzrost pobyt stały na pobyt czasowy na pobyt stały i tymczasowy

4 Wpływ liczby zameldowanych obywateli na dochody i wydatki budżetu Miasta Ilość mieszkańców zameldowanych w Luboniu ma wpływ na strukturę dochodów budżetu, bowiem z każdego odprowadzanego przez nas podatku od osób fizycznych i prowadzonej działalności gospodarczej ok. 40% z nich trafia do budżetu miasta, gminy, w których mieszkamy. Głównie z tych środków wykonujemy nasze zadania, inwestujemy, finansujemy komunikację, odśnieżamy zimą nasze drogi i in. Niestety mimo prowadzonych przez Miasto, organizacje pozarządowe działające na naszym terenie akcji zachęcających nowych mieszkańców do zameldowania się w Luboniu, wielu z nich zamieszkuje na naszym terenie nie dopełniając powyższego obowiązku. Jeśli nie zmieniliście Państwo swoich danych w Urzędzie Skarbowym na aktualne miejsce zamieszkania, Wasze podatki zasilają budżety miast, w których do dnia dzisiejszego jesteście zameldowani, a w których nie mieszkacie na co dzień. To ważna sprawa, którą jako Burmistrz Lubonia nie mogę nie dostrzec. Musimy to zmienić, jeśli na serio chcemy myśleć o przyspieszeniu rozwoju naszego miasta. Sercem miasta jest jego budżet Każdy gospodarz jeśli chce dobrze zarządzać powierzonym mu dobrem zaczyna swoją uwagę koncentrować wokół budżetu tj. analizy strony dochodowej i wydatków. Dopiero na tej podstawie może kreślić program inwestycyjny i wieloletnią perspektywę finansową. Należy również uwzględnić zobowiązania stałe, w tym kredyty, które w wielu sytuacjach pomagają nam w realizacji kluczowych zadań. Pewnym sprawom nadaje się priorytet, inne odkłada w realizacji na czas późniejszy. 4

5 Finanse Miasta Luboń w latach przedstawiają następujące wykresy: Nr 1- Dochody budżetowe w roku

6 Nr 2- Wydatki budżetowe w 2011 roku 6

7 W powyższych wykresach przedstawiono średni % udziału poszczególnych pozycji dochodów i wydatków w budżecie ogółem. Na koniec roku 2010 zaplanowaliśmy zadłużenie na poziomie 33,62% co stanowić będzie ,00 zł. Zwiększenie poziomu zadłużenia to rezultat zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW oraz kredytów długoterminowych. Zaciągnięte zobowiązania Miasto spłacać będzie do końca 2020 roku. Zwracam uwagę na zasadnicze kategorie wydatków budżetowych. Są to oświata i pomoc społeczna. W najbliższych latach chcemy ze szczególną troską spojrzeć na te wydatki, aby jeśli to możliwe poddać je racjonalizacji. Będzie to trudne zadanie, ale w trosce o nasze miasto musimy się podjąć jego realizacji. Zadanie jest tym bardziej konieczne, że w najbliższych latach będą spoczywały na samorządzie nowe zadania jak np. konieczność prowadzenia żłobków i in. Planowane na ten cel subwencje są niewystarczające zatem musimy przeznaczyć na ich cel środki w ramach puli dzisiaj dla nas dostępnej. Zwróćcie Państwo uwagę, że w kadencji Miasto Luboń przeznaczyło około zł na funkcjonowanie szkół, przedszkoli, żłobki, wypoczynek dzieci i młodzieży. W tym na szkoły podstawowe około zł; gimnazja około zł; świetlice szkolne zł; zerówki zł; przedszkola zł; wypoczynek dzieci zł. Znacząco wzrosły wydatków na przedszkola co wiąże się między innymi ze wzrostem liczby przedszkoli zarówno publicznych jak i niepublicznych (z 8 placówek do 15) a także ze wzrostem liczby dzieci, które uczęszczają do przedszkoli w innych gminach (wzrost z 45 do 104 dzieci). Subwencja oświatowa w kadencji wyniosła łącznie ,00zł, co wiązało się z tym, że Miasto z własnych środków dołożyło do oświaty w Luboniu ponad ,00zł. Miasto na bieżąco prowadzi niezbędne inwestycje w szkołach. W kadencji wydaliśmy na ten cel kwotę zł: 7

8 Wydatki 2007 r./w zł 2008 r./ w zł 2009 r./w zł 2010 r./w zł Razem/w zł szkoły podstawowe , , , , ,52 gimnazja , , , , ,55 świetlice szkolne , , , , ,03 zerówki , , , , ,13 przedszkola , , , , ,09 żłobki , , , , ,00 wypoczynek dzieci , , , , ,82 Razem , , , , ,14 liczba liczba liczba liczba dzieci/uczniów dzieci/uczniów dzieci/uczniów dzieci/uczniów 2007 r r r szkoły podstawowe liczba oddziałów gimnazja liczba oddziałów zerówki liczba oddziałów przedszkola liczba oddziałów Mimo skromnego budżetu i wielu zadań staramy się podtrzymać tempo prowadzonych inwestycji Jako Burmistrz na początku mojej pierwszej kadencji zaproponowałem Radzie Miasta skoncentrowanie wysiłku inwestycyjnego podczas kilku najbliższych kadencji, na kilku zasadniczych kierunkach: dokończeniu budowy kanalizacji sanitarnej oraz systematycznym uzupełnianiu jej braków, w tym braków sieci wodociągowych, 8

9 przebudowie głównych ciągów komunikacyjnych (ulice: Poznańska Polna Kręta, które uzyskały dofinansowanie od Marszałka z pieniędzy unijnych, Cmentarna i Traugutta stanowiące połączenie z węzłem Komorniki autostrady A2, Wschodnia i Jana Pawła II, przy których zamieszkuje największa ilość osób, planowana od dawna nowa droga południowa od drogi wojewódzkiej nr 430 do Sobieskiego i dalej Żabikowską do granicy Miasta w ciągu ulicy Opolskiej) na które miano przeznaczać 80% drogowych środków inwestycyjnych oraz stopniowe uzupełnianie nawierzchni ulic lokalnych według kolejności opracowanej jeszcze w poprzedniej kadencji. przygotowywaniu programu uregulowania gospodarki wodami opadowymi Ponadto przewidywałem konieczność rozbudowy przynajmniej jednej placówki oświatowej oraz pozyskanie funduszy zewnętrznych na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Zdawaliśmy sobie sprawę, że zrealizowanie wszystkich planów jest mało prawdopodobne, że ich realizacja musi być w możliwie największym stopniu wspierana przez fundusze unijne, rządowe, środowiskowe itp. I mamy tutaj kilka sukcesów. Zaliczam do nich pozyskanie środków na termomodernizację budynków użyteczności publicznej szkoły, bibliotek, budynek Urzędu Miasta; pozyskanie środków na zakup nowych autobusów dla naszego przewoźnika; czy też realizacja w partnerstwie z Aquanetem dużej inwestycji kanalizacji Lasku. Cieszy mnie również, że udało nam się zmodernizować kilka boisk szkolnych, pozyskać środki na budowę boiska w ramach programu Orlik. Miasto na bieżąco prowadzi prace remontowe w lubońskich szkołach. Dużą inwestycją była budowa budynku socjalnego i komunalnego. Nie ukrywam, że dokończenie budowy naszej hali sportowej jest dla mnie największą radością. Luboń ma najnowocześniejszą w powiecie poznańskim halę sportowo widowiskową, która cieszy się dużym powodzeniem wśród zawodników rozgrywających u nas różne konkurencje sportowe oraz wśród potencjalnych najemców jej powierzchni pod organizację wielu dostępnych również Lubonianom imprez. 9

10 Zakres planowanych do realizacji w latach inwestycji przedstawia się następująco: w zakresie kanalizacji sanitarnej w znacznej części wraz z odbudową nawierzchni i kanalizacji deszczowej m. in. ulica Brzechwy, ul. Długiej, kanalizacja deszczowa w odcinku ulic Miodowa i Wiśniowa, remont kanalizacji deszczowej i pasa drogowego w ulicy 1 Maja w Urzędzie opracowaliśmy projekt stałej organizacji ruchu dla całego miasta, który został zatwierdzony przez Starostę Powiatowego. w zakresie budowy dróg wraz z kanalizacją deszczową i chodnikami: m. in. rozpocznie się budowa ciągu ulic Poznańska Polna Kręta; ścieżka spacerowo - rowerowa przy zbiorniku,,kocie Doły Powyższe stanowią przykład niektórych prac koordynowanych w urzędzie. Muszę nadmienić, że w Urzędzie Miasta powstała grupa robocza, która przygotowuje nową strategię budowy parku sportowo-rekreacyjnego. W 2011 roku i latach wdrożymy projekt wspomnianych prac termomodernizacyjnych: w Domu Kultury, Bibliotece, Urzędzie Miasta i trzech szkołach. Aby móc inwestować, należy mieć dobre projekty. Stąd też część wysiłku pracowników Wydziału Inwestycji jest skierowana na prace projektowe. W tym przypadku zakończyliśmy prace projektowe ulic Dąbrowskiego, Nogali, Słoneczna, Ziemniaczana i chodniki w 15 ulicach. Zakończono też procedury administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń na budowę; z niewielkim opóźnieniem prowadzone są prace projektowe tzw. ulicy południowej od ul. Armii Poznań do ul. Sobieskiego oraz dalej do ul. Opolskiej w Poznaniu. 10

11 Kreślenie ambitnych scenariuszy inwestycyjnych wymaga jednak ciągłego zwracania uwagi na uwarunkowania budżetowe. Szacuję, że w Luboniu zamieszkuje (bez meldunku) ok. 4 tys. mieszkańców. Osoby te często nie dopełniają obowiązku meldunkowego i tym samym ich podatki nie trafiają do naszego lubońskiego budżetu. Według mnie miasto traci na tym ok. 2 mln złotych rocznie. To są pieniądze, o które musimy zawalczyć. Stąd też z początkiem roku wraz z radnymi zwróciłem się do tych mieszkańców z prośbą o aktualizację ich danych w Urzędach Skarbowych na podstawie druku NIP-3 lub NIP-1. Środki te pomogą nam na realizację koniecznych w mieście inwestycji w tym przede wszystkim budowę dróg. Zwracam się raz jeszcze do wszystkich Mieszkańców z prośbą o wspólną odpowiedzialność za dochody naszego miasta. Aby Państwa podatki trafiły do budżetu Miasta wystarczy zaktualizować swój adres zamieszkania we właściwym Urzędzie Skarbowym. O szczegółach akcji informuje strona internetowa miasta oraz środki lubońskie masowego przekazu. 11

12 Opracowanie: Pracownicy Urzędu Miasta Luboń Luboń,