DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XL/281/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.) Rada Miejska w Żywcu uchwala co następuje: 1. Dokonuje się zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok poprzez: 1) Zmniejszenie planu dochodów bieżących w złotych L.P. Dział Rozdział NAZWA- TREŚĆ KWOTA Gospodarka mieszkaniowa ,00 2) Zmniejszenie planu wydatków w złotych Dochody bieżące ,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Dochody bieżące ,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) ,00 R A Z E M D O C H O D Y ,00 Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 I. wydatki bieżące ,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 z realizacją zadań jst Razem: Działalność usługowa ,00 O G Ó Ł E M : ,00 3) Zwiększenie planu dochodów bieżących i majątkowych w złotych L.P. Dział Rozdział NAZWA- TREŚĆ KWOTA Transport i łączność ,00 Dochody bieżące ,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) , Drogi publiczne gminne ,00 Dochody bieżące ,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) , Administracja publiczna ,00 Dochody majątkowe ,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6290) , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz Dochody majątkowe ,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6290) , Ochrona zdrowia ,00 Dochody majątkowe ,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6290) , Szpitale ogólne ,00 Dochody majątkowe ,00 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo- gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (6290) , Pomoc społeczna ,16 Dochody bieżące ,16 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2467) ,92 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2469) 1.468, Ośrodki pomocy społecznej ,16 Dochody bieżące ,16 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2467) ,92 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2469) 1.468, Edukacyjna opieka wychowawcza 9.970,00 Dochody bieżące 9.970,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) 3.200,00 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2460) 6.770, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 9.970,00 Dochody bieżące 9.970,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) 3.200,00 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2460) 6.770, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Dochody bieżące ,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) , Muzea ,00 Dochody bieżące ,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) , Kultura fizyczna ,00 Dochody bieżące ,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) , Instytucje kultury fizycznej ,00 Dochody bieżące ,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) ,00 R A Z E M D O C H O D Y ,16 4) Zwiększenie planu wydatków w złotych Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota Drogi publiczne gminne ,00 I. wydatki bieżące ,00 1. wydatki jednostek budżetowych ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 0 jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Razem: Transport i łączność , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 I. wydatki bieżące 0 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 0 jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0 II. wydatki majątkowe ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , Razem: Administracja publiczna , Szpitale ogólne ,00 I. wydatki bieżące 0

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 0 jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 0 II. wydatki majątkowe ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , Razem: Ochrona zdrowia , Ośrodki pomocy społecznej ,16 I. wydatki bieżące ,16 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst ,16 jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Razem: Pomoc społeczna , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 9.970,00 I. wydatki bieżące 9.970,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz wydatki jednostek budżetowych 9.970,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.970,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 0 jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Razem: Edukacyjna opieka wychowawcza 9.970, Muzea ,00 I. wydatki bieżące ,00 2. dotacje na zadania bieżące ,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 0 jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Razem: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Instytucje kultury fizycznej ,00 I. wydatki bieżące ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz dotacje na zadania bieżące ,00 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst 0 jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym Razem: Kultura fizyczna ,00 5) Zmniejszenie planu wydatków w złotych O G Ó Ł E M : ,16 Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,00 I. wydatki bieżące 0 z realizacją zadań jst 0 II. wydatki majątkowe ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz Razem: Transport i łączność , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 I. wydatki bieżące 0 z realizacją zadań jst 0 II. wydatki majątkowe ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , Razem: Administracja publiczna , Gimnazja ,93 I. wydatki bieżące ,93 z realizacją zadań jst ,93

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz Razem: Oświata i wychowanie , Ośrodki pomocy społecznej 205,96 I. wydatki bieżące 205,96 z realizacją zadań jst 205, Razem: Pomoc społeczna 205, Tworzenie i funkcjonowanie żłobków ,00 I. wydatki bieżące 0

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz z realizacją zadań jst 0 6. obsługa długu jst II. wydatki majątkowe ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , Razem: Rodzina ,00 6) Zwiększenie planu wydatków w złotych O G Ó Ł E M : ,89 Dział Rozdział Nazwa - treść Kwota Szkoły podstawowe ,93 I. wydatki bieżące ,93 z realizacją zadań jst ,93

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz Razem: Oświat i wychowanie , Ośrodki pomocy społecznej 205,96 I. wydatki bieżące 205,96 z realizacją zadań jst 205, Razem: Pomoc społeczna 205, Pozostała działalność ,00 I. wydatki bieżące 0 z realizacją zadań jst 0 II. wydatki majątkowe ,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz inwestycje i zakupy inwestycyjne , Razem: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność ,00 I. wydatki bieżące 0 z realizacją zadań jst 0 II. wydatki majątkowe ,00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne , Razem: Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,00 O G Ó Ł E M : ,89 - Wydatki majątkowe w budżecie Miasta Żywca na 2017 rok otrzymują brzmienie: Lp. Nazwa zadania cel wydatku Klasyfikacja budżetowa Kwota Dział Rozdział złotych I. Wydatki na finansowanie inwestycji 1. Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem ,33 autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec Stworzenie zintegrowanego systemu dynamicznej

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz informacji pasażerskiej wraz z zakupem ,79 autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec 3. Wykonanie linii światłowodowej dla projektu Stworzenie zintegrowanego systemu ,00 dynamicznej informacji pasażerskiej wraz z zakupem autobusów niskopodłogowych na terenie Miasta Żywiec 4. Nakładki asfaltowe i inne na drogach miejskich ,00 5. Przebudowa ulicy Kasztanowej w Żywcu ,00 6. Opracowanie dokumentacji przebudowy ulic ,00 Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na 7. odcinku od mostu kolejowego do Mostu Trzebińskiego ,00 8. Cyklinowanie parkietu w pomieszczeniach USC ,00 Wymiana starej 11 letniej centrali telefonicznej 9. oraz rozszerzenie zasilania awaryjnego o Wydział FN ,00 Niezbędna wymiana i zakup elementów sieci 10. (w tym komputerów) w celu utrzymania jej funkcjonalności ,00 Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego 11. o dodatkowe kamery ( w tym audio z amfiteatru i rynku) wraz z doposażeniem Straży Miejskiej ,00 Malowanie pomieszczeń Urzędu oraz wykonanie 12. tablic informacyjnych na terenie Miasta Żywca , Zakup systemu serwerowego i macierzy dyskowej wraz z wirtualizacją do obsługi ,00 systemów finansowo- księgowych UM oraz systemu obiegu dokumentów SEKAP z umożliwieniem jednostkom podległym dostępu do aplikacji Centralizacja VAT 14. Utrzymanie rezultatów projektu Eliminacja ,00 wykluczenia cyfrowego w Gminie Żywiec 15. Dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP ,00 w Żywcu 16. Budowa nowego przedszkola w Żywcu , Budowa nowego przedszkola w Żywcu , Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego , Utworzenie Klubu Senior , Remont wraz z termomodernizacją budynku ,17 Żłobka Miejskiego 21. Nabycie od WFOŚiGW w Katowicach 550 szt ,00 udziałów w Spółce BESKID 22. Program ograniczenia niskiej emisji dla m. Żywca , Remont budynku głównego Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu ,00 Fundusz na utrzymanie rezultatów projektu pn. 24. Rewitalizacja kompleksu Starego Zamku i Parku Habsburgów w Żywcu , Zakup traktora wraz z osprzętem ,00 Razem: , Po dokonaniu zmian ujętych w 1 - plan dochodów budżetu miasta wynosi: ,98 złotych - plan wydatków budżetu miasta wynosi: ,62 złotych 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości ,00 złotych oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości ,36 złotych, w specyfikacji jak poniżej:

15 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz DOCHODY OGÓŁEM: ,98 2. WYDATKI OGÓŁEM: ,62 3. Wynik (1 2 ) nadwyżka: 7.692,36 4. PRZYCHODY BUDŻETU ,00 z czego: - pożyczki 0 - kredyty ,00 5. ROZCHODY BUDŻETU ,36 z czego - spłata rat zaciągniętych kredytów ,36 - spłata rat zaciągniętych pożyczek 0 3. Nadwyżka budżetu w wysokości 7.692,36 złotych przeznaczona zostanie na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie ,36 złotych 4. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/225/2016 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 grudnia 2016 roku Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/225/2016 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 grudnia 2016 roku Plan finansowy zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 3 a do Uchwały Nr XXX/225/2016 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 grudnia 2016 roku Przychody i wydatki stanowiące koszty zakładu budżetowego otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu Krzysztof Greń

16 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/281/2017 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 czerwca 2017 r. Dotacje udzielane z budżetu Miasta Żywca podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych Dział Rozdział Treść Kwota dotacji w złotych podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora Nazwa jednostki finansów publicznych Szpitale ogólne , Miasto Bielsko- Biała , Razem: Ochrona zdrowia , Miejskie Centrum Kultury , Żywiecka Biblioteka , Samorządowa Muzeum Miejskie , Razem: Kultura i ochrona , dziedzictwa narodowego Miejski Ośrodek Sportu ,00 0 i Rekreacji 926 Razem: Kultura fizyczna ,00 0 RAZEM: , , ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Zadania w zakresie ,00 upowszechniania turystyki 630 Razem: Turystyka , Szkoły podstawowe , Przedszkola , Gimnazja , Realizacja zadań wymagających stosowania , specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach Realizacja zadań wymagających stosowania ,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach 801 Razem: Oświata i wychowanie , Przeciwdziałanie ,00 alkoholizmowi Pozostała działalność , Razem: Ochrona zdrowia , Pozostała działalność , Razem: Pomoc społeczna , Pozostała działalność , Razem: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz Wczesne wspomaganie , rozwoju dziecka Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci ,00 i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Pozostała działalność , Razem: Edukacyjna opieka , ,00 wychowawcza Pozostała działalność , Razem: Kultura i ochrona ,00 dziedzictwa narodowego Pozostała działalność , Razem: Kultura fizyczna ,00 RAZEM: , ,00 O G Ó Ł E M: , , ,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/281/2017 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 czerwca 2017 r. PLAN FINANSOWY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO L.p. Rodzaj przychodu, kosztu NAZWA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI Przychody z dostaw i usług ,00 2. Pozostałe przychody ,00 3. Dotacje przedmiotowe ,00 4. Dotacje podmiotowe 0 5. Dotacje celowa 0 6. RAZEM: ,00 ( ) 7. Inne zwiększenia 0 8. Stan funduszu obrotowego na początek ,24 roku 9. Przychody ogółem ( ) , Wydatki stanowiące koszty na ,00 wynagrodzenia 11. Na pochodne od wynagrodzeń , Pozostałe bieżące , Inwestycyjne , Rozliczenia z budżetem R A Z E M : ,00 ( ) 16. Podatek dochodowy od osób prawnych Inne zmniejszenia Stan środków obrotowych na koniec roku , Rozchody razem ,24 ( )

19 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/281/2017 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 29 czerwca 2017 r. PRZYCHODY I WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa zakładu budżetowego Klasyfikacja budżetowa PRZYCHODY RAZEM W TYM RAZEM W TYM Przychody z dostaw, robót i usług Pozostałe przychody własne WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DOTACJE Wynagr. Pochod. od wynagr. Przedmiotowa Podmiotowa Celowa Pozostałe Inwest. wydatki bieżące MOSIR , , , , , , , , , RAZEM: , , , , , , , , ,00