NK-KE DD ZATWIERDZAM WO^W OPA DOLNOŚLĄSKI. Paweł Hreniak Wrocław, dniakwietnia 2018 r. - : problemowa kwiecień do dnia kontroli

Transkrypt

1 NK-KE DD ZATWIERDZAM WO^W OPA DOLNOŚLĄSKI ^ Paweł Hreniak Wrocław, dniakwietnia 2018 r. A neks nr 4 do planu na I półrocze 2018 r. L Jednostka Rodzaj p kontrolowana Temat (siedziba) W ydział Zdrow ia i P olityki Społecznej Przewidywany [ 1 termin Okres objęty Pozostałe wykonania kontrolą kom org czynności kontrolnych - : Uwagi 1. Powiatowy Zespół Szpitali Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: - zawarcie umowy z UMWD, - zawarcie umowy z koordynatorem,- problemowa kwiecień Anulowano kontrolę z planu (poz. 5 - zawarcie umów ze stażystami,- - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego,-

2 Agencja Ochrony " Skorpion" Sp z.o.o. - grafik dyżurów medycznych, - karty stażu podyplomowego lekarza, - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych. okresowa czerwiec Stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności. Zmieniono przewidywany termin wykonania czynności kontrolnych z kwietnia na czerwiec (poz Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyj nych. Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem w oddziałach ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym problemowa maj Zmieniono temat (poz. 104

3 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Promed" s.c. Ewa Górny, Jolanta Bodzioch SALMED Przychodnia Specjalistyczna Aleksandra Kawalec GMINNE CENTRUM MEDYCZNE TRZEBNICA - ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAŁ NOŚCIĄ Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem problemowa maj problemowa czerwiec problemowa czerwiec Zmieniono temat (poz. 105 Zmieniono temat (poz. 120 Zmieniono temat (poz. 121 W yd ział N adzoru i K ontroli Urząd Miasta i Gminy Międzybórz Urząd Miejski Złotoryja Urząd Miejski Olszyna Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Dowody osobiste Ewidencja ludności problemowa maj do problemowa czerwiec do problemowa czerwiec Zmieniono okres objęty kontrolą (poz. 10 Zmieniono okres objęty kontrolą (poz. 13 Zmieniono przewidywany termin wykonania czynności kontrolnych z

4 4. Urząd Miejski Przemków Rejestracja i kwalifikacja wojskowa Dowody osobiste Ewidencja ludności Rejestracja i kwalifikacja wojskowa problemowa maj maja na czerwiec (poz. 29 Zmieniono przewidywany termin wykonania czynności kontrolnych z maja na czerwiec (poz Urząd Gminy Warta Bolesławiecka Starostwo Powiatowe Milicz Prawidłowość danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-ZN i Rb-27ZZ w zakresie należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych. Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd obciążających nieruchomości Skarbu Państwa Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w zakresie: W yd ział F in an sów i B udżetu problemowa maj Anulowano kontrolę z planu (poz. 18 W ydział N ieruchom ości, R olnictw a i Środow iska problemowa maj Anulowano kontrolę z planu (poz zbywanie nieruchomości (w trybie przetargowym, bezprzetargowym,

5 darowizny i zamiany) - udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy i użyczenia, - oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, - zagospodarowanie lokali mieszkalnych i użytkowych, Gospodarowanie dotacjami celowymi na zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zlecone jednostkom samorządu terytorialnego w dziale 700 rozdział i dziale 710 rozdział Realizacja obowiązków wynikających z art. 48 ust. 1 i art. 95 ust. 6 ustawy o Agencji Mienia Wojskowego Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, opracowanie planu wykorzystania zasobu oraz sporządzenie rocznego

6 Starostwo Powiatowe Zgorzelec sprawozdania z gospodarowania zasobem Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd obciążających nieruchomości Skarbu Państwa Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w zakresie: - zbywanie nieruchomości (w trybie przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i zamiany) sprawdzająca czerwiec udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy i użyczenia, - oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, - zagospodarowanie lokali mieszkalnych i użytkowych, Gospodarowanie dotacjami celowymi na zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zlecone jednostkom samorządu terytorialnego w dziale 700 rozdział i dziale 710 rozdział Anulowano kontrolę z planu (poz. 12

7 Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, opracowanie planu wykorzystania zasobu oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z gospodarowania zasobem KIEROWNIK ODDZIAŁ (Kcwrali i Egzekucji DYREKT9 WYDZIAŁU M d g o fm a Hasiewicz

8