Plan kontroli na I półrocze 2018 r.

Transkrypt

1 NK-KE DD ZATWIERDZAM WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI /-/ Paweł Hreniak Wrocław, dn. 11 grudnia 2017 r. Plan kontroli na I półrocze 2018 r. Dokument uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1 z dnia 29 stycznia 2018 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 27 lutego 2018 r.

2 Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj Termin Okres objęty Pozostałe Uwagi kontroli kontroli kontrolą kom org W yd ział N adzoru i K ontroli 1 W ojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we W rocławiu 2 Urząd Miasta i Gminy Sobótka 3 Urząd Gminy Dzierżoniów 4 Urząd Gminy Dzierżoniów 5 W ojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we W rocławiu Polityka kadrowo-płacowa W ybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej jednostki Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ stanowiący JST Polityka kadrowo-płacowa W ybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej jednostki 6 Urząd Miejski Bolków Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 7 Starostwo Powiatowe Jawor 8 Starostwo Powiatowe Jawor 9 Komenda W ojewódzka Policji we W rocławiu 10 Urząd Miasta i Gminy Międzybórz 11 Starostwo Powiatowe Lwówek Śląski 12 Starostwo Powiatowe Lwówek Śląski - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ stanowiący JST problemowa styczeń do problemowa luty problemowa luty do problemowa luty do problemowa marzec do problemowa kwiecień problemowa kwiecień do problemowa kwiecień do Polityka kadrowo-płacowa problemowa maj do Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ stanowiący JST 13 Urząd Miejski Złotoryja Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych problemowa maj problemowa czerwiec do problemowa czerwiec do problemowa czerwiec 14 Urząd Miejski W rocław Nieodpłatna pomoc prawna problemowa styczeń do 15 Urząd Miasta i Gminy Dowody osobiste sprawdzająca styczeń FB FB Aneks nr 2 Aneks nr 2

3 W iązów Ewidencja ludności Rejestracja i kwalifikacja wojskowa do Zmiana imion i nazwisk 16 Urząd Miasta Legnica Nieodpłatna pomoc prawna problemowa luty do 17 Urząd Miasta i Gminy Prusice Dowody osobiste Ewidencja ludności Rejestracja i kwalifikacja wojskowa 18 Urząd Gminy Żórawina Rejestracja stanu cywilnego problemowa luty do problemowa luty Zmiana imion i nazwisk 19 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 1 20 Starostwo Powiatowe Wałbrzych 21 Urząd Miasta i Gminy Prochowice 22 Urząd Miasta Piława Górna 23 Starostwo Powiatowe Lwówek Śląski 24 Starostwo Powiatowe Góra 25 Urząd Gminy Jemielno Dowody osobiste Nieodpłatna pomoc prawna problemowa marzec do Dowody osobiste problemowa marzec Ewidencja ludności Rejestracja i kwalifikacja wojskowa do Rejestracja stanu cywilnego problemowa marzec Zmiana imion i nazwisk Nieodpłatna pomoc prawna problemowa kwiecień do Nieodpłatna pomoc prawna problemowa kwiecień do sprawdzająca kwiecień Ewidencja ludności

4 Rejestracja i kwalifikacja wojskowa do 26 Urząd Gminy M iłkowice Rejestracja stanu cywilnego problemowa kwiecień Zmiana imion i nazwisk 27 Starostwo Powiatowe Lubań Nieodpłatna pomoc prawna problemowa maj do 28 Starostwo Powiatowe Lubań W ydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów problemowa maj do problemowa maj Ewidencja ludności Rejestracja i kwalifikacja wojskowa do 29 Urząd Miejski Olszyna Dowody osobiste 30 Urząd Miejski W rocław Rejestracja stanu cywilnego problemowa maj 31 Starostwo Powiatowe M ilicz 32 Starostwo Powiatowe Kamienna Góra W ydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów problemowa czerwiec do W ydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów problemowa czerwiec do problemowa czerwiec Ewidencja ludności Rejestracja i kwalifikacja wojskowa do problemowa czerwiec Zmiana imion i nazwisk 33 Urząd Miejski Przemków Dowody osobiste 34 Urząd Gminy M arciszów Rejestracja stanu cywilnego 35 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/224/06 Szastak W aldemar dr nauk hum. 36 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/5928/05 problemowa styczeń - marzec problemowa styczeń - marzec

5 Szatkowska-Kubicka Zofia 37 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/222/06 Szczepanek Dorota problemowa styczeń - marzec 38 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/2440/06 Szczepańska Edyta problemowa styczeń - marzec 39 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/5160/05 Szczerbak Janina problemowa styczeń - marzec 40 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/1658/05 Szemerda Ilona Monika problemowa styczeń - marzec 41 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/1776/05 Szewioła Anna Teresa problemowa styczeń - marzec

6 42 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/5926/05 Szkarłat Krzysztof problemowa styczeń - marzec 43 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/5925/05 Szmigiel Danuta problemowa styczeń - marzec 44 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/2159/06 Szoszkiewicz Mariusz problemowa styczeń - marzec 45 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/1654/05 Sztorc Marta problemowa styczeń - marzec 46 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego, j. niderlandzkiego TP/3493/05 Szubert Rafał dr nauk hum. problemowa styczeń - marzec 47 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/5228/05 Tumasz Krzysztof problemowa kwiecień czerwiec

7 48 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/61/09 Szukowski Krzysztof problemowa kwiecień czerwiec 49 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/6201/05 Szwarczyńska Iwona problemowa kwiecień czerwiec 50 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/1631/06 Szymański W ładysław problemowa kwiecień czerwiec 51 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/105/12 Szymczyk-Dziędziewicka Ewa problemowa kwiecień czerwiec 52 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/1712/05 Świerzewicz Katarzyna problemowa kwiecień czerwiec 53 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/5924/05 Tarnowska-Półtorak Lidia problemowa kwiecień czerwiec

8 54 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/5227/05 Tekień Agnieszka problemowa kwiecień czerwiec 55 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/145/05 Teluk Artur Jacek problemowa kwiecień czerwiec 56 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/1777/05 Terlecka-Kłys Maria problemowa kwiecień czerwiec 57 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/146/05 Totoń Barbara Helena problemowa kwiecień czerwiec 58 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/3479/05 Tryc Sławomir dr nauk hum. problemowa kwiecień czerwiec 59 Tłumacz przysięgły j. problemowa kwiecień

9 niemieckiego TP/1663/05 Trzósło Małgorzata czerwiec 60 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/1756/06 Turczyńska Joanna problemowa kwiecień czerwiec Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj Termin Okres objęty Pozostałe Uwagi kontroli kontroli kontrolą kom org W yd ział F in ansów i B udżetu 1 Urząd Gminy Krotoszyce Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. 2 Urząd Gminy Dziadowa Kłoda 3 Urząd Miejski Środa Śląska Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 4 Urząd Gminy M ietków Prawidłowość danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-ZN i Rb-27ZZ w zakresie należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych. 5 Urząd M iejski Wałbrzych Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację resortowego Programu rozwoju instytucji problemowa styczeń problemowa luty problemowa luty problemowa luty problemowa luty BZ BZ

10 6 Urząd Miasta i Gminy Gryfów Śląski opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - "Maluch plus Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. 7 Urząd Gminy Oława Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 8 Urząd Miasta i Gminy Kąty W rocławskie 9 Starostwo Powiatowe Oleśnica Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. 10 Urząd Miejski Mieroszów Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. 11 Urząd Gminy Kunice Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 12 Urząd Gminy Kostomłoty Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 13 Urząd Gminy Chojnów Prawidłowość danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-ZN i Rb-27ZZ w zakresie należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych. 14 Urząd Miejski Brzeg Dolny Prawidłowość realizacji wydatków dotyczących wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 15 Urząd Miejski Złoty Stok Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w problemowa marzec problemowa marzec problemowa marzec problemowa marzec problemowa kwiecień problemowa kwiecień problemowa kwiecień problemowa kwiecień problemowa kwiecień problemowa maj BZ BZ

11 16 Starostwo Powiatowe W ołów przyszłości. Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 17 Urząd Gminy Łagiewniki Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 18 Urząd Gminy W arta Bolesławiecka 19 Starostwo Powiatowe Głogów 20 Urząd Gminy Jeżów Sudecki 21 Urząd Miasta i Gminy Prusice 22 Urząd M iejski w Dusznikach - Zdroju Prawidłowość danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-ZN i Rb-27ZZ w zakresie należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych. Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 23 Urząd Gminy Oleśnica Prawidłowość realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej. 24 Urząd Gminy Złotoryja Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. problemowa maj problemowa maj problemowa maj problemowa maj problemowa czerwiec problemowa czerwiec problemowa czerwiec problemowa czerwiec problemowa czerwiec

12 Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj Termin Okres objęty Pozostałe Uwagi kontroli kontroli kontrolą kom org W yd ział Z drow ia i P olityki Społecznej 1 PHM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza dentysty: problemowa styczeń do - ocena spełniania w ymagań i warunków realizacji stażu, - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: zawarcie umowy z UMWD, zawarcie umowy z koordynatorem, zawarcie umów ze stażystami, opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, karty stażu podyplomowego lekarza dentysty; -uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz stażystów lekarzy dentystów dotyczące realizacji programu stażu. 2 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 2 3 Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: problemowa marzec do - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: - zawarcie umowy z UMWD, - zawarcie umowy z koordynatorem, - zawarcie umów ze stażystami,-

13 - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, - grafik dyżurów medycznych, - karty stażu podyplomowego lekarza, 4 W OJEW ODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAW IU - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: problemowa marzec do - zawarcie umowy z UMWD, - zawarcie umowy z koordynatorem, - zawarcie umów ze stażystami, - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, - grafik dyżurów medycznych, - - karty stażu podyplomowego lekarza, - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 5 Powiatowy Zespół Szpitali Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: problemowa kwiecień do - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: - zawarcie umowy z UMWD, - - zawarcie umowy z koordynatorem,-

14 - zawarcie umów ze stażystami, - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, - grafik dyżurów medycznych, - - karty stażu podyplomowego lekarza, 6 "INTERDENT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza dentysty: - ocena spełniania w ymagań i warunków realizacji stażu, - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: problemowa maj do zawarcie umowy z UMWD, zawarcie umowy z koordynatorem, zawarcie umów ze stażystami, opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, karty stażu podyplomowego lekarza dentysty; 7 SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA -uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz stażystów lekarzy dentystów dotyczące realizacji programu stażu. Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: problemowa czerwiec do - zawarcie umowy z UMWD, -

15 - zawarcie umowy z koordynatorem, - zawarcie umów ze stażystami, - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, - grafik dyżurów medycznych, - - karty stażu podyplomowego lekarza, 8 Powiatowy Urząd Pracy Oleśnica 9 Powiatowy Urząd Pracy Jawor 10 ELION Praktyka Medyczna Piotr W ięcek 11 All-dent Gabinety Stomatologiczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych Przyznawanie dodatków aktywizacyjnych Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych Przyznawanie dodatków aktywizacyjnych Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności 12 Maja Rodobolska Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności problemowa styczeń problemowa luty problemowa styczeń problemowa styczeń problemowa styczeń 13 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 2 14 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 2 15 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 2 16 NZOZ Praktyka Lekarska FAMILARIS Zbigniew Tyszkowski Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności 17 Jakub Kuśnierek Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności 18 Tomasz Szumowicz Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności 19 Centrum Rehabilitacji K.K. W iśniewscy-krzysztof Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności problemowa marzec problemowa marzec problemowa marzec problemowa kwiecień

16 W iśniewski 20 Centrum Stomatologiczne Twój Uśmiech Piotr Skrzyszewski 21 Romańska-W olko Małgorzata Praktyka Stomatologiczna 22 Ośrodek Zdrowia w W ądrożu W ielkim 23 Joanna Herrgesell Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Herdent" 24 BELLODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIALNOŚCIĄ 25 Piotr Kozioł-Podlaski Kancelaria Adwokacka 26 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROW OTNEJ W ŁAGIEWNIKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIALNOŚCIĄ Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności 27 Kazimierz Kawecki Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności 28 Kim Sp. z o.o. Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych. problemowa kwiecień problemowa kwiecień problemowa maj problemowa maj problemowa maj problemowa czerwiec do problemowa czerwiec problemowa czerwiec okresowa styczeń do Stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności. Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

17 29 Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Biernackiego w W ałbrzychu Realizacja świadczonych usług przez szkoły rodzenia ubiegające się o przyznanie Rekomendacji w zakresie realizacji Standardu Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia przyjętego przez W ojewodę Dolnośląskiego 30 Chromex Sp. z o.o. Stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności. problemowa styczeń okresowa styczeń do Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. 31 Kajzerka Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności. okresowa luty do Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. 32 OZON GROUP sp. z o.o. Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych. okresowa luty do Stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności.

18 33 P.W. W EDA s. jaw na Cieślik Wiesław, Srebrna Urszula Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności okresowa marzec do 34 W rocławski Zakład Aktywności Zawodowej Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Nieprowadzenie przez ZAZ działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów paliwowych, tytoniowych, alkoholowych, metali szlachetnych oraz handlu tymi wyrobami okresowa marzec do Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych Stwierdzenie przestrzegania warunków w zakresie zakładowego funduszu aktywności zawodowej Stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 35 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 2 36 Auto Komplex sp. z. o.o. Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych okresowa kwiecień do

19 Stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności 37 Agencja Ochrony " Skorpion" Sp z.o.o. Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych okresowa kwiecień do Stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 38 "Polers" spółka Jawna Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych okresowa maj do Stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności 39 Centrum Zdrowia i W ypoczynku Nowy Zdrój Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych Stwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym oraz potwierdzenie odpowiedniego dostosowania ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych uczestniczących w turnusach problemowa maj kontroli podlega stan bieżący.

20 40 Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Produkcyjne DOZAMEL 41 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej 42 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej 43 W rocławskie Centrum Opieki i W ychowania we W rocławiu - Placówka Nr 1 rehabilitacyjnych i możliwości zapewnienia odpowiednich warunków realizacji programów tych turnusów Stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu z uwzględnieniem programu turnusu, doboru kadry oraz miejsca realizacji turnusu, biorąc pod uwagę rodzaj turnusu oraz rodzaje dysfunkcji lub schorzeń uczestników tych turnusów (powiat) Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Działalność placówki w zakresie dokumentowania pracy opiekuńczo - wychowawczej problemowa czerwiec do kompleksowa styczeń kompleksowa styczeń kompleksowa styczeń 44 W rocławskie Centrum Opieki i W ychowania we W rocławiu - Placówka Nr Powiatowy Urząd Pracy Świdnica 46 Centrum Opiekuńczo - W ychowawcze Powiatu Legnickiego Dom Dziecka Nr 1 w Golance Dolnej Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych Przyznawanie dodatków aktywizacyjnych kompleksowa styczeń problemowa luty kompleksowa styczeń 47 Powiatowy Urząd Pracy Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych problemowa marzec Trzebnica Przyznawanie dodatków aktywizacyjnych 48 Urząd Miasta i Gminy Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu kompleksowa styczeń Prochowice przemocy w rodzinie 49 Powiatowy Urząd Pracy Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych problemowa marzec

21 Ząbkowice Śląskie Przyznawanie dodatków aktywizacyjnych 50 Urząd Gminy Kunice Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa styczeń 51 Powiatowy Urząd Pracy Bolesławiec Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych problemowa kwiecień Przyznawanie dodatków aktywizacyjnych 52 Powiatowy Urząd Pracy Oława Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych problemowa kwiecień Przyznawanie dodatków aktywizacyjnych 53 Powiatowy Urząd Pracy Góra Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych problemowa maj Przyznawanie dodatków aktywizacyjnych 54 Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa styczeń 55 Dom Pomocy Społecznej w Bielawie Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa styczeń 56 Powiatowy Urząd Pracy Lwówek Śląski Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych problemowa maj Przyznawanie dodatków aktywizacyjnych 57 Dom Pomocy Społecznej "Magnolia" w Głogowie Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa styczeń 58 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 1 59 Powiatowy Urząd Pracy Zgorzelec Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych problemowa czerwiec Przyznawanie dodatków aktywizacyjnych 60 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 1 61 Powiatowy Urząd Pracy Głogów Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych problemowa czerwiec Przyznawanie dodatków aktywizacyjnych 62 Dom Pomocy Społecznej - Adam Żmuda w Wiązowie Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa luty 63 Rodzinny Dom Dziecka Nr 18 we W rocławiu kompleksowa luty do 64 Rodzinny Dom Dziecka Nr 19 we W rocławiu kompleksowa luty do 65 W rocławskie Centrum kompleksowa luty do

22 Opieki i W ychowania we W rocławiu - Placówka Nr 6 66 W rocławskie Centrum Opieki i W ychowania we W rocławiu - Placówka Nr Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 we W rocławiu Działalność placówki w zakresie dokumentowania pracy opiekuńczo - wychowawczej kompleksowa luty do kompleksowa luty do 68 Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 we W rocławiu Działalność placówki w zakresie dokumentowania pracy opiekuńczo - wychowawczej kompleksowa luty do 69 Rodzinny Dom Dziecka Nr 21 we W rocławiu 70 Rodzinny Dom Dziecka Nr 23 we W rocławiu 71 Zespół Placówek Opiekuńczo- W ychowawczych, Placówka Opiekuńczo-W ychowawcza "Serbski Kącik" w Świdnicy 72 Zespół Placówek Opiekuńczo - W ychowawczych, Placówka Opiekuńczo - W ychowawcza "Serbski Zaułek" w Świdnicy 73 Powiatowe Centrum Opieki i W ychowania "Budziszyńskie Wzgórza" w Lubinie kompleksowa luty do kompleksowa luty do kompleksowa marzec do kompleksowa marzec do kompleksowa marzec do

23 74 Powiatowe Centrum Opieki i W ychowania "Dolina Budziszyńska" w Lubinie kompleksowa marzec do 75 Powiatowe Centrum Opieki i W ychowania - Dom Dziecka Nr 3 w Piławie Górnej 76 Urząd Miasta Piława Górna Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 77 Urząd Miejski Bierutów Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 78 Powiatowa Placówka Opiekuńczo - W ychowawcza Nr 1 w Bierutowie 79 M iejskie Centrum Usług Socjalnych - Dom Pomocy Społecznej we W rocławiu ul. Kaletnicza 8 80 Prywatny Dom Opieki w Bukowince 81 Dom Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach 82 Dom dla Osób Starszych "Starzyk" w Jedlinie Zdrój 83 Dom Seniora w Górach Sowich w Świerkach 84 Dom Opieki Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Bardzie 85 Dom Spokojnej Starości "Majowy Sen" w Kłodzku 86 Dom "Spokojna Jesień" w Nowej Rudzie kompleksowa marzec do kompleksowa marzec do kompleksowa marzec do kompleksowa marzec do Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa marzec Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa marzec Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa marzec Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa kwiecień Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa kwiecień Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa kwiecień Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa kwiecień Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa maj

24 87 Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie 88 Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 1 w Chojnowie 89 Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2 w Chojnowie 90 Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie 91 Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" Jelenia Góra 92 "Domek z Sercem" w Radwanicach 93 Dom Pomocy Społecznej, ul. Grabskiego 11 w Legnicy 94 M iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy 95 GRZEGORZ NIEMIEC o g r o d o w a.w r o c.p l Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa maj Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa maj Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa maj Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa czerwiec Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa czerwiec Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa czerwiec Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa czerwiec Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem kompleksowa styczeń problemowa luty 96 Malgorzata Rola-Zięba Praktyka Lekarza Rodzinnego Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem problemowa marzec 97 Ośrodek Profilaktyki i Lecznictwa W ojnów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności problemowa marzec

25 98 Powiatowy Zespół Szpitali Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem w oddziałach ginekologicznopołożniczym i neonatologicznym problemowa kwiecień 99 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierutowie Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności 100 Urząd Miejski Milicz Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 101 Pielęgniarstwo Środowiskowo-Rodzinne Agnieszka Juszczak Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem kompleksowa styczeń problemowa styczeń od od problemowa kwiecień 102 Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebnicy 103 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie 104 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem w oddziałach ginekologicznopołożniczym i neonatologicznym kompleksowa styczeń problemowa styczeń do problemowa maj 105 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Promed" s.c. Ewa G órnyjolanta Bodzioch Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności problemowa maj

26 106 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w Dzierżoniowie 107 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach 108 Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej 109 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach 110 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej 111 Placówka Opiekuńczo - W ychowawcza "Dąbrówka 2" w Jeleniej Górze Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci problemowa styczeń od do kompleksowa luty kompleksowa luty kompleksowa luty problemowa luty do kompleksowa kwiecień do 112 Placówka Opiekuńczo - W ychowawcza "Dąbrówka 3" w Jeleniej Górze kompleksowa kwiecień do 113 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu 114 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu Realizacja dodatku w wysokości 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej Realizacja dodatku w wysokości 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej problemowa kwiecień do problemowa kwiecień do Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej 115 M iejski Ośrodek Pomocy Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie kompleksowa kwiecień do

27 Społecznej w Zgorzelcu 116 Urząd Miejski Pieszyce Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 117 Powiatowe Centrum Opieki i W ychowania - Dom Dziecka Nr 1 w Pieszycach kompleksowa kwiecień do kompleksowa kwiecień do 118 M iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie 119 M iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu 120 SALMED Przychodnia Specjalistyczna Aleksandra Kawalec Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem kompleksowa luty kompleksowa kwiecień do problemowa czerwiec 121 GMINNE CENTRUM M EDYCZNE TRZEBNICA - ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIALNOŚCIĄ 122 Dom dla Dzieci Nadzieja Nr 1 w Jeleniej Górze Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności problemowa czerwiec kompleksowa maj do 123 Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce 124 Dom dla Dzieci Nadzieja Nr 2 w Jeleniej Górze kompleksowa luty kompleksowa maj do

28 125 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku 126 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie 127 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim 128 Dom Dziecka w Głogowie, ul. Orbitalna Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (powiat) Realizacja dodatku w wysokości 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej problemowa marzec do do do kompleksowa maj do problemowa maj do kompleksowa maj do 129 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim 130 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko 131 Dom Dziecka Nadzieja Nr 4 w Jeleniej Górze Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów kompleksowa maj do problemowa marzec do do do kompleksowa maj do 132 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej kompleksowa marzec

29 133 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach 134 Dom dla Dzieci "Nadzieja" w Przesiece kompleksowa marzec kompleksowa maj do 135 Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku 136 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku 137 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w W ałbrzychu 138 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim 139 Urząd Miejski Boguszów - Gorce 140 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim 141 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach 142 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach 143 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym (powiat) Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci kompleksowa marzec kompleksowa marzec kompleksowa czerwiec do kompleksowa kwiecień kompleksowa czerwiec do kompleksowa kwiecień kompleksowa kwiecień kompleksowa kwiecień problemowa kwiecień do 144 Urząd Gminy Kotla Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu kompleksowa czerwiec do

30 145 M iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w W ołowie 146 Dom Dziecka w Kotli, ul. Głogowska przemocy w rodzinie Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci problemowa kwiecień do kompleksowa czerwiec do 147 M iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu 148 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w W arcie Bolesławieckiej 149 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Placówka Socjalizacyjna "Skarbek" w Polkowicach 150 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Placówka Socjalizacyjno - Interwencyjna "Perspektywa" w Polkowicach 151 Dom Dziecka "Nad Potokiem" w Lubominie kompleksowa maj kompleksowa maj kompleksowa czerwiec do kompleksowa czerwiec do kompleksowa czerwiec do 152 Urząd Gminy Stare Bogaczowice 153 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach Zdroju Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa czerwiec do kompleksowa maj 154 Ośrodek Pomocy Społecznej kompleksowa maj

31 w Szczytnej 155 Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie Gorcach kompleksowa maj 156 Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci problemowa maj do 157 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów problemowa czerwiec do do do 158 Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku - Zdroju kompleksowa czerwiec 159 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów problemowa czerwiec do do do 160 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radwanicach kompleksowa czerwiec 161 Ośrodek Pomocy Społecznej w Polkowicach kompleksowa czerwiec 162 Starostwo Powiatowe Legnica Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa maj Aneks nr Starostwo Powiatowe Strzelin Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa kwiecień

32 164 Starostwo Powiatowe W ałbrzych 165 Rodzinny Dom Dziecka w Legnicy, ul. Heweliusza Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa czerwiec kompleksowa styczeń Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj kontroli Termin Okres objęty Pozostałe Uwagi kontroli kontrolą kom org W yd ział Infrastruktury 1 Starostwo Powiatowe Kamienna Góra 2 Urząd Miasta i Gminy Prochowice 3 Urząd Miasta i Gminy Lwówek Śląski Prawidłowość realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Prawidłowość realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Prawidłowość realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Urząd Gminy Kondratowice Prawidłowość realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Urząd Gminy Krośnice Prawidłowość realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Starostwo Powiatowe Polkowice 7 Urząd Miasta i Gminy Twardogóra Prawidłowość realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Prawidłowość realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Urząd Gminy Dobroszyce Prawidłowość realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Starostwo Powiatowe Trzebnica Prawidłowość realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata problemowa kwiecień problemowa marzec problemowa maj problemowa luty problemowa marzec problemowa kwiecień problemowa marzec problemowa kwiecień problemowa czerwiec 10 Urząd M arszałkowski Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej z budżetu problemowa maj

33 W ojewództwa Dolnośląskiego państwa przeznaczonej na wydawanie kierowcom zaświadczeń ADR oraz ich wtórników. 11 Urząd Gminy Czernica Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych problemowa marzec do 12 Urząd Miasta Oława Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych problemowa maj do 13 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 1 14 Starostwo Powiatowe Oleśnica 15 Starostwo Powiatowe Trzebnica Zarządzanie ruchem na drogach. problemowa czerwiec do Przekazywanie rocznego sprawozdania z realizowanych zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami problemowa luty do Aneks nr 1 Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców W ydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami W ydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (w tym przedłużanie ważności zezwolenia i rozszerzanie jego zakresu) Zarządzanie ruchem na drogach 16 Starostwo Powiatowe Lubin Prowadzenie ewidencji instruktorów i ewidencji wykładowców problemowa maj do Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców przekazywanie rocznego sprawozdania z realizowanych zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (w tym przedłużanie ważności zezwolenia i rozszerzanie jego zakresu)

34 17 Ośrodek Kształcenia Kursowego "2xTAK" Brzęczek M irosław 18 Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego 19 AUTOTRAM Jerzy Grondalski 20 P.P.H.U. "ALBERTINA" Bożena Kmita Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy stopnia podstawowego/wyższego Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako Ośrodka Szkolenia Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako Ośrodka Szkolenia Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako Ośrodka Szkolenia problemowa marzec do problemowa luty do problemowa marzec do problemowa kwiecień do Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj kontroli Termin Okres objęty Pozostałe Uwagi kontroli kontrolą kom org W yd ział B ezp ieczeń stw a i Z arząd zan ia K ryzysow ego 1 W rocław 2012 Sp. z o.o. Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych. problemowa styczeń Okres objęty kontrolą: stan bieżący 2 Urząd Miasta i Gminy Prochowice Organizacja zadań obronnych. Realizacja planowania operacyjnego. problemowa styczeń do Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 3 Zagłębie Lubin S.A. Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych. problemowa luty Okres objęty kontrolą: stan bieżący

35 4 Urząd Miasta Legnica Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych. problemowa luty Okres objęty kontrolą: stan bieżący 5 USGM Grzegorz Majewski W rocław 6 Starostwo Powiatowe Jawor Przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 18 ust. 1 i art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz ze zm.). Organizacja zadań obronnych. Realizacja planowania operacyjnego. problemowa luty do problemowa luty do Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS). Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 7 Urząd Miejski Złotoryja Organizacja zadań obronnych. Realizacja planowania operacyjnego. problemowa luty do Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. 8 Starostwo Powiatowe Wałbrzych Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. problemowa luty do

36 9 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w W ałbrzychu Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. 10 Urząd Gminy Czarny Bór Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. 11 Urząd Gminy W alim Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. problemowa luty do problemowa marzec do problemowa marzec do 12 Chrobry Głogów S.A. Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych. problemowa marzec Okres objęty kontrolą: stan bieżący 13 Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej Trzebnica 14 Urząd Miasta i Gminy Świerzawa Ustalenie prawidłowości funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pod kątem zgodności z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Organizacja zadań obronnych. Realizacja planowania operacyjnego problemowa marzec problemowa marzec do Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 15 Urząd Gminy Zagrodno Organizacja zadań obronnych. Realizacja planowania operacyjnego. problemowa kwiecień do Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP.

37 Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 16 Urząd Gminy Pęcław Organizacja zadań obronnych. Realizacja planowania operacyjnego. problemowa kwiecień do Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 17 Urząd Miejski Brzeg Dolny Organizacja zadań obronnych. Realizacja planowania operacyjnego. problemowa marzec do Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 18 Urząd Miejski W rocław Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej. problemowa kwiecień do 19 Jarosław Gyba W rocław Przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 18 ust. 1 i art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz ze zm.). 20 Starostwo Powiatowe M ilicz 21 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu 22 Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Ustalenie prawidłowości funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pod kątem zgodności z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. problemowa kwiecień do problemowa kwiecień do problemowa kwiecień do problemowa kwiecień

38 23 Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie 24 Starostwo Powiatowe Trzebnica Ustalenie prawidłowości funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pod kątem zgodności z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Organizacja zadań obronnych. Realizacja planowania operacyjnego. problemowa kwiecień problemowa maj do Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS). Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach. 25 Urząd Gminy Podgórzyn Organizacja zadań obronnych. Realizacja planowania operacyjnego. problemowa maj do Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 26 Urząd Miasta Legnica Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej. problemowa maj do 27 Urząd Miejski Milicz Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. 28 Urząd Miejski Żmigród Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. 29 W rocławskie Przedsiębiorstwo Hala problemowa maj do problemowa maj do Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych problemowa maj Okres objęty

39 Ludowa Sp. z o.o. 30 W ojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy Ustalenie prawidłowości funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pod kątem zgodności z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. 31 Urząd Miejski Kowary Organizacja zadań obronnych. Realizacja planowania operacyjnego. problemowa maj problemowa czerwiec do kontrolą: stan bieżący Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. 32 Urząd Miasta Świeradów Zdrój Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Organizacja zadań obronnych. Realizacja planowania operacyjnego. problemowa czerwiec do Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. 33 PHU Michał Siwek Polkowice 34 Eagle System Robert Jędrych 35 Ochrona Medyczna Sp. z o.o. M orawica Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 18 ust. 1 i art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz ze zm.). Stwierdzenie zgodności organizowanych kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z zatwierdzonym ramowym programem kursu. Stwierdzenie zgodności organizowanych kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z zatwierdzonym ramowym problemowa czerwiec do problemowa czerwiec problemowa czerwiec

40 36 Urząd Miejski w Dusznikach - Zdroju programem kursu. Organizacja zadań obronnych. Realizacja planowania operacyjnego. problemowa czerwiec do Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj Termin kontroli Okres objęty Pozostałe Uwagi kontroli kontrolą kom org W yd ział N ieruchom ości, R olnictw a i Środow iska 1 Starostwo Powiatowe W rocław 2 Urząd M iejski w Szczawnie-Zdroju 3 Gminna Spółka W odna w Trzebnicy zrzeszona w Rejonowym Związku Spółek W odnych w Trzebnicy Prowadzenie postępowań dotyczących ochrony gruntów rolnych problemowa luty Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy, udzielonej z budżetu państwa na pomniki przyrody. Wykorzystanie dotacji podmiotowej z budżetu W ojewody udzielonej w 2017 r. na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. 4 Urząd Gminy Krośnice Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata. 5 Starostwo Powiatowe Kłodzko problemowa marzec problemowa kwiecień problemowa kwiecień Prowadzenie postępowań dotyczących ochrony gruntów rolnych problemowa maj Urząd Gminy Rudna Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata. 7 Urząd Miejski Złoty Stok Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy, udzielonej z budżetu państwa problemowa czerwiec problemowa czerwiec

41 na pomniki przyrody. 8 skreślono skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 1 9 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 1 10 skreślono skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 1 11 Starostwo Powiatowe Milicz Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd obciążających nieruchomości Skarbu Państwa problemowa maj Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w zakresie: - zbywanie nieruchomości (w trybie przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i zamiany) - udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy i użyczenia, - oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, - zagospodarowanie lokali mieszkalnych i użytkowych, Gospodarowanie dotacjami celowymi na zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zlecone jednostkom samorządu terytorialnego w dziale 700 rozdział i dziale 710 rozdział Realizacja obowiązków wynikających z art. 48 ust. 1 i art. 95 ust. 6 ustawy o Agencji Mienia W ojskowego Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, opracowanie planu wykorzystania zasobu oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z gospodarowania zasobem 12 Starostwo Powiatowe Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały sprawdzająca czerwiec

42 Zgorzelec zarząd obciążających nieruchomości Skarbu Państwa Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w zakresie: - zbywanie nieruchomości (w trybie przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i zamiany) - udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy i użyczenia, - oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, - zagospodarowanie lokali mieszkalnych i użytkowych, Gospodarowanie dotacjami celowymi na zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, zlecone jednostkom samorządu terytorialnego w dziale 700 rozdział i dziale 710 rozdział Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, opracowanie planu wykorzystania zasobu oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z gospodarowania zasobem Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj Termin Okres objęty Pozostałe Uwagi kontroli kontroli kontrolą kom org B iuro A dm inistracji i L ogistyki 1 Urząd Gminy Długołęka Systemy teleinformatyczne używane do celów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2 Urząd Miejski Karpacz Systemy teleinformatyczne używane do celów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej problemowa marzec do dnia kontroli problemowa maj do dnia kontroli