PLAN KONTROLI NA II PÓŁROCZE 2015 ROKU

Transkrypt

1 NK-KE MJ ZATWIERDZAM WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI /-/ Tomasz Smolarz Wrocław, dnia 23 czerwca 2015 r. PLAN KONTROLI NA II PÓŁROCZE 2015 ROKU

2 Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany termin wykonania czynności kontrolnych Okres objęty kontrolą Pozostałe kom. org. Uwagi Wydział Polityki Społecznej 1 Rezydencja Rydz w Kudowie Zdroju Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa lipiec do 2 Dom Pomocy Społecznej w Szczytnej Realizacja zaleceń pokontrolnych sprawdzająca lipiec do 3 Środowiskowy Dom Samopomocy w Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa lipiec do Głogowie 4 Dom Opieki Szarotka Lubin Działalność domu pomocy kompleksowa lipiec do 5 Dom Pomocy Społecznej w Działalność domu pomocy kompleksowa lipiec do Krośnicach 6 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kompleksowa lipiec do Lubaniu 7 Urząd Gminy Lubań Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa lipiec do 8 Urząd Miasta Kamienna Góra Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie sprawdzająca lipiec do 9 Urząd Gminy Kamienna Góra Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie sprawdzająca lipiec do 10 Urząd Gminy Marciszów Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa lipiec do 11 Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie zs. w Ścinawce Średniej kompleksowa lipiec do 12 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kudowie Zdrój 13 Gminny Ośrodek kompleksowa lipiec do kompleksowa lipiec do 2

3 Lewinie Kłodzkim 14 Gminny Ośrodek Zgorzelcu 15 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bogatyni 16 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku 17 Dom Pomocy Społecznej "Jędrek" w Opolnie Zdroju kompleksowa lipiec do kompleksowa lipiec do Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych problemowa lipiec Działalność domu pomocy kompleksowa sierpień do 18 Urząd Miejski Zawidów Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 19 Urząd Gminy Sulików Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 20 Urząd Miasta Zgorzelec Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 21 Urząd Miejski Kowary Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 22 Urząd Gminy Realizacja zadań wynikających z ustawy o Mysłakowice przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 23 Miejski Ośrodek Szczawnie - Zdroju 24 Gminny Ośrodek Jemielnie 25 Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze 26 Gminny Ośrodek Pęcławiu 27 Gminny Ośrodek Sulikowie 28 Środowiskowy Dom Samopomocy w sprawdzająca sierpień do sprawdzająca sierpień do kompleksowa sierpień do kompleksowa sierpień do kompleksowa sierpień do kompleksowa sierpień do kompleksowa sierpień do kompleksowa sierpień do kompleksowa sierpień do kompleksowa sierpień do Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa wrzesień do 3

4 Chojnowie 29 Dom Pomocy Społecznej w Legnickim Polu 30 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w Dzierżoniowie 31 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie 32 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie 33 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach 34 Gminny Ośrodek Starej Kamienicy 35 Miejski Ośrodek Szklarskiej Porębie 36 Gminny Ośrodek Mysłakowicach 37 Gminny Ośrodek Olszynie 38 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirsku 39 Miejski Ośrodek Świeradowie Zdroju Działalność domu pomocy kompleksowa wrzesień do Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami problemowa wrzesień do problemowa wrzesień do problemowa wrzesień do problemowa wrzesień do kompleksowa wrzesień do kompleksowa wrzesień do kompleksowa wrzesień do kompleksowa wrzesień do kompleksowa wrzesień do kompleksowa wrzesień do 40 Dom Pomocy Działalność domu pomocy kompleksowa październik do 4

5 Społecznej w Borzygniewie 41 Dom Seniora "Anna" w Karpaczu 42 Środowiskowy Dom Samopomocy w Opolnie Zdrój 43 Środowiskowy Dom Samopomocy w Zgorzelcu 44 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy 45 Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 2 w Bierutowie 46 Powiatowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Nr 3 w Bierutowie 47 Dom Dziecka w Obornikach Śląskich 48 Urząd Miejski Oborniki Śląskie 49 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy 50 Gminny Ośrodek Lewinie Kłodzkim Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa październik do Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa październik do Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa październik do Przestrzeganie standardów opieki i wychowania Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami Przestrzeganie standardów opieki i wychowania Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami Przestrzeganie standardów opieki i wychowania kompleksowa październik do problemowa październik do problemowa październik do problemowa październik do Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami Realizacja zadań wynikających z ustawy o kompleksowa październik do przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych problemowa październik osobom uprawnionym do alimentów Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych problemowa październik do do do Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 51 Gminny Ośrodek kompleksowa październik do 5

6 Łagiewnikach 52 Gminny Ośrodek Ciepłowodach 53 Miejski Ośrodek Kamiennej Górze 54 Gminny Ośrodek Kamiennej Górze 55 Ośrodek Pomocy Społecznej w Mieroszowie 56 Miejskie Centrum Usług Socjalnych - Dom e Wrocławiu ul. Karmelkowa 25/27 57 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Trzebnicy 58 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu 59 Centrum Opiekuńczo - Wychowawcze Powiatu Legnickiego Dom Dziecka w Chojnowie osobom uprawnionym do alimentów Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych kompleksowa październik do kompleksowa październik do kompleksowa październik do problemowa październik do do do Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Działalność domu pomocy kompleksowa listopad do Przestrzeganie standardów opieki i wychowania Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami 60 Urząd Gminy Zagrodno Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 61 Rodzinny Dom Dziecka Przestrzeganie Praw Dziecka Nr 13 we Wrocławiu Przestrzeganie standardów opieki i wychowania kompleksowa listopad do kompleksowa listopad do problemowa listopad do kompleksowa listopad do problemowa listopad do 6

7 62 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wołowie 63 Dom Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Okulickiego 64 Środowiskowy Dom Samopomocy we Wrocławiu, ul. Nowowiejska 20f 65 Miejski Ośrodek Wałbrzychu 66 Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy 67 Gminny Ośrodek Domaniowie 68 Gminny Ośrodek Żórawinie 69 Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych problemowa listopad Działalność domu pomocy kompleksowa listopad do Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa listopad do osobom uprawnionym do alimentów Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osobom uprawnionym do alimentów kompleksowa listopad do kompleksowa listopad do kompleksowa listopad do kompleksowa listopad do problemowa listopad do do do 70 Gminny Ośrodek Siechnicach problemowa listopad do do Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych do Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 71 Dom pod Brzozami w Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa grudzień do 7

8 Miękini 72 Dom Pomocy Społecznej "Arka 2" Działalność domu pomocy kompleksowa grudzień do 73 "Domek z Sercem" w Radwanicach Działalność placówki opieki całodobowej sprawdzająca grudzień do 74 Dom Troskliwej Opieki "SANTORIUS" w Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa grudzień do Rakoszycach 75 Urząd Gminy Łagiewniki Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa grudzień do 76 Urząd Gminy Kondratowice Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa grudzień do 77 Centrum Opiekuńczo - Wychowawcze Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Legnicy 78 Rodzinny Dom Dziecka Nr 14 we Wrocławiu 79 Gminny Ośrodek Żmigrodzie 80 Gminny Ośrodek Prusicach 81 Gminny Ośrodek Złotoryi 82 Gminny Ośrodek Legnickim Polu 83 Miejski Ośrodek Złotoryi Przestrzeganie standardów opieki i wychowania Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami Przestrzeganie Praw Dziecka Przestrzeganie standardów opieki i wychowania osobom uprawnionym do alimentów Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów problemowa grudzień do problemowa grudzień do kompleksowa grudzień do kompleksowa grudzień do kompleksowa grudzień do kompleksowa grudzień do problemowa grudzień do do do 8

9 84 Hanna Chełmońska Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 85 Przychodnia Rejonowa w Chojnowie 86 Gminny Ośrodek Zdrowia w Kotli 87 Danuta Krzyczkowska- Łabatczyk 88 ELION Praktyka Medyczna Piotr Więcek 89 Szkoła Rodzenia w NZOZ RONDO-MED we Wrocławiu 90 Szpital Św. Antoniego w Zabkowicach Śląskich 91 Milickie Centrum Medyczne Sp. z o.o. Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły rodzenia ubiegające się o przyznanie Rekomendacji w zakresie realizacji Standardu Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia przyjętego przez Wojewodę Dolnośląskiego Ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad matką i dzieckiem w oddziale ginekologiczno - położniczym i neonatologicznym Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: - zawarcie umowy z UMWD, - zawarcie umowy z koordynatorem, - zawarcie umów ze stażystami, - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, - grafik dyżurów medycznych, - karty stażu podyplomowego lekarza, - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy problemowa lipiec do problemowa lipiec do problemowa lipiec do problemowa lipiec do problemowa lipiec do problemowa lipiec problemowa lipiec problemowa lipiec do 9

10 92 Specjalistyczne Centrum medyczne "DIAGNOSIS" Tamara Łukomska-Iwaszko i Adam Iwaszko s.c. 93 Rodzinna Przychodnia Lekarska Adam Zieliński 94 N ZOZ Poradnia Rodzinna "Familia" Elżbieta Jaworska i Adam Ślusarczyk Spółka Partnerska Lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 95 Piotr Szmigiel Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 96 Anna Petrov Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 97 Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu 98 Szkoła Rodzenia w Wielospecjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Zgorzelcu 99 NZOZ Powiatowy Szpital w Dzierżoniowie Ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad matką i dzieckiem w oddziale ginekologiczno - położniczym i neonatologicznym Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły rodzenia ubiegające się o przyznanie Rekomendacji w zakresie realizacji Standardu Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia przyjętego przez Wojewodę Dolnośląskiego Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza dentysty: - ocena spełniania wymagań i warunków realizacji stażu, - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: zawarcie umowy z UMWD, problemowa sierpień do problemowa sierpień do problemowa sierpień do problemowa sierpień do problemowa sierpień do problemowa sierpień problemowa sierpień problemowa sierpień do 10

11 100 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PRZYCHODNIA KRZYSZTOF" Sp. z o.o. 101 Medyk s.c. Andrzej Kozubik, Andrzej Gocha 102 "PHARMED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 103 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Nasze Zdrowie" Pichlak, Szatnik - Praktyka Lekarska Spółka Partnerska w Podgórzynie 104 Gminny Ośrodek Zdrowia w Gromadce 105 Wrocławska Szkoła Rodzenia przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu 106 Szkoła Rodzenia w Szpitalu Specjalistycznym zawarcie umowy z koordynatorem, zawarcie umów ze stażystami, opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, karty stażu podyplomowego lekarza dentysty; -uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz stażystów lekarzy dentystów dotyczące realizacji programu stażu. Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły rodzenia ubiegające się o przyznanie Rekomendacji w zakresie realizacji Standardu Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia przyjętego przez Wojewodę Dolnośląskiego Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły rodzenia ubiegające się o przyznanie Rekomendacji w zakresie realizacji Standardu Edukacja problemowa wrzesień do problemowa wrzesień do problemowa wrzesień do problemowa wrzesień do problemowa wrzesień do problemowa wrzesień problemowa wrzesień

12 Ginekologiczno- Położniczym im. E. Biernackiego w Wałbrzychu 107 Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku 108 "MASTERMED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 109 "ARS-MEDICABIS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 110 Małgorzata Kubik- Fercho przedporodowa Szkoła Rodzenia przyjętego przez Wojewodę Dolnośląskiego Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: - zawarcie umowy z UMWD, - zawarcie umowy z koordynatorem, - zawarcie umów ze stażystami, - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, - grafik dyżurów medycznych, - karty stażu podyplomowego lekarza, - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 111 Ireneusz Bułajewski Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 112 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dobroszycach 113 Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz). problemowa wrzesień do problemowa październik do problemowa październik do problemowa październik do problemowa październik do problemowa październik do sprawdzająca październik do 12

13 114 "Strzelińskie Centrum Medyczne" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 115 Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza we Wrocławiu 116 "MEDICOR" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną Ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad matką i dzieckiem w oddziale ginekologiczno - położniczym i neonatologicznym Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 117 Małgorzata Brant Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz). problemowa październik problemowa listopad do problemowa listopad do sprawdzająca listopad do 118 NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Jadwiga Hryniewicka-Ropij Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz). sprawdzająca listopad do Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną 119 Alina Grocka - Wlaźlak Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz). sprawdzająca listopad do Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną 120 Irena Żukrowska Ocena realizacja przez podmiot leczniczy sprawdzająca listopad do 13

14 profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz). 121 Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej Trzebnica 122 Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie 123 Marta Bilińska- Koczwara NZOZ "Certus" Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną Ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad matką i dzieckiem w oddziale ginekologiczno - położniczym i neonatologicznym Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: - zawarcie umowy z UMWD, - zawarcie umowy z koordynatorem, - zawarcie umów ze stażystami, - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, - grafik dyżurów medycznych, - karty stażu podyplomowego lekarza, - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 124 Dorota Babiak Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 125 OŚRODEK ZDROWIA W WISZNI MAŁEJ 126 Zespół Usług Medycznych "Lek- Trans" sp z o.o. we Wrocławiu Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem problemowa listopad problemowa listopad do problemowa grudzień do problemowa grudzień do problemowa grudzień do sprawdzająca grudzień do 127 Niepubliczny Zakład Spełnianie warunków odbywania stażu problemowa grudzień do 14

15 Opieki Zdrowotnej Krzyckie Centrum Ortodontyczno Stomatologiczne ORTO-DENT 128 Powiatowy Urząd Pracy Lubań 129 Powiatowy Urząd Pracy Lwówek Śląski 130 Piast Business Service Sp. z o.o. 131 Zakład Produkcji Opakowań Jan Legeń podyplomowego lekarza: - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: - zawarcie umowy z UMWD, - zawarcie umowy z koordynatorem, - zawarcie umów ze stażystami, - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, - grafik dyżurów medycznych, - karty stażu podyplomowego lekarza, - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych problemowa lipiec problemowa lipiec okresowa sierpień do okresowa sierpień do 15

16 stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności 132 Urząd Miasta i Gminy Strzegom stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu Pracy na realizację obowiązku dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników 133 Orion Sp. z o.o. stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych problemowa sierpień okresowa wrzesień do stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 134 Integracja sp z o.o. stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych okresowa wrzesień do stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności 16

17 stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 135 Anklar Sp. z o.o. stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych okresowa wrzesień do 136 Powiatowy Urząd Pracy Milicz 137 Powiatowy Urząd Pracy Lubin 138 Powiatowy Urząd Pracy Kłodzko stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń problemowa wrzesień problemowa wrzesień problemowa wrzesień Powiatowy Urząd Pracy Oleśnica Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych problemowa wrzesień

18 140 Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowice Śląskie Organizowanie i finansowanie szkoleń Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej problemowa wrzesień Powiatowy Urząd Pracy Legnica 142 Powiatowy Urząd Pracy Kamienna Góra 143 DGP Clean Partner Sp. z o.o. Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności problemowa wrzesień problemowa wrzesień okresowa październik do 18

19 144 Zakład Aktywności Zawodowej "Rosa" Caritas Diecezji Legnickiej stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności okresowa październik do stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 145 MC Anklar Sp z. o.o. stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych okresowa październik do 146 Powiatowy Urząd Pracy Oława stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń problemowa październik Powiatowy Urząd Pracy Strzelin Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych problemowa październik

20 148 Powiatowy Urząd Pracy Świdnica 149 Powiatowy Urząd Pracy Trzebnica 150 Spółdzielnia Inwalidów SIPRO Organizowanie i finansowanie szkoleń Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności problemowa październik problemowa październik okresowa listopad do stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 151 VICOTEL Sp. z o.o. stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych okresowa listopad do stwierdzenie spełniania przez obiekty i 20

21 pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 152 " KEA" Spółka jawna stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych okresowa listopad do 153 Powiatowy Urząd Pracy Zgorzelc 154 Powiatowy Urząd Pracy Złotoryja 155 Powiatowy Urząd Pracy Wołów stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń problemowa listopad problemowa listopad problemowa listopad

22 156 Powiatowy Urząd Pracy Polkowice 157 Powiatowy Urząd Pracy Wrocław 158 Powiatowy Urząd Pracy Zgorzelc Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy Organizowanie i finansowanie prac interwencyjnych Organizowanie i finansowanie szkoleń problemowa listopad problemowa listopad problemowa listopad Przyznawanie bezrobotnym środków na podjęcie działalności gospodarczej 159 CFI Holding S.A. stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych okresowa grudzień do stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 22

23 160 Uzdrowiska Kłodzkie S.A. 161 Ochrona Osób i Mienia STEN we Wrocławiu stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności okresowa grudzień do okresowa grudzień do 162 Urząd Gminy Bolesławiec stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu Pracy na realizację obowiązku dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników 163 Urząd Miejski Złotoryja Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu Pracy na realizację obowiązku dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników 164 Urząd Miejski Olszyna Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu Pracy na realizację obowiązku dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników 165 Katarzyna Pawlińska Realizacja zadania dofinansowanego środkami z budżetu państwa w ramach programu Maluch problemowa grudzień problemowa grudzień problemowa grudzień problemowa wrzesień Urząd Gminy Malczyce Realizacja zadania dofinansowanego środkami z problemowa październik

24 167 Monika Mostowy- Hibner budżetu państwa w ramach programu Maluch Realizacja zadania dofinansowanego środkami z problemowa listopad budżetu państwa w ramach programu Maluch Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany termin wykonania czynności kontrolnych Okres objęty kontrolą Pozostałe kom. org. Uwagi Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 Urząd Miasta i Gminy Góra Organizacja Realizacja planowania operacyjnego. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. problemowa wrzesień do Przygotowanie systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP 2 Urząd Gminy Wińsko Organizacja Realizacja planowania operacyjnego. problemowa wrzesień do 3 "Promontaż" R. Kaczmarek Szczawno Zdrój Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Przygotowanie systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP W zakresie zasad używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. problemowa wrzesień do 4 Urząd Gminy Udanin Organizacja problemowa październik do 24

25 Realizacja planowania operacyjnego. 5 Urząd Miejski Środa Śląska Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Przygotowanie systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP Organizacja Realizacja planowania operacyjnego. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. problemowa październik do 6 Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o. Przygotowanie systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U z 2012 r. poz.741) 7 Urząd Miejski Siechnice Organizacja Realizacja planowania operacyjnego. problemowa październik do problemowa listopad do Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Przygotowanie systemu obronnego państwa, 25

26 8 "Fortis" P. Igieliński Wrocław 9 Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu 10 Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Wrocław umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP W zakresie zasad używania materiałów problemowa listopad do wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego problemowa listopad do (nadzór nad działalnościa straży gminnych (miejskich)). Realizacja zadań w zakresie ratownictwa wodnego problemowa grudzień do Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany termin wykonania czynności kontrolnych Okres objęty kontrolą Pozostałe kom. org. Uwagi Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska 1 Urząd Miejski Wałbrzych 2 Urząd Gminy Jordanów Śląski 3 Starostwo Powiatowe Wołów Realizacja wydanych zaleceń pokontrolnych: Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych po kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach marca 2014 r. z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa. Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata. Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd obciążających nieruchomości Skarbu Państwa Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w zakresie: - zbywanie nieruchomości (w trybie przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i zamiany) - udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy i użyczenia, - oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu sprawdzająca sierpień do problemowa wrzesień problemowa wrzesień do 26

27 4 Urząd Gminy Wądroże Wielkie 5 Starostwo Powiatowe Głogów 6 Starostwo Powiatowe Lwówek Śląski nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, - zagospodarowanie lokali mieszkalnych i użytkowych, Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 i art.25 a ustawy z dnia 30 maja o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz.1711 ze zm.) w przedmiocie gospodarowania mieniem Realizacja obowiązków wynikających z art. 2 ust.1, art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. a i art. 72 ust.1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 206, poz. 398) w przedmiocie zakwaterowania Sił Zbrojnych RP Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, opracowanie planu wykorzystania zasobu oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z gospodarowania zasobem Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej - ochrona gruntów rolnych. Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd obciążających nieruchomości Skarbu Państwa Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w zakresie: - zbywanie nieruchomości (w trybie przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i zamiany) - udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy i użyczenia, - oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, problemowa październik problemowa październik problemowa październik do 27

28 7 Urząd Miasta i Gminy Prusice 8 Starostwo Powiatowe Góra 9 Starostwo Powiatowe Środa Śląska - zagospodarowanie lokali mieszkalnych i użytkowych, Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 i art.25 a ustawy z dnia 30 maja o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz.1711 ze zm.) w przedmiocie gospodarowania mieniem Realizacja obowiązków wynikających z art. 2 ust.1, art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. a i art. 72 ust.1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 206, poz. 398) w przedmiocie zakwaterowania Sił Zbrojnych RP Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, opracowanie planu wykorzystania zasobu oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z gospodarowania zasobem Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata. Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej - ochrona gruntów rolnych. Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd obciążających nieruchomości Skarbu Państwa Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w zakresie: - zbywanie nieruchomości (w trybie przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i zamiany) - udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy i użyczenia, - oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, - zagospodarowanie lokali mieszkalnych i użytkowych, problemowa listopad problemowa listopad problemowa listopad do 28

29 Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 i art.25 a ustawy z dnia 30 maja o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz.1711 ze zm.) w przedmiocie gospodarowania mieniem Realizacja obowiązków wynikających z art. 2 ust.1, art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. a i art. 72 ust.1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 206, poz. 398) w przedmiocie zakwaterowania Sił Zbrojnych RP Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, opracowanie planu wykorzystania zasobu oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z gospodarowania zasobem 10 Starostwo Powiatowe Oleśnica Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej - ochrona gruntów rolnych. 11 Urząd Miasta Legnica Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd obciążających nieruchomości Skarbu Państwa problemowa grudzień problemowa grudzień do Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w zakresie: - zbywanie nieruchomości (w trybie przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i zamiany) - udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy i użyczenia, - oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, - zagospodarowanie lokali mieszkalnych i użytkowych, Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 i art.25 a ustawy z dnia 30 maja o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz.1711 ze zm.) w przedmiocie gospodarowania mieniem 29

30 Realizacja obowiązków wynikających z art. 2 ust.1, art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. a i art. 72 ust.1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 206, poz. 398) w przedmiocie zakwaterowania Sił Zbrojnych RP Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste. Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, opracowanie planu wykorzystania zasobu oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z gospodarowania zasobem Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany termin wykonania czynności kontrolnych Okres objęty kontrolą Pozostałe kom. org. Uwagi Wydział Nadzoru i Kontroli 1 Starostwo Powiatowe Jawor Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów 2 Urząd Miejski Bolków - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST 3 Urząd Miejski Bolków - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ stanowiący JST 4 Urząd Gminy Rudna Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 5 Urząd Miasta i Gminy Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i Syców wniosków przez organ wykonawczy JST problemowa lipiec do problemowa lipiec do problemowa lipiec do problemowa lipiec do problemowa lipiec do 6 Urząd Miasta i Gminy Syców 7 Starostwo Powiatowe Bolesławiec 8 Urząd Miasta i Gminy Mirsk Prowadzenie ewidencji kąpielisk - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ stanowiący JST Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów Dowody osobiste Ewidencja ludności problemowa lipiec do problemowa sierpień do problemowa sierpień do do 30

31 9 Urząd Gminy Bolesławiec 10 Urząd Miasta i Gminy Radków Zmiana imion i nazwisk Rejestracja i kwalifikacja wojskowa Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST do do problemowa sierpień do problemowa sierpień do Prowadzenie ewidencji kąpielisk 11 Urząd Miasta i Gminy - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i problemowa sierpień do Radków wniosków przez organ stanowiący JST 12 Urząd Miasta i Gminy Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na problemowa sierpień do Szczytna sprzedaż napojów alkoholowych 13 Starostwo Powiatowe Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie problemowa wrzesień do Strzelin odpadów 14 Urząd Gminy Dowody osobiste problemowa wrzesień do Marcinowice Ewidencja ludności do Zmiana imion i nazwisk do Rejestracja i kwalifikacja wojskowa do 15 Urząd Gminy Chojnów Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na problemowa wrzesień do sprzedaż napojów alkoholowych 16 Urząd Miasta i Gminy Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na problemowa wrzesień do Wiązów sprzedaż napojów alkoholowych 17 Starostwo Powiatowe Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie problemowa październik do Dzierżoniów odpadów 18 Urząd Gminy Dziadowa Dowody osobiste problemowa październik do Kłoda Ewidencja ludności do Zmiana imion i nazwisk do Rejestracja i kwalifikacja wojskowa do 19 Urząd Gminy Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na problemowa październik do 31

32 Dzierżoniów sprzedaż napojów alkoholowych 20 Urząd Miejski Ziębice Wydawanie, odmowa, cofanie zezwoleń na uprawę maku lub konopii włóknistych oraz sprawowanie problemowa październik do nadzoru nad uprawami 21 Urząd Miasta Ząbkowice Śląskie Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych problemowa październik do 22 Starostwo Powiatowe Wołów Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów problemowa listopad do 23 Urząd Gminy Kostomłoty 24 Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój 25 Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój 26 Urząd Miejski Stronie Śląskie Dowody osobiste Ewidencja ludności Zmiana imion i nazwisk Rejestracja i kwalifikacja wojskowa - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ stanowiący JST Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST problemowa listopad do do do do problemowa listopad do problemowa listopad do problemowa listopad do 27 Urząd Miejski Stronie Śląskie 28 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Prowadzenie ewidencji kąpielisk - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ stanowiący JST Prawidłowość realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o usługach turystycznych: Kontrolowanie osób wykonujących zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek Nadawanie, odmowa nadania, zawieszanie, przywracanie oraz cofanie uprawnienia przewodnika górskiego, prowadzenie ewidencji uprawnień przewodników górskich oraz organizacja egzaminu na przewodnika górskiego Prowadzenie rejestru organizatorów szkoleń dla problemowa listopad do problemowa listopad do 32