Plan kontroli na I półrocze 2018 r.

Transkrypt

1 NK-KE DD ZATWIERDZAM WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI /-/ Paweł Hreniak Wrocław, dn. 11 grudnia 2017 r. Plan kontroli na I półrocze 2018 r. Dokument uwzględniający zm iany wprowadzone aneksem nr 1 z dnia 29 stycznia 2018 r., aneksem nr 2 z dnia 27 lutego 2018 r., aneksem nr 3 z dnia 4 kwietnia 2018 r., aneksem nr 4 z dnia 23 kwietnia 2018 r., aneksem nr 5 z dnia 29 maja 2018 r. oraz aneksem nr 6 z dnia 4 czerwca 2018 r.

2 Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj Termin Okres objęty Pozostałe Uwagi kontroli kontroli kontrolą kom org W yd ział N adzoru i K ontroli 1 W ojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we W rocławiu 2 Urząd Miasta i Gminy Sobótka 3 Urząd Gminy Dzierżoniów 4 Urząd Gminy Dzierżoniów 5 W ojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we W rocławiu Polityka kadrowo-płacowa W ybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej jednostki Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ stanowiący JST Polityka kadrowo-płacowa W ybrane zagadnienia z zakresu gospodarki finansowej jednostki 6 Urząd Miejski Bolków Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 7 Starostwo Powiatowe Jawor 8 Starostwo Powiatowe Jawor 9 Komenda W ojewódzka Policji we W rocławiu 10 Urząd Miasta i Gminy Międzybórz 11 Starostwo Powiatowe Lwówek Śląski 12 Starostwo Powiatowe Lwówek Śląski - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ stanowiący JST problemowa styczeń do problemowa luty problemowa luty do problemowa luty do problemowa marzec do problemowa kwiecień problemowa kwiecień do problemowa kwiecień do Polityka kadrowo-płacowa problemowa maj do Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ stanowiący JST 13 Urząd Miejski Złotoryja Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych problemowa maj problemowa czerwiec do problemowa czerwiec do problemowa czerwiec Urząd Miejski W rocław Nieodpłatna pomoc prawna problemowa styczeń do 15 Urząd Miasta i Gminy Dowody osobiste sprawdzająca styczeń FB FB Aneks nr 2 Aneks nr 2 Aneks nr 4 Aneks nr 4

3 W iązów Ewidencja ludności Rejestracja i kwalifikacja wojskowa do Zmiana imion i nazwisk 16 Urząd Miasta Legnica Nieodpłatna pomoc prawna problemowa luty do 17 Urząd Miasta i Gminy Prusice Dowody osobiste Ewidencja ludności Rejestracja i kwalifikacja wojskowa 18 Urząd Gminy Żórawina Rejestracja stanu cywilnego problemowa luty do problemowa luty Zmiana imion i nazwisk 19 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 1 20 Starostwo Powiatowe Wałbrzych 21 Urząd Miasta i Gminy Prochowice 22 Urząd Miasta Piława Górna 23 Starostwo Powiatowe Lwówek Śląski 24 Starostwo Powiatowe Góra 25 Urząd Gminy Jemielno Dowody osobiste Nieodpłatna pomoc prawna problemowa marzec do Dowody osobiste problemowa marzec Ewidencja ludności Rejestracja i kwalifikacja wojskowa do Rejestracja stanu cywilnego problemowa marzec Zmiana imion i nazwisk Nieodpłatna pomoc prawna problemowa kwiecień do Nieodpłatna pomoc prawna problemowa kwiecień do sprawdzająca kwiecień Ewidencja ludności Rejestracja i kwalifikacja wojskowa do

4 26 Urząd Gminy M iłkowice Rejestracja stanu cywilnego problemowa kwiecień Zmiana imion i nazwisk 27 Starostwo Powiatowe Lubań Nieodpłatna pomoc prawna problemowa maj do 28 Starostwo Powiatowe Lubań W ydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów problemowa maj do problemowa czerwiec Ewidencja ludności Rejestracja i kwalifikacja wojskowa do 29 Urząd Miejski Olszyna Dowody osobiste 30 Urząd Miejski W rocław Rejestracja stanu cywilnego problemowa maj 31 Starostwo Powiatowe M ilicz 32 Starostwo Powiatowe Kamienna Góra W ydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów problemowa czerwiec do W ydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów problemowa czerwiec do problemowa maj Ewidencja ludności Rejestracja i kwalifikacja wojskowa do 33 Urząd Miejski Przemków Dowody osobiste Aneks nr 4 Aneks nr 4 34 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 5 35 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/224/06 Szastak W aldemar dr nauk hum. problemowa styczeń - marzec 36 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/5928/05 Szatkowska-Kubicka Zofia problemowa styczeń - marzec

5 37 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/222/06 Szczepanek Dorota problemowa styczeń - marzec 38 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/2440/06 Szczepańska Edyta problemowa styczeń - marzec 39 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/5160/05 Szczerbak Janina problemowa styczeń - marzec 40 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/1658/05 Szemerda Ilona Monika problemowa styczeń - marzec 41 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/1776/05 Szewioła Anna Teresa problemowa styczeń - marzec 42 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/5926/05 Szkarłat Krzysztof problemowa styczeń - marzec

6 43 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/5925/05 Szmigiel Danuta problemowa styczeń - marzec 44 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/2159/06 Szoszkiewicz Mariusz problemowa styczeń - marzec 45 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/1654/05 Sztorc Marta problemowa styczeń - marzec 46 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego, j. niderlandzkiego TP/3493/05 Szubert Rafał dr nauk hum. problemowa styczeń - marzec 47 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/5228/05 Tumasz Krzysztof problemowa kwiecień czerwiec 48 Tłumacz przysięgły j. problemowa kwiecień

7 niemieckiego TP/61/09 Szukowski Krzysztof czerwiec 49 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/6201/05 Szwarczyńska Iwona problemowa kwiecień czerwiec 50 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/1631/06 Szymański W ładysław problemowa kwiecień czerwiec 51 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/105/12 Szymczyk-Dziędziewicka Ewa problemowa kwiecień czerwiec 52 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/1712/05 Świerzewicz Katarzyna problemowa kwiecień czerwiec 53 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/5924/05 Tarnowska-Półtorak Lidia problemowa kwiecień czerwiec

8 54 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/5227/05 Tekień Agnieszka problemowa kwiecień czerwiec 55 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/145/05 Teluk Artur Jacek problemowa kwiecień czerwiec 56 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/1777/05 Terlecka-Kłys Maria problemowa kwiecień czerwiec 57 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/146/05 Totoń Barbara Helena problemowa kwiecień czerwiec 58 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/3479/05 Tryc Sławomir dr nauk hum. problemowa kwiecień czerwiec 59 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/1663/05 Trzósło Małgorzata problemowa kwiecień czerwiec

9 60 Tłumacz przysięgły j. niemieckiego TP/1756/06 Turczyńska Joanna problemowa kwiecień czerwiec Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj Termin Okres objęty Pozostałe Uwagi kontroli kontroli kontrolą kom org W yd ział F in ansów i B udżetu 1 Urząd Gminy Krotoszyce Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. 2 Urząd Gminy Dziadowa Kłoda 3 Urząd Miejski Środa Śląska Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 4 Urząd Gminy M ietków Prawidłowość danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-ZN i Rb-27ZZ w zakresie należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych. 5 Urząd M iejski Wałbrzych Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - "Maluch plus Urząd Miasta i Gminy Gryfów Śląski Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z problemowa styczeń problemowa luty problemowa luty problemowa luty problemowa luty problemowa marzec BZ BZ

10 remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. 7 Urząd Gminy Oława Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 8 Urząd Miasta i Gminy Kąty W rocławskie 9 Starostwo Powiatowe Oleśnica Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. 10 Urząd Miejski Mieroszów Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. 11 Urząd Gminy Kunice Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 12 Urząd Gminy Kostomłoty Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 13 Urząd Gminy Chojnów Prawidłowość danych wykazywanych w sprawozdaniach Rb-ZN i Rb-27ZZ w zakresie należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jst zadań zleconych. 14 Urząd Miejski Brzeg Dolny Prawidłowość realizacji wydatków dotyczących wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 15 Urząd Miejski Złoty Stok Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. 16 Starostwo Powiatowe W ołów Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji problemowa marzec problemowa marzec problemowa marzec problemowa kwiecień problemowa kwiecień problemowa kwiecień problemowa kwiecień problemowa kwiecień problemowa maj problemowa maj BZ BZ

11 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 17 Urząd Gminy Łagiewniki Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. problemowa maj skreślone skreślone skreślone skreślone skreślono skreślone Aneks nr 4 19 Starostwo Powiatowe Głogów 20 Urząd Gminy Jeżów Sudecki 21 Urząd Miasta i Gminy Prusice 22 Urząd M iejski w Dusznikach - Zdroju Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 23 Urząd Gminy Oleśnica Prawidłowość realizacji wydatków budżetu państwa dokonywanych w związku z realizacją przez jst zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej. 24 Urząd Gminy Złotoryja Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej z budżetu państwa w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. problemowa maj problemowa czerwiec problemowa czerwiec problemowa czerwiec problemowa czerwiec problemowa czerwiec Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj kontroli Termin kontroli Okres objęty kontrolą Pozostałe kom org Uwagi W yd ział Z drow ia i P olityki Społecznej 1 PHM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza dentysty: problemowa styczeń do - ocena spełniania w ymagań i warunków realizacji stażu,

12 - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: zawarcie umowy z UMWD, zawarcie umowy z koordynatorem, zawarcie umów ze stażystami, opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, karty stażu podyplomowego lekarza dentysty; -uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz stażystów lekarzy dentystów dotyczące realizacji programu stażu. 2 skreślono skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 2 3 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 3 4 W OJEW ODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAW IU Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: problemowa marzec do - zawarcie umowy z UMWD, - zawarcie umowy z koordynatorem, - zawarcie umów ze stażystami, - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, - grafik dyżurów medycznych, - karty stażu podyplomowego lekarza, - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 5 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 4

13 6 "INTERDENT" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza dentysty: - ocena spełniania w ymagań i warunków realizacji stażu, - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: problemowa maj do zawarcie umowy z UMWD, zawarcie umowy z koordynatorem, zawarcie umów ze stażystami, opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, karty stażu podyplomowego lekarza dentysty; 7 SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA -uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz stażystów lekarzy dentystów dotyczące realizacji programu stażu. Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: problemowa czerwiec do - zawarcie umowy z UMWD, - zawarcie umowy z koordynatorem, - zawarcie umów ze stażystami, - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, - grafik dyżurów medycznych, - - karty stażu podyplomowego lekarza,

14 8 Powiatowy Urząd Pracy Oleśnica 9 Powiatowy Urząd Pracy Jawor 10 ELION Praktyka Medyczna Piotr W ięcek 11 All-dent Gabinety Stomatologiczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych Przyznawanie dodatków aktywizacyjnych Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych Przyznawanie dodatków aktywizacyjnych Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 12 Maja Rodobolska Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie problemowa styczeń problemowa luty problemowa styczeń problemowa styczeń problemowa styczeń 13 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 2 14 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 2 15 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 2 16 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 3 17 Jakub Kuśnierek Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie problemowa marzec 18 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 3 19 Centrum Rehabilitacji K.K. W iśniewscy-krzysztof Wiśniewski 20 Centrum Stomatologiczne Twój Uśmiech Piotr Skrzyszewski 21 Romańska-W olko Małgorzata Praktyka Stomatologiczna 22 Ośrodek Zdrowia w W ądrożu W ielkim 23 Joanna Herrgesell Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Herdent" 24 BELLODENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie problemowa kwiecień problemowa kwiecień problemowa kwiecień problemowa maj problemowa maj problemowa maj

15 ODPOW IEDZIALNOŚCIĄ 25 Piotr Kozioł-Podlaski Kancelaria Adwokacka 26 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROW OTNEJ W ŁAGIEWNIKACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIALNOŚCIĄ Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 27 Kazimierz Kawecki Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 28 Kim Sp. z o.o. Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych. problemowa czerwiec do problemowa czerwiec problemowa czerwiec okresowa styczeń do Stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności. 29 Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. Biernackiego w W ałbrzychu Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Realizacja świadczonych usług przez szkoły rodzenia ubiegające się o przyznanie Rekomendacji w zakresie realizacji Standardu Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia przyjętego przez W ojewodę Dolnośląskiego 30 Chromex Sp. z o.o. Stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności. problemowa styczeń okresowa styczeń do Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych.

16 31 Kajzerka Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności. okresowa luty do Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. 32 OZON GROUP sp. z o.o. Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych. okresowa luty do Stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności. 33 P.W. W EDA s. jaw na Cieślik Wiesław, Srebrna Urszula Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności okresowa marzec do Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług

17 34 W rocławski Zakład Aktywności Zawodowej rehabilitacyjnych. Nieprowadzenie przez ZAZ działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów paliwowych, tytoniowych, alkoholowych, metali szlachetnych oraz handlu tymi wyrobami okresowa marzec do Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych Stwierdzenie przestrzegania warunków w zakresie zakładowego funduszu aktywności zawodowej Stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 35 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 2 36 Auto Komplex sp. z. o.o. Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych okresowa kwiecień do Stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych 37 Agencja Ochrony " Skorpion Sp z.o.o. Stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz okresowa czerwiec do Aneks nr 4, Aneks nr 5

18 uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 38 "Polers" spółka Jawna Stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych okresowa maj do Stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności 39 Centrum Zdrowia i W ypoczynku Nowy Zdrój 40 Dolnośląskie Zakłady Usługowo - Produkcyjne DOZAMEL 41 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Śląskiej Stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych Stwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym oraz potwierdzenie odpowiedniego dostosowania ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych i możliwości zapewnienia odpowiednich warunków realizacji programów tych turnusów Stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu z uwzględnieniem programu turnusu, doboru kadry oraz miejsca realizacji turnusu, biorąc pod uwagę rodzaj turnusu oraz rodzaje dysfunkcji lub schorzeń uczestników tych turnusów (powiat) problemowa maj kontroli podlega stan bieżący. problemowa czerwiec do kompleksowa styczeń 42 Gminny Ośrodek Pomocy Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie kompleksowa styczeń Społecznej w Środzie Śląskiej 43 W rocławskie Centrum Działalność placówki w zakresie dokumentowania pracy kompleksowa styczeń

19 Opieki i W ychowania we W rocławiu - Placówka Nr 1 opiekuńczo - wychowawczej 44 W rocławskie Centrum Opieki i W ychowania we W rocławiu - Placówka Nr Powiatowy Urząd Pracy Świdnica 46 Centrum Opiekuńczo - W ychowawcze Powiatu Legnickiego Dom Dziecka Nr 1 w Golance Dolnej 47 Powiatowy Urząd Pracy Trzebnica 48 Urząd Miasta i Gminy Prochowice 49 Powiatowy Urząd Pracy Ząbkowice Śląskie Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych Przyznawanie dodatków aktywizacyjnych Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych Przyznawanie dodatków aktywizacyjnych Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych Przyznawanie dodatków aktywizacyjnych 50 Urząd Gminy Kunice Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 51 Powiatowy Urząd Pracy Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych Bolesławiec Przyznawanie dodatków aktywizacyjnych 52 Powiatowy Urząd Pracy Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych Oława Przyznawanie dodatków aktywizacyjnych 53 Powiatowy Urząd Pracy Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych Góra Przyznawanie dodatków aktywizacyjnych 54 Dom Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich kompleksowa styczeń problemowa luty kompleksowa styczeń problemowa marzec kompleksowa styczeń problemowa marzec kompleksowa styczeń problemowa kwiecień problemowa kwiecień problemowa maj Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa styczeń

20 55 Dom Pomocy Społecznej w Bielawie Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa styczeń 56 Powiatowy Urząd Pracy Lwówek Śląski Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych problemowa maj Przyznawanie dodatków aktywizacyjnych 57 Dom Pomocy Społecznej "Magnolia" w Głogowie Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa styczeń 58 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 1 59 Powiatowy Urząd Pracy Zgorzelec Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych problemowa czerwiec Przyznawanie dodatków aktywizacyjnych 60 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 1 61 Powiatowy Urząd Pracy Głogów 62 Dom Pomocy Społecznej - Adam Żmuda w Wiązowie 63 Rodzinny Dom Dziecka Nr 18 we W rocławiu 64 Rodzinny Dom Dziecka Nr 19 we W rocławiu 65 W rocławskie Centrum Opieki i W ychowania we W rocławiu - Placówka Nr 6 Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych problemowa czerwiec Przyznawanie dodatków aktywizacyjnych Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa luty kompleksowa luty do kompleksowa luty do kompleksowa luty do 66 W rocławskie Centrum Opieki i W ychowania we W rocławiu - Placówka Nr Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 we W rocławiu Działalność placówki w zakresie dokumentowania pracy opiekuńczo - wychowawczej kompleksowa luty do kompleksowa luty do 68 Rodzinny Dom Dziecka Nr 4 we W rocławiu Działalność placówki w zakresie dokumentowania pracy opiekuńczo - wychowawczej kompleksowa luty do

21 69 Rodzinny Dom Dziecka Nr 21 we W rocławiu 70 Rodzinny Dom Dziecka Nr 23 we W rocławiu 71 Zespół Placówek Opiekuńczo- W ychowawczych, Placówka Opiekuńczo-W ychowawcza "Serbski Kącik" w Świdnicy 72 Zespół Placówek Opiekuńczo - W ychowawczych, Placówka Opiekuńczo - W ychowawcza "Serbski Zaułek" w Świdnicy 73 Powiatowe Centrum Opieki i W ychowania "Budziszyńskie Wzgórza" w Lubinie 74 Powiatowe Centrum Opieki i W ychowania "Dolina Budziszyńska" w Lubinie kompleksowa luty do kompleksowa luty do kompleksowa marzec do kompleksowa marzec do kompleksowa marzec do kompleksowa marzec do 75 Powiatowe Centrum Opieki i W ychowania - Dom Dziecka Nr 3 w Piławie Górnej kompleksowa marzec do 76 Urząd Miasta Piława Górna Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu kompleksowa marzec do przemocy w rodzinie 77 Urząd Miejski Bierutów Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu kompleksowa marzec do przemocy w rodzinie 78 Powiatowa Placówka kompleksowa marzec do

22 Opiekuńczo - W ychowawcza Nr 1 w Bierutowie 79 M iejskie Centrum Usług Socjalnych - Dom Pomocy Społecznej we W rocławiu ul. Kaletnicza 8 Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa marzec 80 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 3 81 Dom Opieki Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Dobroszycach 82 Dom dla Osób Starszych "Starzyk" w Jedlinie Zdrój 83 Dom Seniora w Górach Sowich w Świerkach 84 Dom Opieki Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Bardzie 85 Dom Spokojnej Starości "Majowy Sen" w Kłodzku 86 Dom "Spokojna Jesień" w Nowej Rudzie 87 Miejski Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Rudzie Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa marzec Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa kwiecień Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa kwiecień Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa kwiecień Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa kwiecień Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa maj Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa maj 88 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 5 89 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 5 90 Dom Pomocy Społecznej w Miłkowie 91 Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" Jelenia Góra 92 "Domek z Sercem" w Radwanicach 93 Dom Pomocy Społecznej, ul. Grabskiego 11 w Legnicy Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa czerwiec Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa czerwiec Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa czerwiec Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa czerwiec 94 M iejski Ośrodek Pomocy kompleksowa styczeń

23 Społecznej w Oleśnicy 95 GRZEGORZ NIEMIEC o g r o d o w a.w r o c.p l Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem problemowa luty 96 Małgorzata Rola-Zięba Praktyka Lekarza Rodzinnego Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem problemowa marzec Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 97 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 3 98 Powiatowy Zespół Szpitali Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem w oddziałach ginekologicznopołożniczym i neonatologicznym problemowa kwiecień 99 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bierutowie Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 100 Urząd Miejski Milicz Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 101 Pielęgniarstwo Środowiskowo-Rodzinne Agnieszka Juszczak Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem kompleksowa styczeń problemowa styczeń od od problemowa kwiecień Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 102 Ośrodek Pomocy Społecznej kompleksowa styczeń w Trzebnicy 103 Ośrodek Pomocy Społecznej Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w problemowa styczeń

24 w Bielawie 104 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni 105 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Promed" s.c. Ewa G órnyjolanta Bodzioch 106 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów w Dzierżoniowie 107 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach 108 Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej 109 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prochowicach 110 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej 111 Placówka Opiekuńczo - W ychowawcza "Dąbrówka 2" w Jeleniej Górze ciąży i rodzin "Za życiem" Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem w oddziałach ginekologicznopołożniczym i neonatologicznym Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci do problemowa maj Aneks nr 4 problemowa maj Aneks nr 4 problemowa styczeń od do kompleksowa luty kompleksowa luty kompleksowa luty problemowa luty do kompleksowa kwiecień do 112 Placówka Opiekuńczo - W ychowawcza "Dąbrówka 3" w Jeleniej Górze kompleksowa kwiecień do

25 113 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaniu 114 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgorzelcu 115 M iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu Realizacja dodatku w wysokości 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej Realizacja dodatku w wysokości 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 116 Urząd Miejski Pieszyce Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 117 Powiatowe Centrum Opieki i W ychowania - Dom Dziecka Nr 1 w Pieszycach problemowa kwiecień do problemowa kwiecień do kompleksowa kwiecień do kompleksowa kwiecień do kompleksowa kwiecień do 118 M iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie 119 M iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu 120 SALMED Przychodnia Specjalistyczna Aleksandra Kawalec 121 GMINNE CENTRUM M EDYCZNE TRZEBNICA - ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIALNOŚCIĄ 122 Dom dla Dzieci Nadzieja Nr 1 w Jeleniej Górze Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem Realizacja przez podmiot leczniczy ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem kompleksowa luty kompleksowa kwiecień do problemowa czerwiec Aneks nr 4 problemowa czerwiec Aneks nr 4 kompleksowa czerwiec do Aneks nr Ośrodek Pomocy Społecznej kompleksowa luty

26 w Sobótce 124 Dom dla Dzieci Nadzieja Nr 2 w Jeleniej Górze kompleksowa czerwiec do Aneks nr Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodzku Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów problemowa marzec do do do 126 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie (powiat) kompleksowa maj do 127 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim Realizacja dodatku w wysokości 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej problemowa maj do Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej 128 Dom Dziecka w Głogowie, ul. Orbitalna kompleksowa maj do 129 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim 130 Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów kompleksowa maj do problemowa marzec do do do 131 Dom Dziecka Nadzieja Nr 4 kompleksowa maj do

27 w Jeleniej Górze 132 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej kompleksowa marzec 133 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stoszowicach kompleksowa marzec 134 Dom dla Dzieci "Nadzieja" w Przesiece kompleksowa maj do 135 Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotym Stoku kompleksowa marzec 136 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku kompleksowa marzec 137 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w W ałbrzychu (powiat) kompleksowa maj do Aneks nr Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku Śląskim kompleksowa kwiecień 139 Urząd Miejski Boguszów - Gorce Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa maj do Aneks nr Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim kompleksowa kwiecień 141 Ośrodek Pomocy Społecznej w Świebodzicach kompleksowa kwiecień 142 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Bogaczowicach kompleksowa kwiecień

28 143 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 144 Urząd Gminy Kotla Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 145 M iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w W ołowie 146 Dom Dziecka w Kotli, ul. Głogowska Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci problemowa kwiecień do kompleksowa czerwiec do problemowa kwiecień do kompleksowa czerwiec do 147 M iejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu 148 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w W arcie Bolesławieckiej 149 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Placówka Socjalizacyjna "Skarbek" w Polkowicach 150 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Placówka Socjalizacyjno - Interwencyjna "Perspektywa" w Polkowicach 151 Dom Dziecka "Nad Potokiem" w Lubominie kompleksowa maj kompleksowa maj kompleksowa czerwiec do kompleksowa czerwiec do kompleksowa czerwiec do

29 152 Urząd Gminy Stare Bogaczowice 153 Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach Zdroju 154 Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczytnej 155 Ośrodek Pomocy Społecznej w Boguszowie Gorcach 156 Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Borze 157 Ośrodek Pomocy Społecznej w Stroniu Śląskim 158 Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku - Zdroju 159 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych kompleksowa czerwiec do kompleksowa maj kompleksowa maj kompleksowa maj problemowa maj do problemowa czerwiec do do do kompleksowa czerwiec problemowa czerwiec do do do Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 160 Gminny Ośrodek Pomocy kompleksowa czerwiec Społecznej w Radwanicach 161 Ośrodek Pomocy Społecznej kompleksowa czerwiec

30 w Polkowicach 162 Starostwo Powiatowe Legnica Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa maj Aneks nr Starostwo Powiatowe Strzelin Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa kwiecień Starostwo Powiatowe W ałbrzych Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa czerwiec Rodzinny Dom Dziecka w Legnicy, ul. Heweliusza kompleksowa styczeń 166 Powiatowy Urząd Pracy Strzelin Przygotowanie organizacyjne do realizacji zadań w zakresie podejmowania pracy przez cudzoziemców na terytorium RP i przeznaczanie na ten cel środków finansowych. problemowa czerwiec do Aneks nr 6 Prawidłowość procedury przyjmowania i rozpatrywania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców oraz procedury dot. rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom. Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj kontroli Termin Okres objęty Pozostałe Uwagi kontroli kontrolą kom org W yd ział Infrastruktury 1 Starostwo Powiatowe Kamienna Góra 2 Urząd Miasta i Gminy Prochowice 3 Urząd Miasta i Gminy Lwówek Śląski Prawidłowość realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Prawidłowość realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Prawidłowość realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Urząd Gminy Kondratowice Prawidłowość realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Urząd Gminy Krośnice Prawidłowość realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na problemowa kwiecień problemowa marzec problemowa maj problemowa luty problemowa marzec

31 lata Starostwo Powiatowe Polkowice Prawidłowość realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na problemowa kwiecień lata skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 3 8 Urząd Gminy Dobroszyce Prawidłowość realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Starostwo Powiatowe Trzebnica 10 Urząd Marszałkowski W ojewództwa Dolnośląskiego Prawidłowość realizacji projektu w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na wydawanie kierowcom zaświadczeń ADR oraz ich wtórników. problemowa kwiecień problemowa czerwiec problemowa maj Urząd Gminy Czernica Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych problemowa marzec do 12 Urząd Miasta Oława Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych problemowa maj do 13 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 1 14 Starostwo Powiatowe Oleśnica 15 Starostwo Powiatowe Trzebnica Zarządzanie ruchem na drogach. problemowa czerwiec do Przekazywanie rocznego sprawozdania z realizowanych zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami problemowa luty do Aneks nr 1 Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców W ydawanie decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami Wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (w tym przedłużanie ważności zezwolenia i rozszerzanie jego zakresu) Zarządzanie ruchem na drogach 16 Starostwo Powiatowe Lubin Prowadzenie ewidencji instruktorów i ewidencji w ykładowców problemowa maj do

32 Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców przekazywanie rocznego sprawozdania z realizowanych zadań określonych ustawą o kierujących pojazdami Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców 17 Ośrodek Kształcenia Kursowego "2xTAK" Brzęczek M irosław 18 Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego 19 AUTOTRAM Jerzy Grondalski 20 P.P.H.U. "ALBERTINA" Bożena Kmita Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (w tym przedłużanie ważności zezwolenia i rozszerzanie jego zakresu) Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy stopnia podstawowego/wyższego Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako Ośrodka Szkolenia Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako Ośrodka Szkolenia Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako Ośrodka Szkolenia problemowa marzec do problemowa luty do problemowa marzec do problemowa kwiecień do Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj kontroli Termin Okres objęty Pozostałe Uwagi kontroli kontrolą kom org W yd ział B ezp ieczeń stw a i Z arząd zan ia K ryzysow ego 1 W rocław 2012 Sp. z o.o. Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych. problemowa styczeń Okres objęty kontrolą: stan bieżący 2 Urząd Miasta i Gminy Prochowice Organizacja zadań obronnych. Realizacja planowania operacyjnego. problemowa styczeń do Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa.

33 Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 3 Zagłębie Lubin S.A. Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych. problemowa luty Okres objęty kontrolą: stan bieżący 4 Urząd Miasta Legnica Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych. problemowa luty Okres objęty kontrolą: stan bieżący 5 USGM Grzegorz Majewski W rocław 6 Starostwo Powiatowe Jawor Przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 18 ust. 1 i art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz ze zm.). Organizacja zadań obronnych. Realizacja planowania operacyjnego. problemowa luty do problemowa luty do Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS). Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 7 Urząd Miejski Złotoryja Organizacja zadań obronnych. problemowa luty do

34 Realizacja planowania operacyjnego. Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. 8 Starostwo Powiatowe W ałbrzych 9 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w W ałbrzychu Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. 10 Urząd Gminy Czarny Bór Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. 11 Urząd Gminy W alim Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. problemowa luty do problemowa luty do problemowa marzec do problemowa marzec do 12 Chrobry Głogów S.A. Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych. problemowa marzec Okres objęty kontrolą: stan bieżący 13 Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej Trzebnica 14 Urząd Miasta i Gminy Świerzawa Ustalenie prawidłowości funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pod kątem zgodności z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Organizacja zadań obronnych. Realizacja planowania operacyjnego problemowa marzec problemowa marzec do Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP

35 Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 15 Urząd Gminy Zagrodno Organizacja zadań obronnych. Realizacja planowania operacyjnego. problemowa kwiecień do Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 16 Urząd Gminy Pęcław Organizacja zadań obronnych. Realizacja planowania operacyjnego. problemowa kwiecień do Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 17 Urząd Miejski Brzeg Dolny Organizacja zadań obronnych. Realizacja planowania operacyjnego. problemowa marzec do Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 18 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 3 19 Jarosław Gyba W rocław Przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 18 ust. 1 i art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach problemowa kwiecień do

36 20 Starostwo Powiatowe M ilicz 21 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Miliczu 22 Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie 23 Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie 24 Starostwo Powiatowe Trzebnica wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz ze zm.). Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Ustalenie prawidłowości funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pod kątem zgodności z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Ustalenie prawidłowości funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pod kątem zgodności z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Organizacja zadań obronnych. Realizacja planowania operacyjnego. problemowa kwiecień do problemowa kwiecień do problemowa kwiecień problemowa kwiecień problemowa maj do Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS). Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach. 25 Urząd Gminy Podgórzyn Organizacja zadań obronnych. Realizacja planowania operacyjnego. problemowa maj do Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił

37 Zbrojnych RP. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. 26 Urząd Miasta Legnica Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej. problemowa maj do 27 Urząd Miejski Milicz Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. 28 Urząd Miejski Żmigród Realizacja zadań Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. 29 W rocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. 30 W ojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy problemowa maj do problemowa maj do Sposób utrwalania przebiegu imprez masowych problemowa maj Okres objęty kontrolą: stan bieżący Ustalenie prawidłowości funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pod kątem zgodności z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. 31 Urząd Miejski Kowary Organizacja zadań obronnych. Realizacja planowania operacyjnego. problemowa maj problemowa czerwiec do Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. 32 Urząd Miasta Świeradów Zdrój Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Organizacja zadań obronnych. Realizacja planowania operacyjnego. problemowa czerwiec do Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP.

38 33 PHU Michał Siwek Polkowice 34 Eagle System Robert Jędrych 35 Ochrona Medyczna Sp. z o.o. M orawica 36 Urząd Miejski w Dusznikach - Zdroju Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 18 ust. 1 i art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz ze zm.). Stwierdzenie zgodności organizowanych kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z zatwierdzonym ramowym programem kursu. Stwierdzenie zgodności organizowanych kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z zatwierdzonym ramowym programem kursu. Organizacja zadań obronnych. Realizacja planowania operacyjnego. problemowa czerwiec do problemowa czerwiec problemowa czerwiec problemowa czerwiec do Przygotowanie systemu kierowania obroną państwa. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj Termin kontroli Okres objęty Pozostałe Uwagi kontroli kontrolą kom org W yd ział N ieruchom ości, R olnictw a i Środow iska 1 Starostwo Powiatowe W rocław 2 Urząd M iejski w Szczawnie-Zdroju 3 Gminna Spółka W odna w Trzebnicy zrzeszona w Rejonowym Związku Spółek W odnych w Prowadzenie postępowań dotyczących ochrony gruntów rolnych problemowa luty Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy, udzielonej z budżetu państwa na pomniki przyrody. Wykorzystanie dotacji podmiotowej z budżetu W ojewody udzielonej w 2017 r. na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. problemowa marzec problemowa kwiecień

39 Trzebnicy 4 Urząd Gminy Krośnice Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata. 5 Starostwo Powiatowe Kłodzko problemowa kwiecień Prowadzenie postępowań dotyczących ochrony gruntów rolnych problemowa maj Urząd Gminy Rudna Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata. 7 Urząd Miejski Złoty Stok Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy, udzielonej z budżetu państwa na pomniki przyrody. problemowa czerwiec problemowa czerwiec skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 1 9 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 1 10 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 1 11 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 4 12 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 4 Lp. Jednostka kontrolowana Temat kontroli Rodzaj Termin Okres objęty Pozostałe Uwagi kontroli kontroli kontrolą kom org B iuro A dm in istracji i L ogistyki 1 Urząd Gminy Długołęka Systemy teleinformatyczne używane do celów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2 Urząd Miejski Karpacz Systemy teleinformatyczne używane do celów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej problemowa marzec do dnia kontroli problemowa czerwiec do dnia kontroli Aneks nr 6