PLAN KONTROLI NA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Transkrypt

1 NK-KE M J ZATWIERDZAM WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI / - / Tomasz Smolarz Wrocław, dnia 29 grudnia 2014 r. PLAN KONTROLI NA I PÓŁROCZE 2015 ROKU *tekst uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1 z dnia 19 stycznia 2014 r, aneksem nr 2 z 3 lutego 2015 r., aneksem nr 3 z 25 lutego 2015 r., aneksem nr 4 z 26 marca 2015 r., aneksem nr 5 z 1 kwietnia 2015 r., aneksem nr 6 z 27 kwietnia 2015 r. oraz aneksem nr 7 z 22 maja 2015 r. do planu kontroli na I półrocze 2015 r. 1

2 Lp. Jednostka Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany Okres objęty Pozostałe Uwagi kontrolowana termin wykonania kontrolą kom org czynności kontrolnych Wydział Polityki Społecznej 1 Miej sko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzyborzu 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy 3 Miej sko-gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze 4 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie 5 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach 6 Miej sko-gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jelcz - Laskowicach 7 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu 8 Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Przystanek Dobrej Nadziei", Placówka Nr 1 we Wrocławiu społecznej społecznej społecznej społecznej społecznej społecznej społecznej Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej kompleksowa styczeń do kompleksowa styczeń do kompleksowa styczeń do kompleksowa styczeń do kompleksowa styczeń do kompleksowa styczeń do kompleksowa styczeń do sprawdzająca styczeń do 2

3 9 Całodobowa Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu socj alizacyj nego "Opoka" we Wrocławiu 10 Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 we Wrocławiu 11 SIEMACHA Spot 24/7 we Wrocławiu, ul. Chopina 12 Miejskie Centrum Usług Socjalnych - Dom Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul.kaletnicza 8 13 Dom Pomocy Społecznej "ARKA" we Wrocławiu ul. Jutrosińska Środowiskowy Dom Samopomocy we Wrocławiu, ul. Kiełczowska Dom Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Objazdowa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu 17 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie 18 Urząd Miasta i Gminy Wiązów 19 Urząd Gminy Łagiewniki Przestrzeganie standardów opieki i wychowania Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami Przestrzeganie Praw Dziecka Przestrzeganie standardów opieki i wychowania Przestrzeganie standardów opieki i wychowania problemowa styczeń do problemowa styczeń do problemowa styczeń do Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa styczeń do Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa styczeń do Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa styczeń do Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa styczeń do społecznej społecznej Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa luty do kompleksowa luty do kompleksowa luty do kompleksowa luty do 3

4 20 Urząd Gminy Kondratowice 21 Miejskie Centrum Usług Socjalnych - Dom Pomocy Społecznej we Wrocławiu, ul. Rędzińska 22 Dom Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Grunwaldzka Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci, ul. Kubusia Puchatka 4 24 Środowiskowy Dom Samopomocy w Legnicy Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa luty do Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa luty do Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa luty do Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa luty do Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa luty do 25 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi społecznej kompleksowa marzec do 26 Urząd Miejski Złotoryja Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa marzec do 27 Urząd Miejski Jawor Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie sprawdzająca marzec do 28 Urząd Gminy Kostomłoty Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa marzec do 29 Urząd Gminy Udanin Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa marzec do 30 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, ul. Grabskiego 11 Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa marzec do 31 Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" w Zgorzelcu Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa marzec do 4

5 32 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 33 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 34 Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuszycy 35 Ośrodek Pomocy Społecznej w Walimiu 36 Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlinie- Zdrój 37 Miej sko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ścinawie 38 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miękini 39 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnie 40 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie osobom uprawnionym do alimentów Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów społecznej społecznej społecznej społecznej osobom uprawnionym do alimentów Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Organizowanie szkoleń do pieczy zastępczej Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym w pieczy zastępczej Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami problemowa kwiecień do do do kompleksowa kwiecień do kompleksowa kwiecień do kompleksowa kwiecień do kompleksowa kwiecień do problemowa kwiecień do do do kompleksowa kwiecień do 5

6 41 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach 42 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy 43 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie Organizowanie szkoleń do pieczy zastępczej Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym w pieczy zastępczej Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami Organizowanie szkoleń do pieczy zastępczej Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym w pieczy zastępczej Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami Organizowanie szkoleń do pieczy zastępczej Organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym w pieczy zastępczej Zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej kompleksowa kwiecień do kompleksowa kwiecień do kompleksowa kwiecień do 44 Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Wałbrzychu 45 Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielawie 46 Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie 47 Dom Opieki Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w Szalejowie Zgodność zatrudniania z wymaganymi kwalifikacjami Działalność specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie kompleksowa kwiecień do Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa kwiecień do Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa kwiecień do Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa kwiecień do 6

7 Górnym 48 Dom Seniora "Piastów Gród" w Dusznikach Zdroju 49 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej 50 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromadce 51 Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie 52 Miej sko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu 53 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznicy 54 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu 55 Ognisko Wychowawcze dla Dziewcząt w Lubaniu Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa kwiecień do osobom uprawnionym do alimentów Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów społecznej społecznej osobom uprawnionym do alimentów Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów społecznej społecznej Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 56 Urząd Miasta Lubań Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 57 Urząd Miasta i Gminy Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie Lądek Zdrój przeciwdziałania przemocy w rodzinie problemowa maj do do do kompleksowa maj do kompleksowa maj do problemowa maj do do do kompleksowa maj do kompleksowa maj do sprawdzająca maj do sprawdzająca maj do sprawdzająca maj do 7

8 58 Urząd Miejski Stronie Śląskie Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie sprawdzająca maj do 59 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 60 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnicy 61 Dom Pomocy Społecznej w Szarocinie 62 Powiatowy Ośrodek Wsparcia Środowiskowy Dom Samopomocy w Kamiennej Górze 63 Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu, ul. Duracza 64 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu, ul. Ogrodowa 65 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Domaniowie 66 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borowie 67 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strzelinie 68 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bardzie Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych problemowa maj Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa maj do Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa maj do Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa maj do Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa maj do osobom uprawnionym do alimentów Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów społecznej społecznej osobom uprawnionym do alimentów Realizacji zadań wynikających z ustawy o problemowa czerwiec do do do kompleksowa czerwiec do kompleksowa czerwiec do problemowa czerwiec do do 8

9 69 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie 70 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie 71 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku świadczeniach rodzinnych Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów społecznej społecznej społecznej do kompleksowa czerwiec do kompleksowa czerwiec do kompleksowa czerwiec do 72 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 73 Urząd Gminy Platerówka Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie sprawdzająca czerwiec do 74 Urząd Miejski Leśna Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa czerwiec do 75 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych problemowa czerwiec Świdnicy 76 Dom Pomocy Społecznej w Podzamku Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa czerwiec do 77 Dom Pomocy Społecznej w Ścinawce Dolnej 21b 78 Dom Emeryta i Rencisty "ARKADIA" w Opolnicy 79 Dom Pomocy Społecznej w Opolnicy Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa czerwiec do Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa czerwiec do Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa czerwiec do 80 Urząd Miasta Kłodzko Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa czerwiec do 81 PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO ANNA LORENC-PORA Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem problemowa styczeń do 82 Tomasz Michalik Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać problemowa styczeń do 9

10 Ambulatorium Ginekologii i Położnictwa 83 Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu - Wrocławska Szkoła Rodzenia 84 Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej 85 Ekumeniczna Stacja Opieki - Centrum pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, zgodności udzielanych świadczeń z aktami rejestrowymi, wymaganiami dotyczącymi wyrobów medycznych, oceny podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie oraz sposobu podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły rodzenia ubiegające się o przyznanie Rekomendacji w zakresie realizacji Standardu Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia przyjętego przez Wojewodę Dolnośląskiego Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności : - zawarcie umowy z UMWD, - zawarcie umowy z koordynatorem, - zawarcie umów ze stażystami, - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, - grafik dyżurów medycznych, - karty stażu podyplomowego lekarza, - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad problemowa styczeń problemowa styczeń do sprawdzająca luty do 10

11 Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej we Wrocławiu 86 Praktyka Lekarza Rodzinnego Marlena Wiśniewska 87 "BROCH-MED" SPÓŁKA CYWILNA J.KUPIEC I W.RADOMEK- SEBZDA 88 Specjalistyczne Centrum Ochrony i Promocji Zdrowia Vera Vita Sp. z o.o. 89 Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu - Wroclawska Szkoła Rodzenia 90 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 WE WROCŁAWIU niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka p z). Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz). Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, zgodności udzielanych świadczeń z aktami rejestrowymi, wymaganiami dotyczącymi wyrobów medycznych, oceny podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie oraz sposobu podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły rodzenia ubiegające się o przyznanie Rekomendacji w zakresie realizacji Standardu Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia przyjętego przez Wojewodę Dolnośląskiego Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności : problemowa luty do problemowa luty do problemowa luty do problemowa luty problemowa luty do 11

12 91 CARITAS Archidiecezji Wrocławskiej 92 Zakład Opieki Zdrowotnej w Żórawinie 93 PRO CORDIS S.C. Libergal, Łyssy, Wychota - zawarcie umowy z UMWD, - zawarcie umowy z koordynatorem, - zawarcie umów ze stażystami/ - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, - grafik dyżurów medycznych, - karty stażu podyplomowego lekarza, - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz). Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz). Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, zgodności udzielanych świadczeń z aktami rejestrowymi, wymaganiami dotyczącymi wyrobów medycznych, oceny podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z problemowa marzec do problemowa marzec do problemowa marzec do 12

13 94 DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU 95 PRAKTYKA LEKARSKA ANDRZEJ KRĘŻLEWICZ 96 "NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ CIĄ przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie oraz sposobu podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności : - zawarcie umowy z UMWD, - zawarcie umowy z koordynatorem, - zawarcie umów ze stażystami/ - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, - grafik dyżurów medycznych, - karty stażu podyplomowego lekarza, - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz). Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz). Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez problemowa marzec do problemowa kwiecień do problemowa kwiecień do 13

14 97 "REMEDIUM" S.C. ELŻBIETA WALCZAK- PAWŁOWSKA, TOMASZ KOWALCZYK 98 PRZYCHODNIA RODZINNA MEDICCARE MAREK FRONCZAK 99 Polskie Centrum Zdrowia Góra Śląska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 100 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU pielęgniarkę/higienistkę szkolną Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz). Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, zgodności udzielanych świadczeń z aktami rejestrowymi, wymaganiami dotyczącymi wyrobów medycznych, oceny podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie oraz sposobu podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. Ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad matką i dzieckiem w oddziale ginekologiczno - położniczym i neonatologicznym Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności : - zawarcie umowy z UMWD, - zawarcie umowy z koordynatorem, - zawarcie umów ze stażystami/ - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, problemowa kwiecień problemowa kwiecień do sprawdzająca marzec problemowa kwiecień do 14

15 101 PROMEDICA S.C. CZ. SZYDEŁKO, S. MASZTALERZ 102 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "ŚRÓDMIEŚCIE- BIAŁY KAMIEŃ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ CIĄ 103 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "PRZYCHODNIA" W SYCOWIE 104 OŚRODEK ZDROWIA W WISZNI MAŁEJ - grafik dyżurów medycznych, - karty stażu podyplomowego lekarza, - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz). Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz). Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz). Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, zgodności udzielanych świadczeń z aktami rejestrowymi, wymaganiami dotyczącymi wyrobów medycznych, oceny podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy o działalności leczniczej i problemowa maj do problemowa maj do problemowa maj do problemowa maj do 15

16 105 "MIKULICZ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 106 SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA AKCYJNA 107 SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO przepisami wydanymi na jej podstawie oraz sposobu podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, zgodności udzielanych świadczeń z aktami rejestrowymi, wymaganiami dotyczącymi wyrobów medycznych, oceny podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie oraz sposobu podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. Ocena realizacji świadczeń zdrowotnych, ze szczególnym uwzględnieniem opieki nad matką i dzieckiem w oddziale ginekologiczno - położniczym i neonatologicznym Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności : - zawarcie umowy z UMWD, - zawarcie umowy z koordynatorem, - zawarcie umów ze stażystami/ - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, - grafik dyżurów medycznych, - karty stażu podyplomowego lekarza, - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. problemowa maj do problemowa maj problemowa maj do 16

17 108 Grażyna Markiewicz - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "AGM-MED" 109 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaśkowicach Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 110 Maria Szmigiel Praktyka Lekarza Rodzinnego 111 NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK NEUROPSYCHIATRII DZIECIĘCEJ BARBARA KOZAK 112 Podmiot SALUTARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚ Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem Ocena realizacja przez podmiot leczniczy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad niemowlęciem, dzieckiem i młodzieżą (pielęgniarka poz). Standardy postępowania w profilaktycznej opiece zdrowotnej nad uczniami sprawowanej przez pielęgniarkę/higienistkę szkolną Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, zgodności udzielanych świadczeń z aktami rejestrowymi, wymaganiami dotyczącymi wyrobów medycznych, oceny podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie oraz sposobu podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, zgodności udzielanych świadczeń z aktami rejestrowymi, wymaganiami dotyczącymi wyrobów medycznych, oceny podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie oraz sposobu podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. Z zakresu wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, zgodności udzielanych świadczeń z problemowa czerwiec do problemowa czerwiec do problemowa czerwiec do problemowa czerwiec do problemowa czerwiec do 17

18 CIĄ 113 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy 114 Uniwersytecki Szpital Kliniczny aktami rejestrowymi, wymaganiami dotyczącymi wyrobów medycznych, oceny podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie oraz sposobu podawania do publicznej wiadomości informacji o zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych. Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły rodzenia ubiegające się o przyznanie Rekomendacji w zakresie realizacji Standardu Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia przyjętego przez Wojewodę Dolnośląskiego Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności : - zawarcie umowy z UMWD, - zawarcie umowy z koordynatorem, - zawarcie umów ze stażystami, - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, - grafik dyżurów medycznych, - karty stażu podyplomowego lekarza, problemowa czerwiec problemowa czerwiec do - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 115 P.P.H "Kova" stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, okresowa styczeń do stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie 18

19 116 CSS Centrum Terapii Alicja Brakoniecka 117 Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych Stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu z uwzględnieniem programu turnusu, doboru kadry oraz miejsca realizacji turnusu,biorac pod uwagę rodzaj turnusu oraz rodzaje dysfunkcji lub schorzeń uczestników tych turnusów stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, sprawdzająca luty do okresowa styczeń do stwierdzenie przestrzegania warunków w zakresie zakładowego funduszu aktywności zawodowej. 118 Urząd Gminy Lubin Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 119 Urząd Miasta Lubań Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 120 Urząd Gminy Żórawina Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu problemowa styczeń problemowa styczeń problemowa styczeń

20 121 Urząd Miejski Bolków Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 122 Urząd Miasta Oleśnica Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 123 BRATNIAK Biuro Turystyczne Grzegorz Biczysko 124 Spółdzielnia Inwalidów LEGSPIN Stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu z uwzględnieniem programu turnusu, doboru kadry oraz miejsca realizacji turnusu,biorac pod uwagę rodzaj turnusu oraz rodzaje dysfunkcji lub schorzeń uczestników tych turnusów stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, problemowa styczeń problemowa styczeń problemowa luty do okresowa luty do 125 Urząd Gminy Marciszów stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 126 Urząd Gminy Polkowice Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 127 Urząd Miejski Brzeg Dolny 128 Urząd Miasta i Gminy Lwówek Śląski Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu problemowa marzec problemowa luty problemowa luty problemowa luty Urząd Miej ski Ziębice Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu problemowa luty

21 130 Urząd Miejski Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu Nowogrodziec 131 PPHU "Komak" stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, problemowa luty okresowa kwiecień do stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. 132 Orion Sp. z o.o. stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, okresowa czerwiec do stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. 133 Jaro S.A stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, okresowa marzec do stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie 21

22 przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, 134 Urząd Gminy Jerzmanowa stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 135 Urząd Miasta Zgorzelec Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 136 Urząd Gminy Krotoszyce 137 Urząd Miasta Bolesławiec Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 138 Urząd Gminy Czernica Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 139 Urząd Miejski Wałbrzych 140 Urząd Gminy Domaniów 141 DUKO s.jawna D. Drapiej, A. Dawiec Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, problemowa marzec problemowa marzec problemowa marzec problemowa marzec problemowa marzec problemowa marzec problemowa marzec okresowa kwiecień do stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, 22

23 stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 142 Zakład Usług Nadzieja stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, okresowa kwiecień do stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych, stwierdzenie przestrzegania warunków w zakresie zakładowego funduszu aktywności zawodowej. 143 Zespół Opieki Stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na Zdrowotnej w Kłodzku podstawie oceny ich przebiegu z uwzględnieniem programu turnusu, doboru kadry oraz miejsca realizacji turnusu,biorac pod uwagę rodzaj turnusu oraz rodzaje dysfunkcji lub schorzeń uczestników tych turnusów 144 Urząd Miasta i Gminy Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu Lubomierz 145 Urząd Gminy Grębocice Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 146 Urząd Miejski Jawor Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 147 Urząd Gminy Wisznia Mała Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu problemowa kwiecień do problemowa kwiecień problemowa kwiecień problemowa kwiecień problemowa kwiecień Urząd Miejski Leśna Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu problemowa kwiecień

24 149 Urząd Miasta i Gminy Wołów 150 Urząd Miasta Kudowa Zdrój 151 Kajzerka Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu Prawidłowość wydawania decyzji w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia. Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, problemowa kwiecień problemowa kwiecień okresowa maj do stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 152 Niro Sp z o.o. stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, okresowa maj do stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 24

25 153 Chromex Sp. z o.o. stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, okresowa maj do stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. 154 Urząd Gminy Kłodzko Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 155 Urząd Miasta i Gminy Lubawka 156 Powiatowy Urząd Pracy Jelenia Góra Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych, rejestracja oraz ustalanie i przyznawanie prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia, problemowa maj problemowa maj problemowa maj do 157 Powiatowy Urząd Pracy Wałbrzych 158 Urząd Miasta i Gminy Lądek Zdrój 159 Villa Wernera Adriana Wasila Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy. organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych, rejestracja oraz ustalanie i przyznawanie prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia, Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy. Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu stwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym oraz potwierdzenie odpowiedniego dostosowania ośrodka problemowa maj do problemowa maj problemowa czerwiec stan bieżący 25

26 do potrzeb osób niepełnosprawnych uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych i możliwości zapewnienia odpowiednich warunków realizacji programów tych turnusów P.P.U.H. KAMAR stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych, okresowa czerwiec do stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności, stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych. 161 Złoty Las Hotel*** stwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym oraz potwierdzenie odpowiedniego dostosowania ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych uczestniczacych w turnusach rehabilitacyjnych i możliwości zapewnienia odpowiednich warunków realizacji programów tych turnusów Urząd Gminy Krośnice Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 163 Urząd Miasta Szklarska Poręba 164 Urząd Miasta i Gminy Szczytna 165 Urząd Miasta i Gminy Góra 166 Urząd Gminy Gaworzyce Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu problemowa czerwiec stan bieżący problemowa czerwiec problemowa czerwiec problemowa czerwiec problemowa czerwiec problemowa czerwiec

27 167 Powiatowy Urząd Pracy Głogów organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych rejestracja oraz ustalanie i przyznawanie prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia problemowa czerwiec do Spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla pracowników urzędów pracy 168 Urząd Gminy Kotla Wykorzystanie przez gminę środków Funduszu 169 Urząd Gminy Polkowice Realizacja zadania dofinansowanego środkami z budżetu państwa w ramach programu Maluch 170 Elżbieta Rejda Realizacja zadania dofinansowanego środkami z budżetu państwa w ramach programu Maluch 171 Urząd Miejski Leśna Realizacja zadania dofinansowanego środkami z budżetu państwa w ramach programu Maluch 172 Miej sko - Gminny Realizacja zasiłków celowych dla osób i rodzin Ośrodek Pomocy poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej Społecznej w Leśnej 173 Dom Pomocy Społecznej w Henrykowie problemowa czerwiec problemowa kwiecień do problemowa maj do problemowa czerwiec do problemowa marzec do Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa marzec do 174 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Lp. Jednostka Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany Okres objęty Pozostałe Uwagi kontrolowana termin wykonania kontrolą kom org czynności kontrolnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 Wrocław 2012 Sp. z o.o. Porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionach z minimalnymi wymogami technicznymi oraz sparwdzenie stanu technicznego tychże urządzeń 2 Zagłębie Lubin S.A. Porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na problemowa styczeń problemowa luty

28 3 Ochrona Osób i Mienia STEN we Wrocławiu 4 Szpital Oława Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie stadionach z minimalnymi wymogami technicznymi oraz sparwdzenie stanu technicznego tychże urządzeń W zakresie zasad używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U z 2012 r. poz.741) 5 Urząd Miasta Głogów Organizacja Realizacja planowania operacyjnego. problemowa luty do problemowa luty do problemowa luty do 6 Urząd Miejski Przemków 7 Starostwo Powiatowe Dzierżoniów Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Przygotowanie systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP Organizacja Realizacja planowania operacyjnego. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Przygotowanie systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP Organizacja Realizacja planowania operacyjnego. problemowa marzec do problemowa marzec do 28

29 Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U z 2012 r. poz.741) Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Przygotowanie systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP 8 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 9 Chrobry Głogów S.A. Porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionach z minimalnymi wymogami technicznymi oraz sparwdzenie stanu technicznego tychże urządzeń 10 Urząd Miejski Wrocław Porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionach z minimalnymi wymogami technicznymi oraz sparwdzenie stanu technicznego tychże urządzeń 11 EKSPLO-NUR, B. Cenian, Lubin 12 Urząd Gminy Stoszowice W zakresie zasad używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Organizacja Realizacja planowania operacyjnego. problemowa marzec do problemowa kwiecień do problemowa kwiecień do problemowa kwiecień do Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Przygotowanie systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił 29

30 Zbrojnych RP 13 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone 23 Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie 14 Starostwo Powiatowe Bolesławiec Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U z 2012 r. poz.741) Organizacja Realizacja planowania operacyjnego. Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U z 2012 r. poz.741) Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. problemowa kwiecień do problemowa kwiecień do Przygotowanie systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP 15 Urząd Miejski Karpacz Organizacja Realizacja planowania operacyjnego. problemowa maj do Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Przygotowanie systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP 16 Urząd Gminy Organizacja problemowa maj do 30

31 Radwanice Realizacja planowania operacyjnego. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. 17 NZOZ Szpital "Mikulicz" Świebodzice Przygotowanie systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U z 2012 r. poz.741) 18 Urząd Gminy Polkowice Porównanie parametrów technicznych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk zainstalowanych na stadionach z minimalnymi wymogami technicznymi oraz sparwdzenie stanu technicznego tychże urządzeń 19 Prowadzenie Robót Wyburzeniowych, Rozbiórkowych i Prac Melioracyjnych, J. Polak, Jelenia Góra W zakresie zasad używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. 20 Urząd Miejski Bolków Organizacja Realizacja planowania operacyjnego. problemowa maj do problemowa czerwiec do problemowa czerwiec do problemowa czerwiec do Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. Przygotowanie systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP 31

32 21 Urząd Miasta Wojcieszów Organizacja Realizacja planowania operacyjnego. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. problemowa czerwiec do Przygotowanie systemu obronnego państwa, umożliwiającego mobilizacyjne rozwinięcie Sił Zbrojnych RP 22 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Lp. Jednostka Temat kontroli Rodzaj kontroli Przewidywany Okres objęty Pozostałe Uwagi kontrolowana termin wykonania kontrolą kom org czynności kontrolnych Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska 1 Urząd Gminy Wisznia Mała 2 Starostwo Powiatowe Legnica Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata. Kontrola problemowa - tryb zwykły. Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd obciążających nieruchomości Skarbu Państwa Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w zakresie: - zbywanie nieruchomości (w trybie przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i zamiany) - udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy i użyczenia, problemowa styczeń problemowa styczeń do 32

33 3 Starostwo Powiatowe Oława 4 Starostwo Powiatowe Jawor - oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, - zagospodarowanie lokali mieszkalnych i użytkowych, Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 i art.25 a ustawy z dnia 30 maja o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz.1711 ze zm.) w przedmiocie gospodarowania mieniem Realizacja obowiązków wynikających z art. 2 ust.1, art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. a i art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 206, poz. 398) w przedmiocie zakwaterowania Sił Zbrojnych RP Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste Wyodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, opracowanie planu wykorzystania zasobu oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z gospodarowania zasobem Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej - ochrona gruntów rolnych. Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd obciążających nieruchomości Skarbu Państwa Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu problemowa styczeń do problemowa luty do 33