Uzasadnienie do Uchwały Nr 1/3/2014 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego z dnia 09 grudnia 2014 roku

Transkrypt

1 Uzasadnienie do Uchwały Nr 1/3/2014 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego z dnia 09 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego na 2014 rok W związku z pismami otrzymanymi z podległych jednostek dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego na 2014 rok, w sposób jak poniżej: I. plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę zł., w tym: 1) w Starostwie Powiatowym zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem persaldo zł., w tym: * w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę persaldo zł., w tym: = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( 4170 wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia) zmniejsza się o kwotę 709 zł. = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4300 zakup usług pozostałych: w tym: środki na druk kalendarzy zł., środki na współorganizację wraz z Gminą Kędzierzyn Koźle imprezy sylwestrowej na placu przed budynkiem Starostwa Powiatowego zł.) zwiększa się o kwotę zł. * w rozdziale Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zmienia się plan finansowy zł., z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę zł., składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę zł., składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 277 zł zł., z czego: zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę zł., zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę zł. * w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się plan finansowy wydatków bieżących ( 4810 rezerwy: rezerwa ogólna zł., rezerwa celowa na oświatę i wychowanie zł.) o kwotę zł. * w rozdziale Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się plan finansowy dotacji na zadania bieżące ( 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się dotację dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Autystów Mały Książe dla Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem) o kwotę zł. * w rozdziale Gimnazja specjalne zmniejsza się plan finansowy dotacji na zadania bieżące ( 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się dotację dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Autystów Mały Książe dla Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem) o kwotę 153 zł.

2 * w rozdziale Licea ogólnokształcące zwiększa się plan finansowy dotacji na zadania bieżące o kwotę ogółem persaldo zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), w tym: = 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się o kwotę ogółem persaldo zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), z czego: - zwiększa się dotację dla Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego o kwotę zł. (dla Liceum Ogólnokształcącego dla Młodzieży o kwotę zł., dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych o kwotę 928 zł.), - zwiększa się dotację dla FAM Spółka Zabrze o kwotę 200 zł. (dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Siódemka ), - zmniejsza się dotację dla Tomasza Kubali o kwotę zł. (dla Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych), - zmniejsza się dotację dla Centrum Nauki i Biznesu ŻAK o kwotę zł. (dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych) = 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną zwiększa (zwiększa się dotację dla Fundacji dla Dobra Publicznego dla Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych publicznego) się o kwotę zł. * w rozdziale Szkoły zawodowe specjalne zmniejsza się plan finansowy dotacji na zadania bieżące ( 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zmniejsza się dotację dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Autystów Mały Książe dla Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych dla Uczniów ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, Autyzmem) o kwotę zł. * w rozdziale Inne formy kształcenia osobno niewymienione zwiększa się plan finansowy dotacji na zadania bieżące ( 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty) o kwotę ogółem persaldo zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), z czego: = zwiększa się dotację dla FAM Spółka Zabrze o kwotę zł. (dla Policealnej Szkoły Centrum Edukacji Siódemka ), = zmniejsza się dotację dla TEB Edukacja sp. z o.o. Poznań Policealna Szkoła TEB Edukacja o kwotę persaldo 200 zł., w tym: - dla Policealnej Szkoły dla Dorosłych (zawody medyczne) zmniejsza się o kwotę 600 zł., - dla Policealnej Szkoły dla Dorosłych (zawody pozostałe) zwiększa się o kwotę 400 zł. = zmniejsza się dotację dla Fundacji dla Dobra Publicznego o kwotę zł. (dla Policealnej Szkoły Humanistyczno Ekonomicznej dla Dorosłych), = zmniejsza się dotację dla Centrum Nauki i Biznesu ŻAK o kwotę zł. (dla Policealnej Szkoły Centrum Nauki i Biznesu), = zmniejsza się dotację dla Casus sp. z o.o. Grudziądz o kwotę zł. (dla Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych Twoja Szkoła ) * w rozdziale Rodziny zastępcze zmienia się plan finansowy wydatków na dotację na zadania bieżące w Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacje dla innych powiatów za dzieci z Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego przebywające w rodzinach zastępczych na terenach tych powiatów), w tym: - zmniejsza się dotacje dla Powiatu Opolskiego Ziemskiego o kwotę (plan po zmianie wynosi zł.), - zwiększa się dotacje dla Powiatu Dąbrowa Górnicza o kwotę zł. (plan po zmianie wynosi zł.)

3 2) w Domu Dziecka w rozdziale Placówki opiekuńczo wychowawcze zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4220 zakup środków żywności) o kwotę zł. 3) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zmienia się plan finansowy wydatków w tym: * w rozdziale Placówki opiekuńczo wychowawcze zmienia się plan finansowy = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4300 zakup usług pozostałych) zmniejsza się o kwotę zł. = plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych ( 3110 świadczenia społeczne środki na kontynuację nauki dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych) zwiększa się o kwotę zł. * w rozdziale Powiatowe centra pomocy rodzinie zmienia się plan finansowy = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne) zmniejsza się o kwotę zł. = plan wydatków związanych z realizacja statutowych zadań ( 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup faksu i tonerów) zwiększa się o kwotę zł. 4) w Zespole Szkół Specjalnych zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem persaldo zł., w tym: * w rozdziale Szkoły podstawowe specjalne zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem persaldo zł., (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę zł.) w tym: zł., z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę zł., składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę zł., składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę zł zł., z czego: zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 832 zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się o kwotę zł. niezaliczone do wynagrodzeń) zmniejsza się o kwotę 896 zł. * w rozdziale Gimnazja specjalne zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem zł., w tym: = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4410 podróże służbowe krajowe) zmniejsza się o kwotę zł. niezaliczone do wynagrodzeń) zmniejsza się o kwotę 181 zł. * w rozdziale Szkoły zawodowe specjalne zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) o kwotę 219 zł. * w rozdziale Pozostała działalność zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) o kwotę zł. * w rozdziale Świetlice szkolne zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem persaldo zł., w tym: = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników) zwiększa się o kwotę zł.

4 = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) zmniejsza się o kwotę 109 zł. * w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4300 zakup usług pozostałych) o kwotę zł. 5) w I Liceum Ogólnokształcącym w rozdziale Licea ogólnokształcące zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), w tym: zł., z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę zł., składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę zł zł., z czego: zakup energii zmniejsza się o kwotę zł., szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejsza się o kwotę 730 zł. 6) w II Liceum Ogólnokształcącym w rozdziale Licea ogólnokształcące zmienia się plan finansowy = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę persaldo zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę zł., składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę zł., składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę zł. = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4300 zakup usług pozostałych) zmniejsza się o kwotę zł. 7) w Zespole Szkół Nr 1 w rozdziale Szkoły zawodowe zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę persaldo zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), w tym: persaldo zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), z czego: składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę zł., składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę zł. = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4260 zakup energii) zmniejsza się o kwotę zł. niezaliczone do wynagrodzeń) zmniejsza się o kwotę zł. 8) w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę persaldo zł., w tym: * w rozdziale Szkoły zawodowe zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę ogółem persaldo zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), w tym: persaldo zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę zł., składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę zł., składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę zł.

5 persaldo zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), z czego: różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 500 zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększa się o kwotę zł., podatek od nieruchomości zmniejsza się o kwotę zł., opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę zł., szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejsza się o kwotę 660 zł. niezaliczone do wynagrodzeń) zmniejsza się o kwotę 84 zł. * w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) o kwotę zł. 9) w Zespole Szkół Nr 3 w rozdziale Szkoły zawodowe zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę persaldo zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), w tym: = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników) zwiększa się o kwotę zł. = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę ogółem persaldo zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę 119 zł.), z czego: zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę zł., podróże służbowe zagraniczne zmniejsza się o kwotę 119 zł. niezaliczone do wynagrodzeń) zmniejsza się o kwotę zł. 10) w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w rozdziale Szkoły zawodowe zwiększa się plan finansowy wydatków o kwotę persaldo zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), w tym: persaldo zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę zł., składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę zł., składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę zł., wynagrodzenie bezosobowe zmniejsza się o kwotę 245 zł zł., z czego: zakup energii zmniejsza się o kwotę zł., odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się o kwotę zł. 11) w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w rozdziale Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zmniejsza się plan finansowy wydatków o kwotę persaldo zł. (zwiększa się o kwotę 330 zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), w tym: = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę ogółem persaldo zł. (zwiększa się o kwotę 330 zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę zł., składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę zł., składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 330 zł., wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) zmniejsza się o kwotę zł.

6 = plan wydatków związanych z realizacja statutowych zadań ( 4260 zakup energii) zmniejsza się o kwotę zł. 12) w Publicznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w rozdziale Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zmienia się plan finansowy = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( 4170 wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia) zmniejsza się o kwotę zł. = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4210 zakup materiałów i wyposażenia zakup laptopa) zwiększa się o kwotę zł. 13) w Publicznym Ognisku Artystycznym zmienia się plan finansowy wydatków, w tym: * w rozdziale Placówki wychowania pozaszkolnego zmienia się plan finansowy persaldo 492 zł. (zwiększa się o kwotę zł. a zmniejsza się o kwotę zł.), z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 450 zł., składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę zł., składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę zł. niezaliczone do wynagrodzeń) zmniejsza się o kwotę 492 zł. * w rozdziale Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zmienia się plan finansowy = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( 4170 wynagrodzenie bezosobowe umowy zlecenia) zwiększa się o kwotę 589 zł. = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań ( 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) zmniejsza się o kwotę 589 zł. 14) w Bursie Szkolnej w rozdziale Internaty i bursy szkolne zwiększa się plan finansowy wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ogółem zł., z czego: wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę zł., składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 170 zł., składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 330 zł. II. plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę zł., w tym: 1) w Domu Dziecka w rozdziale Placówki opiekuńczo wychowawcze zwiększa się plan finansowy wydatków na zakupy inwestycyjne ( 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie środków na zakup pralnicy z funkcją wirowania) o kwotę zł.