P R O G N O Z O W A N E D O C H O D Y Załącznik nr 1 (zł) Dz. Nazwa Kwota-Plan Wyszczególnienie 2002 r. 1 2 3 4 DOCHODY NA ZADANIA WŁASNE 010 Rolnictwo i łowiectwo 300 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz 300 Opłata za świadectwa poch. zwierząt i kolczykowanie. badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 600 Transport i łączność 1.701.764 Lokalny transport zbiorowy 1.701.764 Dotacja gmin z tytułu zawartego porozumienia komunalnego w zakresie transportu lokalnego (w tym: na zakup taboru 281.822 zł). 700 Gospodarka mieszkaniowa 4.300.400 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 3.540.400 Sprzedaż mieszkań - kwota 1.200.000 zł Sprzedaż lokali użytkowych i pozost. mienia - kwota 2.340.400 zł. 540.000 Wpływy z tytułu dzierżawy - 540.000 zł majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 200.000 Wpływy z opłat za grunty oddane w zarząd i użytkowanie lub użytkowanie wieczyste oraz z opłat za urządzenia położone na tych gruntach. Pozostałe odsetki 20.000 Wpływy z tytułu dzierżawy, wieczystego użytkowania i sprzedaży wyrobów majątkowych. 750 Administracja publiczna 43.000 Wpływy z usług 5.000 Wpływ z tytułu specyfikacji do przetargów. Wpływy z różnych opłat 38.000 Różne drobne wpływy (np.:koszty upom., prow. od znak. skar. itp.)
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Podatek rolny Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Opłaty lokalne 122.000 90.000 Wpływy z mandatów nakładanych przez Straż Miejską. 32.000 Wpływy za wynajem dachu na schronie OC 40.827.666 11.766.266 27,6% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie miasta. 200.000 5% udział w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie miasta 41.000 Podatek rolny z tytułu gruntów rolnych położonych na terenie miasta opłacony przez osoby fizyczne i prawne. Łączna powierzchnia opodatkowana tym podatkiem ok. 520 ha. 25.305.000 Podatek od osób prawnych i jednostek nie posiadających osob. prawnej oraz osób fizycznych z tytułu nieruchomości (budynków, budowli, gruntów) położonych na terenie miasta 519.400 Podatek od środków transportowych z tytułu posiadanych pojazdów. 200.000 Podatek dochodowy pobierany przez Urząd Skarbowy w formie karty podatkowej. 150.000 Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy stanowi w 100% dochód budżetu miasta. 1.081.000 Opłata targowa pobierana na targowisku miejskim przez administratora zgodnie z zawartą umową 1.056.000 zł Opłata administracyjna za czynności urzędowe dokonywane przez
Urząd Miasta - 25.000. Stawki opłat ustala Rada Miasta. Podatek od posiadania psów 40.000 Podatek opłacany przez posiadaczy psów wg. stawek ustalonych przez Radę Miasta. Zaległości z podatków zniesionych 5.000 Wpływy z tytułu zaległości podatku od środków transportowych dot. samochodów osobowych. Podatek od czynności cywilnoprawnych 420.000 Podatek realizowany przez Urząd Skarbowy. Wpływy z opłaty skarbowej 900.000 Opłata realizowana przez UM Odsetki 160.000 Odsetki od nieterminowych wpłat Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 40.000 Opłaty wnoszone z tytułu prowadzenia eksploatacji kruszywa. 758 Różne rozliczenia 14.089.362 Pozostałe odsetki 200.000 Odsetki od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bieżących i lokatach terminowych. Subwencje z budżetu państwa 12.567.720 Subwencja ogólna część oświatowa. Subwencje z budżetu państwa 1.301.396 Subwencja ogólna - część rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych Subwencja z budżetu państwa 20.246 Subwencja ogólna - część podstawowa ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców. 801 Oświata i wychowanie 152.154 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 55.980 Wpływy za wynajem sal w szkołach podstawowych - 26.980 zł i gimnazjach - 29.000 zł samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 96.174 Dotacja z budżetu państwa. na realizację własnych zadań bieżących gmin 851 Ochrona zdrowia 410.000 Lecznictwo ambulatoryjne 50.000 Dotacja z Gminy Oświęcim na finansowanie inwestycji dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego 50.000 zł Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 360.000 Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu - 360.000
853 Opieka społeczna 96.000 Wpływy z usług 71.000 Opłaty za pobyt dzieci w dziennych ośrodkach opiekuńczych w kwocie - 40.000 zł oraz opłaty za usługi świadczone dla chorych w domu przez punkt opieki MOPS w kwocie 31.000 zł. Wpływy z różnych dochodów majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych o podobnym charakterze 13.000 Zwrot zasiłków celowych udzielonych przez MOPS. 12.000 Wpływy za wynajem lokalu w MOPS - 12.000 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.065.940 Wpływy z różnych opłat 2.060.440 Wpłaty rodziców za świadczenia powyżej minimum programowego w miejskich przedszkolach - w kwocie 694.690 zł; odpłatność za żywienie w przedszkolach - 623.800 zł odpłatność za żywienie w świetlicach - 741.950 majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych o podobnym charakterze 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki 5.500 Wpływy za wynajem sal w przedszkolach miejskich 5.500 zł 53.000 Dochody własne - razem 63.861.586 Dotacje na zadania zlecone 3.387.138 Ogółem dochody 67.248.724 53.000 Dotacja z Powiatu Oświęcim dla MBP.
Dz. Rozdz. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE Kwota - Plan 2002 r. 750 Administracja publiczna 355.800 75011 Urzędy wojewódzkie 261.200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 261.200 75056 Spis powszechny i inne 94.600 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 94.600 751 Urzędy naczelnych organów władzy 6.438 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 6.438 państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6.438 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 2.000 przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 2.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2.000 853 Opieka społeczna 2.822.900 Załącznik nr 1a /w zł/ Dotacje celowe otrzymane z budżetu wojewódzkiego na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Miasta
85303 Ośrodki wsparcia 391.050 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 391.050 85313 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 139.200 za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne i zdrowotne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 139.200 85314 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 1.768.660 ubezpieczenie społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 1.768.660 85316 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i 100.490 wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 100.490 85319 Ośrodki pomocy społecznej 419.510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 419.510 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 3.990 opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 3.990
900 Gospodarka komunalna i ochrona 200.000 środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200.000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 200.000 Dotacje na zadania zlecone razem 3.387.138 Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych Dz. Rozdz. DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Kwota- Plan 2002 r. Dochody państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 36.500 75011 Urzędy wojewódzkie 36.500 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom 36.500 Plan dochodów dotyczy wpływów z opłat za wydanie dowodów osobistych. samorządu terytorialnego 853 Opieka społeczna 390 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 390 Odpłatność za opiekę nad chorymi w domu opiekuńcze Dochody budżetu państwa związane z 390 realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Dochody na zadania zlecone - razem 36.890