BP.I.3021.2.49.2013 arządzenie Nr 4253/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 września 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2013 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2013r. poz. 594), art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 885) art.3 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 80 z 2010r. poz.526 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 448/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Radomia na 2013 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 większa się plan dochodów o kwotę 1 181 612,- adania własne gminy Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 501 612,- /BPI/ Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 501 612,- Paragraf 2040 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 501 612,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 680 000,- /BPI/ Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 680 000,- Paragraf 6410 - tacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 680 000,- 1
większa się plan wydatków o kwotę 1 181 612,- adania własne gminy Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 501 612,- /EDU/ Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 501 612,- Paragraf 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 501 612,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 680 000,- /KMPSP/ Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 680 000,- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 680 000,- adanie BE 44 p Rozbudowa, adaptacja i modernizacja oraz wyposażenie obiektów KM PSP w Radomiu przy ul. Traugutta 57, w ramach rozbudowy systemu powiadamiania ratunkowego w kwocie 680 000,- Paragraf 2 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 5 800,- Rozdział 75421 - arządzanie Kryzysowe w kwocie 5 800,- /UM/WBK/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 2 800,- Rozdział 75414 - Obrona cywilna w kwocie 5 800,- /UM/WBK/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 5 800,- adania własne powiatu Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 11 486,- 2
Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze w kwocie 11 486,- /UM/S/ Paragraf 2320 - tacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 486,- Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 11 486,- /UM/S/ Paragraf 2320 - tacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 11 486,- Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej: adania własne gminy Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 202 000,- Rozdział 60095 - Pozostała działalność w kwocie 202 000,- Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,- /MDIK/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 25 000,- /MDIK/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 30 000,- /MDIK/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 130 000,- /MDIK/ Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 000,- /MDIK/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 132 000,- /MDIK/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 000,- /MDIK/ Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 25 000,- Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 25 000,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 25 000,- /UM/BAG/ Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 25 000,- /UM/In/ adania AD 28- Przebudowa dachu w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego przy ul. Moniuszki 9 w kwocie 25 000,- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego arządzenia 3
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 3 100,- Rozdział 75414 - Obrona cywilna w kwocie 3 100,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,- /UM/WBK/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 2 900,- /UM/WBK/ Paragraf 4220 - akup środków żywności w kwocie 200,- /UM/ WBK/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 2 900,- /UM/WBK/ Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 52,- Rozdział 80195 - Pozostała działalność w kwocie 52,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 52,- /UM/EST/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 52,- /UM/EST/ Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 5 000,- Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 5 000,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 685,- /UM/S/ Paragraf 4410 - Podróże służbowe krajowe w kwocie 2 315,- /UM/S/ Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,- /UM/S/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 4 000,- /EDU/ Paragraf 2800 - tacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 000,- /UM/S/ adania własne powiatu Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 8 000,- Rozdział 85202 - my pomocy społecznej w kwocie 8 000,- Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 4 000,- /DWW/ Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 000,- /DWW/ Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,- /DWW/ 4
Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 8 000,- /DWW/ adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 22 098,- Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 22 098,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 900,- /KMPSP/ Paragraf 4050 - Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 918,- /KMPSP/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 380,- /KMPSP/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 4 900,- /KMPSP/ Paragraf 4070 - datkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 918,- /KMPSP/ Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14 900,- /KMPSP/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 280,- /KMPSP/ Paragraf 4 konuje się przesunięcia wydatków między zadaniami inwestycyjnymi: adania własne powiatu Dział 600 - Transport i łączność w kwocie 200 000,- Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 200 000,- Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,-/MDiK/ adanie DR 13 Budowa przedłużenia Mieszka I od ul. Żółkiewskiego do ul. Witosa- I etap w kwocie 200 000,- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 200 000,-/MDiK/ adanie DR 15 Rozbudowa ul. Witkacego w kwocie 200 000,- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia 5
Paragraf 5 1. konuje się podziału dotacji w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Rozdział 92106 Teatry, Paragraf 6220 - tacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego arządzenia. 2. konuje się podziału dotacji w dziale 851 Ochrona zdrowia, Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, Paragraf 2360 tacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego arządzenia. Paragraf 6 arządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. PREYDENT MIASTA (-) Andrzej Kosztowniak 6
Uzasadnienie: 1. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 854 w kwocie 501 612,- w zadaniach własnych gminy dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 134/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. pismo FIN-I.3111.19.18.2013 z dnia 05 września 2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. Wyprawka szkolna. 2. większenie planu dochodów i wydatków w dziale 754 w kwocie 680 000,- w zadaniach zleconych ustawowo powiatowi dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 142/2013 z dnia 11 września 2013 r. pismo FIN-IV.3141.1.110.2013 z dnia 11 września 2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie inwestycji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu na realizację zadań związanych z rozbudową Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu. 3. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 5 800,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na prace konserwatorskie wieżyczek wyjść awaryjnych schronów zlokalizowanych na terenie miasta Radomia. 4. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 11 486,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka umieszczonego w instytucjonalnej pieczy zastępczej. 5. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 600 w kwocie 202 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na składki na ubezpieczenia społeczne/kwota 132 000,-/, zakup mebli, aparatów telefonicznych, faksów, laminatora, czytników kart SD do obsługi i wyposażenia SPPN w Miejskim arządzie Dróg i Komunikacji w Radomiu/kwota 70 000,-/. 6. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej z Biura Administracyjno-Gospodarczego do Wydziału Inwestycji w dziale 750 w kwocie 25 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa dachu w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego przy ul. Moniuszki 9. 7. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 3 100,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: - prace konserwatorskie wieżyczek wyjść awaryjnych schronów zlokalizowanych na terenie miasta Radomia/kwota 2 900,-/, - organizację przez Wydział Bezpieczeństwa i arządzania Kryzysowego finału konkursu plastycznego/kwota 200,-/. 8. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 w kwocie 52,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ubezpieczenie społeczne wynikające z umowy zlecenia Pani Izabeli Wojtysiak w ramach projektu współfinansowanego przez UE pn. Małymi stópkami w wielki świat uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 2010-2013. 7
9. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 851 w kwocie 5 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: - pokrycie wyjazdu na zieloną szkołę z programem socjoterapeutycznym dla uczniów z espołu Szkół Nr 2 w Radomiu/kwota 4 000,-/, edukację profilaktyczną tj. projekcję filmów dla dzieci i młodzieży w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 r./kwota 1 000,-/. 10. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 852 w kwocie 8 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na konserwację dźwigów osobowych, obsługi technicznej monitoringu, systemu przeciw pożarowego, konserwacji anteny zbiorczej w mu Pomocy Społecznej im. Weterana Walki i Pracy w Radomiu. 11. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 754 w kwocie 22 098,- w zadaniach zleconych ustawowo powiatowi wynika z konieczności zabezpieczenia środków na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, uposażenie roczne oraz odpis na akładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. 12. Przesunięcie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w dziale 600 w kwocie 200 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa ul. Witkacego w Radomiu. 8