Specyfikacja pliku faktury (duplikatu, korekty, duplikatu korekty) w formacie XML Wersja zgodna ze specyfikacjami komunikatów INVOIC (ver. 8.1) oraz CORRECTING INVOICE (ver. 6.5) przyjętych przez Grupę Roboczą EDI przy Klubie ECR Polska. Data: 31.03.2011 Nazwa pola Typ Format Opis <Invoice> M <InvoiceHeader> M Nagłówek faktury <InvoiceNumber>301928</InvoiceNumber> M AN(35) Numer faktury <Date>2009-02-10</Date> M Data faktury <InvoiceIssueDate>2009-02-10</InvoiceIssueDate> M1 Data sprzedaży <InvoiceDueDate>2009-03-16</InvoiceDueDate> M11 Data płatności <InvoiceDuplicateDate>2009-02-01</InvoiceDuplicateDate> M6 Data oryginału, obligatoryjne dla duplikatu faktury <PaymentTerms>10</PaymentTerms> M11 N(3) Liczba dni płatności <PaymentTermsReferenceDate>I</PaymentTermsReferenceDate> M11 I D <PaymentMethod> Sposób płatności <Code>P</Code> D G P W Odniesienie liczby dni płatności do: I - daty faktury D - daty dostawy Kod sposobu płatności: D - Gotówka przy dostawie G - Gotówka terminowo P - Przelew W - Przelew 'Direct Debit' <Description>Przelew</Description> AN(100) Opis sposobu płatności </PaymentMethod> <InvoiceCurrencyCoded>PLN</InvoiceCurrencyCoded> M AN(3) Waluta faktury <InvoicePurposeCoded>O</InvoicePurposeCoded> M O C Typ faktury: O-oryginał, C-korekta <DocumentRole>O</DocumentRole> M O D Rola dokumentu: O-oryginał, D-duplikat <Comment>123ABC</Comment> O AN(350) Komentarz dostawcy <RefInvoiceNumber>301927</RefInvoiceNumber> M9 AN(35) <RefInvoiceDate>2009-01-10</RefInvoiceDate> M9 <ReasonForCorrection>Rabat 10%</ReasonForCorrection> O AN(1000) Powód korekty </InvoiceHeader> <InvoiceParty> M <OrderParty> M Dane zamówienia <BuyerOrderNumber>123778</BuyerOrderNumber> AN(35) Numer zamówienia <BuyerOrderDate>2009-02-05T00:00:00</BuyerOrderDate> </OrderParty> Numer faktury korygowanej, obligatoryjne dla korekty faktury Data faktury korygowanej, obligatoryjne dla korekty faktury Data/Czas zamówienia <DeliveryParty> Dane dostawy <DeliveryDate>2009-02-09T00:00:00</DeliveryDate> M Data dostawy <DeliveryDocumentNumber>WZ523</DeliveryDocumentNumber> AN(35) Numer dowodu dostawy (wg sprzedawcy) <DeliveryDocumentDate>2009-02-09T00:00:00</DeliveryDocumentDate> Data dowodu dostawy <DespatchAdviceNumber>DES0987</DespatchAdviceNumber> AN(35) Numer awiza dostawy (nr DESADV) <DespatchAdviceDate>2009-02-09T00:00:00</DespatchAdviceDate> <DeliveryDescription>Opis dodatkowy</deliverydescription> O AN(350) Opis dodatkowy </DeliveryParty> <BuyerParty> M Dane Nabywcy <ILN>1234567890123</ILN> M N(13) ILN nabywcy <SellerBuyerID>101-052</SellerBuyerID> O AN(35) Kod nabywcy <TaxID>1234567890</TaxID> M AN(35) NIP nabywcy Data awiza dostawy (data DESADV) <BankAccount>1020 0000 3277 7744</BankAccount> AN(35) Numer konta bankowego nabywcy <BankName>BRE BANK S.A.</BankName> AN(175) Nazwa banku dostawcy INFINITE SP. Z O.O. STRONA 1
<Name>Nazwa</Name> AN(175) Nazwa nabywcy <Street>Ulica</Street> AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>12</HouseNumber> AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> AN(9) Kod pocztowy <City>Warszawa</City> AN(35) Miasto <Country>PL</Country> AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 </BuyerParty> <PayerParty> Dane płatnika <ILN>1234567890123</ILN> N(13) ILN płatnika <SellerPayerID></SellerPayerID> O AN(35) Kod płatnika <TaxID>1234567890</TaxID> AN(35) NIP płatnika <BankAccount>1020 0000 3277 7711</BankAccount> AN(35) Numer konta bankowego płatnika <BankName>BRE BANK S.A.</BankName> AN(175) Nazwa banku dostawcy <Name>Nazwa</Name> AN(175) Nazwa płatnika <Street>Ulica</Street> AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>12</HouseNumber> AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> AN(9) Kod pocztowy <City>Warszawa</City> AN(35) Miasto <Country>PL</Country> AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 </PayerParty> <IssuerParty> O Dane przewoźnika <ILN>1234567890123</ILN> O1 N(13) ILN przewoźnika <TaxID>1234567890</TaxID> O1 AN(35) NIP przewoźnika <BankAccount></BankAccount> O1 AN(35) Numer konta bankowego przewoźnika <Name>Nazwa</Name> O1 AN(175) Nazwa przewoźnika <Street>Ulica</Street> O1 AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>12</HouseNumber> O1 AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> O1 AN(9) Kod pocztowy <City>Warszawa</City> O1 AN(35) Miasto <Country>PL</Country> O1 AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 </IssuerParty> <InvoiceeParty> O Dane odbiorcy faktury <ILN>1234567890123</ILN> O1 N(13) ILN odbiorcy faktury <TaxID>1234567890</TaxID> O1 AN(35) NIP odbiorcy faktury <BankAccount>1020 0000 3277 7722</BankAccount> O1 AN(35) Numer konta bankowego odbiorcy faktury <Name>Nazwa</Name> O1 AN(175) Nazwa odbiorcy faktury <Street>Ulica</Street> O1 AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>12</HouseNumber> O1 AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> O1 AN(9) Kod pocztowy <City>Warszawa</City> O1 AN(35) Miasto <Country>PL</Country> O1 AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 </InvoiceeParty> <ShipToParty> M Dane miejsca dostawy <ILN>1234567890123</ILN> M N(13) ILN miejsca dostawy <SellerShipToID>123ABC</SellerShipToID> O AN(35) Kod miejsca dostawy <Name>Nazwa</Name> AN(175) Nazwa miejsca dostawy <Street>Nowa</Street> AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>61</HouseNumber> AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> AN(9) Kod pocztowy <City>Lublin</City> AN(35) Miasto INFINITE SP. Z O.O. STRONA 2
<Country>PL</Country> AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 </ShipToParty> <SellerParty> M Dane dostawcy <ILN>1234567890123</ILN> M N(13) ILN dostawcy <BuyerSellerID>12345</BuyerSellerID> AN(35) Kod dostawcy <TaxID>1231231212</TaxID> M AN(35) NIP dostawcy <BankAccount>1020 0000 3277 7733</BankAccount> AN(35) Numer konta bankowego dostawcy <BankName>BRE BANK S.A.</BankName> AN(175) Nazwa banku dostawcy <Name>Nazwa</Name> AN(175) Nazwa dostawcy <Street>Nowa</Street> AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>61</HouseNumber> AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> AN(9) Kod pocztowy <City>Lublin</City> AN(35) Miasto <Country>PL</Country> AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 <WEEERegNum>E1234</WEEERegNum> M7 AN(35) Numer rejestrowy (utylizacyjny) z rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska <RegisterInfo>KRS 12345, Kapitał zakładowy 12345</RegisterInfo> M8 AN(350) Dane KRS + Kapitał zakładowy i wpłacony <Contact> O Dane kontaktowe <Person>Piotr Trzesniewski</Person> O AN(70) Imię Nazwisko, Nazwa <Tel>516011150</Tel> O AN(35) Telefon <Fax>022-7382118</Fax> O AN(35) Fax </Contact> </SellerParty> <ShipFromParty> Dane miejsca wywozu <ILN>1234567890123</ILN> N(13) ILN miejsca wywozu <BuyerShipFromID>912-101</BuyerShipFromID> O AN(35) Kod miejsca wywozu <Name>Nazwa</Name> AN(175) Nazwa miejsca wywozu <Street>Nowa</Street> AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>61</HouseNumber> AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> AN(9) Kod pocztowy <City>Lublin</City> AN(35) Miasto <Country>PL</Country> AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 </ShipFromParty> <SellerHeadquartersParty> Dane siedziby spółki wystawiającej fakturę <ILN>1234567890123</ILN> N(13) Kod lokalizacyjny <Name>Nazwa</Name> AN(175) Nazwa siedziby spółki <Street>Nowa</Street> AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>61</HouseNumber> AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> AN(9) Kod pocztowy <City>Lublin</City> AN(35) Miasto <Country>PL</Country> AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 </SellerHeadquartersParty> <PayeeParty> Dane odbiorcy płatności <ILN>1234567890123</ILN> N(13) Kod lokalizacyjny <TaxID>1231231212</TaxID> AN(35) NIP odbiorcy płatności <BankAccount>1020 0000 3277 7755</BankAccount> AN(35) Numer konta bankowego <BankName>BRE BANK S.A.</BankName> AN(175) Nazwa banku <Name>Nazwa</Name> AN(175) Nazwa odbiorcy płatności <Street>Nowa</Street> AN(120) Ulica i ewentualny numer budynku <HouseNumber>61</HouseNumber> AN(20) Numer budynku <PostalCode>87-800</PostalCode> AN(9) Kod pocztowy <City>Lublin</City> AN(35) Miasto O INFINITE SP. Z O.O. STRONA 3
<Country>PL</Country> AN(2) Kraj, kod dwuznakowy ISO3166 </PayeeParty> <ReceivingAdviceParty> <ReceivingAdviceDate>2009-02-09T00:00:00</ReceivingAdviceDate> Dane potwierdzenia przyjęcia towaru Data dokumentu przyjęcia <ReceivingAdviceDocumentNumber>17</ReceivingAdviceDocumentNumber> AN(35) Numer potwierdzenia przyjęcia dostawy (RECADV) </ReceivingAdviceParty> <ReturnsAnnouncementParty> <RetAnnDate>2009-02-09T00:00:00</RetAnnDate> Dane zawiadomienia o zwrotach faktura korekta Data dokumentu zawiadomienia o zwrotach <RetAnnNumber>ZW00115</RetAnnNumber> AN(35) Numer zawiadomienia o zwrotach </ReturnsAnnouncementParty> </InvoiceParty> <InvoiceDetail> M Pozycje faktury <Item> M Pozycja faktury <BuyerItemNum>1</BuyerItemNum> O N Numer pozycji wg wystawcy zamówienia <ItemNum>1</ItemNum> M N(3) Numer pozycji faktury <EAN>0000000000001</EAN> M N(14) Kod EAN towaru <BuyerItemID>123ABC</BuyerItemID> AN(35) Indeks towaru według nabywcy <SellerItemID>123ABC</SellerItemID> AN(35) Indeks towaru według dostawcy <FactoryItemID>123ABC</FactoryItemID> O AN(35) Indeks fabryczny towaru <PKWiU>99.99.99-99.99</PKWiU> M2 AN(35) Indeks PKWiU towaru <ProductIdentifierExt>CU</ProductIdentifierExt> CU RC... Typ opakowania: CU = jednostka konsumencka RC = opakowanie zwrotne IN = jednostka fakturowana DU = Jednostka wysyłkowa TU = jednostka handlowa VQ = towar o zmiennej ilości SER = serwis - usługa <PacketContentQuantity>2</PacketContentQuantity> N(15) Ilość jednostek konsumenckich w opakowaniu zbiorczym <QuantityValue>10</QuantityValue> M N(15.3) Ilość zrealizowanych jednostek towaru <QuantityValueWas>1</QuantityValueWas> M9 N(15.3) Ilość zrealizowanych jednostek towaru - było <QuantityValueDiff>9</QuantityValueDiff> M9 N(15.3) Ilość zrealizowanych jednostek towaru - różnica <RealQuantityValue>10</RealQuantityValue> O N(15.3) Rzeczywista ilość towaru - rynek Petro <RealQuantityValueWas>1.00</RealQuantityValueWas> O N(15.3) Rzeczywista ilość towaru - rynek Petro - było <RealQuantityValueDiff>9.00</RealQuantityValueDiff> O N(15.3) Rzeczywista ilość towaru - rynek Petro - różnica <PacketQuantity>5.00</PacketQuantity> N(15) Ilość opakowań zbiorczych <PacketMeasure>PCE</PacketMeasure> M5 PCE PF Rodzaj opakowań zbiorczych: PCE = jednostka zbiorcza (karton, pudełko, skrzynka) PF = paleta <TaxCategoryCoded>S</TaxCategoryCoded> M12 S E Kod stawki VAT: S-standardowa, E-zwolniona <TaxCategoryCodedWas>S</TaxCategoryCodedWas> M12 S E Kod stawki VAT - było <TaxPercent>22.00</TaxPercent> M12 N(2.2) Stawka VAT (%) <TaxPercentWas>22.00</TaxPercentWas> M12 N(2.2) Stawka VAT (%) - było <TaxAmount>2.20</TaxAmount> M N(15.3) Wartość VAT pozycji <TaxAmountWas>0.22</TaxAmountWas> M9 N(15.3) Wartość VAT pozycji - było <TaxAmountDiff>1.98</TaxAmountDiff> M9 N(15.3) Wartość VAT pozycji - różnica <MonetaryNetValue>10.00</MonetaryNetValue> M N(15.3) Wartość Netto pozycji <MonetaryNetValueWas>1.00</MonetaryNetValueWas> M9 N(15.3) Wartość Netto pozycji - było <MonetaryNetValueDiff>9.00</MonetaryNetValueDiff> M9 N(15.3) Wartość Netto pozycji - różnica <MonetaryGrossValue>12.20</MonetaryGrossValue> N(15.3) Wartość Brutto pozycji <DepositAmount>0.00<DepositAmount> O N(15.3) Wartość kaucji <DepositAmountWas>0.00<DepositAmountWas> O N(15.3) Wartość kaucji - było <DepositAmountDiff>0.00<DepositAmountDiff> O N(15.3) Wartość kaucji - różnica <UnitOfMeasure>PCE</UnitOfMeasure> M5 PCE KGM... Jednostka miary <PackUnitOfMeasure>PCE</PackUnitOfMeasure> M5 PCE KGM... Jednostka miary opakowania zbiorczego <UnitPriceValue>1.00</UnitPriceValue> M AN(13.3) Cena netto jednostki towaru <UnitPriceValueWas>1.00</UnitPriceValueWas> M9 AN(13.3) Cena netto jednostki towaru - było INFINITE SP. Z O.O. STRONA 4
<UnitPriceValueDiff>0.00</UnitPriceValueDiff> M9 AN(13.3) Cena netto jednostki towaru - różnica <UnitPriceValueGross>1.22</UnitPriceValueGross> M AN(13.3) Cena brutto jednostki towaru <UnitPriceValueGrossWas>1.22</UnitPriceValueGrossWas> M9 AN(13.3) Cena brutto jednostki towaru - było <UnitPriceValueGrossDiff>0.00</UnitPriceValueGrossDiff> M9 AN(13.3) Cena brutto jednostki towaru - różnica <Name>Nazwa produktu</name> M AN(70) Nazwa towaru lub usługi <Description>Dodatkowy opis</description> O AN(170) Dodatkowy opis towaru <Order> M4 Dane zamówienia jeśli brak w nagłówku <BuyerOrderNumber>123</BuyerOrderNumber> M4 AN(35) Numer zamówienia <BuyerOrderDate>2009-02-05T00:00:00</BuyerOrderDate> </Order> M4 Data zamówienia <DeliveryDetail> M4 Dane dostawy jeśli brak w nagłówku <ILN>1234567890123</ILN> M4 N(13) Kod lokalizacyjny ILN <SellerShipToID>123ABC</SellerShipToID> O AN(35) Kod miejsca dostawy <DeliveryDate>2009-02-09T12:00:00</DeliveryDate> M4 Data dostawy <DeliveryDocumentNumber>WZ523</DeliveryDocumentNumber> AN(35) Numer dowodu dostawy (wg sprzedawcy) <DeliveryDocumentDate>2009-02-09T00:00:00</DeliveryDocumentDate> Data dowodu dostawy <DespatchAdviceNumber>DES0987</DespatchAdviceNumber> M4 AN(35) Numer awiza dostawy (DESADV) <DespatchAdviceDate>2009-02-09T00:00:00</DespatchAdviceDate> Data awiza dostawy (DESADV) <PartyName>Name</PartyName> AN(175) Nazwa miejsca dostawy <Street>Nowa 61</Street> AN(120) Ulica i numer budynku <CityName>Lublin</CityName> AN(35) Miasto <PostCode>87-800</PostCode> AN(9) Kod pocztowy </DeliveryDetail> <ReasonForCorrection>Zmiana ceny</reasonforcorrection> O AN(350) Powód korekty - tekst <ReceivingAdvice> <ReceivingAdviceDate>2009-02-09T00:00:00</ReceivingAdviceDate> <ReceivingAdviceDocumentNumber>11</ReceivingAdviceDocumentNumber> AN(35) </ReceivingAdvice> <RefInvoice> O Dane potwierdzenia przyjęcia lub zwrotu towaru Data dokumentu przyjęcia lub zwrotu Numer potwierdzenia przyjęcia dostawy Faktura korekta: Numer zwrotu Dane faktury korygowanej Używane w przypadku korekty do wielu faktur <RefInvoiceDate>2010-01-10</RefInvoiceDate> Data faktury korygowanej dla danej pozycji towarowej <RefInvoiceNumber>301927</RefInvoiceNumber> AN(35) Numer faktury korygowanej dla danej pozycji towarowej </RefInvoice> <UnitWeight>5</UnitWeight> O N(15.3) Waga produktu <KGO> O Koszt Gospodarowania Odpadami <Value>0.03</Value> O AN(13.3) Koszt Gospodarowania Odpadami (wartość) <Description></Description> O AN(35) Koszt Gospodarowania Odpadami (informacja tekstowa) </KGO> <DiscountDetail> Dane bonifikaty na linii towarowej <DiscountNumber>Rabat 112</DiscountNumber> AN(35) Numer lub opis bonifikaty <YearDiscount>64E</YearDiscount> 64E 64E = upust obrotu rocznego (kod GS1) <DiscountCode></DiscountCode> 2 5 6 <DiscountSequence></DiscountSequence> N(1) <SpecialDiscount>ADS</SpecialDiscount> ADS ADT... Rozliczenie kodowane: 2 = poza fakturą 5 = koszty pokrywa sprzedający 6 = koszty pokrywa klient Wskaźnik sekwencji obliczeń: 1 = pierwszy krok w obliczeniach 2 = drugi krok w obliczeniach, itd...... 9 = dziewiąty krok w obliczeniach Usługi specjalne: ADS = zamówienie pełnej palety ADT = odbiór AJ = korekty CAC = upust gotówkowy COD = gotówka przy dostawie DI = upust (np. marża urzędowa) FC = opłaty przewozowe QD = rabat ilościowy INFINITE SP. Z O.O. STRONA 5
<DiscountDescription>Cukrownia</DiscountDescription> AN(35) Opis słowny <DiscountPercent>1.5</DiscountPercent> N(2.2) Wartość procentowa bonifikaty <DiscountValue>1.50</DiscountValue> N(15.3) Wartość bonifikaty w walucie </DiscountDetail> <ChargeDetail> Dane obciążenia na linii towarowej <ChargeNumber>Fee 115</ChargeNumber> AN(35) Numer lub opis obciążenia <YearCharge>64E</YearCharge> 64E 64E = obciążenie obrotu rocznego (kod GS1) <ChargeCode></ChargeCode> 2 5 6 <ChargeSequence></ChargeSequence> N(1) <SpecialCharge>ADS</SpecialCharge> ADS ADT... Rozliczenie kodowane: 2 = poza fakturą 5 = koszty pokrya sprzedający 6 = koszty pokrywa klient Wskaźnik sekwencji obliczeń: 1 = pierwszy krok w obliczeniach 2 = drugi krok w obliczeniach, itd......9 = dziewiąty krok w obliczeniach Usługi specjalne, kodowane: ADS = zamówienie pełnej palety ADT = odbiór AJ = korekty CAC = upust gotówkowy COD = gotówka przy dostawie DI = upust (np. marża urzędowa) FC = opłaty przewozowe QD = rabat ilościowy <ChargeDescription>Cukrownia</ChargeDescription> AN(35) Opis słowny kosztów <ChargePercent>1.5</ChargePercent> N(2.2) Wartość procentowa obciążenia <ChargeValue>1.50</ChargeValue> N(15.3) Wartość obciążenia w walucie </ChargeDetail> </Item> </InvoiceDetail> <InvoiceSummary> M Podsumowanie faktury <AmountInWords></AmountInWords> O AN(350) Kwota słownie <NumberOfLines>1</NumberOfLines> M N(3) Liczba pozycji towarowych na fakturze <TotalWeight>55</TotalWeight> O N(15.3) Waga całkowita <NetValue>10.00</NetValue> M N(15.3) Wartość netto <NetValueWas>1.00</NetValueWas> M9 N(15.3) Wartość netto - było <NetValueDiff>9.00</NetValueDiff> M9 N(15.3) Wartość netto - różnica <DepositValue>0.00</DepositValue> O N(15.3) Wartość kaucji <DepositValueWas>0.00</DepositValueWas> O N(15.3) Wartość kaucji - było <DepositValueDiff>0.00</DepositValueDiff> O N(15.3) Wartość kaucji - różnica <TaxValue>2.20</TaxValue> M N(15.3) Wartość podatku <TaxValueWas>0.22</TaxValueWas> M9 N(15.3) Wartość podatku - było <TaxValueDiff>1.98</TaxValueDiff> M9 N(15.3) Wartość podatku - różnica <TaxableValue>10.00</TaxableValue> M N(15.3) Kwota podlegająca opodatkowaniu <TaxableValueWas>1.00</TaxableValueWas> M9 N(15.3) Kwota podlegająca opodatkowaniu - było <TaxableValueDiff>9.00</TaxableValueDiff> M9 N(15.3) Kwota podlegająca opodatkowaniu - różnica <GrossValue>12.20</GrossValue> M N(15.3) Wartość brutto <GrossValueWas>1.22</GrossValueWas> M9 N(15.3) Wartość brutto - było <GrossValueDiff>10.98</GrossValueDiff> M9 N(15.3) Wartość brutto - różnica <TaxNetValue>10.00</TaxNetValue> O N(15.3) Wartość netto bez kaucji <TaxNetValueWas>1.00</TaxNetValueWas> O N(15.3) Wartość netto bez kaucji - było <TaxNetValueDiff>9.00</TaxNetValueDiff> O N(15.3) Wartość netto bez kaucji - różnica <TaxGrossValue>12.20</TaxGrossValue> O N(15.3) Wartość brutto bez kaucji <TaxGrossValueWas>1.22</TaxGrossValueWas> O N(15,3) Wartość brutto bez kaucji - było <TaxGrossValueDiff>10.98</TaxGrossValueDiff> O N(15,3) Wartość brutto bez kaucji - różnica <DiscountValue>1.83</DiscountValue> N(15.3) Wartość kwoty upustu <ChargeValue>1.83</ChargeValue> N(15.3) Całkowita wartość obciążeń/bonifikat <CurrencyType>1</CurrencyType> 1 2 <TaxSummary> M Sekcja stawek VAT Waluta: 1 = lokalna waluta odbiorcy 2 = lokalna waluta wysyłającego <Tax> M Sekcja danej stawki VAT INFINITE SP. Z O.O. STRONA 6
<TaxCategoryCoded>S</TaxCategoryCoded> M S E Kod stawki VAT: S-standardowa, E-zwolniona <TaxCategoryCodedWas>S</TaxCategoryCodedWas> M9 S E Kod stawki VAT - było <TaxPercent>22.00</TaxPercent> M N(5.2) Stawka VAT(%) <TaxPercentWas>22.00</TaxPercentWas> M9 N(5.2) Stawka VAT (%) - było <TaxNettoAmount>10.00</TaxNettoAmount> M N(13.3) Wartość netto dla danej stawki VAT <TaxNettoAmountWas>1.00</TaxNettoAmountWas> M9 N(13.3) Wartość netto dla danej stawki VAT - było <TaxNettoAmountDiff>9.00</TaxNettoAmountDiff> M9 N(13.3) Wartość netto dla danej stawki VAT - różnica <TaxableAmount>10.00</TaxableAmount> M10 N(13.3) Wartość podlegająca opodatkowaniu dla danej stawki VAT <TaxAmount>2.20</TaxAmount> M N(13.3) Wartość podatku dla danej stawki <TaxAmountWas>0.22</TaxAmountWas> M9 N(13.3) Wartość podatku dla danej stawki - było <TaxAmountDiff>1.98</TaxAmountDiff> M9 N(13.3) Wartość podatku dla danej stawki - różnica <TaxGrossAmount>12.20</TaxGrossAmount> M10 N(13.3) Wartość brutto dla danej stawki VAT </Tax> </TaxSummary> </InvoiceSummary> </Invoice> O - Opcjonalne O1 - Obowiązkowe jeśli wystąpi sekcja zawierająca dane pole M - Obowiązkowe M1 - Obowiązkowe gdy data sprzedaży inna niż data wystawienia faktury lub/i gdy odbiorca faktury tego wymaga M2 - Podanie kodu PKWiU jest obowiązkowe w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku - Pole musi być wypełnione, jeśli odbiorca faktury tego wymaga M4 - Obowiązkowe, jeśli nie występuje w nagłówku faktury M5 - Dopuszczalne jednostki: PCE KGM MTR MTK LTR PR TNE KMT PA SET CT PK sztuka kilogram metr metr kwadratowy litr para (dwa przedmioty połączone) tona metryczna (1000kg) kilometr opakowanie komplet karton opakowanie zbiorcze M6 - Obowiązkowe w przypadku duplikatu faktury. M7 - Obowiązkowe dla faktur dotyczących produktów objętych opłatą produktową. M8 - Pole powinno zawierać oznaczenie sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego. Segment ten musi wystąpić w dokumencie jeżeli wystawca dokumentu jest do tego zobowiązany przepisami prawnymi (Spółki Prawa Handlowego), zgodnie z Ustawą (DZ.U. 2006 nr 208 poz.1540 Ustawa z dnia 18 października 2006r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw). M9 Obowiązkowe w przypadku korekty faktury. M10 Obowiązkowe dla faktur oryginałów i ich duplikatów. Nie może wystąpić na fakturze korekcie. M11 Obowiązkowe jest wskazanie terminu płatności poprzez wskazanie daty płatności lub liczby dni po dacie odniesienia. Pole musi być wypełnione, jeśli odbiorca faktury tego wymaga. M12 Nie dotyczy opakowań objętych kaucją. Uwaga: Specyfikacja jest ogólną reprezentacją danych wymaganych na fakturze aczkolwiek wymagania poszczególnych odbiorców faktury mogą się nieznacznie różnić, np.: w zakresie maksymalnej ilości znaków danej informacji lub obligatoryjności konkretnych danych. Wymagania te są podyktowane specyficznymi wymaganiami systemów wczytujących faktury u odbiorców faktur. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z konkretnym odbiorcą faktury. INFINITE SP. Z O.O. STRONA 7