Specyfikacja plików wejścia XML
|
|
- Joanna Marek
- 4 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 Specyfikacja plików wejścia XL Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji 2.5 / Prawa autorskie: INFINITE Sp. z o.o. ul. Projektowa 1; Lublin tel.: (81) ; (81) helpdesk@infinite.pl S t r o n a
2 Specyfikacja plików wejścia Brands.xml arki <Brands> Nagłówek zbioru wszystkich marek <Brand> Nagłówek marki <ID>1</ID> AN(20) Numer identyfikacyjny marki <Name>Brand 1</Name> AN(80) Nazwa marki </Brand> </Brands> Commodities.xml - Towary <Commodities> Nagłówek zbiory wszystkich towarów <Commodity> Nagłówek towaru <ID>1213</ID> AN(80) Numer identyfikacyjny towaru <Name>Towar 1213</Name> AN(300) Nazwa towaru <EAN> </EAN> AN(20) Kod kreskowy <Unitfeasure>szt</Unitfeasure> AN(10) Jednostka miary <BulkContainer>6</BulkContainer> R(10,3) Ilość w opakowaniu zbiorczym <Package>1</Package> R(10,3) Wielkość paczki <NetPrice>12.78</NetPrice> R(9,2) Cena netto <VatRate>24</VatRate> R(5,2)(0,100) Stawka VAT <anufacturerid>1</anufacturerid> AN(20) Numer identyfikacyjny producenta <GroupID>2</GroupID> AN(20) Numer identyfikacyjny grupy towarowej <SubgroupID>5</SubgroupID> AN(20) Numer identyfikacyjny podgrupy towarowej 2 S t r o n a
3 <BrandID>1</BrandID> AN(20) Numer identyfikacyjny marki <anufactureritemindex>f1</anufactureritemindex> AN(70) Numer identyfikacyjny towaru <QuantityPerLayer>241</QuantityPerLayer> R(10,3) Ilość na warstwie <QuantityPerPallet>44</QuantityPerPallet> R(12,3) Ilość na palecie <Status>Withdrawn</Status> AN (15) Status towaru <PurchasePrice>7.6</PurchasePrice> R(9,2) Cena zakupu <NetWeight>2.63</NetWeight> R(10,3) Waga netto <WholesalePrice>2.01</WholesalePrice> R(9,2) Cena hurtowa <SalesPrice>2.78</SalesPrice> R(9,2) Cena sprzedaży <inimumprice>2.03</inimumprice> R(9,2) inimalna cena <SuggestedPrice>2.55</SuggestedPrice> R(9,2) Sugerowana cena <CashAndCarryPrice>2.40</CashAndCarryPrice> R(9,2) Cena Cash&Carry <RetailPrice>2.80</RetailPrice> R(9,2) Cena detaliczna <PromotionalPrice>2.49</PromotionalPrice> R(9,2) Cena promocyjna <CompanyPrices> Nagłówek zbioru wszystkich cen firmowych <Price1>2.11</ Price1> R(9,2) Cena firmowa 1 <Price2>2.12</ Price2> R(9,2) Cena firmowa 2 <Price3>2.13</ Price3> R(9,2) Cena firmowa 3 <Price4>2.14</ Price4> R(9,2) Cena firmowa 4 <Price5>2.15</ Price5> R(9,2) Cena firmowa 5 <Price6>2.16</ Price6> R(9,2) Cena firmowa 6 <Price7>2.17</ Price7> R(9,2) Cena firmowa 7 <Price8>2.18</ Price8> R(9,2) Cena firmowa 8 <Price9>2.19</ Price9> R(9,2) Cena firmowa 9 <Price10>2.21</ Price10> R(9,2) Cena firmowa 10 </CompanyPrices> 3 S t r o n a
4 <CategoryID>1</CategoryID> AN(20) Numer identyfikacyjny kategorii towaru <BulkContainerEAN> </BulkContainerEAN> AN(20) Kod kreskowy opakowania zbiorczego <Discount>33</Discount> R(5,2)(0,100) Rabat <CompanyParameters> Nagłówek zbioru parametrów firmowych <Param1_s>abc</Param1_s> AN(100) Parametr firmowy 1 (tekstowy) <Param1_n>2.75</Param1_n> R(22,5) Parametr firmowy 1 (liczbowy) <Param2_s>def</Param2_s> AN(100) Parametr firmowy 2 (tekstowy) <Param2_n>75</Param2_n> R(22,5) Parametr firmowy 2 (liczbowy) <Param3_s>ghi</Param3_s> AN(100) Parametr firmowy 3 (tekstowy) <Param3_n>1275</Param3_n> R(22,5) Parametr firmowy 3 (liczbowy) </CompanyParameters> </Commodity> </Commodities> <Categories> <Category> Commodities_categories.xml Kategorie towarów <ID>1</ID> AN(20) Numer identyfikacyjny kategorii <Name> Category 1</Name> AN(80) Nazwa kategorii </Category> </Categories> <CommoditiesSalesUnits> Commodities_sales_units.xml Jednostki handlowe towarów 4 S t r o n a
5 <CommoditySalesUnit> <CommodityID>IDX001</CommodityID> AN(80) Numer identyfikacyjny towaru <SalesUnitID>KRT</SalesUnitID> AN(20) Numer identyfikacyjny jednostki handlowej <UnitsConverter>20</UnitsConverter> R(12,4) Przelicznik <ultiple>30</ultiple> R(10,3) Najmniejsza wielokrotność zamawiania <Priority>1</Priority> N(3) Priorytet <EAN>034287</EAN> AN(20) Kod kreskowy </CommoditySalesUnit> </CommoditiesSalesUnits> <SalesUnits> <SalesUnit> Sales_units.xml Jednostki handlowe <ID>KRT</ID> AN(20) Numer identyfikacyjny jednostki handlowej <Name>Karton</Name> AN(100) Nazwa jednostki handlowej <QuickAccess>1</QuickAccess> LG Szybki dostęp na zamówieniu: 1 tak, 0 nie <Priority>5</Priority> N(3) Priorytet <IconID>FIRST</IconID> AN(X)* Ikona: FIRST, SECND, THIRD, FURTH, FIFTH, SIXTH, SEVENTH, EIGHTH, NINTH, 5 S t r o n a
6 TENTH </SalesUnit> </SalesUnits> Groups.xml Grupy <Groups> Nagłówek grup <Group> Nagłówek grupy <ID>1</ID> AN(20) Numer identyfikacyjny grupy <Name>Grupa 1</Name> AN(300) Nazwa grupy <Subgroups> Nagłówek podgrup <Subgroup> Nagłówek podgrupy <ID>1</ID> AN(20) Numer identyfikacyjny podgrupy <Name>Podgrupa 1</Name> AN(80) Nazwa podgrupy </Subgroup> </Subgroups> </Group> </Groups> 6 S t r o n a
7 anufacturers.xml - Producenci <anufacturers> Nagłówek producentów <anufacturer> Nagłówek producenta <ID>1</ID> AN(20) Numer identyfikacyjny producenta <Name>anufacturer 1</Name> AN(80) Nazwa producenta </anufacturer> </anufacturers> <RelatedCommodities> <RelatedCommodity> Related_comodities.xml Towary powiązane <CommodityID>1</CommodityID> AN(80) Numer identyfikacyjny towaru <RelatedCommodityID>3</RelatedCommodityID> AN(80) Numer identyfikacyjny towaru powiązanego </RelatedCommodity> <RelatedCommodity> <CommodityID>113</CommodityID> AN(80) Numer identyfikacyjny towaru <RelatedCommodityID>23</ RelatedCommodityID> AN(80) Numer identyfikacyjny towaru powiązanego </RelatedCommodity> </RelatedCommodities> Lists_of_highlighted_products.xml Lista towarów wyróżnionych <ListsfHighlightedProduct> Nagłówek listy towarów wyróżnionych <ListfHighlightedProduct> Nagłówek listy towarów wyróżnionych 7 S t r o n a
8 <ID>2</ID> AN(20) Numer identyfikacyjny listy towarów wyróżnionych <Name>mag 2</Name> AN (200) Nazwa listy towarów wyróżnionych <DateFrom> </DateFrom> YYYY--DD Data obowiązywania od <DateTo> </DateTo> YYYY--DD Data obowiązywania do <Priority>2</Priority> N(2) Priorytet <IronList>true</IronList> N(1) Lista towarów obligatoryjnych w zamówieniu <Items> <Item> <CommodityID>CC14</CommodityID> AN(80) Numer identyfikacyjny towaru </Item> </Items> </ListfHighlightedProduct> </ListsfHighlightedProduct> <Customers> <Customer> Customers.xml - Klienci <ID>1</ID> AN(60) Numer identyfikacyjny klienta <ProviderID>A3</ProviderID> AN(100) Numer identyfikacyjny klienta z systemu zewnętrznego <obizcustomerid>34344</obizcustomerid> AN(30) Numer identyfikacyjny klienta w systemie obiz <Name>Sklep u Basi</Name> AN(300) Nazwa klienta <Shortcut>Basia</Shortcut > AN(100) Nazwa skrócona klienta <TIN> </TIN> AN(20) NIP 8 S t r o n a
9 <Active>1</Active> LG Znacznik aktywności klienta (1-aktywny, 0- nieaktywny) <PayerID>1</PayerID> AN(60) Numer identyfikacyjny płatnika <Address> <City>Lublin</City> AN(100) iasto <Street>Cicha</Street> AN(150) Ulica <Postcode>21-090</Postcode> AN(15) Kod pocztowy <RegionID>2</RegionID> AN(50) Numer identyfikacyjny regionu <ProvinceID>1</ProvinceID> AN(50) Numer identyfikacyjny prowincji </Address> <Phone> </Phone> AN(60) Telefon AN(120) Adres <Fax> </Fax> AN(60) Numer fax <GeneralDiscount>33.3</GeneralDiscount> R(5,2)(0,100) Całkowity rabat <TypeID>1</TypeID> AN(40) Numer identyfikacyjny typu klienta <ClassID>R10 </ClassID> AN(20) Numer identyfikacyjny rodzaju klienta <Profile>PointfSale</Profile> AN(X)* Profil klienta (PointfSale - klient końcowy /Reseller - dystrybutor) <ChainID>213</ChainID> AN(50) Numer identyfikacyjny sieci klienta <Paymentethod>543</Paymentethod> AN(20) etoda płatności <DeliveryethodID>CX</DeliveryethodID> AN(20) etoda dostawy <StatusID>1</StatusID> AN(60) Numer identyfikacyjny statusu klienta <CompanyParameters> <Param1>Param1</Param1> AN(100) Parametr firmowy 1 <Param2>Param2</Param2> AN(100) Parametr firmowy 2 <Param3>Param3</Param3> AN(100) Parametr firmowy 3 9 S t r o n a
10 <Param4>Param4</Param4> AN(100) Parametr firmowy 4 <Param5>Param5</Param5> AN(100) Parametr firmowy 5 </CompanyParameters> <Payments> <DaysAfterDeadline>30</DaysAfterDeadline> N(4) Dopuszczalna ilość dni dla przeterminowanego dokumentu <BlockingAmount>55.55</BlockingAmount> R(22,5) Kwota blokująca </Payments> <CreditLimits> <GrantedAmount>123.45</GrantedAmount> R(22,5) Limit przyznany <UsedAmount>100.23</UsedAmount> R(22,5) Limit wykorzystany </CreditLimits </Customer> </Customers> <Categories> <Category> Customers_categories.xml Kategorie klientów <ID>1</ID> AN(50) Numer identyfikacyjny kategorii <Name>Category 1</Name> AN(130) Nazwa kategorii <Customers></Customers> </Category> <Category> <ID>2</ID> AN(20) Numer identyfikacyjny kategorii <Name>Category 2</Name> AN(130) Nazwa kategorii 10 S t r o n a
11 <Customers> <Customer> Nagłówek: klient <CustomerID>1</CustomerID> AN(60) Numer identyfikacyjny klienta </Customer> <Customer> <CustomerID>2</CustomerID> AN(60) Numer identyfikacyjny klienta </Customer> </Customers> </Category> </Categories> Customers_chains.xml Sieci klientów <Chains> Nagłówek sieci <Chain> <ID>1213</ID> AN(50) Numer identyfikacyjny sieci klienta <Name>2113</Name> AN(100) Nazwa sieci </Chain> <Chain> <ID>1214</ID> AN(50) Numer identyfikacyjny sieci klienta <Name>2114</Name> AN(100) Nazwa sieci </Chain> </Chains> Customer_status.xml Statusy klientów 11 S t r o n a
12 <CustomerStatus> <Status> <ID>1</ID> AN(60) Numer identyfikacyjny statusu klienta <Name>Status 1</Name> AN(100) Nazwa statusu <SfaStatus>Potential</SfaStatus> AN(X)* Status w SFA: Potential, New, Active, Inactive </Status> <Status> <ID>2</ID> AN(60) Numer identyfikacyjny statusu klienta <Name>Status 2</Name> AN(100) Nazwa statusu </Status> </CustomerStatus> <Classes> <Class> Customers_classes.xml Rodzaje klientów <ID>1213</ID> AN(50) Numer identyfikacyjny rodzaju klienta <Name>Hurt</Name> AN(100) Nazwa rodzaju </Class> <Class> <ID>1214</ID> AN(50) Numer identyfikacyjny rodzaju klienta <Name>Detal</Name> AN(100) Nazwa rodzaju </Class> </Classes > 12 S t r o n a
13 New_customer.xml (confirmations) Nowy klient - potwierdzenie <NewCustomer> Nagłowek nowego klienta <ID>1</ID> AN(60) Numer identyfikacyjny klienta w systemie ERP <obizid>14875</obizid> AN(60) Numer identyfikacyjny klienta w systemie obiz <Name>NEW CUSTER</Name> AN(300) Nazwa klienta <Shortcut>New C</Shortcut> AN(100) Nazwa skrócona klienta <TIN> </TIN> AN(20) NIP <Address> Nagłówek adresu <City>Lublin</City> AN(100) iasto <Street>Ceramiczna</Street> AN(150) Ulica <Postcode>00-001</Postcode> AN(15) Kod pocztowy <RegionID>lubelskie</RegionID> AN(50) Numer identyfikacyjny regionu <ProvinceID>Lublin</ProvinceID> AN(50) Numer identyfikacyjny prowincji </Address> <Phone>000000</Phone> AN(60) Numer telefonu <Fax>0000</Fax> AN(60) Numer fax < >new_c@new.com</ > AN(120) Adres </NewCustomer> Discounts.xml Rabaty <Discounts> Nagłówek rabatu <Discount> Nagłówek rabatu <CommodityID>1</CommodityID> AN(80) Numer identyfikacyjny towaru <DiscountPercent>3</DiscountPercent> R(5,2) Rabat towaru 13 S t r o n a
14 </Discount> <Discount> Nagłówek rabatu <CommodityID>113</CommodityID> AN(80) Numer identyfikacyjny towaru <DiscountPercent>23</DiscountPercent> R(5,2) Rabat towaru <inprice>33.4</inprice> R(9,2) Cena minimalna towaru </Discount> <Discount> Nagłówek rabatu <CommodityID>1241</CommodityID> AN(80) Numer identyfikacyjny towaru <DiscountPercent>3</DiscountPercent> R(5,2) Rabat towaru </Discount> </Discounts> <Invoice> Invoice.xml Faktura <ID>1</ID> N(50) Numer identyfikacyjny faktury (ERP) <Document>2015/I/00011</Document> AN(100) Numer faktury <DocumentDate> </DocumentDate> YYYY--DD Data dokumentu <PaymentTerm> </PaymentTerm> YYYY--DD Termin płatności <PaymentDate> </PaymentDate> YYYY--DD Data płatności <CustomerPayerID>123</CustomerPayerID> AN(60) Numer identyfikacyjny płatnika <CustomerReceiverID>124</CustomerReceiverID> AN(60) Numer identyfikacyjny odbiorcy <Currency>USD</Currency> AN(3) Waluta <obizrderid>20000</obizrderid> AN(50) Numer identyfikacyjny zamówienia z obiz <Comment>test</Comment> AN(2000) Komentarz <SupplierID>1</SupplierID> AN(50) Numer identyfikacyjny dostawcy 14 S t r o n a
15 <Items> <Item> <rdinalnumber>1</rdinalnumber> N(6) Liczba porządkowa <CommodityID>HIP1</CommodityID> AN(80) Numer identyfikacyjny towaru <Unitfeasure>kg</Unitfeasure> AN(10) Jednostka miary <Quantityrdered>1</Quantityrdered> R(10,3) Ilość zamówiona <NetPrice>2.22</NetPrice> R(9,2) Cena netto <VatRate>23</VatRate> R(5,2)(0,100) Stawka Vat <SalesRepresentativeID>10</SalesRepresentativeID> AN(30) Numer identyfikacyjny przedstawiciela <WarehouseID>5</WarehouseID> AN(50) Numer identyfikacyjny magazynu <obizrderid>20000</obizrderid> AN(50) Numer identyfikacyjny zamówienia z obiz <rderrdinalnumber>1</rderrdinalnumber> N(6) Numer porządkowy towaru z zamówienia w obiz <rderdate> </rderdate> YYYY--DD Data zamówienia <Comment>test</Comment> AN(2000) Komentarz do pozycji </Item> </Items> </Invoice> Corrective_invoice.xml Korekta faktury <CorrectiveInvoice> Nagłówek korekty zamówienia <ID>1</ID> N(50) Numer identyfikacyjny korekty <Document>2015/CI/00011</Document> AN(100) Numer korekty <DocumentDate> </DocumentDate> YYYY--DD Data korekty <PaymentTerm> </PaymentTerm> YYYY--DD Termin płatności 15 S t r o n a
16 <PaymentDate> </PaymentDate> YYYY--DD Data płatności <CustomerPayerID>123</CustomerPayerID> AN(60) Numer identyfikacyjny płatnika <CustomerReceiverID>124</CustomerReceiverID> AN(60) Numer identyfikacyjny odbiorcy <Currency>USD</Currency> AN(3) Waluta <InvoiceRefID>2015/CI/00011</InvoiceRefID> AN(50) Numer identyfikacyjny faktury (oryginał) <obizrderid>20000</obizrderid> AN(50) Numer identyfikacyjny zamówienia z obiz <Comment>test</Comment> AN(2000) Komentarz <SupplierID>1</SupplierID> AN(50) Numer identyfikacyjny dostawcy <Items> <Item> <rdinalnumber>1</rdinalnumber> N(6) Liczba porządkowa <CommodityID>HIP1</CommodityID> AN(80) Numer identyfikacyjny towaru <Unitfeasure>kg</Unitfeasure> AN(10) Jednostka miary <QuantityrderedNew>2</QuantityrderedNew> R(10,3) Ilość zamówiona po korekcie <Quantityrderedld>1</Quantityrderedld> R(10,3) Ilość zamówiona wg faktury <NetPriceNew>2.11</NetPriceNew> R(9,2) Cena netto po korekcie <NetPriceld>2.22</NetPriceld> R(9,2) Cena netto z faktury <VatRateNew>23</VatRateNew> R(5,2)(0,100) Stawka Vat po korekcie <VatRateld>23</VatRateld> R(5,2)(0,100) Stawka Vat z faktury <SalesRepresentativeID>10</SalesRepresentativeID> AN(30) Numer identyfikacyjny przedstawiciela <WarehouseID>5</WarehouseID> AN(50) Numer identyfikacyjny magazynu <obizrderid>20000</obizrderid> <rderrdinalnumber>1</rderrdinalnumber> AN(50) Numer identyfikacyjny zamówienia z systemu obiz N(6) Numer porządkowy towaru z zamówienia w obiz <rderdate> </rderdate> YYYY--DD Data zamówienia 16 S t r o n a
17 <Comment>test</Comment> AN(2000) Komentarz do pozycji </Item> </Items> </CorrectiveInvoice> ffers.xml ferty <ffers> Nagłówek oferty <ffer> Nagłówek oferty <ID>1</ID> AN(20) Numer identyfikacyjny oferty <Name>ferta podstawowa</name> AN(100) Nazwa oferty <Items> <Item> <CommodityID>1213</CommodityID> AN(80) Numer identyfikacyjny towaru </Item> <Item> <CommodityID>1214</CommodityID> AN(80) Numer identyfikacyjny towaru <NetPrice>1.80</NetPrice> R(9,2) Cena netto <BulkContainer>5</BulkContainer> R(10,3) Ilość opakowań zbiorczych <Package>1.0</Package> R(10,3) Wielkość paczki </Item> <Item> <CommodityID>1215</CommodityID> AN(80) Numer identyfikacyjny towaru <NetPrice>12.8</NetPrice> R(9,2) Cena netto <BulkContainer>24</BulkContainer> R(10,3) Ilość opakowań zbiorczych <Package>1.0</Package> R(10,3) Wielkość paczki 17 S t r o n a
18 </Item> </Items> </ffer> <ffer> <ID>2</ID> AN(20) Numer identyfikacyjny oferty <Name>oferta dodatkowa</name> AN(100) Nazwa oferty <Items> <Item> </Item> </Items> </ffer> </ffers> <ffersalesunits> <ffersalesunit> <CommodityID>1213</CommodityID> AN(80) Numer identyfikacyjny towaru ffers_sales_units.xml Jednostki handlowe towarów w ofercie <fferid>fe1</fferid> AN(20) Numer identyfikacyjny oferty <CommodityID>IDX001</CommodityID> AN(80) Numer identyfikacyjny towaru <SalesUnitID>KRT</SalesUnitID> AN(20) Numer identyfikacyjny jednostki handlowej <UnitsConverter>20</UnitsConverter> R(12,4) Przelicznik <ultiple>30</ultiple> R(10,3) Najmniejsza wielokrotność zamawiania <Priority>1</Priority> N(3) Priorytet <EAN>034287</EAN> AN(20) Kod kreskowy </ffersalesunit> </ffersalesunits> 18 S t r o n a
19 rder.xml - Zamówienie <rder> Nagłówek zamówienia <ID>1</ID> AN(50) Numer identyfikacyjny zamówienia <Status>Finished</Status> AN(X)* Status zamówienia: during realization; confirmed; finished; completed; rejected <CustomerID>1</CustomerID> AN(60) Numer identyfikacyjny klienta <SupplierID>1</SupplierID> AN(50) Numer identyfikacyjny dostawcy <SalesRepresentativeID>2</SalesRepresentativeID> AN(30) Numer identyfikacyjny przedstawiciela <IssueDate> </IssueDate> YYYY--DD Data powstania dokumentu zamówienia <RealizationDate> </RealizationDate> YYYY--DD Data realizacji <PaymentethodID>G</PaymentethodID> AN(20) Numer identyfikacyjny metody płatności <DeliveryethodID>D</DeliveryethodID> AN(20) Numer identyfikacyjny sposobu dostawy <NetValue>234.78</NetValue> R(15,2) Wartość netto zamówienia <GrossValue>255.98</GrossValue> R(15,2) Wartość brutto zamówienia <CurrencyCode>PLN</CurrencyCode> AN(3) Kod waluty <CurrencyExchangeRate>3.65</CurrencyExchangeRate> R(20,8) Kurs waluty <Comment>testowe zam</comment> AN(1000) Komentarz do zamówienia <SourceID>A1</SourceID > AN(50) Numer zamówienia z zewnętrznego systemu <Items> <Item> <rdinalnumber>1</rdinalnumber> N(6) Liczba porządkowa <CommodityID>1</CommodityID> AN(80) Numer identyfikacyjny towaru <Quantityrdered>12.5</Quantityrdered> R(10,3) Ilość zamówiona <QuantityIssued>23</QuantityIssued> R(10,3) Ilość zrealizowana 19 S t r o n a
20 <NetPrice>12.78</NetPrice> R(9,2) Cena netto <VatRate>24</VatRate> R(5,2)(0,100) Stawka Vat <Comment>testowe zam</comment> AN(1000) Komentarz do pozycji zamówienia <SupplierComment>testowe</SupplierComment> AN(1000) Komentarz dostawcy do pozycji zamówienia </Item> <Item> <rdinalnumber>2</rdinalnumber> N(6) Liczba porządkowa <CommodityID>1345</CommodityID> AN(80) Numer identyfikacyjny towaru <Quantityrdered>22.5</Quantityrdered> R(10,3) Ilość zamówiona <QuantityIssued>23</QuantityIssued> R(10,3) Ilość zrealizowana <NetPrice>12.78</NetPrice> R(9,2) Cena netto <VatRate>24</VatRate> R(5,2)(0,100) Stawka Vat <Comment>testowe zam</comment> AN(1000) Komentarz do pozycji zamówienia <SupplierComment>testowe</SupplierComment> AN(1000) Komentarz dostawcy do pozycji zamówienia </Item> </Items> </rder> rder_confirmation.xml Potwierdzenie zamówienia <rderconfirmation> Nagłówek potwierdzenia zamówienia <obizrderid> </obizrderid> AN(15) Numer identyfikacyjny zamówienia z systemu obiz <Status>Finished</Status> AN(X)* Status zamówienia: during realization; confirmed; finished; completed; rejected <RealizationDate> </RealizationDate> YYYY--DD Data realizacji 20 S t r o n a
21 <NetValue>234.78</NetValue> R(15,2) Wartość netto <GrossValue>255.98</GrossValue> R(15,2) Wartość brutto <SupplierComment>testowe zam</suppliercomment> AN(1000) Komentarz dostawcy <rderid>1</rderid> AN(50) Numer identyfikacyjny zamówienia w systemie klienta <Items> <Item> <rdinalnumber>1</rdinalnumber> N(6) Liczba porządkowa <CommodityID>1</CommodityID> AN(80) Numer identyfikacyjny towaru <QuantityIssued>23</QuantityIssued> R(10,3) Ilość zrealizowana <NetPrice>12.78</NetPrice> R(9,2) Cena netto towaru <SupplierComment>test</SupplierComment> AN(1000) Komentarz dostawcy do pozycji </Item> <Item> <rdinalnumber>2</rdinalnumber> N(6) Liczba porządkowa <CommodityID>35</CommodityID> AN(80) Numer identyfikacyjny towaru <QuantityIssued>4</QuantityIssued> R(10,3) Ilość zrealizowana <NetPrice>12.78</NetPrice> R(9,2) Cena netto towaru <SupplierComment>test</SupplierComment> AN(1000) Komentarz dostawcy do pozycji </Item> </Items> </rderconfirmation> Payments.xml - Płatności <Payments> Nagłówek płatności 21 S t r o n a
22 <Payment> Nagłówek płatności <ID>1</ID> AN(50) Numer identyfikacyjny płatności <Document>adw 2004/11</Document> AN(90) Nazwa dokumentu <CustomerPayerID>1</CustomerPayerID> AN(60) Numer identyfikacyjny płatnika <CustomerReceiverID>81</CustomerReceiverID> AN(60) Numer identyfikacyjny odbiorcy <Value> </Value> R(9,2) Wartość <DocumentDate> </DocumentDate> YYYY--DD Data wystawienia dokumentu <PaymentTerm> </PaymentTerm> YYYY--DD Data płatności <AmountPaid>1.9</AmountPaid> R(9,2) Ilość zapłacona <Type>Invoice</Type> AN(X)* Typ dokumentu: Correction; Invoice; Deposit <Currency>PLN</Currency> AN(3) Waluta </Payment> <Payment> <ID>2</ID> AN(50) Numer identyfikacyjny płatności <Document>adw 2004/14</Document> AN(90) Nazwa dokumentu <CustomerPayerID>3</CustomerPayerID> AN(60) Numer identyfikacyjny płatnika <Value> </Value> R(9,2) Wartość <DocumentDate> </DocumentDate> YYYY--DD Data wystawienia dokumentu <PaymentTerm> </PaymentTerm> YYYY--DD Data płatności <AmountPaid>100</AmountPaid> R(9,2) Ilość zapłacona <Type>Correction</Type> AN(X)* Typ dokumentu: Correction; Invoice; Deposit <Currency>USD</Currency> AN(3) Waluta </Payment> </Payments> 22 S t r o n a
23 Pricelist.xml Cennik <PriceList> Nagłówek cennika <Customer> <CustomerID>334</CustomerID> AN(60) Numer identyfikacyjny klienta <Suppliers> <Supplier> <SupplierID>3</SupplierID> AN(50) Numer identyfikacyjny dostawcy <Prices> <Price> <CommodityID>212</CommodityID> AN(80) Numer identyfikacyjny towaru <NetPrice>12.78</NetPrice> R(9,2) Cena netto towaru <Discount>12.78</Discount> R(5,2) Rabat towaru <Tag>IDT</Tag> AN(200) Informacje dodatkowe </Price> <Price> <CommodityID>13</CommodityID> AN(20) Numer identyfikacyjny towaru <NetPrice>12.78</NetPrice> R(9,2) Cena netto <Discount>12.78</Discount> R(5,2) Rabat towaru <Tag>IDT</Tag> AN(200) Informacje dodatkowe </Price> </Prices> </Supplier> </Suppliers> </Customer> </PriceList> 23 S t r o n a
24 Sales_representatives.xml Przedstawiciele handlowi <SalesRepresentatives> Nagłówek pliku <SalesRepresentative> Nagłówek pliku <ID>101</ID> AN(30) Numer identyfikacyjny przedstawiciela handlowego <ProviderID>A3</ProviderID> AN(100) Numer identyfikacyjny przedstawiciela handlowego z systemu zewnętrznego <Name>ph_1</Name> AN(150) Nazwa przedstawiciela handlowego <Shortcut>skrot1</Shortcut> AN(60) Nazwa skrócona przedstawiciela handlowego <Active>1</Active> LG Znacznik aktywności przedstawiciela handlowego (1-aktywny, 0-nieaktywny) <TypeID>gwq5</TypeID> AN(20) Numer identyfikacyjny typu przedstawiciela handlowego <UserLogin>gfds</UserLogin> AN(60) Nazwa użytkownika przedstawiciela handlowego <UserName>juy</UserName> AN(30) Imię <UserSurname>few</UserSurname> AN(50) Nazwisko <User >kytru</User > AN(90) Adres <UserPhone>hgst</UserPhone> AN(60) Telefon <AreaID>123</AreaID> AN(20) Numer identyfikacyjny regionu <Customers> <Customer> <CustomerID>1</CustomerID> AN(60) Numer identyfikacyjny klienta </Customer> <Customer> 24 S t r o n a
25 <CustomerID>2</CustomerID> AN(60) Numer identyfikacyjny klienta </Customer> </Customers> </SalesRepresentative> </SalesRepresentatives> Suppliers.xml Dostawcy <Suppliers> Nagłówek <Supplier> Nagłówek <ID>1</ID> AN(50) Numer identyfikacyjny dostawcy <Name>Supplier 1</Name> AN(100) Nazwa dostawcy <WarehouseID>1</WarehouseID> AN(50) Numer identyfikacyjny magazynu <fferid>31</fferid> AN(20) Numer identyfikacyjny oferty <ProviderID>A3</ProviderID> AN(100) Numer identyfikacyjny dostawcy z systemu zewnętrznego <Customers> <Customer> <CustomerID>1</CustomerID> AN(60) Numer identyfikacyjny klienta </Customer> <Customer> <CustomerID>2</CustomerID> AN(60) Numer identyfikacyjny klienta </Customer> </Customers> <CurrencyCode>USD</CurrencyCode> AN(3) Kod waluty <CurrencyExchangeRate> R(20,8) Kurs waluty 25 S t r o n a
26 </CurrencyExchangeRate> </Supplier> <Supplier> <ID>2</ID> AN(50) Numer identyfikacyjny dostawcy <Name>Supplier 2</Name> AN(100) Nazwa dostawcy </Supplier> </Suppliers> Warehouses.xml - agazyny <Warehouses> Nagłówek <Warehouse> Nagłówek <ID>1</ID> AN(50) Numer identyfikacyjny magazynu <Name>mag 1</Name> AN(40) Nazwa magazynu <Stocks> <Stock> <CommodityID>1213</CommodityID> AN(80) Numer identyfikacyjny towaru <Quantity>12.8</Quantity> R(10,3) Ilość jednostek miary towaru </Stock> <Stock> <CommodityID>1214</CommodityID> AN(80) Numer identyfikacyjny towaru <Quantity>4643</Quantity> R(10,3) Ilość jednostek miary towaru </Stock> </Stocks> </Warehouse> </Warehouses> 26 S t r o n a
27 27 S t r o n a
28 Legenda: bowiązkowość pola: Pole obowiązkowe Pole opcjonalne Dopuszczalne formaty pól: AN(X) AN(X)* YYYY--DD N R(X,Y) Ciąg znaków alfanumerycznych o długości max. X znaków Stały ciąg znaków zgodnie z wariantem Pole daty Liczba naturalna Liczba rzeczywista R z precyzją do Y pozycji po separatorze dziesiętnym i X przed nim, separator. kropka. R(X,Y) (P,Q) Liczba rzeczywista R z precyzją do Y pozycji po separatorze dziesiętnym i X przed nim, separator. kropka. P,Q liczby całkowite; P wartość minimalna Q wartość maksymalna. LG Typ logiczny (0/1) 28 S t r o n a
Specyfikacja plików wyjścia XML
Specyfikacja plików wyjścia XL Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji 2.5 / 03.08.2015 Prawa autorskie: INFINITE Sp. z o.o. ul. Projektowa 1; 20-952 Lublin tel.: (81) 742 71 38; (81)
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja plików wejścia / wyjścia CSV
Specyfikacja plików wejścia / wyjścia CSV Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji 2.5 / 31.03.2016 Prawa autorskie: INFINITE Sp. z o.o. ul. Projektowa 1; 20-952 Lublin tel.: (81) 742
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja dokumentu zwrotu (RETANN) w standardzie XML EDInet (Ver1.1)
Specyfikacja dokumentu zwrotu (RETANN) w standardzie XML EDInet (Ver1.1) Przygotował: Michał Kruczyński (michal.kruczynski@infinite.pl) Wersja / data publikacji: Ver 1.1 / 01.06.2013 Prawa autorskie :
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja dokumentu cennik/katalog (PRICAT) w standardzie XML EDInet (Ver1.0)
Specyfikacja dokumentu cennik/katalog (PRICAT) w standardzie XL EDInet (Ver1.0) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.0 / 20.12.2013 Prawa autorskie : INFINITE Sp. z o.o.
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja dokumentu zamówienia (ORDERS) w standardzie XML EDInet (Ver1.1)
Specyfikacja dokumentu zamówienia (ORDERS) w standardzie XML EDInet (Ver1.1) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.1 / 19.02.2014 Prawa autorskie : INFINITE Sp. z o.o. ul.
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja dokumentu odpowiedzi na reklamację (RETINS) w standardzie XML EDInet -Ver1.0-
Specyfikacja dokumentu odpowiedzi na reklamację (RETINS) w standardzie XML EDInet -Ver1.0- Przygotował: Michał Kruczyński (michal.kruczynski@infinite.pl) Wersja / data publikacji: Ver 1.0 / 01.06.2013
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.4)
Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.4) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.4 / 22.10.2014 Prawa autorskie : INFINITE
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.6)
Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.6) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.6 / 18.02.2015 Prawa autorskie : INFINITE
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja dokumentu odpowiedź na zamówienie (ORDRSP) w standardzie XML EDInet (Ver1.4)
Specyfikacja dokumentu odpowiedź na zamówienie (RDRSP) w standardzie XML EDInet (Ver1.4) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.4 / 30.09.2013 Prawa autorskie : INFINITE Sp.
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja dokumentu awizo wysyłki (DESADV) w standardzie XML EDInet (Ver 1.5)
Specyfikacja dokumentu awizo wysyłki (DESADV) w standardzie XML EDInet (Ver 1.5) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.5 / 27.11.2018 Prawa autorskie : Infinite Sp. z o.o.
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja dokumentu awizo wysyłki (DESADV) w standardzie XML EDInet (Ver1.0)
Specyfikacja dokumentu awizo wysyłki (DESADV) w standardzie XML EDInet (Ver1.0) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.0 / 01.09.2012 Prawa autorskie : INFINITE Sp. z o.o.
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja dokumentu awizo wysyłki (DESADV) w standardzie XML EDInet (Ver 1.3)
Specyfikacja dokumentu awizo wysyłki (DESADV) w standardzie XML EDInet (Ver 1.3) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.3 / 11.04.2017 Prawa autorskie : Infinite Sp. z o.o.
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja dokumentu potwierdzenie przyjęcia dostawy (RECADV) w standardzie XML EDInet (Ver1.0)
Specyfikacja dokumentu potwierdzenie przyjęcia dostawy (RECADV) w standardzie XML EDInet (Ver1.0) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.0 / 01.09.2012 Prawa autorskie : INFINITE
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.8)
Specyfikacja dokumentu faktura i faktura korekta (INVOICE) w standardzie XML EDInet (Ver1.8) Autorzy: Zespół projektowy Infinite Wersja / data publikacji: Ver 1.8 / 28.03.2018 Prawa autorskie : INFINITE
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja pliku faktury (duplikatu, korekty, duplikatu korekty) w formacie XML
Specyfikacja pliku faktury (duplikatu, korekty, duplikatu korekty) w formacie XML Wersja zgodna ze specyfikacjami komunikatów INVOIC (ver. 8.1) oraz CORRECTING INVOICE (ver. 6.5) przyjętych przez Grupę
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Zamówienie v2.3.
Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XL opisującego Zamówienie v2.3. rdernumber_1 X(35) Numer zamówienia Vendor
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Zamówienie v2.4.
Specyfikacja pliku komunikacyjnego: Zamówienie XL - ELEKTRNICZNE CENTRU BSŁUGI DKUENTÓW / Data: 2018-03-26 Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XL opisującego Zamówienie
Bardziej szczegółowoEDI - elektroniczna wymiana dokumentów pomiędzy firmą Veldach a jej dostawcami.
EDI - elektroniczna wymiana dokumentów pomiędzy firmą Veldach a jej dostawcami. Założenia : 1. Elektronicznej wymianie z Dostawcą podlegają następujące dokumenty : zamówienie zakupu wysyłane przez Veldach
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.54.
Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.54. M M M M InvoiceNumber_1 M
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja pliku komunikacyjnego branża ELECTRO Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.4
Specyfikacja pliku komunikacyjnego branża ELECTRO Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.4 M M M M InvoiceNumber_1
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę dla branŝy Farmaceutycznej. Wersja 1.00.
Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę dla branŝy Farmaceutycznej. Wersja 1.00. M M M M InvoiceNumber_1
Bardziej szczegółowoEksport Symplex EDI. Przeznaczenie. Opis ogólny formatu pliku. Przykład pliku Symplex EDI:
Eksport Symplex EDI Menu: Miesiące > Eksport-import danych > Eksport Symplex EDI Przeznaczenie Opcja umożliwia eksport danych z programu do pliku tekstowego. Plik następnie można wykorzystać w celu zaimportowania
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows
Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows wersja pliku 4.2.0 z dnia 04.10.2010 (obowiązuje od wersji 7.60.0 wydanie II) Asseco Business Solutions SA Oddział
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.57.
Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego Fakturę. Wersja 7.57. M M M M InvoiceNumber_1 M
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja plików tekstowych na potrzeby importu danych do programu WF-FaKir dla Windows
Specyfikacja plików tekstowych na potrzeby importu danych do programu WF-FaKir dla Windows Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Ul. J. Olbrachta 94 01-102 Warszawa www.assecobs.pl/wapro Copyright
Bardziej szczegółowo1. Wstęp. 2. Nagłówek faktury. Format e-faktury w Play
1. Wstęp... 1 2. Nagłówek faktury... 1 3. Linia treści faktury... 3 4. Nagłówek faktury cd... 3 5. Podsumowanie faktury... 4 5.1 Sumaryczne informacje o podatku... 4 5.2 Informacje o płatności... 5 6.
Bardziej szczegółowoSPIS TREŚCI 2 WSTĘP 3. PLIK DO INTEGRACJI PEŁNEJ Częstotliwość generowania Struktura pliku 4
1. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 WSTĘP 3 PLIK DO INTEGRACJI PEŁNEJ 4 3.1 Częstotliwość generowania 4 3.2 Struktura pliku 4 PLIK DO INTEGRACJI STANÓW MAGAZYNOWYCH I CEN 5 4.1 Częstotliwość generowania 5 4.2
Bardziej szczegółowoSposób implementacji e-faktury w oprogramowaniu Sage. e-faktura. implementacja w oprogramowaniu
e-faktura implementacja w oprogramowaniu Korzystaj w pełni z e-faktury Spis treści 1. Wstęp 2. Zawartość e-faktury 3. Błędy podczas eksportu e-faktury 4. Ostrzeżenia podczas eksportu e-faktury 1. Wstęp
Bardziej szczegółowoStruktura pliku importu do bazy Shark6
Struktura pliku importu do bazy Shark6 Plik importu ma postać tekstową. Składa się z nagłówka oraz rekordów (danych). Dane odwzorowują tabele w relacji jeden do wielu. Rekordy oddzielone są znakiem nowej
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika
Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...
Bardziej szczegółowoOPIS FORMATÓW PLIKÓW EKSPORTU HISTORII OPERACJI WYKORZYSTYWANYCH W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ IDEA BANK S.A.
1/9 OPIS FORMATÓW PLIKÓW EKSPORTU HISTORII OPERACJI WYKORZYSTYWANYCH W BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ IDEA BANK S.A. Wstęp Niniejszy dokument ma charakter informacyjny i jest przeznaczony dla klientów korzystających
Bardziej szczegółowoInformację na temat struktury pliku XML
Informację na temat struktury pliku XML Lena Software Sp. z o.o. ul. Święty Marcin 58/64,. Sąd Rejonowy Poznań 1 1.Wstęp Dokument ten zawiera informacje dotyczącą pliku XML służącego do integracji z systemem
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1
Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...
Bardziej szczegółowoWykaz typów rekordów
Struktura rekordów meldunku EWD Nazwa typu rekordu Wykaz typów rekordów Oznaczenie (kodowanie) Liczba pól w rekordzie Rekord Dane o Fakturze Rekord Dane o Kwotach Faktury 1 1 7 Rekord Dane Listu Przewozowego
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja dokumentów w formacie XML dostępnych w Serwisie faktur online Makro Cash And Carry Polska S.A. faktury.makro.pl (od
Specyfikacja dokumentów w formacie XML dostępnych w Serwisie faktur online Makro Cash And Carry Polska S.A. faktury.makro.pl (od 28.07.2019) 1. Nowe informacje w pliku xml dostępne od dnia 28.07.2019 miana
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja plików tekstowych na potrzeby importu danych do programu WF-FaKir dla Windows
Specyfikacja plików tekstowych na potrzeby importu danych do programu WF-FaKir dla Windows Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Ul. J. Olbrachta 94 01-102 Warszawa www.assecobs.pl/wapro Copyright
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja dokumentów w formacie XML dostępnych w Serwisie faktur online Makro Cash And Carry Polska S.A. faktury.makro.pl (od
Specyfikacja dokumentów w formacie XML dostępnych w Serwisie faktur online Makro Cash And Carry Polska S.A. faktury.makro.pl (od 10.04.2015) 1. Nowe informacje w pliku xml. Elementy ,
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika
Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5
Bardziej szczegółowoInterfejsy WebService dla systemu Comarch ERP Optima
Interfejsy WebService dla systemu Comarch ERP Optima Copyright 2017 ORDERSOFT Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci
Bardziej szczegółowoOpis plików wymiany danych.
Opis plików wymiany danych. WPROWADZENIE...2 PLIKI XML...2 PRZYKŁADOWE WARTOŚCI W PLIKU XML...5 PLIKI PDF...BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI. DHL 2012 Strona 1 z 7 Wprowadzenie Dokument opisuje poszczególne
Bardziej szczegółowoPROFFICE Opis formatu pliku wyciągów BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA
PROFFICE Opis formatu pliku wyciągów BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA SPIS TREŚCI 1. SPECYFIKACJA FORMATU PLIKÓW MT940/MT942 3 1.1. WSTĘP 3 1.2. STRUKTURA KOMUNIKATU MT940 - WYCIĄGI 3 1.2.1 STRUKTURA POLA :86:
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XML opisującego awizo wysyłki (DESADV) w wersji 2.6.
Specyfikacja pliku komunikacyjnego: Awizo wysyłki XL CARCH EDI Specyfikacja pliku komunikacyjnego Tabela przedstawia format dokumentu XL opisującego awizo wysyłki (DESADV) w wersji 2.6. Nazwa pola Typ
Bardziej szczegółowoUlotka Comarch ERP Klasyka Firma ++ (FPP) wersja 3.82
Ulotka wersja 3.82 1 FPP Nowości 1.1.1 Jednolity Plik Kontrolny Od 1 lipca 2016 roku weszły w życie przepisy mówiące o konieczności generowania plików JPK dla dużych firm. Jednolite Pliki Kontrolne mają
Bardziej szczegółowoROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż
ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie
Bardziej szczegółowoBANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA. Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61. Ver.2009-09-28
BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61 Ver.2009-09-28 SPIS TREŚCI Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM 110_61 1 1. Opis formatu pliku przekazów pocztowych XCM
Bardziej szczegółowoSPIS TREŚCI 2 WSTĘP 3. PLIK DO INTEGRACJI PEŁNEJ Częstotliwość generowania Struktura pliku 4
1. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 2 WSTĘP 3 PLIK DO INTEGRACJI PEŁNEJ 4 3.1 Częstotliwość generowania 4 3.2 Struktura pliku 4 PLIK DO INTEGRACJI STANÓW MAGAZYNOWYCH I CEN 5 4.1 Częstotliwość generowania 5 4.2
Bardziej szczegółowoFaktura xml - struktura
Faktura xml - struktura Wstęp... 1 Notacja... 1 Typy pól... 2 Specyfikacja pliku dla faktur... 2 Dodatkowe znaczniki dla faktur korygujących... 2 Struktura dla faktury korygującej:... 2 Specyfikacja poszczególnych
Bardziej szczegółowoEksport dokumentów do systemu ECOD
System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja dokumentów w formacie XML dostępnych w Serwisie faktur online Makro Cash And Carry Polska S.A. faktury.makro.pl (od
Specyfikacja dokumentów w formacie XML dostępnych w Serwisie faktur online Makro Cash And Carry Polska S.A. faktury.makro.pl (od 01.10.2012) 1. Nowe informacje w pliku xml. Element zawierający
Bardziej szczegółowoCDN XL: Wdrożenie ERP
CDN XL: Wdrożenie ERP Przedmiot: Moduł: 1/2 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B, bud. 6B Tel.:
Bardziej szczegółowoKARTA WYROBU CZĘŚĆ B: DOTYCZY IDENTYFIKACJI PRODUCENTA LUB DOSTAWCY NA ETYKIETACH LOGISTYCZNYCH Z KODEM KRESKOWYM. - miejscowość (poczta): [WYMAG]
Załącznik nr 9 KARTA WYROBU Wniosek zgłoszeniowy do Systemu JIM dla wyrobu jednostkowego i hierarchii opakowań identyfikowanych numerami GTIN wg systemu GS1, występujących w dostawach wyrobów do resortu
Bardziej szczegółowoWymagania dotyczące fakturowania dla polski
Wymagania dotyczące fakturowania dla polski Ericsson dokonuje płatności wyłącznie na podstawie ważnych faktur. Nieprzestrzeganie poniższych wymogów może spowodować opóźnienia w dokonaniu zapłaty lub odrzucenie
Bardziej szczegółowombank CompanyNet, BRESOK
mbank CompanyNet, BRESOK Struktura zbioru importu w formacie BRESOK2 Bankowość elektroniczna dla klientów MSP i korporacji Wersja 1.02, 11-06-2018 r. mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18,
Bardziej szczegółowoSHOPER INTEGRATOR BY CTI LISTA FUNKCJONALNOŚCI
SHOPER INTEGRATOR BY CTI LISTA FUNKCJONALNOŚCI 1. Opis programu Shoper Integrator by CTI to pełna integracja sklepu internetowego Shoper.pl z systemem Comarch ERP Optima. Wszelkie operacje wymiany danych
Bardziej szczegółowoINSTALACJA, PIERWSZE KROKI
INSTALACJA, PIERWSZE KROKI instalację aplikacji pobieramy ze strony: https://ehurt.eurocash.pl/publish/ pobieramy plik ehurt-offline_1.0.xxxxx.exe (X to kolejne wersje aplikacji) W zależności od przeglądarki,
Bardziej szczegółowoZamówienia, zawarcie umowy;
Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Bardziej szczegółowoCLICK SHOP INTEGRATOR BY CTI LISTA FUNKCJONALNOŚCI
CLICK SHOP INTEGRATOR BY CTI LISTA FUNKCJONALNOŚCI 1. Opis programu Click Shop Integrator by CTI to pełna integracja sklepu internetowego Click Shop z systemem Comarch ERP Optima. Wszelkie operacje wymiany
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows
Specyfikacja plików XML na potrzeby importu dokumentów do programu WF-FaKir dla Windows wersja pliku 4.3.2 z dnia 06.07.2015 (obowiązuje od wersji 8.00.8) Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie
Bardziej szczegółowoROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż
ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie
Bardziej szczegółowoFormat pliku Zlecenie wypłaty gotówki w oddziale
Załącznik nr 3 Format pliku Zlecenie gotówki w oddziale Standardowy plik informacyjny jest plikiem tekstowym, w którym umieszczone są informacje o wypłatach gotówkowych realizowanych w oddziałach ING Banku
Bardziej szczegółowoROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż
ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika. Panel Partnera CreamCRM
Instrukcja użytkownika Panel Partnera CreamCRM Spis treści Rozdział I Konfiguracja konta... 3 Informacje... 4 Adresy... 5 Numery telefonów... 5 Konta bankowe... 6 Odbiorcy indywidualni... 6 Lista zamówień...
Bardziej szczegółowoOPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WZORY DOKUMENTÓW P R O T O K Ó Ł. (wzór)
ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WZORY DOKUMENTÓW Wzór nr 1.... pieczęć nagłówkowa Wykonawcy. dnia. (miejscowość) P R O T O K Ó Ł P R Z E K A Z A N I A / P R Z Y J Ę C I A (wzór) Zgodnie
Bardziej szczegółowoBiuletyn techniczny. CDN OPT!MA Dokument MM oraz CENNIK w formacie XML. Copyright 2007 COMARCH SA
Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 12.0. Dokument MM oraz CENNIK w formacie XML Copyright 2007 COMARCH SA Spis treści SPIS TREŚCI...2 STRUKTURA PLIKU MM.XML - WERSJA (12.0)...3 STRUKTURA PLIKU CENNIK.XML -
Bardziej szczegółowoZałącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia.
Załącznik nr 2 do Umowy Nr. o korzystanie z usługi Identyfikacji Przychodzących Płatności Masowych z dnia. Informacja o strukturze pliku, przekazywanego przez Bank dla Klienta za pośrednictwem systemu
Bardziej szczegółowoKomunikacja - Struktura danych EDI++
Komunikacja - Struktura danych EDI++ (wersja formatu 1.05 z grupami i cechami, pod format 1.05.1 dla biura z zaliczkami, rozszerzone kartoteki osób, faktury wewnętrzne i ich korekty dla biura, nowe transakcje
Bardziej szczegółowoRegulamin sklepu internetowego
Regulamin sklepu internetowego Wydawnictwa Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (obowiązywał do 23.12.2014 roku) I. Słownik pojęć Sprzedawca Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, przy al.
Bardziej szczegółowoIntegrator plików JPK
Integrator plików JPK Specyfikacja źródła - Excel 09-12-2016 Spis treści 1.0 Specyfikacja Excel 3 1.1 Dane nagłówka 3 1.2 Dane źródłowe JPK_VAT 4 1.3 Dane źródłowe JPK_KR 5 1.4 Dane źródłowe JPK_FA 6 1.5
Bardziej szczegółowoaktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy )
TERMINAL TERMINAL jest programem umoŝliwiającym klientom zdalny dostęp do magazynu dostawcy, podgląd na jego ofertę, wystawianie i potwierdzanie zamówienia, analizę własnych płatności i wystawionych wcześniej
Bardziej szczegółowoidentyfikator kontrahenta jednoznacznie go identyfikujący (wykorzystywana jako więzy przy imporcie rozrachunków)
identyfikator kontrahenta jednoznacznie go identyfikujący (wykorzystywana jako więzy przy imporcie rozrachunków) 10 symbol kontrahenta 10 nazwa pełna kontrahenta 200 Nazwa skrócona 50 kraj kontrahenta
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja techniczna pliku wymiany danych
Dotcom River Sp. z o.o. SPK Pl. Solidarności 1/3/5 53-661 Wrocław Tel. 071 / 788 95 10 Fax 071 / 788 95 20 E-Mail: it@sklepy24.pl Specyfikacja techniczna pliku wymiany danych wersja: 1.0.2, data 30-01-2009
Bardziej szczegółowoUżyj tego działania portalu dostawcy w celu wyświetlenia wszystkich szczegółowych informacji w nowym zamówieniu.
Pomoc stanowiskowa Wyświetlanie szczegółów zamówienia PL Użyj tego działania portalu dostawcy w celu wyświetlenia wszystkich szczegółowych informacji w nowym zamówieniu. Step 1. Po zalogowaniu się do systemu
Bardziej szczegółowoFirma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016
Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach
Bardziej szczegółowoSyriusz Sp. z o.o Rzeszów, Sportowa 3 NIP Opracował: Aleksander Smyk Rzeszów,
Program: Merkury-Quattro Opcja: Opis: Zaopatrzenie (F1) Poczta Wczytanie z pliku dokumentu dostawy Opis struktury pliku dbase z fakturami zakupu przekazywanego przez dostawcę. Struktura pliku z danymi
Bardziej szczegółowoPrzelew jest zlecany z rachunku rozliczeniowego Nie można wysłać przelewu bezpośrednio z rachunku VAT Podsumowanie transakcji Nowe pola obowiązkowe przy przelewie Split Payment 3 5 6 7 Strukturyzowane
Bardziej szczegółowoPOWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie
POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl
Bardziej szczegółowoDMS Autostacja3. Opis zmian JPK mapowanie danych z DMS. Dokumentacja do wersji: Data dokumentu:
DMS Autostacja3 Opis zmian mapowanie danych z DMS Dokumentacja do wersji: 3.1630.0107 Data dokumentu: 2017-07-24 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Ul. Cyfrowa 4, 71-441 Szczecin, tel. +48 91 350
Bardziej szczegółowoStruktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (MT103 / CSV)
Struktura pliku wejściowego ipko biznes przelewy zagraniczne (T103 / CSV) 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Struktura pliku PLA/T103... 3 2.1. Opis formatu pliku... 3 2.2. Struktura pliku... 4
Bardziej szczegółowoZamówienia. Dokumentacja eksploatacyjna
Zamówienia Dokumentacja eksploatacyjna Wprowadzenie... 3 1 Rejestracja... 4 1.1 Zamówienia własne oraz zamówienia obce... 4 2 Podgląd... 8 2.1 Przeglądanie zamówień własnych... 8 2.2 Przeglądanie zamówień
Bardziej szczegółowo2. Stroną dokonującą sprzedaży jest właściciel sklepu internetowego kabinybartycka24.pl
Regulamin Sklepu 1 Definicje Klient każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,
Bardziej szczegółowoDokumentacja użytkownika systemu bankowości internetowej def3000/ceb. UZUPEŁNIENIE: Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP/Split Payment)
Dokumentacja użytkownika systemu bankowości internetowej def3000/ceb UZUPEŁNIENIE: Mechanizm Podzielonej Płatności (MPP/Split Payment) Spis treści Spis treści 1. Wstęp...3 2. Rachunki...4 2.1. Wyświetlenie
Bardziej szczegółowoJak utworzyć fakturę lub notę uznaniową. Copyright Tungsten Corporation plc 2018
Jak utworzyć fakturę lub notę uznaniową W tym filmie pokażemy, jak łatwo przesyłać faktury i noty kredytowe za pośrednictwem portalu Tungsten Network. Aby rozpocząć, kliknij Utwórz fakturę na stronie głównej.
Bardziej szczegółowoIN-Software Polska Sp. z o.o. Programy dla firm usługowych i produkcyjnych
1 Specyfikacja formatu INXML dla dokumentów 2 1.1 Ogólna struktura 2 1.2 Obiekty należące do obiektu 3 1.3 Typy danych 5 2 Specyfikacja obiektów i elementów 5 2.1 Obiekt DOKUMENTY 5 2.2 Obiekt
Bardziej szczegółowoSPECYFIKACJA WYMIANY DANYCH POMIĘDZY PROGRAMEM KS-APTEKA WINDOWS I SKLEPEM INTERNETOWYM FIRMY ZEWNĘTRZNEJ
Nr SPECYFIKACJA WYMIANY DANYCH POMIĘDZY PROGRAMEM KS-APTEKA WINDOWS 1.INFORMACJE PODSTAWOWE Wymiana danych pomiędzy programem KS-APTEKA Windows odbywa się z wykorzystaniem technologii Web Services (protokół
Bardziej szczegółowoZAPYTANIE OFERTOWE SYSTEM ARPI ERP
Gorlice 28.11.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE SYSTEM ARPI ERP Ogłoszone przez F.P.H.U. ARPI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 38-300 Gorlice ul. Dukielska 83m NIP: 738 214 51 02 KRS: 0000444908
Bardziej szczegółowoIntegrator plików JPK
Integrator plików JPK Specyfikacja źródła - Excel 07-07-2017 Spis treści 1.0 Specyfikacja Excel 3 1.1 Dane nagłówka 3 1.2 Dane źródłowe JPK_VAT 4 1.3 Dane źródłowe JPK_KR 5 1.4 Dane źródłowe JPK_FA 6 1.5
Bardziej szczegółowoObowiązuje od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
Obowiązuje od dnia 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Cennik oferty promocyjnej realizowanej pod nazwą handlową Pakiet POLECONY ecommerce dla kontrahentów prowadzących sprzedaż wysyłkową Cennik
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika aplikacji E-Hurt
Podręcznik użytkownika aplikacji E-Hurt 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 1.1 MAPA STRON APLIKACJI... 3 2 FUNKCJONALNOŚĆ APLIKACJI DLA KLIENTA... 4 2.1 LOGOWANIE SIĘ DO APLIKACJI... 4 2.2 MÓJ PROFIL...
Bardziej szczegółowoSkrócona instrukcja dotycząca standardów wystawiania faktur
Nazwa dostawcy Nazwa dostawcy musi być zgodny z Zamówienie dla na zamówieniu z Colgate/Hill s. Jeśli Państwa nazwa lub adres zmienieły się w porównaniu z danymi na zamówieniu, prosimy skontakować się z
Bardziej szczegółowoWARUNKI WSPÓŁPRACY r.
Wrocław, 01.02.2016 Soda Pluss Sp. z o.o. ul. Lazurowa 12 54-044 Wrocław Tel. (071) 356-91-33 WARUNKI WSPÓŁPRACY - 2016 r. Niniejsze pismo określa warunki współpracy w 2016 r. pomiędzy firmą Soda Pluss
Bardziej szczegółowoIntegracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym
ze sklepem internetowym Rozwiązanie umożliwia pełną dwukierunkową integrację Symfonia ERP Handel ze sklepem internetowym shopgold i zostało przygotowane w sposób umożliwiający dostęp i zarządzanie sklepem
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT CORRECTING INVOICE EANCOM97/EDIFACT D.96A
Polska KOMUNIKAT CORRECTING INVOICE EANCOM97/EDIFACT D.96A Wydanie 7.3, 03.2013 przyjęty przez Grupę Roboczą EDI przy ECR Polska Dokument zawiera tylko te segmenty i elementy danych, które zostały uzgodnione
Bardziej szczegółowoDokumentacja Api do aplikacji skanujfakture.pl
AiTech sp. z o.o Jana Kochanowskiego 47 lok 44 Warszawa, 01-864 Dokumentacja Api do aplikacji skanujfakture.pl Aplikacja dostępna pod adresem: https://skanujfakture.pl:8443/skanujfakture#/ Wersja 1.3 Z
Bardziej szczegółowoPomoc do programu KOFi
Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU
Bardziej szczegółowoSpecyfikacja dokumentów w formacie XML dost pnych w Serwisie faktur online Makro Cash And Carry Polska S.A. faktury.makro.pl (od
Specyfikacja dokumentów w formacie XML dost pnych w Serwisie faktur online Makro Cash And Carry Polska S.A. faktury.makro.pl (od 14.05.2015) 1. Nowe informacje w pliku xml dost pne od dnia 14.05.2015 Element
Bardziej szczegółowoSystem Comarch OPT!MA Księga Raportów
System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/
Bardziej szczegółowoZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy o świadczenie usług z dnia...
ZAŁĄCZNIK NR 1 do Umowy o świadczenie usług z dnia....... Instrukcja obsługi ehurtowni dla dystrybutorów Po podpisaniu przez dystrybutora umowy obsługa ehurtowni zakłada konto użytkownika przy kontrahencie-administratorze
Bardziej szczegółowoStruktura pliku wejściowego ippk Plik Dyspozycje
Struktura pliku wejściowego ippk Plik Dyspozycje INFORMACJE OGÓLNE... 3 STRUKTURA PLIKU... 3 STRUKTURA FORMATU... 3 DOPUSZCZALNE WARTOŚĆI W POLACH SŁOWNIKOWYCH... 4 ŁADOWANIE PLIKU... 5 INFORMACJE OGÓLNE
Bardziej szczegółowoSZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zakres zamówienia obejmuje:
Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Dostawy oleju opałowego i węgla orzech w roku 2018 Zakres zamówienia obejmuje: Część I dostawa węgla orzech -
Bardziej szczegółowo