Zarządzanie procesami w Ministerstwie Gospodarki. 6 listopada 2012 r.



Podobne dokumenty
Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2018 r. Poz. 47

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 63 O B W I E S Z C Z E N I E. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz. 58. z dnia 29 lipca 2016 r.

Warszawa, 27 listopada 2012 r. Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN) dr inŝ. Alicja Wołukanis

Samoocena funkcjonowania kontroli zarządczej dokonana przez kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r.

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 5.2. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

ZARZĄDZENIE Nr 21/11 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 10 marca 2011 r.

2.4.2 Zdefiniowanie procesów krok 2

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu

OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM W 2017 R. - WARSZTATY

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Departamenty PC, AE, CA, DI, FR izby celne

kwiecień - czerwiec (3 miesiące) lipiec- wrzesień (3 miesiące)

Polityka Zarządzania Ryzykiem

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Wydział /Referat... KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

S Y S T E M K O N T R O L I Z A R Z Ą D C Z E J W U NI WE RSYTECIE JANA KO CHANOWS KIE GO W KIE LCACH

Program polskiej energetyki jądrowej Inwestycje w energetykę jądrową

Wartość dodana audytu wewnętrznego dla organizacji na przykładzie dobrych praktyk Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 21 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 82

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZADCZEJ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W GIśYCKU. Postanowienia ogólne

OGÓLNE ZASADY OPRACOWYWANIA ZADAŃ BUDśETOWYCH

ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ.

Celami kontroli jest:

ZARZĄDZENIE Nr GG&j W WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 31 lipca 2013 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 14 MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO. z dnia 29 lipca 2013 r.

Kodeks Etyki Biznesowej czyli System Antykorupcyjny w praktyce. Kraków, września 2006 r.

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Poz. 237 KOMUNIKAT MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 1 grudnia 2015 r.

Poz. 208 ZARZĄDZENIE NR 72 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 4 lipca 2018 r.

Opis systemu kontroli wewnętrznej (SKW) funkcjonującego w ING Banku Hipotecznym S.A.

7) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej komórce organizacyjnej. ;

Platforma PPP a projekty z zakresu gospodarki odpadami. Konferencja PPP w gospodarce odpadami i energetyce Warszawa, 28 lutego 2012 r.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

REKOMENDACJA D Rok PO Rok PRZED

DECYZJA Nr 138/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r.

Zarządzenie 180/2014. Wójta Gminy Sadowne. z dnia 05 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI

SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LUBAWIE

SEMINARIUM SZKOLENIOWE DLA DZIEKANÓW WYDZIAŁÓW UCZELNI Z ZAKRESU: SYSTEM KONTROLI ZARZĄDCZEJ W UCZELNI WYŻSZEJ

Etapy wdraŝania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z ISO 9001:2008

Opis systemu kontroli wewnętrznej w PLUS BANK S.A.

Zarządzenie nr 85/2011 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 20 maja 2011r.

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.

Departament Audytu Wewnętrznego i Certyfikacji

NOSEK ( Narzędzie Oceny Systemu Efektywnej Kontroli ) Sporządzili: Bożena Grabowska Bogdan Rajek Anna Tkaczyk Urząd Miasta Częstochowy

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu

Wytyczne do systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Złotowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Złotów

Wojewódzkie centra. zarządzania kryzysowego.

I. Cele systemu kontroli wewnętrznej.

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Samoocena Kontroli Zarządczej jako narzędzie służące poprawie funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego m.st. Warszawy

ZARZĄDZENIE Nr 38 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 27 lipca 2011 r.

Zasady sporządzania matrycy funkcji kontroli

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Pozycja 28. ZARZĄDZENIE Nr 28 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 27 sierpnia 2015 r.

System antyfraudowy w praktyce. marcin zastawa wiceprezes zarządu. Warszawa, października 2006r.

Zasady Aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego

Rajmund Ryś Kierujący pracą Departamentu Polityki Przestrzennej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego VI DZIEŃ URBANISTY, Poznań

DEPARTAMENT INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK..

PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI W ROKU 2010 ZADAŃ KOMITETU AUDYTU DLA DZIAŁÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYMI KIERUJE MINISTER INFRASTRUKTURY

ISO kroki w przód = ISO ISO Polska - Rzeszów 22 stycznia 2009r. copyright (c) 2007 DGA S.A. All rights reserved.

M I N I S T E R S T W O S P R A W I E D L I W O Ś C I WERSJA 8.0

zarządzam, co następuje:

STRATEGICZNE MYŚLENIE - WYKORZYSTANIU NARZĘDZI IT KONTROLA ZARZĄDCZA PRZY. Szczyrk, 2-3 czerwiec 2016

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

SZKOLENIE DLA PEŁNOMOCNIKÓW DZIEKANÓW ds. SKZ Z ZAKRESU: UWARUNKOWANIA DETERMINUJĄCE WDROŻENIE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A.

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek

efektywności instytucji publicznych

Zarządzenie Nr 1/05 Burmistrza Lubska z dnia 19 maja 2005 roku

PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR GENERALNY

INFORMATOR. projektu Procesy, cele, kompetencje zintegrowane zarządzanie w urzędzie

OFERTA SZKOLENIA KONTROLA ZARZĄDCZA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SEKTORZE PUBLICZNYM - WARSZTATY

Zarządzenie Nr 43/2010/2011 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2011r.

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ FILII w PŁOCKU

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

REGULAMIN REGULUJĄCY SPOSÓB ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

Podnoszenie efektywności procesów i działań istota pomiaru, etapy i narzędzia

Regulamin zarządzania ryzykiem. Założenia ogólne

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Poz. 2

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Transkrypt:

Zarządzanie procesami w Ministerstwie Gospodarki 6 listopada 2012 r.

2 Historia podejścia procesowego w MG Od 2007 roku w Ministerstwie Gospodarki stosuje się Wspólną Metodę Oceny Projekty doskonalące zrealizowane po pierwszej samoocenie: 1. Planowanie strategiczne w Ministerstwie Gospodarki 2. WdroŜenie mechanizmów monitorowania i optymalizacji procesów Ministerstwa Gospodarki 3. Opracowanie modelu komunikacji wewnętrznej 4. System zarządzania jakością i system przeciwdziałania zagroŝeniom korupcyjnym 5. Przegląd relacji z pracownikami 6. System przygotowania do polskiej Prezydencji 7. Opracowanie strategii informatyzacji Ministerstwa Gospodarki

3 Metodyka podejścia procesowego w MG (1) Proces Układ procesów: Grupa procesów Proces 1. Procesy podstawowe 2. Procesy pomocnicze Głębokość procesów: 1. I poziom: 1.1. Procesy główne 1.2. Grupy procesów 2. II poziom procesy Strony zainteresowane Procesy podstawowe Proces główny Proces główny Proces Grupa procesów Proces Strony zainteresowane Procesy pomocnicze Proces główny Proces główny

4 Metodyka podejścia procesowego w MG (2) Układ procesów: 1. Procesy podstawowe, np.: a) Promocja partnerstwa publiczno-prywatnego, b) Autoryzacja i notyfikacja jednostek oceny zgodności, c) Modyfikacja unijnej ochrony celnej, d) Wydawanie decyzji o wykreśleniu i postanowień o sprostowaniu wpisu w CEIDG na podstawie ustawy o sdg i kpa. 1. Procesy pomocnicze, np.: a) Opracowywanie wewnętrznych aktów normatywnych i pełnomocnictw, b) Planowanie strategiczne w zakresie IT, c) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników MG, d) Przygotowanie planu rzeczowo-finansowego oraz monitorowanie jego realizacji, w tym dokonywanie korekt i zmian.

5 Metodyka podejścia procesowego w MG (3) Głębokość procesów: 1. I poziom: 1.1. Procesy główne, np.: a) Promocja partnerstwa publiczno-prywatnego, b) Przygotowywanie analiz, diagnoz, ocen, prognoz i informacji, c) Przygotowywanie projektów aktów prawnych. 1.2. Grupy procesów, np.: a) Wydawanie decyzji administracyjnych, b) Realizacja programów operacyjnych, c) Wspieranie przedsiębiorców i przedsiębiorczości. 2. II poziom procesy wchodzące w skład poszczególnych grup procesów, np. w ramach grupy Wydawanie decyzji administracyjnych wchodzą m.in. procesy Wydawanie decyzji o wykreśleniu i postanowień o sprostowaniu wpisu w CEIDG na podstawie ustawy o sdg i kpa, Prowadzenie rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych i jeszcze 20 innych procesów

6 Metodyka podejścia procesowego w MG (4) Karta procesu jest dokumentem przeznaczonym m.in. dla pracowników uczestniczących w realizacji danego procesu i zawiera wszystkie najwaŝniejsze informacje na jego temat. W kartach procesów zostali wskazani ich właściciele, to znaczy osoby, które posiadają właściwe uprawnienia i ponoszą odpowiedzialność w zakresie wskazanego procesu.

7 Metodyka podejścia procesowego w MG (5) Karta procesów jest narzędziem umoŝliwiającym dokumentowanie procesu i zawiera: a) nazwę, cel oraz właściciela procesu, b) wykaz komórek organizacyjnych realizujących proces, c) wykaz klientów procesu, d) elementy wymagane na wejściu do procesu, e) elementy na wyjściu z procesu, f) zasady monitorowania procesu, g) powiązania z innymi procesami, h) opis postępowania, i) opis dokumentów związanych, dodatkowe informacje, tabelę zmian oraz załączniki. Karty procesów zatwierdzane są przez właścicieli procesów oraz Pełnomocnika ZSZ. Wszyscy pracownicy Ministerstwa mają dostęp do kart procesów on-line w Intranecie.

8 Metodyka podejścia procesowego w MG (6)

9 Regulamin organizacyjny MG (1) Kierownictwo MG Dyrektor Generalny Departament Departament Departament Departament Departament Wydział Wydział Wydział Wydział

10 Regulamin organizacyjny MG (2) 1. Wprowadzenie roli właściciela procesu 2. Wprowadzenie zapisów dotyczących trzech form organizacyjnych a) funkcjonalnej b) procesowej c) projektowej 3. Uwzględnienie zarządzania ryzykiem przy realizacji celów i zadań MG 4. Wprowadzenie macierzy procesowej (załącznik do regulaminu w formie tabeli)

11 Regulamin organizacyjny MG (3)

12 Regulamin organizacyjny MG (4) Zmiana sposobu opisu zadań departamentów a) agregacja zadań b) ukierunkowanie na główne zadania, a nie na wykonywane czynności c) przypisanie do departamentów procesów, których właścicielami są dyrektorzy lub zastępcy dyrektorów, kierujący tymi komórkami organizacyjnymi

13 Procesy w Ministerstwie Gospodarki stan obecny 1. Układ procesów i ich głębokość bez zmian 2. 209 procesów, w tym 191 procesów w 32 grupach i 18 procesów głównych

14 NajwaŜniejsze elementy przy wdraŝaniu podejścia procesowego? 1. ZaangaŜowanie najwyŝszego kierownictwa organizacji 2. Zdefiniowany cel wdroŝenia (po co to robimy?, dla kogo?, jakie przewidujemy efekty?) 3. Plan wdroŝenia 4. Czas 5. Zmotywowani pracownicy. i niewielki budŝet

15 Co daje zarządzanie procesami? 1. Zobrazowanie powiązań pomiędzy poszczególnymi działaniami MG realizowanymi w róŝnych KO MG 2. Monitorowanie i mierzenie działalności MG 3. Standaryzacja realizacji działań MG 4. Poprawa komunikacji wewnętrznej 5. Poczucie odpowiedzialności nie tylko za zadania, ale takŝe za wyniki 6. Większa identyfikacja pracowników z organizacją, a nie tylko z określoną komórką organizacyjną a w szczególności 7. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej

16 Jakie problemy mogą wystąpić przy wdraŝaniu podejścia procesowego? 1. Trudność w dokonaniu analizy funkcjonowania procesów w poszczególnych obszarach (grupach procesów) 2. Utrudnione zarządzanie wzajemnymi powiązaniami pomiędzy procesami 3. Problem z wygenerowaniem z systemu informacji na poszczególne szczeble organizacji 4. RóŜny stopień szczegółowości i zakresów zdefiniowanych procesów 5. Nadmierna liczba dokumentacji procesów

17 Optymalizacja procesów aktualne działania MG 1. Weryfikacja zidentyfikowanych procesów zmniejszanie liczby procesów o 10% przy kaŝdej zmianie regulaminu organizacyjnego 2. PołoŜenie większego nacisku na mierzenie procesów weryfikacja celów i mierników procesów, uspójnienie mierników i zasad monitorowania na poziomie grup procesów 3. Weryfikacja zakresu dokumentowania procesów na poszczególnych poziomach łączenie podobnych procesów w jeden wspólny, rezygnacja z dublujących się dokumentów, np. kart procesów, procedur i zarządzeń (uszczuplenie dokumentacji)

Dziękuję za uwagę Ministerstwo Gospodarki Biuro Dyrektora Generalnego Pl. Trzech KrzyŜy 3/5 00-507 Warszawa tel +48 22 693 50 00 fax +48 22 693 40 46 email mg@mg.gov.pl web www.mg.gov.pl