Uchwała Nr XIV/180/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 czerwca 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2011-2040. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2009r. Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany w Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) w związku z art. 121 ust.8 i art. 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz.1706, z 2010 r. Nr 96 poz.620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz.1020, Nr 161 poz.1078, Nr 226, poz. 1475, poz. 238, 1578) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 i ust.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591, zmiany w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337, z 2007 r. Nr48, poz.327, Nr 138 poz.975, Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146,Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675) uchwala się, co następuje: 1 W Uchwale Nr V/20/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 grudnia 2010 roku, w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2011-2037, zmienionej Uchwałą Nr VI/33/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2011 roku, Uchwałą Nr VII/56/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011, Uchwałą Nr IX/91/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 marca 2011 roku, Uchwałą Nr X/120/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 kwietnia 2011 roku i Uchwałą Nr XI/141/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011roku wprowadza się następujące zmiany: 1. w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia Poprawa dostępności przez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal), Gdańska Platforma Edukacyjna budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych, NEPTUNone projekty z obszaru społeczeństwa informacyjnego, Poręczenie wynikające z umów kredytu inwestycyjnego dla Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A.. oraz ze zmianami w przedsięwzięciach: Projekt MIMOSA, Zdobądź Mount Everest Swoich MoŜliwości, NEPTUNone projekty z obszaru społeczeństwa informacyjnego Pętla śuławska Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski), Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk Trasa Słowackiego, Połączenie dróg krajowych Trasa Sucharskiego, Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku, ZrównowaŜenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocje ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych (Central Meetbike), Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej hali sportowo-widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem), Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR, Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie,
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii, Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pokrywanie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów, Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska, Zapewnienie Komunikacji do Stadionu PGE Arena na Mistrzostwa Euro 2012, Modernizacje w obiektach uŝyteczności publicznej, Program Radosna Szkoła, Program budowy i modernizacji boisk (Moje boisko Orlik 2012), Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi, Lokalne inicjatywy inwestycyjne, Program budowy mieszkań komunalnych GIS sp. z o.o., Wielofunkcyjna Hala Sportowo Widowiskowa Gdańsk Sopot sp. z o.o., e-gdańsk, Innowacyjne zastosowanie budŝetu zadaniowego do zarządzania finansami Miasta (z zastosowaniem rozwiązań informatycznych), Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap IIIB, Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych, Termomodernizacje w obiektach uŝyteczności publicznej w Gdańsku, Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku, Projekt MAN-Gdańsk, Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, Nadanie i aktualizacja ratingu krajowego i międzynarodowego Załącznik Nr 1 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z treścią Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały; 2. w związku z koniecznością dostosowania limitów wydatków na przedsięwzięcia określone w Części programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, dodano nowe przedsięwzięcia: poz. 31 Poprawa dostępności przez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal) celem projektu jest poprawa dostępności przez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal). Projekt dofinansowany będzie na zasadzie refundacji poniesionych wydatków w latach 2011-2014; poz. 32 Gdańska Platforma Edukacyjna budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych celem projektu jest budowa społeczeństwa informacyjnego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne dla mieszkańców Gminy Miasta Gdańska w latach 2010-2012; dokonano zmian w przedsięwzięciach: poz. 3 Zdobądź Mount Everest Swoich MoŜliwości wyprowadzenie projektu pod kątem faktycznego wykonania środków poniesionych przed 2011r. konieczna jest zmiana kwot w latach 2011-2012; poz. 6 Projekt MIMOSA ze względu na trudności powstałe przy scalaniu technologii nowo wybudowanego systemu monitoringu wizyjnego z juŝ istniejącym, zaistniała konieczność wprowadzenia do budŝetu zaplanowanych na ten cel środków niewygasających z upływem 2010r., których termin realizacji upływa w dniu 30.06.2011r; poz. 14 Pętla śuławska Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski) następuje zawieszenie realizacji II etapu projektu w latach 2014-2015;
poz. 18 Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk Trasa Słowackiego wyprowadzenie projektu pod kątem faktycznego wykonania środków poniesionych przed 2011r. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania w wysokości wnioskowanej kwoty na realizację projektu, konieczna jest zmiana kwot wg źródeł finansowania w latach 2012-2015; poz. 20 Połączenie dróg krajowych Trasa Sucharskiego zmniejszenie środków własnych majątkowych i środków unijnych majątkowych o kwotę oszczędności poprzetargowych w latach 2012-2014 i w konsekwencji zmniejszenie wartości projektu; poz. 23 Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku wyprowadzenie projektu pod kątem aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w latach 2012-2015. Wartość projektu pozostaje bez zmian; poz. 27 ZrównowaŜenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocje ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych (Central Meetbike) zmiana w projekcie polega na zmianie wysokości wydatków na poszczególne lata, w tym zmniejszenie wydatków na rok 2011. Zmniejszone środki zostały przesunięte na sfinansowanie wydatków związanych z projektem abc.multimodal; poz. 28 Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem) w związku z ograniczeniem rzeczowym projektu koryguje się rok 2014; poz. 29 Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR projekt został przeniesiony z programów i projektów pozostałych. Zwiększenie środków majątkowych w latach 2011-2013 w projekcie w celu zabezpieczenia zobowiązania finansowego Miasta Gdańska z tytułu obowiązku podatkowego VAT, powstałego w wyniku zamiany nieruchomości niezabudowanej z budynkiem przy ul. Wyspiańskiego 9A - nieprzewidziane w projekcie. Obiekt spełnia potrzeby jakie zostały określone na etapie przygotowania projektu WdroŜenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem "TRISTAR" dla Centrum Zarządzania Ruchem w Gdańsku pod względem konstrukcyjnym (duŝe sale operacyjne), wielkości (powierzchnia wystarczająca dla potrzeb TRISTAR i Miejskiego Centrum Zarządzania Ruchem) oraz lokalizacji (w Centrum miasta), co eliminuje dodatkowe koszty związane z połączeniem Centrum z siecią TRISTAR. Pozyskanie tego obiektu było niezbędne do realizacji projektu w związku ze złoŝonym wnioskiem o dofinansowanie Projektu TRISTAR w ramach POIiŚ; poz. 30 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie projekt został przeniesiony z programów i projektów pozostałych. Zwiększenie środków majątkowych w latach 2011-2013 z uwagi na fakt, Ŝe najkorzystniejsza oferta na wykonawcę studium wykolaności i wniosku aplikacyjnego dla przedmiotowego projektu okazała się wyŝsza niŝ środki zabezpieczone na ten cel w budŝecie;
w części programy, projekty lub zadania pozostałe dodano nowe przedsięwzięcie w poz. 47 NEPTUNone projekty z obszaru społeczeństwa informacyjnego (projekty badawcze, międzynarodowe, pilotaŝowe) celem zadania jest informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego w latach 2011-2015; oraz dokonano zmian w przedsięwzięciach: poz. 1 Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii zwiększenie środków własnych w 2011r. w związku ze zwiększeniem kwoty wpływów pochodzących z opłat za wydane koncesje na sprzedaŝ napojów alkoholowych i przeniesiem środków do Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczonych na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego w celu modernizacji budynku przy ul. Srebrniki na utworzenie Specjalistycznej Poradni Leczenia Substytucyjnego; poz. 2 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększenie środków własnych w latach 2011-2013 związane jest ze zwiększeniem kwoty wpływów pochodzących z opłat za wydane koncesje na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz planowanym podpisaniem umów na prowadzenie Punktów Konsultacyjno Diagnostycznych w zakresie świadczeń zdrowotnych. poz. 5 Pokrywanie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów usuwa się w/w przedsięwzięcie z uwagi na fakt, iŝ zgodnie z art 17 ust. 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej Dz. U. z 2008r. nr 115 poz. 728 tj. z późn. zm. kierowanie do DPS-ów odbywa się na podstawie decyzji administracyjnych (podobnie jak przyznawanie zasiłków stałych), a nie na podstawie zawieranych umów z innymi powiatami, dlatego zasadnym jest nie ujmowanie tego wydatku w WPF; poz. 8 Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska zwiększenie środków własnych bieŝących w latach 2012-2015 w związku z koniecznością podpisania nowej umowy na wykonywanie kontroli biletów oraz pobierania opłat przewozowych, opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych za jazdę bez waŝnego biletu oraz umowy na przezwóz osób niepełnosprawnych; poz. 17 Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR w związku z uzupełnieniem projektu o środki unijne majątkowe w latach 2012-2013 projekt został przeniesiony do część programy i projekty UE; poz. 22 Modernizacje w obiektach uŝyteczności publicznej ogranicza się zakres rzeczowego projektu w latach 2012-2014; poz. 23 Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena na Mistrzostwa Euro 2012 zwiększenie środków własnych majątkowych w 2011r. w celu zabezpieczenia środków do sfinansowania modernizacji pakietu dróg w ramach tego zadania. W 2011r. przewaŝająca część środków zostanie wydatkowana na modernizację ul. Kochanowskiego i ul. Jana z Kolna oraz przebudowę węzła Kliniczna;
poz. 24 Program Radosna Szkoła ograniczenie zakresu rzeczowego projektu w latach 2012-2014; poz. 25 Program budowy i modernizacji boisk (Moje boisko Orlik 2012) zwiększenie środków własnych majątkowych w 2011r. Środki stanowią pomoc finansową w formie dotacji celowej z samorządu Województwa Pomorskiego oraz dotacje celową z budŝetu państwa na dofinansowaniew budowy kompleksu sportowego przy placówkach oświatowych; poz. 26 Lokalne inicjatywy inwestycyjne wstrzymanie realizacji projektu; poz. 28 Program budowy mieszkań komunalnych GIS sp. z o.o. wyprowadzenie projektu pod kątem aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w latach 2012-2015; poz. 31 Wielofunkcyjna Hala Sportowo Widowiskowa Gdańsk Sopot sp. z o.o. zawieszenie dokapitalizowania spółki; poz. 33 e-gdańsk wstrzymanie realizacji projektu; poz. 35 Termomodernizacje w obiektach uŝyteczności publicznej w Gdańsku zwiększenie własnych środków majątkowych w 2012r. WKIO przeprowadził postępowanie przetargowe, złoŝona oferta przewyŝszyła kwotę zabezpieczoną w WPF na 2012r. poz. 34 Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi zmniejszenie środków własnych w 2011r. spowodowane jest faktem finansowania z dwóch źródeł (środki własne Miasta i środki budŝetu państwa) dwóch zadań zlecanych organizacjom pozarządowym tj. Prowadzenia DPSów o zasięgu pozagminnym i prowadzeniu Środowiskowych Domów Samopomocy; poz. 37 Innowacyjne zastosowanie budŝetu zadaniowego do zarządzania finansami Miasta (z zastosowaniem rozwiązań informatycznych) wstrzymanie realizacji projektu; poz. 38 Gdański Projekt komunikacji Miejskiej etap IIIB w wyniku oszczędności poprzetargowych zmniejsza się środki własne majątkowe w 2012r. Wartość projektu uległa zmianie; poz. 41 Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych wstrzymanie realizacji projektu; poz. 42 Zmiana nazwy przedsięwzięcia i celu z Przygotowanie przedsięwzięcia: Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku na Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku cel: zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta wprowadza się środki na budowę szkoły w latach 2013-2014; poz. 44 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego(w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie w związku z uzupełnieniem projektu o środki unijne majątkowe w latach 2012-2013 projekt został przeniesiony do część programy i projekty UE;
poz. 45 Projekt MAN-Gdańsk wstrzymanie realizacji projektu; poz. 48 Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy celem tego pragramu jest wspieranie osób bezrobotnych poszukujących pracy w podejmowaniu zatrudnienia poprzez szkolenie tych osób w sieci Klubów Pracy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy w latach 2011-2013. w części umowy, których realizacja w roku budŝetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i których płatności przypadają w okresie dłuŝszym niŝ rok: poz. 1 Nadanie i aktualizacja ratingu krajowego i międzynarodowego w wyniku oszczędności poprzetargowych zmniejsza się środki własne w latach 2011-2014; w części gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego dodano nowe poręczenie poz. 3 Poręczenie wynikające z umów kredytu inwestycyjnego dla Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. celem przedsięwzięcia jest poręczenie kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Spółkę, który umoŝliwi realizację inwestycji budowy nowego Centrum Wystawienniczo Kongresowego Amber Expo. Spłata poręczenia nastąpi w okresie do 30 listopada 2011r. oraz w okresie do 31 grudnia 2013r. Załącznik Nr 2 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z treścią Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 2 3 Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek
Uzasadnienie: W uchwale w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska w latach 2011-2040 dokonuje się następujących zmian w następujących Załącznikach: w Załączniku nr 1 1) w poz. 1b nastąpiło zmniejszenie dochodów majątkowych w następujący sposób: w 2012r. zmniejszenie o kwotę 64.008.075zł (z 800.871.187zł do 736.863.112zł), w 2013r. zmniejszenie o kwotę 140.250.618zł (z 655.114.401zł do 514.863.783zł), w 2014r. zmniejszenie o kwotę 170.000.980zł (z 479.912.454zł do 309.911.474zł), w 2015r. zmniejszenie o kwotę 31.894.948zł (z 93.928.230zł do 62.033.282zł). W związku z powyŝszym dokonuje się następujących zmian w dochodach majątkowych: LP. Nazwa projektu Kwota dotacji z UE w miesiącu maju 2011 wg Uchwały Nr XI/141/11 Korekta dotacji z UE w latach Kwota dotacji po korekcie 2012 2013 2014 2015 7 Projekt LED 193 800 193 800 8 Centrum " Hewelianum " Budowa kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego w Gdańsku. Etap IB 6 949 740 6 949 740 9 Adaptacja Centrum Hewelianum w Gdańsku na potrzeby naukowodydaktyczne pomorskich szkół wyŝszych 4 023 372 4 023 372 10 Budowa Nowej Łódzkiej w Gdańsku 28 000 000 28 000 000 11 12 13 14 Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013 24 978 940 24 978 940 Budowa Europejskiego Centrum Solidarności 93 265 237 93 265 237 Program oŝywienia dróg wodnych w Gdańsku 16 942 130 16 942 130 Pętla śuławska - Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski) 17 280 240-3 000 000-3 000 000 11 280 240 15 Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej 17 114 183 17 114 183
16 17 18 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe śuław - Etap I 161 579 000 161 579 000 Budowa Trasy W-Z w Gdańsku -odcinek Kartuska-Otomińska 84 242 036 84 242 036 Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego 1 116 452 633-74 000 000-105 000 000-111 521 456-25 931 177 800 000 000 19 Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap IIIA 65 935 665 3 000 000-3 000 000 65 935 665 20 Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego 579 134 395-60 000 000-50 000 000-49 404 533 419 729 862 21 Rewitalizacja Letnicy w Gdańsku 19 224 149 19 224 149 22 Rewitalizacja Nowego Portu 8 558 917 8 558 917 23 24 Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku 4 434 620 698 000-226 000-762 241 2 036 229 6 180 608 Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza w Gdańsku 12 531 975 12 531 975 25 Projekt MAST 434 318 434 318 27 28 29 30 31 ZrównowaŜenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocje ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych (Central Meetbike) 153 000 63 750-51 000-12 750 153 000 Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo- Widowiskowej (projekt partnerski) 30 317 472-10 000 000 20 317 472 Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR 0 63 000 000 19 515 000 82 515 000 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II - przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie 0 6 500 000 11 746 782 18 246 782 Poprawa dostępności przez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal) 0 30 175 64 600 94 775 Dotacje z UE ogółem 2 291 745 822-60 708 075-136 950 618-164 700 980-26 894 948 1 902 491 201 dotacje z BP 29 203 412 29 203 412 wpłaty inicjatorów 21 900 000-3 300 000-3 300 000-5 300 000-5 000 000 5 000 000 przekształcenia 5 450 000 5 450 000 sprzedaŝ 289 987 600 289 987 600 RAZEM dochody majątkowe 2 638 286 834-64 008 075-140 250 618-170 000 980-31 894 948 2 232 132 213 2) w poz. 10 nastąpiło zmniejszenie wydatków majątkowych w następujący sposób: w 2012r. zmniejszenie o kwotę 64.008.075zł (z 1.043.296.016zł do 979.287.941zł), w 2013r. zmniejszenie o kwotę 140.250.618zł (z 871.447.855zł do 731.197.237zł), w 2014r. zmniejszenie o kwotę 170.000.980zł (z 753.565.401zł do 583.564.421zł), w 2015r. zmniejszenie o kwotę 31.894.948zł (z 343.096.746zł do 311.201.798zł).
3) w poz. 10a wprowadzono korektę wydatków majątkowych na przedsięwzięcia w następujący sposób: w 2012r. zmniejszenie o kwotę 64.008.075zł (z 1.043.180.695zł do 979.278.065zł), w 2013r. zmniejszenie o kwotę 95.479.057zł (z 825.480.499zł do 730.001.442zł), w 2014r. zmniejszenie o kwotę 67.922.009zł (z 650.508.508zł do 582.586.499zł), w 2015r. zwiększenie o kwotę 19.208.682zł (z 196.071.014zł do 215.279.696zł). PowyŜsze zmiany uwarunkowane są niewystarczającym dofinansowaniem z funduszy UE projektu " Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskiem - Trasa Słowackiego". Podczas aktualizacji listy indykatywnej w lipcu 2009r., na liście priorytetów do sfinansowania w ramach POIiŚ znalazł się projekt "Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskiem - Trasa Słowackiego", o wartości 1,29 mld zł, z dofinansowaniem z UE w wysokości 800 mln zł. W styczniu 2011r. pozyskano studium wykonalności i wniosek aplikacyjny, w którym wartość projektu, opartą o urealnione dane, określono na kwotę 1,42 mld zł, z dofinansowaniem wyliczonym zgodnie z obowiązującymi wytycznymi na poziomie 85% tj. 1,21 mld zł. Mimo prawidłowo wyliczonej kwoty wsparcia, nie wyraŝono zgody na zwiększenie wysokości dotacji ponad zarezerwowane 800 mln zł. Oszacowany w studium wykonalności koszt całkowity projektu w wysokości 1,42 mld zł, po otwarciu i zsumowaniu ofert wykonawców złoŝonych w postępowaniach przetargowych na kolejne zadania składowe Projektu, okazał się wartością rzeczywistą. W związku z powyŝszym konieczne jest dokonanie stosownych zmian w WPF umoŝliwiających zapewnienie finansowania projektu wg ustalonej struktury - 800 mln zł dofinansowanie z UE oraz 622 mln zł ze środków własnych gminy. 4) Wprowadzono nowe poręczenie dla Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. w kwocie 20.000.000 zł w 2011r. do 30 listopada 2011r. oraz 20.000.000 zł w roku 2013 do 31 grudnia 2013r. 5) Zwiększono kwotę kredytu o 20.000.000 zł w roku 2013 i zwiększono kwoty spłat w 2014r. o 10.000.000 zł i 2015r. o 10.000.000 zł. Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzieć do WPF na lata 2011-2040 w Części programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3, dodaje się nowe przedsięwzięcie: 1) Poprawa dostępności przez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal) (poz. w tabeli nr 31) celem projektu jest poprawa dostępności przez włączenie roweru w system transportu multimodalnego i kulturę mobilności (abc.multimodal). Projekt dofinansowany będzie na zasadzie refundacji poniesionych wydatków. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.200.000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2011r. 120.000 zł, w 2012r.
392.000 zł, w 2013r. 480.000 zł i w 2014r. 208.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.200.000 zł; 2) Gdańska Platforma Edukacyjna budowa zintegrowanego systemu edukacyjnego, obejmującego 191 gdańskich placówek oświatowych (poz. w tabeli nr 32) celem projektu jest budowa społeczeństwa informacyjnego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne dla mieszkańców Gminy Miasta Gdańska. Łączne nakłady finansowe wynoszą 12.200.000 zł. Nakłady poniesione dotychczas wynoszą 67.100 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. 6.868.854 zł, 2012r. 5.264.046 zł. Limit zobowiązań wynosi 12.132.900 zł; oraz dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach: 1) Zdobądź Mount Everest Swoich MoŜliwości (poz. w tabeli nr 3) wyprowadzenie projektu pod kątem faktycznego wykonania środków poniesionych przed 2011r. konieczna jest zmiana kwot w latach 2011-2012. Nakłady poniesione dotychczas zmniejsza się o kwotę 92.409 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. zwiększa się o kwotę 52.235 zł, 2012r. zwiększa się o kwotę 40.174 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 806.763 zł; 2) Projekt MIMOSA (poz. w tabeli nr 6) ze względu na trudności powstałe przy scalaniu technologii nowo wybudowanego systemu monitoringu wizyjnego z juŝ istniejącym, zaistniała konieczność wprowadzenia do budŝetu zaplanowanych na ten cel środków niewygasających z upływem 2010r., których termin realizacji upływa w dniu 30.06.2011r. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 50.801 zł. Nakłady poniesione dotychczas zmniejsza się o kwotę 190.698 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. zwiększa się o kwotę 139.897 zł, 2012r. pozostaje bez zmian; 3) Pętla śuławska Rozwój Turystyki Wodnej (projekt partnerski) (poz. w tabeli nr 14) następuje zawieszenie realizacji II etapu projektu. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 10.000.000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2014r. zmniejsza się o kwotę 5.000.000 zł, 2015r. zmniejsza się o kwotę 5.000.000 zł, pozostałe lata pozostają bez zmian. Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 9.965.000 zł; 4) Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk Trasa Słowackiego (poz. w tabeli nr 18) W związku z nieotrzymaniem dofinansowania w wysokości wnioskowanej kwoty na realizację projektu, konieczna jest zmiana kwot wg źródeł finansowania. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 44.679.779 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. bez zmian, 2012r. zmniejsza się okwotę 33.150.000 zł, 2013r. zmniejsza się o kwotę 29.000.000 zł, 2014r. zwiększa się o kwotę 6.478.544 zł i 2015r. zwiększa się o kwotę 17.068.823 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 38.602.633 zł. Ponadto wyprowadzenie projektu pod kątem
faktycznego wykonania środków poniesionych przed 2011r. zmniejsza się o kwotę 6.077.146 zł. 5) Połączenie dróg krajowych Trasa Sucharskiego (poz. w tabeli nr 20) zmniejszenie środków własnych majątkowych i środków unijnych majątkowych o kwotę oszczędności poprzetargowych i w konsekwencji zmniejszenie wartości projektu. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 184.404.533 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach koryguje się w 2011r. bez zmian, 2012r. zmniejsza się o kwotę 73.000.000 zł, 2013r. zmniejsza się o kwotę 52.000.000 zł, 2014r. zmniejsza się o kwotę 59.404.533 zł. Limit zobowiązań zmiejsza się o kwotę 184.404.533 zł; 6) Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku (poz. w tabeli nr 23) wyprowadzenie projektu pod kątem aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmianie ulegają limity wydatków w poszczególnych latach: 2011r. bez zmian, 2012r. zmniejsza się o kwotę 1.302.000 zł, 2013r. zmniejsza się o kwotę 8.756.839 zł, 2014r. zmniejsza się o kwotę 5.881.020 zł, 2015r. zwiększa się o kwotę 15.939.859 zł. Wartość projektu pozostaje bez zmian; 7) ZrównowaŜenie transportu w miastach Europy Centralnej poprzez udoskonaloną i zintegrowaną promocje ruchu rowerowego i współpracę w sieciach międzynarodowych (Central Meetbike) (poz.w tabeli nr 27) zmiana w projekcie polega na zmianie wysokości wydatków na poszczególne lata, w tym zmniejszenie wydatków na rok 2011. Zmniejszone środki zostały przesunięte na sfinansowanie wydatków związanych z projektem abc.multimodal. Limity wydatków bieŝąch w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. zmniejsza się o kwotę 131.000 zł, 2012r. zwiększa się o kwotę 165.000 zł, 2013r. zmniejsza się o kwotę 5.000 zł, 2014r. zmniejsza się o kwotę 40.000 zł. Natomiast limity wydatków majątkowych w poszczególnych latach wynoszą: w 2011r. zwiększa się o kwotę 11.000 zł, 2012r. zwiększa się o kwotę 75.000 zł, 2013r. zmniejsza się o kwotę 60.000 zł, 2014 r. zmniejsza się o kwotę 15.000 zł; 8) Rozbudowa układu komunikacyjnego Trójmiasta z układem komunikacyjnym wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej (projekt partnerski z Sopotem) (poz. w tabeli nr 28) w związku z ograniczeniem rzeczowym projektu zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 20.000.000 zł. Limity wydatków poszczególnych latach wynoszą: 2011r i 2012r. bez zmian, 2013r. zmniejsza się o kwotę 20.000.000 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 20.000.000 zł; 9) Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR (poz. w tabeli nr 29) projekt został przeniesiony z programów i projektów pozostałych. Zwiększenie środków własnych majątkowych w 2011r. w projekcie w celu zabezpieczenia zobowiązania finansowego Miasta Gdańska z tytułu obowiązku podatkowego VAT, powstałego w wyniku zamiany nieruchomości niezabudowanej z budynkiem przy ul. Wyspiańskiego 9A - nieprzewidziane w projekcie. Obiekt spełnia potrzeby jakie zostały określone na etapie przygotowania projektu WdroŜenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem
"TRISTAR" dla Centrum Zarządzania Ruchem w Gdańsku pod względem konstrukcyjnym (duŝe sale operacyjne), wielkości (powierzchnia wystarczająca dla potrzeb TRISTAR i Miejskiego Centrum Zarządzania Ruchem) oraz lokalizacji (w Centrum miasta), co eliminuje dodatkowe koszty związane z połączeniem Centrum z siecią TRISTAR. Pozyskanie tego obiektu było niezbędne do realizacji projektu w związku ze złoŝonym wnioskiem o dofinansowanie Projektu TRISTAR w ramach POIiŚ. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 84.865.000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. zwiększa się o kwotę 2.350.000 zł, 2012r. zwiększa się o kwotę 63.000.000 zł, 2013r. zwiększa się o kwotę 19.515.000 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 84.864.496zł; 10) Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie (poz. w tabeli nr 30) projekt został przeniesiony z programów i projektów pozostałych. Zwiększenie środków własnych majątkowych w 2011r. z uwagi na fakt, Ŝe najkorzystniejsza oferta na wykonawcę studium wykolaności i wniosku aplikacyjnego dla przedmiotowego projektu okazała się wyŝsza niŝ środki zabezpieczone na ten cel w budŝecie. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 18.251.782 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. zwiększa się o kwotę 5.000 zł, 2012r. zwiększa się o kwotę 6.500.000 zł, 2013r. zwiększa się o kwotę 11.746.782 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 18.251.782 zł; dodano nowe przedsięwzięcie w części programy, projekty lub zadania pozostałe 1) NEPTUNone projekty z obszaru społeczeństwa informacyjnego (projekty badawcze, międzynarodowe, pilotaŝowe) (pozycja w tabeli nr 47) celem zadania jest informatyzacja miasta i budowanie społeczeństwa informacyjnego. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.701.074 zł, limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: w 2011r. 900.730 zł, w 2012r. 271.000 zł, w 2013r. 256.672 zł, w 2014r. 256.672 zł i w 2015r. 16.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 1.701.074 zł; 2) Program promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy (poz. w tabeli nr 48) celem tego pragramu jest wspieranie osób bezrobotnych poszukujących pracy w podejmowaniu zatrudnienia poprzez szkolenie tych osób w sieci Klubów Pracy w zakresie aktywnego poszukiwania pracy w latach 2011-2013. Łączne nakłady finansowe wyszą 440.000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2012r. 220.000 zł, 2013r. 220.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 440.000 zł. oraz dokonuje się następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach w części programy, projekty lub zadania pozostałe: 1) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii (poz. w tabeli nr 1) zwiększenie środków własnych w 2011r. w związku ze zwiększeniem kwoty wpływów pochodzących z opłat za wydane koncesje na sprzedaŝ napojów alkoholowych i przeniesiem środków do
Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczonych na udzielenie pomocy finansowej Samorządowi Województwa Pomorskiego w celu modernizacji budynku przy ul. Srebrniki 9 na utworzenie Specjalistycznej Poradni Leczenia Substytucyjnego. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 150.000 zł. Zmianie uległy limity wydatków w poszczególnych latach: 2011r. zwiększa się o kwotę 150.000 zł, pozostałe lata bez zmian. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 941.200 zł; 2) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (poz. w tabeli nr 2) zwiększenie środków własnych w latach 2011-2013 związane jest ze zwiększeniem kwoty wpływów pochodzących z opłat za wydane koncesje na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz planowanym podpisaniem umów na prowadzenie Punktów Konsultacyjno Diagnostycznych w zakresie świadczeń zdrowotnych. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 750.000 zł. Zmianie uległy limity wydatków w poszczególnych latach: 2011r. zwiększa się o kwotę 350.000 zł, 2012 r. zwiększa się o kwotę 200.000 zł, 2013r. zwiększa się o kwotę 200.000 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 7.958.800 zł; 3) Pokrywanie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów (poz. w tabeli nr 5) usuwa się w/w przedsięwzięcie z uwagi na fakt, iŝ zgodnie z art 17 ust. 1 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej Dz. U. z 2008r. nr 115 poz. 728tj. z późn. zm. kierowanie do DPS-ów odbywa się na podstawie decyzji administracyjnych (podobnie jak przyznawanie zasiłków stałych), a nie na podstawie zawieranych umów z innymi powiatami, dlatego zasadnym jest nie ujmowanie tego wydatku w WPF; 4) Zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie Miasta Gdańska (poz. w tabeli nr 8) zwiększenie środków własnych bieŝących w latach 2012-2015 w związku z koniecznością podpisania nowej umowy na wykonywanie kontroli biletów oraz pobierania opłat przewozowych, opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych za jazdę bez waŝnego biletu oraz umowy na przezwóz osób niepełnosprawnych. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 16.859.780 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2012r. zwiększa się o kwotę 4.809.580 zł, 2013r. zwiększa się o kwotę 4.607.600 zł, 2014r. zwiększa się o kwotę 4.722.800 zł, 2015r. zwiększa się o kwotę 2.719.800 zł, pozostałe lata bez zmian. Limit zobowiązań zwiększono o kwotę 16.859.780 zł; 5) Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR (poz. w tabeli nr 17) w związku z uzupełnieniem projektu o środki unijne majątkowe w latach 2012-2013 projekt został przeniesiony do część programy i projekty UE pod poz. w tabeli nr 29; 6) Modernizacja w obiektach uŝyteczności publicznej (poz. w tabeli nr 22) w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego projektu zmianie ulegaja łączne nakłady finanasowe zmniejsza sie o kwotę 19.000.000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. zmniejsza się o kwotę 5.000.000 zł, 2012r. zmniejsza się o kwotę
5.000.000 zł, 2013r. zmniejsza się o kwotę 8.000.000 zł, 2014r. zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 91.702.000 zł; 7) Zapewnienie komunikacji do Stadionu PGE Arena na Mistrzostwa Euro 2012 (poz. w tabeli nr 23) zwiększenie środków własnych majątkowych w 2011r. w celu zabezpieczenia środków do sfinansowania modernizacji pakietu dróg w ramach tego zadania. W 2011r. przewaŝająca część środków zostanie wydatkowana na modernizację ul. Kochanowskiego i ul. Jana z Kolna oraz przebudowę węzła Kliniczna. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 3.092.424 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. zwiększa się o kwotę 3.092.424 zł, 2012r. bez zmian; 8) Program Radosna Szkoła (poz. w tabeli nr 24) w związku z ograniczeniem zakresu rzeczowego projektu zmianie ulegają łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 2.100.000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą; 2011r. bez zmian, 2012r. zmniejsza się o kwotę 600.000 zł, 2013r. zmniejsza się o kwotę 700.000 zł, 2014r. zmniejsza się o kwotę 800.000 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 912.412 zł; 9) Program budowy i modernizacji boisk (Moje boisko Orlik 2012) (poz. w tabeli nr 25) zwiększenie środków własnych majątkowych w 2011r. Środki stanowią pomoc finansową w formie dotacji celowej z samorządu Województwa Pomorskiego oraz dotacje celową z budŝetu państwa na dofinansowanie budowy kompleksu sportowego przy placówkach oświatowych. Łączne nakłady finansowe zwiększa się o kwotę 1.532.000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. zwiększa się o kwotę 1.532.00 zł, 2012r. bez zmian; 10) Lokalne inicjatywy inwestycyjne (poz. w tabeli nr 26) w związku ze wstrzymaniem realizacji projektu zmianie ulegają łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 27.000.000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. bez zmian, 2012r. zmniejsza się o kwotę 5.000.000 zł, 2013r. zmniejsza się o kwotę 5.000.000 zł, 2014r. zmniejsza się o kwotę 9.000.000 zł, i 2015 r. zmniejsza się o kwotę 8.000.000 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 5.000.000 zł; 11) Program budowy mieszkań komunalnych GIS sp. z o.o. (poz. w tabeli nr 28) w związku z wyprowadzeniem projektu pod kątem aktualizacji harmonogramu rzeczowofinansowego zmianie ulegają limity wydatków w poszczególnych latach: 2011r. bez zmian, 2012r. zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł, 2013r. zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł, 2014r. zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł, 2015r. zwiększa się o kwotę 3.000.000 zł, pozostałe lata bez zmian. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 84.951.000 zł. Wartość projektu pozostaje bez zmian; 12) Wielofunkcyjna Hala Sportowo Widowiskowa Gdańsk Sopot sp. z o.o. (poz. w tabeli nr 31) w związku z zawieszeniem dokapitalizowania spółki zmianie ulegają łączne
nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 11.200.000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. bez zmian, 2012r. zmniejsza się o kwotę 2.800.000 zł, 2013r. zmniejsza się o kwotę 2.800.000 zł, 2014r. zmniejsza się o kwotę 2.800.000 zł, 2015 r. zmniejsza się o kwotę 2.800.000 zł, pozostałe lata bez zmian. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 11.200.000 zł; 13) e-gdańsk (poz. w tabeli nr 33) w związku z wstrzymaniem realizacji projektu zmianie ulegają łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 4.000.000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. bez zmian, 2012r. zmniejsza się o kwotę 2.000.000 zł, 2013r. zmniejsza się o kwotę 1.500.000 zł, 2014r. zmniejsza się o kwotę 500.000 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 4.000.000 zł; 14) Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi (poz. w tabeli nr 34) zmniejszenie środków własnych w 2011r. spowodowane jest faktem finansowania z dwóch źródeł (środki własne Miasta i środki budŝetu państwa) dwóch zadań zlecanych organizacjom pozarządowym tj. prowadzenia DPS-ów o zasięgu pozagminnym i prowadzeniu Środowiskowych Domów Samopomocy. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1.850.000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. zmniejsza się o kwotę 1.850.000 zł, lata następne bez zmian. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 10.604.584 zł; 15) Termomodernizacje w obiektach uŝyteczności publicznej w Gdańsku (poz. w tabeli nr 35) zwiększenie środków własnych majątkowych w 2012r. WKIO przeprowadził postępowanie przetargowe, w wyniku którego złoŝona oferta przewyŝszyła kwotę zabezpieczoną w WPF na 2012r. na wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 o kwotę 338.870 zł. Łączne naklady finansowe zwiększa się o kwotę 338.870zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 338.780 zł. 16) Innowacyjne zastosowanie budŝetu zadaniowego do zarządzania finansami Miasta (z zastosowaniem rozwiązań informatycznych) (poz. w tabeli nr 37) w związku z wstrzymaniem realizacji projektu łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 5.000.000.000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. bez zmian, 2012r. zmniejsza się o kwotę 3.000.000 zł, 2013r. zmniejsza się o kwotę 2.000.000 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 5.000.000 zł; 17) Gdański Projekt komunikacji Miejskiej etap IIIB (poz. w tabeli nr 38) w wyniku oszczędności poprzetargowych zmniejsza się środki własne majątkowe w 2012r. o kwotę 1.000.000 zł. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 9.500.000 zł. Wartość projektu uległa zmianie;
18) Organizacja zamiennych ogrodów działkowych związanych z rozbudową układów drogowych (poz. w tabeli nr 41) w związku z wstrzymaniem realizacji projektu łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 5.000.000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. bez zmian, 2012r. zmniejsza się o kwotę 5.000.000 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 5.000.000 zł; 19) Zmiana nazwy przedsięwzięcia i celu z Przygotowanie przedsięwzięcia: Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku na Budowa szkoły w dzielnicy Kokoszki w Gdańsku cel: zapewnienie bazy do nauczania podstawowego w rozwojowych dzielnicach miasta (poz. w tabeli nr 42). W związku z wprowadzeniem środków na budowę szkoły zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 20.000.000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r i 2012r. bez zmian, 2013r. zwiększa się o kwotę 2.000.000 zł, 2014r. zwiększa się o kwotę 18.000.000 zł. Limit zobowiązan zwiększa się o kwotę 20.182.000 zł; 20) Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie (poz. w tabeli nr 44) w związku z uzupełnieniem projektu o środki unijne majątkowe w latach 2012-2013 projekt został przeniesiony do część programy i projekty UE pod poz. w tabeli nr 30; 21) Projekt MAN-Gdańsk (poz. w tabeli nr 45) w związku z wstrzymaniem realizacji projektu zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2.000.000 zł. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. bez zmian, 2012r. zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł, 2013r. zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 2.000.000 zł; w części umowy, których realizacja w roku budŝetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i których płatności przypadają w okresie dłuŝszym niŝ rok dokonuje się następującej zmiany 1) Nadanie i aktualizacja ratingu krajowego i międzynarodowego (poz. w tabeli nr 1) w wyniku oszczędności poprzetargowych zmniejsza się środki własne w latach 2011-2014. Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o kwotę 103.320 zł,. Limity wydatków w poszczególnych latach wynoszą: 2011r. zmniejsza się o kwotę 25.830 zł, 2012r. zmniejsza się o kwotę 25.830 zł, 2013r. zmniejsza się o kwote 25.830 zł, 2014r. zmniejsza się o kwotę 25.830 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 103.320 zł;
w części gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego dodano nowe poręczenie 1) Poręczenie wynikające z umów kredytu inwestycyjnego dla Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. (poz. w tabeli nr 3) celem przedsięwzięcia jest poręczenie kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Spółkę, który umoŝliwi realizację inwestycji budowy nowego Centrum Wystawienniczo Kongresowego Amber Expo. Poręczenie będzie obejmowało 20.000.000 zł w roku 2011 termin spłaty do 30.11.2011r. oraz 20.000.000 zł do roku 2013. Limit zobowiązań wynosi 40.000.000 zł. WNIOSKODAWCA OPINIA RADCY PRAWNEGO