Uchwała Nr L/326/06 z dnia 14 sierpnia 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Data utworzenia 2006-08-14 Numer aktu 326 Kadencja Kadencja 2002-2006 Na podst. art. 18 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku) oraz art. 179 ustawy z dnia 20 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z dnia 30 czerwca 2005 rok) Rada Gminy w Jodłowniku uchwala co następuje: 1 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 62.500 zł. jak załącznik Nr 1 do uchwały 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 391.517zł, - jak załącznik Nr 2 do uchwały. 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów polegających na zwiększeniu planu przychodów o kwotę 301.017 zł., który pokryty zostanie zaciągniętego kredytu - w kwocie 328.000 zł, wolnych środków - 1017 zł 4. Plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik Nr 3 do uchwały 2 Po dokonanych jak w 1 zmianach załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Jodłownik Nr XLIV/290/06 z dnia 27 lutego 2006 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 3 Po dokonanych jak w 1 zmianach ustala się w nowej wysokości: plan dochodów w kwocie 15.229.451 zł. plan wydatków w kwocie 16.993.767 zł. 4 Opracowuje się prognozę długu publicznego - jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi gminy. 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Załącznik Nr 1 Zmiany w budżecie na 2006 rok DOCHODY Dz. Rozdz. NAZWA Zmniejszenia Zwiększenia 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0 33500 70005 Gospodarka gruntami i nieuchomościami 0 33500 921 wpływy z trytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 33500 0 29000 0 2500 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0 26500 Zwiększono plan dochodów o kwotę 33.500 zł z tytułu sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w sołectwie Szczyrzyc. Zwiększenia z tytułu dotacji dokonano na podstawie otrzymanej promesy ze Starostwa Powiatowego w Limanowej w sprawie dofinansowania organizowanego święta "Owocobrania i Jarmarku Cysterskiego". Pozostałą kwotę stanowi udział przedsiębiorców w planowanym święcie. Załącznik Nr 2 Zmiany w budżecie na 2006 rok WYDATKI Dz. Rozdz. NAZWA Zmniejszenia Zwiększenia 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 70000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjnw wsi 0 70000 Wydatki majątkowe 0 70000 0 70000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0 70000 60014 Drogi publiczne powiatowe 0 30000 Wydatki majątkowe 0 30000 0 30000 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 40000 Wydatki majątkowe 0 40000 0 40000
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 30500 75412 Ochotnicze straże pożarne 30500 Wydatki majątkowe 30500 30500 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 0 8000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 0 8000 Wydatki bieżące 0 8000 wydatki na obsługę długu 0 8000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 0 175800 80101 Szkoły podstawowe 0 108550 Wydatki bieżące 0 105750 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 97750 pozostałe wydatki bieżące 0 8000 Wydatki majątkowe 2800 2800 80103 Przedszkola przy szkołach podstawowych 9200 Wydatki bieżące 9200 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9200 80104 Przedszkola 4800 Wydatki bieżące 4800 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4800 80110 Gimnazja 53250 Wydatki bieżące 53250 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 42250 pozostałe wydatki bieżące 11000 851 OCHRONA ZDROWIA 5000 921 85149 Programy polityki zdrowotnej 5000 Wydatki bieżące 5000 pozostałe wydatki bieżące 5000 KULTURA I OCHRONA DZIREDZICTWA 0 32217 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 29217 Wydatki bieżące 29217 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3500 pozostałe wydatki bieżące 0 25717 92116 Biblioteki 3000 Wydatki bieżące 3000 dotacje 3000 Dz. 010 Zwiększono plan wydatków na budowę wodociągu w Jodłowniku. Dz. 600 Zabezpieczono środki na współfinansowanie przejść dla pieszych na drodze powiatowej w pobliżu szkół. Kwotę 40.000 zł zabezpieczono jako udział własny do odbudowy i modernizacji dróg po powodzi. Dz. 752 Zwiększono plan wydatków na obsługę długu publicznego w związku z planowanym kredytem. Dz. 754 Zwiększono plan wydatków na modernizację remizy OSP w Szczyrzycu. Dz. 801 Zwiększono plan wydatków na odprawy emerytalne dla nauczycieli. Kwotę 2.800 zł zabezpieczono na wykonanie audytu energetycznego dla Szkoły Podstawowej w Sadku Kostrzy. Dz. 851 Zabezpieczono środki na opracowanie programu profilaktyki zdrowotnej w Gminie Jodłownik. Dz. 921 Zabezpieczono środki na pokrycie kosztów planowanego śwęta "Owocobrania i Jarmarku Cysterskiego". Dz. 921 Zwiększono dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej. Załącznik Nr 3 Zmiany w planie przychodów i rozchodów WYSZCZEGÓLNIENIE Zmniejszenia Zwiększenia DOCHODY - ogółem 0 62500
WYDATKI - ogółem 0 391517 WYNIK -niedobór 0 329017 Przychody budżetu 0 329017 Planowane kredyty i pożyczki 0 328000 Inne - wolne środki 0 1017 Rozchody budżetu 0 0 spłata zaciągniętych pożyczek 0 0 spłata zaciągniętych kredytów 0 0 Plan przychodów i rozchodów po zmianach WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po zmianach DOCHODY - ogółem 15229451 WYDATKI - ogółem 16993767 WYNIK -niedobór -1764316 Przychody budżetu 2820307 Planowane kredyty i pożyczki 2534642 Inne - wolne środki 285665 Rozchody budżetu 1055991 spłata zaciągniętych pożyczek 70000 spłata zaciągniętych kredytów 985991 Załącznik Nr 4 Wydatki majątkowe 2006 rok Dz. Rozdz. NAZWA PLAN NA 2006 r. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 930000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 930000 Budowa wodociągu w Jodłowniku 930000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 584560 60014 Drogi publiczne powiatowe 30000 sygnalizacja świetlna 30000 60016 Drogi publiczne gminne 46000 modernizacja dróg gminnych 46000 60017 Drogi wewnętrzne 36560 budowa i modernizacja dróg 36560 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 472000 modernizacja dróg po powodzi 298000 stablizacja osuwisk 174000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 188 291 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 188291 audyty energetyczne 3660 termomodernizacja budynku komunalnego w Górze św. Jana termomodernizacja budynku komunalnego w Słupi 99951 84680 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 232610 75023 Urzędy gmin 232610 termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 232610 720 INFORMATYKA 34 150 72095 Pozostała działalność 34 150 rozbudowa systemów elektronicznych administracji w Małopolsce 34 150 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 643 239 75412 Ochotnicze straże pożarne 643 239 w Szczyrzycu w Pogorzanach 157 190 52 976 194 230 w Krasnem Lasocicach w Jodłowniku 132 663 dokumentacja dla remiz 14 180 modernizacja budynku OSP w Sadku 16 000 budowa remizy OSP w Wilkowisku 76 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 132 800 80101 Szkoły podstawowe 132 800 modernizacja węzła cieplnego w SP. Szczyrzyc 20 000
modernizacja budynku SP Jodłownik 60 000 2 800 audyt energetyczny SP Sadek Kostrza modernizacja budynku szkoły podstawowej w Szyku 50 000 852 POMOC SPOŁECZNA 6 800 85295 Pozostała działalność 6 800 6 800 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 90001 Gospodarka komunalna i ochrona wód 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 6 000 6 000 OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2006 r. 2 763 850 Załącznik Nr 5 Prognoza długu publicznego Gminy Jodłownik Dochody budżetu ogółem 14538481 15229451 13703982 14132460 14520729 15032402 15493236 15973555 16206886 16821107 podatki i opłaty lokalne 1330295 1140429 1150250 1167504 1185100 1202877 1220920 1239240 1257822 1276689 udziały w podatkach państwowych 840718 1129567 1120000 1131200 1142512 1153937 1165476 1177131 1188903 1200792 dochody z mienia 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 subwencje 8397645 8853589 8935850 9309399 9641727 10097396 10501300 10924000 11100000 11655000 dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych dotacje na dofinansowanie zadań własnych 1972830 2632720 2198457 2220441 2242645 2265072 2287723 2310600 2333706 2357044 1974993 1473146 299425 303916 308745 313120 317817 322584 326455 331582 Przychody budżetu 2977588 2792307 0 0 0 0 0 0 0 0 Pożyczki krajowe 2701000 2506642 0 0 0 0 0 0 0 0 Wolne środki 276588 285665 0 0 0 0 0 0 0 0 Nadwyżka z lat ubiegłych 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ogółem poz. I i II 17516069 18021758 13703982 14132460 14520729 15032402 15493236 15973555 16206886 16821107 Wydatki budżetu- ogółem 16341945 16993767 12397353 12825847 13284116 13795692 14360214 14957884 15540520 16159416 Wydatki bieżące 13417141 14229917 12397353 12825847 13284116 13795692 14360214 14957884 15540520 16159416 koszty obsługi długu (odsetki) Wydatki majątkowe 2924804 2763850 555 120 644017 690500 584300 452730 368850 284819 193500 126368 74240 Wydatki inwestycyjne 2924804 2763850 Rozchody budżetu 1161173 1019191 1306629 1306613 1236613 1236710 1133022 1015671 666366 661691 Spłata rat kredytów i pożyczek w tym : BOŚ - kredyt komercyjnysala gimnastyczna 0 BOŚ - kredyt preferencyjny - pompy ciepła Sadek Kostrza 7 585 762 1 161 173 1 019 191 1 306 629 1 306 613 1 236 613 1 236 710 1 133 022 1015671 666366 661691 53 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BOŚ - wydatki bieżące 0 153 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BPH - wydatki bieżące 0 43 077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BOŚ - kredyt wydatki bieżące 648 422 92 632 92 632 92 632 92 632 92 632 92 632 92 632 92630 0 0 BSR - kredyt wydatki bieżące BS kredyttermomodernizacja 1 793 750 234 642 256 250 256 250 256 250 256 250 256 250 256 250 256 250 0 0 493 653 85 272 85 941 85 272 85 272 85 272 85 272 56 849 5 100 4 675 0 kredyt BSR 1 764 000 196 000 196 000 196 000 196 000 196 000 196 000 196 000 196 000 196 000 196 000 kredyt - termomodernizacja SP. Mstów, SP Jodłownik, Ośrodki Zdrowia pożyczka kanalizacja sanitarna 375 937 25 056 75 168 75 168 75 168 75 168 75 265 0 0 0 0 210 000 4 000 70 000 70 000 70 000 0 0 0 0 0 0 kredyt pomostowy 0 223 870 0 0 0 0 0 0 0 0 kredyt -2004 r. 2 300 000 0 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 230 000 kredyt - 2005 1 659 868 0 0 184 444 184 428 184 428 184 428 184 428 184 428 184 428 184 428
kredyty termomodernizacyjne 525 834 13 200 51 263 51 263 51 263 51 263 51 263 51 263 51 263 51 263 planowany kredyt 328 000 0 0 65 600 65 600 65 600 65 600 65 600 0 0 0 Spłata odsetek w tym : BOŚ - kredyt - sala gimnastyczna 555 120 644 017 612 556 526 080 438750 353730 246119 161900 101908 56900 53000 6 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BOŚ - kredyt - pompy ciepła 5000 2 342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BOŚ - wydatki bieżące 153624 8 500 0 0 0 BPH - wydatki bieżące 43076 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 BOŚ - kredyt wydatki bieżące 741053 41 600 36 180 30 800 25500 19900 14600 9100 3800 0 0 kredyt BSR 2028392 122 276 156 500 90 500 75000 60000 40500 26500 10100 0 0 kredyty termomodernizacja 0 62 780 56 400 49 800 41900 33800 26300 18619 700 208 0 Kredyt BSR 2004 1960000 122 534 144 000 127 000 111000 94000 77100 60400 44000 27100 10500 Kredyt - termomodernizacja SP Mstów i Ośr Zdrowia 0 35 050 11 100 8 800 6400 3700 4800 0 0 0 0 pożyczka kanalizacja 214000 9 700 7 400 4 600 1800 0 0 0 0 0 0 krtedyt pomostowy 223870 20 150 0 0 0 0 0 0 0 kredyt BSR 2300000 120 991 190 000 179 000 158500 137500 116500 96000 75500 54500 34000 kredyt- BS 1659868 0 14 060 66 286 58400 50600 43000 35500 27800 20100 12400 kredyty termomodernizacyjne 525834 0 18 062 31 770 28380 24850 21330 17940 14400 10900 7400 planowany kredyt 328000 0 10 315 24 000 19200 14400 9600 4800 0 0 0 RAZEM - spłata rat kredytów i odsetek Wskaźnik % kredytów i odsetek w danym roku do planu dochodów Zadłużenie gminy w danym roku Wskaźnik zadłużenia do wysokości planowanych dochodów 1 716 293 1 663 208 1 919 185 1 832 693 1 675 363 1 590 440 1 379 141 1177571 768274 718591 11,8 10,9 14,0 13,0 11,5 10,6 8,9 7,4 4,7 4,3 7 585 762 9 080 273 7 773 644 6 467 031 5 230 418 3 993 708 2 860 686 1 845 015 1 178 649 516 958 52,2 59,6 56,7 45,8 36,0 26,6 18,5 11,6 7,3 3,1 Liczba odwiedzin: 8 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Gminy Jodłownik Stanisław Gontarski Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: 2006-09-21 11:57:37 Czas publikacji: 2006-09-21 11:57:37 Data przeniesienia do archiwum: Brak