UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), oraz art. 211-212, art. 214-215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Mielcu uchwala, co nast ępuje: 1. W uchwale budżetowej miasta Mielca na 2014 rok Nr XXXV/316/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z 19 grudnia 2013 r., tabela: Dochody budżetu miasta Mielca na 2014 rok w 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Mielca 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Myśliwiec Id: 55BD3FA1-96D1-4905-8CE0-758FDA3E8B92. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/322/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 23 stycznia 2014 r. DOCHODY BUDŻETU MIASTA MIELCA NA 2014 ROK w tym Dział Rozdz Wyszczególnienie Plan 2014 Dochody bieżące w tym: na współfinansowani e z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uof Dochody majątkowe w tym: na współfinansowani e z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uof 1 2 3 4 5 6 7 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 450 000,00 450 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 450 000,00 450 000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 450 000,00 450 000,00 - dotacja na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 10 920 067,00 1 765 191,00 9 154 876,00 4 616 810,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 303 257,00 1 765 191,00 4 538 066,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 726 403,00 726 403,00 - opłaty za trwały zarząd 22 903,00 22 903,00 Id: 55BD3FA1-96D1-4905-8CE0-758FDA3E8B92. Podpisany Strona 1
- opłata za wieczyste użytkowanie 703 500,00 703 500,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 1 010 288,00 1 010 288,00 majątkowych Skarbu Państwa lub jed. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z najmu lokali 490 358,00 490 358,00 - dzierżawa gruntów komunalnych 370 000,00 370 000,00 - dzierżawa gruntów rolnych 3 530,00 3 530,00 - wpływy z tytułu zarządzania cmentarzem komunalnym 116 400,00 116 400,00 - wpływy z dzierżawy stoisk na zielonym rynku 30 000,00 30 000,00 0830 Wpływy z usług 5 000,00 5 000,00 - zwrot kosztów dokumentacji 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 83 000,00 83 000,00 4 455 066,00 4 455 066,00 - sprzedaż mieszkań 1 000 000,00 1 000 000,00 - dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków 3 137 186,00 3 137 186,00 - I opłata za wieczyste użytkowanie 317 880,00 317 880,00 0920 Pozostałe odsetki 1 200,00 1 200,00 - odsetki od sprzedaży mieszkań na raty 0970 Wpływy z różnych dochodów 22 300,00 22 300,00 zwrot kosztów za postępowania rozgraniczeniowe 10 000,00 10 000,00 Id: 55BD3FA1-96D1-4905-8CE0-758FDA3E8B92. Podpisany Strona 2
dochody z tytułu obciążenia nieruchomości komunalnych służebnościami 12 300,00 12 300,00 70095 Pozostała działalność 4 616 810,00 4 616 810,00 4 616 810,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Rewitalizacja terenu byłego prowizorycznego osiedla baraków mieszkalnych w Mielcu, wybudowanego w latach 50. XX wieku dla jednostek paramilitarnych i młodych robotników 1 745 061,00 1 745 061,00 1 745 061,00 1 745 061,00 1 745 061,00 1 745 061,00 2 871 749,00 2 871 749,00 2 871 749,00 2 871 749,00 2 871 749,00 2 871 749,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 30 000,00 30 000,00 71035 Cmentarze 30 000,00 30 000,00 0830 Wpływy z usług 30 000,00 30 000,00 -sprzedaż miejsc na cmentarzu komunalnym 720 INFORMATYKA 301 588,00 301 588,00 301 588,00 72095 Pozostała działalność 301 588,00 301 588,00 301 588,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 301 588,00 301 588,00 301 588,00 Id: 55BD3FA1-96D1-4905-8CE0-758FDA3E8B92. Podpisany Strona 3
- Refundacja projektu - "Podkarpacki System e- Administracji Publicznej - sprzęt komputerowy UM" 301 588,00 301 588,00 301 588,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 316 329,00 296 329,00 20 000,00 75011 Urzędy wojewódzkie 281 679,00 281 679,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami 281 679,00 281 679,00 75023 Urzędy miast 24 000,00 14 000,00 10 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 000,00 10 000,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 14 000,00 14 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 200,00 200,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami 200,00 200,00 75095 Pozostała działalność 10 450,00 450,00 10 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 450,00 450,00 majątkowych Skarbu Państwa lub jed. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsz za obwody łowieckie 450,00 450,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10 000,00 10 000,00 Id: 55BD3FA1-96D1-4905-8CE0-758FDA3E8B92. Podpisany Strona 4
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami 10 750,00 10 750,00 10 750,00 10 750,00 10 750,00 10 750,00 - aktualizacja stałego rejestru wyborców 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 28 700,00 28 700,00 75416 Straż gminna (miejska) 28 700,00 28 700,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 28 700,00 28 700,00 - mandaty 756 DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej 98 882 191,00 98 882 191,00 175 000,00 175 000,00 175 000,00 175 000,00 75615 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 40 919 539,00 40 919 539,00 Id: 55BD3FA1-96D1-4905-8CE0-758FDA3E8B92. Podpisany Strona 5
0310 Podatek od nieruchomości 31 900 000,00 31 900 000,00 0320 Podatek rolny 4 300,00 4 300,00 0330 Podatek leśny 8 600,00 8 600,00 0340 Podatek od środków transportowych 841 000,00 841 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 8 025 639,00 8 025 639,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000,00 100 000,00 0910 odsetki od zaległości podatkowych 40 000,00 40 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 11 572 889,00 11 572 889,00 0310 Podatek od nieruchomości 5 700 000,00 5 700 000,00 0320 Podatek rolny 141 000,00 141 000,00 0330 Podatek leśny 1 600,00 1 600,00 0340 Podatek od środków transportowych 646 000,00 646 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 200 000,00 200 000,00 0370 Opłata za posiadanie psów 10 000,00 10 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 700 000,00 700 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 687 789,00 2 687 789,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 400 000,00 1 400 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 5 000,00 - koszty upomnień Id: 55BD3FA1-96D1-4905-8CE0-758FDA3E8B92. Podpisany Strona 6
0910 odsetki od zaległości podatkowych 20 000,00 20 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 61 500,00 61 500,00 - opłata rezerwacyjna - hala 24 600,00 24 600,00 - opłata rezerwacyjna - stadion 36 900,00 36 900,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 143 132,00 2 143 132,00 0410 Wpływy z opłat skarbowej 900 000,00 900 000,00 0480 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 1 200 000,00 1 200 000,00 43 132,00 43 132,00 - opłata planistyczna 5 000,00 5 000,00 - zajęcie pasa drogowego 38 132,00 38 132,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 44 071 631,00 44 071 631,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 41 971 631,00 41 971 631,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 100 000,00 2 100 000,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 37 455 598,00 37 455 598,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego 32 914 719,00 32 914 719,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 32 914 719,00 32 914 719,00 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla jedn. samorządu terytorialnego 1 933 851,00 1 933 851,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 933 851,00 1 933 851,00 Id: 55BD3FA1-96D1-4905-8CE0-758FDA3E8B92. Podpisany Strona 7
75814 Różne rozliczenia finansowe 2 607 028,00 2 607 028,00 0920 Pozostałe odsetki 357 500,00 357 500,00 - odsetki z lokat bankowych, 357 500,00 357 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 249 528,00 2 249 528,00 -podatek VAT 1 700 000,00 1 700 000,00 - rozliczenia z lat ubiegłych podatku VAT 549 528,00 549 528,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 6 574 340,00 6 574 340,00 80104 Przedszkola 5 361 732,00 5 361 732,00 0830 Wpływy z usług 2 329 332,00 2 329 332,00 - opłata stała za wyżywienie 1 363 111,00 1 363 111,00 - opłata za świadczenie przekraczające podstawę programową 966 221,00 966 221,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 000,00 300 000,00 -refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2 732 400,00 2 732 400,00 - zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 212 608,00 1 212 608,00 0830 Wpływy z usług 1 212 608,00 1 212 608,00 -wpływy od rodziców 852 POMOC SPOŁECZNA 15 205 826,95 15 205 826,95 358 383,95 0,00 0,00 Id: 55BD3FA1-96D1-4905-8CE0-758FDA3E8B92. Podpisany Strona 8
85202 Domy pomocy społecznej 112 000,00 112 000,00 0830 Wpływy z usług 112 000,00 112 000,00 - za pobyt w domu opieki społecznej 85203 Ośrodki wsparcia 536 840,00 536 840,00 0,00 0,00 0,00 0830 Wpływy z usług 35 000,00 35 000,00 - Dom Dziennego Pobytu 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami 501 840,00 501 840,00 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12 335 500,00 12 335 500,00 12 315 000,00 12 315 000,00 20 500,00 20 500,00 - fundusz alimentacyjny 20 000,00 20 000,00 - zaliczka alimentacyjna 500,00 500,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 106 000,00 106 000,00 Id: 55BD3FA1-96D1-4905-8CE0-758FDA3E8B92. Podpisany Strona 9
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 62 700,00 62 700,00 43 300,00 43 300,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 289 600,00 289 600,00 289 600,00 289 600,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 350 000,00 350 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 350 000,00 350 000,00 - dodatki energetyczne 350 000,00 350 000,00 85216 Zasiłki stałe 277 600,00 277 600,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 277 600,00 277 600,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 797 703,95 797 703,95 358 383,95 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy 340 364,65 340 364,65 340 364,65 18 019,30 18 019,30 18 019,30 Id: 55BD3FA1-96D1-4905-8CE0-758FDA3E8B92. Podpisany Strona 10
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 439 320,00 439 320,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 383 500,00 383 500,00 0830 Wpływy z usług 12 500,00 12 500,00 - wpływy za usługi opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.g) ustawami 371 000,00 371 000,00 85295 Pozostała działalność 17 083,00 17 083,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 083,00 17 083,00 - refundacja prace społecznie użyteczne 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 837 732,00 837 732,00 0,00 0,00 0,00 85305 Żłobki 727 092,00 727 092,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 5 784,00 5 784,00 majątkowych Skarbu Państwa lub jed. samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 721 308,00 721 308,00 - opłata stała i za wyżywienie 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 110 640,00 110 640,00 Id: 55BD3FA1-96D1-4905-8CE0-758FDA3E8B92. Podpisany Strona 11
0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 12 000,00 12 000,00 - Warsztat Terapii Zajęciowej 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 98 640,00 98 640,00 - dotacja na dofinansowanie działa l ności Warsztatu Terapii Zajęciowej 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 244 039,64 244 039,64 244 039,64 0,00 0,00 85495 Pozostała działalność 244 039,64 244 039,64 244 039,64 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy -POKL "Nasz szkoła szansą na lepszą przyszłość" - ZS Nr 2 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy -POKL "Nasz szkoła szansą na lepszą przyszłość" - ZS Nr 2 239 636,70 239 636,70 239 636,70 4 402,94 4 402,94 4 402,94 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 575 200,00 575 200,00 555 400,00 555 400,00 0690 Wpływy z różnych opłat 365 000,00 365 000,00 - opłata za korzystanie ze środowiska Id: 55BD3FA1-96D1-4905-8CE0-758FDA3E8B92. Podpisany Strona 12
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 190 400,00 190 400,00 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca 90095 Pozostała działalność 19 800,00 19 800,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 19 800,00 19 800,00 - refundacja za media 16 800,00 16 800,00 - szalety 3 000,00 3 000,00 926 KULTURA FIZYCZNA 3 875 559,00 3 250 246,00 625 313,00 625 313,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 3 875 559,00 3 250 246,00 625 313,00 625 313,00 MOSIR 2 050 815,00 1 425 502,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wynajem pomieszczeń i innych składników majątkowych 403 164,00 403 164,00 0830 Wpływy z usług 751 482,00 751 482,00 -usługi MOSIR (baseny, lodowisko) 0920 Pozostałe odsetki 5 400,00 5 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 265 456,00 265 456,00 - zwrot podatku VAT 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich Poprawa efektywności energetycznej obiektów MOSIR przy ul. Solskiego w Mielcu poprzez montaż instalacji solarnej 625 313,00 625 313,00 625 313,00 625 313,00 625 313,00 625 313,00 MOSIR BASEN SMOCZKA 1 649 802,00 1 649 802,00 Id: 55BD3FA1-96D1-4905-8CE0-758FDA3E8B92. Podpisany Strona 13
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wynajem pomieszczeń 140 956,00 140 956,00 0830 Wpływy z usług 1 508 846,00 1 508 846,00 - usługi MOSIR STADION 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 174 942,00 174 942,00 DOCHODY OGÓŁEM 175 707 920,59 165 606 143,59 602 423,59 10 101 777,00 5 543 711,00 Id: 55BD3FA1-96D1-4905-8CE0-758FDA3E8B92. Podpisany Strona 14