ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU. Kwalifikowal

Załcznik nr 1 do Wniosku o płatno do umowy L/02/163/2006 o dofinsowanie projektu (opublikowany www.leader.frrl.org.pl w dniu 14.04.2007r.) ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU Mierniki rzeczowe Koszty projektu ogółem (w zł) Zgodnos wykonia Plan wg umowy Kwota poniesionych kosztów w Kwota wnioskowa do refundacji finsowego z poprzednich transzach poniesio w ramach danej transzy Zestawieniem projektu w % (dot. kosztów Jednostki Ilo Kwalifikowal Zrefundowan Kwalifikowal kwalifikowalnych) Lp. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego miary (liczba) Całkowite VAT ne Całkowite VAT e Całkowite VAT ne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 A. Koszty administracyjne (Ka) I.1. Wygrodzenie pracowników 3450 48 080,00 48 08 0,00 9 591,99 0,00 9 591,99 19,95 I.2. Koszty utrzymania pomieszcze biurowych m2 23 11 805,00 1 735,00 11 805,00 2 533,80 478,56 2 533,80 21,46 I.3. Zakup sprztu biurowego 6 000,00 1 082,00 6 00 0,00 5 996,60 1 081,35 5 996,60 99,94 I.4. Konserwacja i prawa sprztu biurowego 2 745,00 495,00 2 745,00 549,00 0,00 549,00 20,00 I.5. Opłaty zwizane z prowadzeniem biura 1 815,00 265,00 1 815,00 40,00 1,62 40,00 2,20 I.6. Inne 12 811,00 2 311,00 12 811,00 10 513,33 1 895,85 10 513,33 82,06 I.7. Zakup sprztu IT 13 744,00 2 478,00 13 744,00 13 583,00 2 449,39 13 583,00 98,82 Suma kosztów administracyjnych (Ka) 97 000,00 8 366,00 97 00 0,00 42 807,72 5 906,77 42 807,72 B. Koszty pozostałe (Kp) I. Zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjnoci produktów i usług obszarów wiejskich I.1. Szkolenia I.2. Alizy, ekspertyzy I.3. Przedsiwzicia o charakterze informacyjnym I.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne I.5. Współpraca i wymia dowiadcze midzy LGD II. Poprawa jakoci ycia obszarach wiejskich II.1. Szkolenia 29 532,00 3 432,00 29 532,00 9 853,74 606,06 9 853,74 33,36 II.1.1.* Szkolenie z zakresu agroturystyki, ekoturystyki oraz zdrowej ywnoci 288 9 844,00 1 144,00 9 844,00 9 853,74 606,06 9 853,74 II.1.1.1.** jem sal wraz ze sprztem audiowizualnym 440,00 0,00 440,00 II.1.1.2.** wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, 1 600,00 0,00 1 600,00 II.1.1.3.** delegacje wykładowców II.1.1.4.** opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 2 199,76 396,68 2 199,76 II.1.1.5.** catering/ wyywienie 2 600,00 0,00 2 600,00 II.1.1.6.** zakwaterowanie uczestników 960,00 0,00 960,00 L/02/163/2006 Stro 1 z 10

II.1.1.7.** dowóz uczestników 443,10 11,54 443,10 II.1.1.8.** przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 1 119,71 175,77 1 119,71 II.1.1.9. przejazdy organizacyjne dotyczce szkolenia 368,76 0,00 368,76 II.1.1.10 dokumentacja zdjciowa ze szkolenia 122,41 22,07 122,41 II.1.2. Szkolenie z zakresu ekologiii i ochrony rodowiska 288 9 844,00 1 144,00 9 844,00 II.1.2.1. jem sal wraz ze sprztem audiowizualnym II.1.2.2. wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, II.1.2.3. delegacje wykładowców II.1.2.4. opracowanie i druk materiałów szkoleniowych II.1.2.5. catering/ wyywienie II.1.2.6. zakwaterowanie uczestników II.1.2.7. dowóz uczestników II.1.2.8. przygotowanie dyplomów/ certyfikatów II.1.3. Szkolenie z zakresu produktu lokalnego i regiolnego 288 9 844,00 1 144,00 9 844,00 II.1.3.1. jem sal wraz ze sprztem audiowizualnym II.1.3.2. wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, II.1.3.3. delegacje wykładowców II.1.3.4. opracowanie i druk materiałów szkoleniowych II.1.3.5. catering/ wyywienie II.1.3.6. zakwaterowanie uczestników II.1.3.7. dowóz uczestników II.1.3.8. przygotowanie dyplomów/ certyfikatów II.2. Alizy, ekspertyzy II.3. Przedsiwzicia o charakterze informacyjnym 51 362,00 8 612,00 51 362,00 5 673,00 1 023,00 5 673,00 11,04 II.3.1. Wsparcie doradcze dla mieszkaców obszaru objetego ZSROW 180 20 130,00 3 630,00 20 13 0,00 5 673,00 1 023,00 5 673,00 II.3.1.1. wygrodzenie ekspertów 5 673,00 1 023,00 5 673,00 II.3.2. Konferencja 150 2 500,00 450,00 2 50 0,00 II.3.2.1. wygrodzenie wykładowcy, moderatora, eksperta II.3.2.2. jem sal wraz ze sprztem audiowizualnym II.3.2.3. delegacje wykładowców II.3.2.4. opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych II.3.2.5. catering/ wyywienie II.3.2.6. zakwaterowanie uczestników II.3.2.7. dowóz uczestników II.3.2.8. przygotowanie dyplomów/ certyfikatów II.3.3. Foldery informacyjne szt 5000 24 400,00 4 400,00 24 40 0,00 II.3.3.1. opracowanie - wygrodzenie eksperta II.3.3.2. druk II.3.3.3. dystrybucja II.3.4. Aktualizacja ZSROW (warsztaty) 60 3 600,00 3 60 0,00 II.3.4.1. jem sal wraz ze sprztem audiowizualnym L/02/163/2006 Stro 2 z 10

II.3.4.2. wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, II.3.4.3. delegacje wykładowców II.3.4.4. opracowanie i druk materiałów szkoleniowych II.3.4.5. catering/ wyywienie II.3.4.6. zakwaterowanie uczestników II.3.4.7. dowóz uczestników II.3.4.8. przygotowanie dyplomów/ certyfikatów II.3.5. Materiały informacyjne (wydanie ZSROW) szt 45 732,00 132,00 732,00 II.3.5.1. opracowanie - wygrodzenie eksperta II.3.5.2. druk II.3.5.3. dystrybucja II.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne 123 200,00 22 200,00 123 20 0,00 25 000,00 4 508,20 25 000,00 20,29 II.4.1. Udział w targach, wystawach 12 200,00 2 200,00 12 20 0,00 II.4.1.1. koszty zwizane z udostepnieniem terenu (w tym:...) II.4.1.2. jem sprztu i wyposaenia (w tym:...) II.4.1.3. obsługa (w tym:...) II.4.1.4. ubezpieczenie II.4.1.5. dojazd, wyywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objtego strategi uczestniczcych w organizacji imprezy lub prezentujcych swoj działalno II.4.1.6. transport sprztu i urzdze słucych prezentacji działa lub produktów II.4.2. Impreza kultural w plenerze 61 000,00 11 000,00 61 00 0,00 II.4.2.1. jem stoisk II.4.2.2. wystrój stoiska i jem wyposaenia II.4.2.3. dojazd, wyywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objtego strategi uczestniczcych w organizacji imprezy lub prezentujcych swoj działalno II.4.2.4. koszty zakupu produktów do przygotowania prezentacji II.4.2.5. koszty transportu sprztu i urzdze z obszaru ZSROW do prezentacji II.4.3. Materiały promocyjne (banery, flagi, balony, kalendarze,notatniki, długopisy, koszulki LGD itp.) szt 5000 50 000,00 9 000,00 50 00 0,00 25 000,00 4 508,20 25 000,00 II.4.3.1. opracowanie i wydanie 25 000,00 4 508,20 25 000,00 II.5. Współpraca i wymia dowiadcze midzy LGD 67 700,00 12 200,00 67 70 0,00 24 964,69 1 524,08 24 964,69 36,87 II.5.1. Wizyta studyj w LGD w Danii (Bornholm) 42 700,00 7 700,00 42 70 0,00 II.5.1.1. dojazd II.5.1.2. zakwaterowanie II.5.1.3. diety / wyywienie... II.5.2. Wizyta studyj w LGD południu Polski 25 000,00 4 500,00 25 00 0,00 24 964,69 1 524,08 24 964,69 II.5.2.1. dojazd 4 900,28 310,28 4 900,28 II.5.2.2. zakwaterowanie 9 096,00 431,78 9 096,00 II.5.2.3. diety / wyywienie 5 285,06 213,68 5 285,06 II.5.2.4. wygrodzenie tłumacza II.5.2.5. pamitki regiolne dla LGD 1 790,79 194,70 1 790,79 II.5.2.6. dokumentacja zdjciowa z wyjazdu 277,43 50,03 277,43 II.5.2.7. koszty zwizane z organizacj wyjazdu (przejazdy organizacyjne, bilety wstpu, opłaty parkingowe, kart telefoniczne, przewodnik 3 615,13 323,61 3 615,13 itp.) III. Podnoszenie wartoci lokalnych produktów L/02/163/2006 Stro 3 z 10

III.1. Szkolenia III.2. Alizy, ekspertyzy III.3. Przedsiwzicia o charakterze informacyjnym III.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne III.5. Współpraca i wymia dowiadcze midzy LGD IV. Wykorzystanie zasobów turalnych i kulturowych IV.1. Szkolenia 31 844,00 1 259,00 31 844,00 14 244,13 1 212,91 14 244,13 44,73 IV.1.1. Szkolenie z zakresu tworzenia, promocji i sprzeday produktu turystycznego 288 9 844,00 1 144,00 9 844,00 9 844,13 438,18 9 844,13 IV.1.1.1. jem sal wraz ze sprztem audiowizualnym 440,00 0,00 440,00 IV.1.1.2. wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, 3 000,00 0,00 3 000,00 IV.1.1.3. delegacje wykładowców IV.1.1.4. opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 2 202,76 397,22 2 202,76 IV.1.1.5. catering/ wyywienie 2 600,00 0,00 2 600,00 IV.1.1.6. zakwaterowanie uczestników 960,00 0,00 960,00 IV.1.1.7. dowóz uczestników 255,77 0,00 255,77 IV.1.1.8. przygotowanie dyplomów/ certyfikatów 227,12 40,96 227,12 IV.1.19. przejazdy organizacyjne dotyczce szkolenia 158,48 0,00 158,48 IV.1.2. Szkolenie z zakresu Programu Leader+ oraz realizacji ZSROW 450 22 000,00 115,00 22 00 0,00 4 400,00 774,73 4 400,00 IV.1.2.1. jem sal wraz ze sprztem audiowizualnym 109,65 19,77 109,65 IV.1.2.2. wygrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, IV.1.2.3. delegacje wykładowców 31,38 0,00 31,38 IV.1.2.4. opracowanie i druk materiałów szkoleniowych 3 427,50 618,07 3 427,50 IV.1.2.5. catering/ wyywienie 831,47 136,89 831,47 IV.1.2.6. zakwaterowanie uczestników IV.1.2.7. dowóz uczestników IV.1.2.8. przygotowanie dyplomów/ certyfikatów IV.2. Alizy, ekspertyzy 25 000,00 0,00 25 00 0,00 0,00 IV.2.1. Opracowanie studium wykolnosci, aliz i ekspertyw z zakresie wytyczenia tras turystycznych usługa 25 000,00 25 00 0,00 IV.2.1.1. przygotowanie opracowania IV.2.1.2. przygotowanie dokumentacji technicznej IV.2.1.3. przygotowanie studium wykolnoci inwestycji IV.2.1.4. wygrodzenie konsultantów, ekspertów IV.2.1.5. druk i dystrybucja alizy, ekspertyzy. IV.3. Przedsiwzicia o charakterze informacyjnym IV.3.1. Wsparcie doradcze 0 0,00 0,00 IV.3.1.1. wygrodzenie ekspertów IV.4. Działania rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne 318 200,00 49 700,00 318 20 0,00 31 060,00 5 060,00 31 060,00 9,76 IV.4.1. Audycje telewizyjne usługa 25 000,00 4 500,00 25 00 0,00 IV.4.1.1. przygotowanie materiału reklamowego IV.4.1.2. koszty emisji/ zakup czasu antenowego IV.4.1.3. zakup powierzchni reklamowej... IV.4.2. Wizytówki multimedialne szt 2000 24 400,00 4 400,00 24 40 0,00 24 400,00 4 400,00 24 400,00 IV.4.2.1. opracowanie i wydanie 24 400,00 4 400,00 24 400,00 L/02/163/2006 Stro 4 z 10

IV.4.3. Publikacje promocyjne (foldery, ulotki, przewodniki, mapy) szt 9000 115 000,00 15 000,00 115 00 0,00 IV.4.3.1. opracowanie - wygrodzenie eksperta IV.4.3.2. druk IV.4.3.3. dystrybucja IV.4.3.4. granie płyty CD IV.4.4. Materiały promocyjne (banery, tablice, zki, flagi itp.) szt 100 100 000,00 18 000,00 100 00 0,00 IV.4.4.1. opracowanie - wygrodzenie eksperta IV.4.4.2. druk IV.4.4.3. dystrybucja IV.4.5. Rajd rowerowy promujcy opracowane trasy turystyczne 25 000,00 4 500,00 25 00 0,00 IV.4.5.1. koszty zwizane z udostepnieniem terenu (w tym:...) IV.4.5.2. jem sprztu i wyposaenia (w tym:...) IV.4.5.3. obsługa (w tym:...) IV.4.5.4. ubezpieczenie IV.4.5.5. dojazd, wyywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objtego strategi uczestniczcych w organizacji imprezy lub prezentujcych swoj działalno IV.4.5.6. transport sprztu i urzdze słucych prezentacji działa lub produktów IV.4.6. Dodatki do gazet lokalnych i regiolnych szt 75000 18 300,00 3 300,00 18 30 0,00 3 660,00 660,00 3 660,00 IV.4.6.1. publikacja materiału reklamowego 3 660,00 660,00 3 660,00 IV.4.7. Stro internetowa LGD (baza danych i tłumaczenia) usługa 10 500,00 10 50 0,00 3 000,00 0,00 3 000,00 IV.4.7.1. wygrodzenie eksperta 3 000,00 0,00 3 000,00 IV.5. Współpraca i wymia dowiadcze midzy LGD Suma kosztów pozostałych (Kp) 646 838,00 97 403,00 646 838,00 110 795,56 13 934,25 110 795,56 C. Koszty administracyjne i pozostałe projektu (Ka + Kp) 743 838,00 105 769,00 743 838,00 153 603,28 19 841,02 153 603,28 * Zadanie realizowane w ramach okrelonego działania priorytetowego. ** Koszty kwalifikowalne w ramach zadania. Data: Podpis: Wanda Łaszkowska - Prezes Zarzdu Rafał Wisiski - Skarbnik 12.04.2007 L/02/163/2006 Stro 5 z 10

L/02/163/2006 Stro 6 z 10 PW/L/28/SchII/z1

L/02/163/2006 Stro 7 z 10 PW/L/28/SchII/z1

L/02/163/2006 Stro 8 z 10 PW/L/28/SchII/z1

L/02/163/2006 Stro 9 z 10 PW/L/28/SchII/z1

Wanda Łaszkowska - Prezes Zarzdu L/02/163/2006 Stro 10 z 10